tfhkacolwiki - Contribuciones del usuario [es]

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2020-02-27T14:35:48Z

Anassiff:

[[Archivo:Tfhka-co.png|sinmarco|derecha]]
Bienvenido a la FELCOWiki, acá podrá encontrar información sobre nuestros proceso, preguntas frecuentes y manuales útiles para completar sus procesos de Facturación Electrónica.

Puede hacer uso del panel izquierdo para navegar a páginas como el Manual del Portal de Validación Previa, la Guía de Habilitación ante la DIAN y la sección de Preguntas Frecuentes, también puede hacer uso de la barra superior de busqueda para buscar el error que está presentando.
 
<big>Articulos de Interes:</big>

* [[Indice del Manual de Usuario Portal DFactura]]
* [[Habilitación como facturador electrónico en el portal de la DIAN (Validación Previa)]]

* [[Preguntas Frecuentes]]

Descripción General del Sistema - Portal DFactura Validación Previa

2020-02-12T15:55:07Z

Anassiff:

<includeonly>=</includeonly>==¿Qué es The Factory HKA-Dfactura?==<includeonly>=</includeonly>
Dfactura es una plataforma con capacidad de emitir documentos bajo el esquema de facturación electrónica con Validación Previa descrita en la normativa de la DIAN, administrada desde un portal web.

<includeonly>=</includeonly>==Funcionalidades==<includeonly>=</includeonly>
* Acceso seguro con email, contraseña y validación reCAPTCHA.
* Manejo de catálogos de clientes, productos, unidades de medida, establecimiento y usuarios / roles con capacidad de visualizar, añadir, editar y eliminar registros configurables.
* Emisión de documentos electrónicos y representación gráfica de facturas, notas de crédito, notas de débito (y sus correspondientes elementos de exportación) con capacidad de editar cliente, conceptos, impuestos por producto, retenciones e información adicional. Almacenamiento y consulta por fechas. Reportes por concepto, cliente, montos, tipo de documento o rangos de tiempo.
* Configuración de datos de la empresa, consulta y adquisición de folios disponibles, administración de rangos de numeración por establecimiento, manejo de certificado digital y opciones de personalización de documentos.

<includeonly>=</includeonly>==¿A quíen va dirigido?==<includeonly>=</includeonly>
A contribuyentes que tengan la obligación de expedir factura electrónica con Validación Previa por resolución de la DIAN. La emisión directa desde el portal está diseñada para personas con un bajo volumen de operaciones, como pequeñas y medianas empresas o profesionales independientes. El portal es la herramienta de configuración de todos los medios que interactúen con la plataforma (Aplicación Móvil o ERP).

<includeonly>=</includeonly>==¿Cómo obtener soporte y ayuda?==<includeonly>=</includeonly>
'''Correo Electrónico:''' 

Para consultas referente a configuraciones y errores en el Portal:
* soporte_fel_co@thefactoryhka.com

Para consultas referente a configuraciones de ERP, casa de software e integración:
* integracion_fel_co@thefactoryhka.com.co

'''Lineas de atención telefónica:'''
* '''MASTER''' +57 (1) 746.08.12
* +57 (1) 508.8990
* +57 (1) 517.6795
* +57 (1) 517.6796
* +57 (1) 311.3063
→ Opción 1 → luego opción 2

<includeonly>=</includeonly>===Para Sesiones:===<includeonly>=</includeonly>

<includeonly>=</includeonly>====Sesiones Soporte====<includeonly>=</includeonly>
Inscripción como facturador electrónico, Configuración de Rangos de Numeración, Configuración Datos Fiscales, Pruebas de Habilitación, Configuración ambiente Producción, manejo y uso del Portal de Facturación electrónica de TFHKA

'''Dirigido a:''' Agencias Comerciales – Casas de Software Aliadas - Clientes Finales

'''Fechas:''' Martes a las 8:30 AM, Jueves las 8:30 AM

[https://meet.google.com/yyg-pujr-yqv Enlace Sesiones de Soporte]

<includeonly>=</includeonly>====Sesiones Área Integración<includeonly>=</includeonly>====
Solución Casos de Integración

'''Dirigido a:''' Clientes que realicen desarrollos de Software para integrarse con TFHKA, Casas de Software Aliadas

'''Fechas Mañana:''' Lunes a las 8:30 AM, martes a las 8:30 AM, miércoles las 8:30 AM, Jueves a las 8:30 AM 
'''Fechas Tarde:''' Lunes a las 2:00 PM, Martes a las 2:00 PM, Miércoles a las 2:00 PM, Jueves a las 2:00 PM

[http://meet.google.com/fzo-xmyc-duk Enlace Sesiones Integración]

Preguntas Frecuentes HKAFactura

2020-01-08T22:21:18Z

Anassiff:

En esta sección puede encontrar soluciones y respuestas para inconvenientes y preguntas frecuentes.

Puede buscar el error de manera literal haciendo uso de la combinación de teclas <code>Ctrl+F</code> o hacer uso del '''Sumario'''

== FAJ26 - TaxLevelCode ==
<big>Mensajes de error:</big>
<pre>
El documento no superó las validaciones.

Fatal: [FAJ26]- TaxLevelCode 'O-47
' no indica un valor del autorizado</pre>
<pre>
El documento no superó las validaciones.

Fatal: [FAJ26]- TaxLevelCode 'O-48
' no indica un valor del autorizado</pre>
<pre>
El documento no superó las validaciones.

Fatal: [FAJ26]- TaxLevelCode 'O-49
' no indica un valor del autorizado</pre>
<pre>
El documento no superó las validaciones.

Fatal: [FAJ26]- TaxLevelCode 'O-52
' no indica un valor del autorizado</pre>

<big>Solución:</big>

Este error se debe a que alguna de las siguientes '''Responsabilidades''' se encuentra parametrizada en los '''Datos Fiscales''':

# O-47 Régimen Simple de Tributación – SIMPLE.
# O-48 Impuesto sobre las ventas.
# O-49 No responsable de IVA.
# O-52 Facturador electrónico

Esto es debido a que la DIAN no ha actualizado los catálogos donde se incluyen estos nuevos elementos, y por eso están siendo rechazados. Se recomienda retirarlos temporalmente hasta que la DIAN permita su uso.

Esto se puede realizar dirigiéndose a '''Configuración → Datos Fiscales → Editar'''<ref>[http://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Configuraci%C3%B3n_-_Portal_DFactura_Validaci%C3%B3n_Previa#Edici.C3.B3n_de_Datos_Fiscales Edición de Datos Fiscales]</ref> y dando clic en las responsabilidades listadas anteriormente que se encuentren activas (aquellas que tengan un ✓ al final de su nombre).

== Whoops, looks like something went wrong. ==

[[Archivo:FAQ 1.png|miniaturadeimagen]]
<big>Mensaje de error:</big>
<pre>
Whoops, looks like something went wrong.
</pre>

<big>Solución: </big>

Este error se da a lugar luego de una actualización fue aplicada al portal, para solucionarlo, deberá retroceder a la página anterior y recargar sin caché<ref>[https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:C%C3%B3mo_limpiar_la_cach%C3%A9 Como limpiar la caché]</ref>, en la mayoría de los navegadores, esto se puede realizar con la combinación de teclas <code>Ctrl+F5</code>.

== El campo obligaciones debe tener un valor del catálogo. ==
<big> Mensaje de error: </big>
<pre>
El documento no superó las validaciones.

El campo obligaciones debe tener un valor del catálogo.
</pre>

<big>Solución: </big>

Este error se debe a que alguna de las siguientes '''Responsabilidades''' se encuentra parametrizada en los '''Datos Fiscales''' de su '''Cliente''':

# O-47 Régimen Simple de Tributación – SIMPLE.
# O-48 Impuesto sobre las ventas.
# O-49 No responsable de IVA.
# O-52 Facturador electrónico

Esto es debido a que la DIAN no ha actualizado los catálogos donde se incluyen estos nuevos elementos, y por eso están siendo rechazados. Se recomienda retirarlos temporalmente hasta que la DIAN permita su uso.

Esto se puede realizar dirigiéndose a '''Catálogos → Clientes''', ubicar el cliente al que le estaba intentando emitir un documento y hacer clic en [[Archivo:FAQ 2.png|20px|link=Catálogos_-_Portal_DFactura_Validación_Previa#Clientes]], ubicar las '''Responsabilidades Fiscales''' y desactivar las que estén en la lista anterior, dando clic en las responsabilidades listadas anteriormente que se encuentren activas (aquellas que tengan un ✓ al final de su nombre).

== NIT 9003901266 no autorizado a enviar documentos para el emisor con NIT ==

<big>Mensaje de error: </big>
<pre>Documento rechazado por DIAN

NIT 9003901266 no autorizado para enviar documentos para emisor con NIT <NIT del emisor>
</pre>

<big>Solución:</big>

Este mensaje de rechazo se debe a inconvenientes de comunicación de la DIAN, para solventar, por favor ingrese al portal de la DIAN http://www.dian.gov.co y eliminar el '''Modo de Operación''' y volver a crearlo.

Este proceso suele solventar este inconveniente, en caso de que persista, por favor contacte a soporte_fel_co@thefactoryhka.com

== Regla: FAJ09, Regla: FAJ16, Regla: FAJ12 ==

<big>Mensaje de error: </big>
<pre>
"Regla: FAJ09
Rechazo: Este código no corresponde a un valor válido de la lista"
</pre>
<pre>
"Regla: FAJ16
Rechazo: \"Código del país del emisor del documento NO corresponde al literal \"\"CO\"\"\""
</pre>
<pre>
"Regla: FAJ12
Rechazo: El codigo no corresponde a un valor valido de la lista"
</pre>

<big>Solución:</big>

Este mensaje de rechazo es debido a configuraciones faltantes en el establecimiento del que se está intentando emitir el documento.

Para solucionar este inconveniente, diríjase a '''Catálogos → Establecimientos''' ubique el establecimiento a editar y haga clic en [[Archivo:FAQ 2.png|20px|link=Catálogos_-_Portal_DFactura_Validación_Previa#Establecimientos]] y diligenciar los campos '''País''', '''Departamento''' y '''Municipio'''. Así como también todos los campos obligatorios.

== No encuentro el botón de registro ==
[[Archivo:FAQ 3.png|sinmarco|derecha]]
<big>Problema: </big>

No logro ubicar el botón de registrarse, solo sale '''"Ingresar"'''

<big>Solución: </big>

Primero verifique que está ingresando al portal [https://demofactura.thefactoryhka.com.co/ DEMO], ya que es el único portal donde puede registrarse.

En caso de que esté en este portal, haga la combinación de teclas <code>Ctrl+TECLA MENOS</code> (<code>Ctrl+-</code>), esto hará que se reduzca el zoom en la página, reduzca el zoom hasta que aparezca el botón '''"Registrarse"'''.
{{clear}}
== Se ha presentado un inconveniente para cargar los secuenciales ==

<big> Mensaje de error:</big>
<pre>
ATENCION

Se ha presentado un inconveniente para cargar los secuenciales, revise si completó los pasos previos ante MUISCA
1.- Elegir a THFKA como Proveedor Tecnológico.
2.- Solicitar numeración ante la DIAN

En caso de persistir el impedimento, favor comunicarse a través de la siguiente dirección de correo: soporte_fel_co@thefactoryhka.com
</pre>

<big> Solución: </big>

Este mensaje indica que el portal intentó buscar un rango de numeración de facturación '''real''' (es decir, no de habilitación) y no lo logró encontrar.

La solución de este mensaje dependerá del proceso que desea seguir:

[[File:FAQ_4.png|400px|frame|Esta opción es la que necesita para parametrizar los secuenciales del set de pruebas de habilitación.]]
* <big>Crear secuenciales de habilitación.</big>
Si usted está creando un secuencial para realizar el '''Set de Pruebas de Habilitación'''<ref>[http://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Habilitaci%C3%B3n_como_facturador_electr%C3%B3nico_en_el_portal_de_la_DIAN_(Validaci%C3%B3n_Previa)#Set_de_Pruebas Cómo realizar el Set de Pruebas de Habilitación]</ref>, este mensaje de error no le impedirá realizar la parametrización de los mismos, ubique el campo '''Tipo de Ambiente''' y seleccione la opción '''Habilitación''', luego proceda con el resto del proceso de parametrización del secuencial.
{{clear}}

* <big>Crear secuenciales de facturación real (Producción)</big>

Este mensaje significa que hace falta algún paso del proceso de solicitud de rangos de numeración, revise cada uno de los siguientes pasos para poder ubicar el faltante:

# [[Habilitación como facturador electrónico en el portal de la DIAN (Validación Previa)#Set de Pruebas|Completar el Set de Pruebas de Habilitación.]]
# [[Habilitación como facturador electrónico en el portal de la DIAN (Validación Previa)#Solicitud de Rangos de Numeración|Solicitud de Rangos de Numeración.]]
# [[Habilitación como facturador electrónico en el portal de la DIAN (Validación Previa)#Asociación de Rangos de Numeración|Asociación de Rangos de Numeración.]]

== Notificaciones en documentos emitidos ==

<big>Mensajes de error: </big>
<pre>
El documento se envió correctamente.
El documento electrónico fue aceptado por la DIAN con notificaciones:
Regla: <Codigo>. Notificación: <texto>
</pre>

<big>Solución: </big>

Estos documentos, como indican las primeras líneas del mensaje, se encuentra enviado correctamente y aceptado por la DIAN, sin embargo, el mismo contiene '''Notificaciones'''. Estas no son motivo de rechazo ni inconvenientes ante la DIAN, son avisos sobre campos que en un futuro serán obligatorios.

Cuando este cambio ocurra y pasen a ser obligatorios, The Factory HKA realizará los cambios y ajustes necesarios para que sus documentos sigan siendo aceptados por la DIAN.

== El campo Cantidad Real no cumple con el formato permitido. ==

<big>Mensaje de error </big>
<pre>
El documento no superó las validaciones.

El campo Cantidad Real no cumple con el formato permitido.
</pre>
[[Archivo:FAQ 5.png|miniaturadeimagen|Este campo debe contener un número entero mayor a 0, es decir, cualquier número sin decimales mayor a 0.]]
<big>Solucion:</big>
Esto se debe a que el campo '''Cantidad Real''' del '''Producto''' no se encuentra correctamente parametrizado.

Para solucionarlo, puede dirigirse a '''Catálogos → Productos''', ubicar el producto que está facturando y hacer clic en [[Archivo:FAQ 2.png|20px|link=Catálogos_-_Portal_DFactura_Validación_Previa#Productos]], en el campo '''Cantidad Real''' debe ingresar un número mayor a 0
{{clear}}

== Emisión de Nota Crédito o Nota Débito de una Factura de Venta emitida en Validación Posterior ==

<big>Problema: </big>

Emití una Factura de Venta en Validación Posterior y le necesito emitir una Nota Crédito o Débito en Validación Previa ¿Como hago?

<big>Solución:</big>

Este proceso está planteado de distintas maneras, y el cambio de cómo se realiza este proceso dependerá de la fecha. 

<big>Finales de Noviembre 2019 y durante Diciembre 2019</big>

En este caso se plantea una emisión de estos documentos utilizando el mismo medio original, es decir, una Factura emitida en '''Validación Posterior''' se le debe emitir una Nota Crédito o Nota Débito en '''Validación Posterior'''.

En caso de facturar utilizando un Sistema Contable aliado a The Factory HKA, puede hacer uso del '''Portal de Validación Posterior'''<ref>[https://factura.thefactoryhka.com.co/ Portal de Facturación Electrónica - Validación Posterior]</ref> para realizar este proceso y así evitar reconfiguraciones constantes de enlaces y tokens.

<big>A partir de Enero 2020</big>

Durante esta fecha y bajo lo expuesto en el Anexo Técnico 1.8 las Notas Crédito y Notas Débito a Facturas emitidas bajo el modelo de '''Validación Posterior''' deberán ser emitidas bajo el modelo de '''Validación Previa''', estas Notas Débito y Notas Crédito deberán tener una estructura especial que estará disponible una vez sea implementada esta opción

== DBG02, Rechazo: Se requiere obligatoriamente referencia a documento ==

<big>Este caso aplica solo para clientes de Integración.</big>

<big> Solución </big>

Para la emisión de Notas de Crédito y Débito deben enviarse obligatoriamente dos arreglos de documentos referenciados, el primero indicando el codigoInterno = '4' el cual corresponde a los motivos por los cuales se genera la NC/ND (DiscrepancyResponse) y un segundo arreglo, indicando el codigoInterno = '5' en el cual se reflejan los datos de la factura afectada por la NC/NC (BillingReference). Observe la siguiente imagen:
 

[[Archivo:FAQ 6.png|sinmarco|1000px]]



== Documento Rechazado por DIAN. - Set de prueba con identificador XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX se encuentra Aceptado. ==

<big>Mensaje de Error: </big>

<code>Documento Rechazado por DIAN. - Set de prueba con identificador XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX se encuentra Aceptado</code>

<big>Solución:</big>

La DIAN ha aceptado su set de pruebas, habilitandolos como facturadores electrónicos; por lo que no es necesario continuar con los documentos de prueba.

El siguiente paso es asociar los prefijos de producción para que puedan iniciar con su etapa de facturación bajo este ambiente.

== El secuencial seleccionado, con prefijo: SETT y numeración: 1 al 5000000 coincide o solapa con otro rango ya registrado. ==

<big>Problema: </big>

La factura SETT1 ya fue emitida con anterioridad, se inactivo ese secuencial y al crearlo nuevamente, se intenta enviar el SETT1 nuevamente

<big>Solución:</big>

Este error se presenta cuando se inactiva un secuencial y se quiere activar nuevamente el mismo.

Al momento de crear el secuencial, configurar el '''Valor del rango inicial''' como la próxima factura a emitir.

Por ejemplo, si anteriormente se emitieron las SETT de la 1 a la 15, el '''Valor del rango inicial''' sería 16

== Error de Conexión al Insertar The connection does not have any transactions. ==

<big>Mensaje de error: </big>

<pre>Error de Conexión al Insertar The connection does not have any transactions. </pre>

<big>Solución:</big>

El error se da porque el valor del rango inicial es igual o menor al ultimo consecutivo emitido por otro secuencial del mismo tipo de documento.

Se debe editar el secuencial que esté causando el problema y colocar en el campo Valor del rango inicial un número mayor al último consecutivo emitido de este tipo de documento.

== El documento no superó las validaciones. - El campo Cantidad de Unidades no cumple con el formato permitido. ==

<big>Mensaje de error: </big>

<pre>El documento no superó las validaciones.

El campo Cantidad de Unidades no cumple con el formato permitido.</pre>

<big>Solución:</big>

El error se debe a que las notas crédito y débito no están trabajando con más de 2 decimales.

Ajustar manualmente el valor de la cantidad a máximo 2 decimales y ajustar el precio como se emitió la factura original, para que se puede generar la anulación de la factura.

== El documento no superó las validaciones. - El campo Identificador del set de pruebas es requerido. ==

<big>Mensaje de error: </big>

<pre>
El documento no superó las validaciones.

El campo Identificador del set de pruebas es requerido.
</pre>

<big>Solución:</big>

No esta configurado el rango de numeración y setTestID adecuadamente con los valores dados por la DIAN para el realizar las pruebas.

Seguir los pasos de la [http://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Habilitaci%C3%B3n_como_facturador_electr%C3%B3nico_en_el_portal_de_la_DIAN_(Validaci%C3%B3n_Previa) Guía de Habilitación DIAN].

== Documento rechazado por DIAN. - "Regla FAD06. Rechazo: valor del CUFE no está calculado correctamente". ==

<big>Mensaje de error: </big>

<pre>Documento rechazado por DIAN.

"Regla FAD06. Rechazo: valor del CUFE no está calculado correctamente".</pre>

<big>Solución:</big>
La inconsistencia se presenta en la clave técnica, dado que la información diligenciada en este campo es errónea.

Para solventar esta situación es necesario:
# Eliminar los secuenciales dentro del portal.
# Solicitar ante el Muisca el rango de numeración.
# Realizar la asociación de rangos de numeración.

== Enlaces Externos ==

<references />

Preguntas Frecuentes HKAFactura

2019-11-30T18:39:40Z

Anassiff:

Preguntas Frecuentes HKAFactura

2019-11-30T18:33:11Z

Anassiff:

Archivo:FAQ 6.png

2019-11-30T18:30:59Z

Anassiff: Archivo subido con MsUpload

Archivo subido con MsUpload

Página principal

2019-11-30T18:24:33Z

Anassiff:

Indice del Manual de Usuario Portal HKA Factura

2019-11-30T17:24:58Z

Anassiff: /* 5 Emisión */

[[Category:Manuales]]
<big>Otros artículos de interés:</big>
* [[Habilitación como facturador electrónico en el portal de la DIAN (Validación Previa)]]
* [[Preguntas Frecuentes]]

__NOTOC__
==[[Descripción General del Sistema - Portal DFactura Validación Previa|1 Descripción General del Sistema]]==
# [[Descripción General del Sistema - Portal DFactura Validación Previa#¿Qué es The Factory HKA-Dfactura?|¿Qué es The Factory HKA-Dfactura?]]
# [[Descripción General del Sistema - Portal DFactura Validación Previa#Funcionalidades|Funcionalidades]]
# [[Descripción General del Sistema - Portal DFactura Validación Previa#¿A quíen va dirigido?|¿A quíen va dirigido?]]
## [[Descripción General del Sistema - Portal DFactura Validación Previa#¿A quíen va dirigido?|¿Cómo obtener soporte y ayuda?]]
==[[Primeros Pasos - Portal DFactura Validación Previa|2 Primeros Pasos]]==
# [[Primeros Pasos - Portal DFactura Validación Previa#Registro y Validación Inicial|Registro y Validación Inicial]]
# [[Primeros Pasos - Portal DFactura Validación Previa#Ingreso al Sistema|Ingreso al Sistema]]
# [[Primeros Pasos - Portal DFactura Validación Previa#Restablecer Contraseña|Restablecer Contraseña]]
# [[Primeros Pasos - Portal DFactura Validación Previa#Estructura de la interfaz de usuario|Estructura de la interfaz de usuario]]
==[[Inicio - Portal DFactura Validación Previa|3 Inicio]]==
==[[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa|4 Catálogos]]==
# [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Clientes|Clientes]]
## [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Acciones en la lista de clientes|Acciones en la lista de clientes]]
## [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Agregar un nuevo cliente|Agregar un nuevo cliente]]
### [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Datos Generales|Datos Generales]]
### [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Dirección|Dirección]]
### [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Información Fiscal|Información Fiscal]]
## [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Carga masiva de cliente|Carga masiva de cliente]]
### [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Eliminación Masiva de Clientes|Eliminación Masiva de Clientes]]
# [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Productos|Productos]]
## [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Acciones en la lista de Productos|Acciones en la lista de Productos]]
## [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Agregar un nuevo producto|Agregar un nuevo producto]]
## [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Carga masiva de producto|Carga masiva de producto]]
# [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Unidades de medida|Unidades de medida]]
## [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Agregar una nueva unidad de medida|Agregar una nueva unidad de medida]]
# [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Establecimientos|Establecimientos]]
## [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Agregar un nuevo establecimiento|Agregar un nuevo establecimiento]]
# [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Usuarios|Usuarios]]
## [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Agregar un nuevo usuario|Agregar un nuevo usuario]]
### [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Perfil|Perfil]]
### [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Roles|Roles]]
### [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Permisos|Permisos]]
### [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Clientes|Clientes]]
### [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Establecimientos|Establecimientos]]

==[[Emisión - Portal DFactura Validación Previa|5 Emisión]]==
# [[Emisión - Portal DFactura Validación Previa#Generar Comprobante|Generar Documento]]
## [[Emisión_-_Portal_DFactura_Validación_Previa#C.C3.B3mo_Generar_su_Primer_Factura|Como Generar su Primer Factura]]
## [[Emisión_-_Portal_DFactura_Validación_Previa#C.C3.B3mo_Generar_su_Primer_Nota_Cr.C3.A9dito|Como Generar su Primer Nota Crédito]]
## [[Emisión_-_Portal_DFactura_Validación_Previa#C.C3.B3mo_Generar_su_Primer_Nota_D.C3.A9bito|Como Generar su Primer Nota Débito]]
## [[Emisión_-_Portal_DFactura_Validación_Previa#C.C3.B3mo_Generar_una_Nota_Cr.C3.A9dito_o_Nota_D.C3.A9bito_desde_el_Portal_a_una_Factura_emitida_por_Integraci.C3.B3n|Cómo Generar una Nota Crédito o Nota Débito desde el Portal a una Factura emitida por Integración
]]
# [[Emisión - Portal DFactura Validación Previa#Documentos Emitidos|Documentos Emitidos]]
# [[Emisión - Portal DFactura Validación Previa#Documentos Rechazados|Documentos Rechazados]]

==[[Configuración - Portal DFactura Validación Previa|6 Configuración]]==
# [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Datos Fiscales|Datos Fiscales]]
## [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Edición de Datos Fiscales|Edición de Datos Fiscales]]
## [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Información de los folios|Información de los folios]]
## [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Configuración de los Secuenciales|Configuración de los Secuenciales]]
### [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Agregar un Secuencial|Agregar un Secuencial]]
### [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Notas y Tips importantes de Secuenciales|Notas y Tips importantes de Secuenciales]]
### [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Error al cargar Secuencial|Error al cargar Secuencial]]
## [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Certificado Digital|Certificado Digital]]
## [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Carga del logotipo de la empresa|Carga del logotipo de la empresa]]
# [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Personalización|Personalización]]
## [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Pie de Página|Pie de Página]]
## [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Correo Electrónic|Correo Electrónico]]
# [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Cambiar contraseña|Cambiar contraseña]]

Indice del Manual de Usuario Portal HKA Factura

2019-11-30T17:22:42Z

Anassiff: /* 5 Emisión */

[[Category:Manuales]]
<big>Otros artículos de interés:</big>
* [[Habilitación como facturador electrónico en el portal de la DIAN (Validación Previa)]]
* [[Preguntas Frecuentes]]

__NOTOC__
==[[Descripción General del Sistema - Portal DFactura Validación Previa|1 Descripción General del Sistema]]==
# [[Descripción General del Sistema - Portal DFactura Validación Previa#¿Qué es The Factory HKA-Dfactura?|¿Qué es The Factory HKA-Dfactura?]]
# [[Descripción General del Sistema - Portal DFactura Validación Previa#Funcionalidades|Funcionalidades]]
# [[Descripción General del Sistema - Portal DFactura Validación Previa#¿A quíen va dirigido?|¿A quíen va dirigido?]]
## [[Descripción General del Sistema - Portal DFactura Validación Previa#¿A quíen va dirigido?|¿Cómo obtener soporte y ayuda?]]
==[[Primeros Pasos - Portal DFactura Validación Previa|2 Primeros Pasos]]==
# [[Primeros Pasos - Portal DFactura Validación Previa#Registro y Validación Inicial|Registro y Validación Inicial]]
# [[Primeros Pasos - Portal DFactura Validación Previa#Ingreso al Sistema|Ingreso al Sistema]]
# [[Primeros Pasos - Portal DFactura Validación Previa#Restablecer Contraseña|Restablecer Contraseña]]
# [[Primeros Pasos - Portal DFactura Validación Previa#Estructura de la interfaz de usuario|Estructura de la interfaz de usuario]]
==[[Inicio - Portal DFactura Validación Previa|3 Inicio]]==
==[[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa|4 Catálogos]]==
# [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Clientes|Clientes]]
## [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Acciones en la lista de clientes|Acciones en la lista de clientes]]
## [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Agregar un nuevo cliente|Agregar un nuevo cliente]]
### [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Datos Generales|Datos Generales]]
### [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Dirección|Dirección]]
### [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Información Fiscal|Información Fiscal]]
## [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Carga masiva de cliente|Carga masiva de cliente]]
### [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Eliminación Masiva de Clientes|Eliminación Masiva de Clientes]]
# [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Productos|Productos]]
## [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Acciones en la lista de Productos|Acciones en la lista de Productos]]
## [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Agregar un nuevo producto|Agregar un nuevo producto]]
## [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Carga masiva de producto|Carga masiva de producto]]
# [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Unidades de medida|Unidades de medida]]
## [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Agregar una nueva unidad de medida|Agregar una nueva unidad de medida]]
# [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Establecimientos|Establecimientos]]
## [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Agregar un nuevo establecimiento|Agregar un nuevo establecimiento]]
# [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Usuarios|Usuarios]]
## [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Agregar un nuevo usuario|Agregar un nuevo usuario]]
### [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Perfil|Perfil]]
### [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Roles|Roles]]
### [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Permisos|Permisos]]
### [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Clientes|Clientes]]
### [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Establecimientos|Establecimientos]]

==[[Emisión - Portal DFactura Validación Previa|5 Emisión]]==
# [[Emisión - Portal DFactura Validación Previa#Generar Comprobante|Generar Documento]]
## [[Emisión - Portal DFactura Validación Previa#Como Generar su Primer Factura|Como Generar su Primer Factura]]
## [[Emisión - Portal DFactura Validación Previa#Como Generar su Primer Nota Crédito|Como Generar su Primer Nota Crédito]]
## [[Emisión - Portal DFactura Validación Previa#Como Generar su Primer Nota Débito|Como Generar su Primer Nota Débito]]
## [[Emisión - Portal DFactura Validación Previa#Como Generar su Primer Nota Débito|Cómo Generar una Nota Crédito o Nota Débito desde el Portal a una Factura emitida por Integración
]]
# [[Emisión - Portal DFactura Validación Previa#Documentos Emitidos|Documentos Emitidos]]
# [[Emisión - Portal DFactura Validación Previa#Documentos Rechazados|Documentos Rechazados]]

==[[Configuración - Portal DFactura Validación Previa|6 Configuración]]==
# [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Datos Fiscales|Datos Fiscales]]
## [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Edición de Datos Fiscales|Edición de Datos Fiscales]]
## [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Información de los folios|Información de los folios]]
## [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Configuración de los Secuenciales|Configuración de los Secuenciales]]
### [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Agregar un Secuencial|Agregar un Secuencial]]
### [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Notas y Tips importantes de Secuenciales|Notas y Tips importantes de Secuenciales]]
### [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Error al cargar Secuencial|Error al cargar Secuencial]]
## [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Certificado Digital|Certificado Digital]]
## [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Carga del logotipo de la empresa|Carga del logotipo de la empresa]]
# [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Personalización|Personalización]]
## [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Pie de Página|Pie de Página]]
## [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Correo Electrónic|Correo Electrónico]]
# [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Cambiar contraseña|Cambiar contraseña]]

Preguntas Frecuentes HKAFactura

2019-11-30T16:54:51Z

Anassiff:

Preguntas Frecuentes HKAFactura

2019-11-30T16:49:36Z

Anassiff:

En esta sección puede encontrar soluciones y respuestas para inconvenientes y preguntas frecuentes.

Puede buscar el error de manera literal haciendo uso de la combinación de teclas <code>Ctrl+F</code> o hacer uso del '''Sumario'''

== FAJ26 - TaxLevelCode ==
<big>Mensajes de error:</big>
<pre>
El documento no superó las validaciones.

Fatal: [FAJ26]- TaxLevelCode 'O-47
' no indica un valor del autorizado</pre>
<pre>
El documento no superó las validaciones.

Fatal: [FAJ26]- TaxLevelCode 'O-48
' no indica un valor del autorizado</pre>
<pre>
El documento no superó las validaciones.

Fatal: [FAJ26]- TaxLevelCode 'O-49
' no indica un valor del autorizado</pre>
<pre>
El documento no superó las validaciones.

Fatal: [FAJ26]- TaxLevelCode 'O-52
' no indica un valor del autorizado</pre>

<big>Solución:</big>

Este error se debe a que alguna de las siguientes '''Responsabilidades''' se encuentra parametrizada en los '''Datos Fiscales''':

# O-47 Régimen Simple de Tributación – SIMPLE.
# O-48 Impuesto sobre las ventas.
# O-49 No responsable de IVA.
# O-52 Facturador electrónico

Esto es debido a que la DIAN no ha actualizado los catálogos donde se incluyen estos nuevos elementos, y por eso están siendo rechazados. Se recomienda retirarlos temporalmente hasta que la DIAN permita su uso.

Esto se puede realizar dirigiéndose a '''Configuración → Datos Fiscales → Editar'''<ref>[http://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Configuraci%C3%B3n_-_Portal_DFactura_Validaci%C3%B3n_Previa#Edici.C3.B3n_de_Datos_Fiscales Edición de Datos Fiscales]</ref> y dando clic en las responsabilidades listadas anteriormente que se encuentren activas (aquellas que tengan un ✓ al final de su nombre).

== Whoops, looks like something went wrong. ==

[[Archivo:FAQ 1.png|miniaturadeimagen]]
<big>Mensaje de error:</big>
<pre>
Whoops, looks like something went wrong.
</pre>

<big>Solución: </big>

Este error se da a lugar luego de una actualización fue aplicada al portal, para solucionarlo, deberá retroceder a la página anterior y recargar sin caché<ref>[https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:C%C3%B3mo_limpiar_la_cach%C3%A9 Como limpiar la caché]</ref>, en la mayoría de los navegadores, esto se puede realizar con la combinación de teclas <code>Ctrl+F5</code>.

== El campo obligaciones debe tener un valor del catálogo. ==
<big> Mensaje de error: </big>
<pre>
El documento no superó las validaciones.

El campo obligaciones debe tener un valor del catálogo.
</pre>

<big>Solución: </big>

Este error se debe a que alguna de las siguientes '''Responsabilidades''' se encuentra parametrizada en los '''Datos Fiscales''' de su '''Cliente''':

# O-47 Régimen Simple de Tributación – SIMPLE.
# O-48 Impuesto sobre las ventas.
# O-49 No responsable de IVA.
# O-52 Facturador electrónico

Esto es debido a que la DIAN no ha actualizado los catálogos donde se incluyen estos nuevos elementos, y por eso están siendo rechazados. Se recomienda retirarlos temporalmente hasta que la DIAN permita su uso.

Esto se puede realizar dirigiéndose a '''Catálogos → Clientes''', ubicar el cliente al que le estaba intentando emitir un documento y hacer clic en [[Archivo:FAQ 2.png|20px|link=Catálogos_-_Portal_DFactura_Validación_Previa#Clientes]], ubicar las '''Responsabilidades Fiscales''' y desactivar las que estén en la lista anterior, dando clic en las responsabilidades listadas anteriormente que se encuentren activas (aquellas que tengan un ✓ al final de su nombre).

== NIT 9003901266 no autorizado a enviar documentos para el emisor con NIT ==

<big>Mensaje de error: </big>
<pre>Documento rechazado por DIAN

NIT 9003901266 no autorizado para enviar documentos para emisor con NIT <NIT del emisor>
</pre>

<big>Solución:</big>

Este mensaje de rechazo se debe a inconvenientes de comunicación de la DIAN, para solventar, por favor ingrese al portal de la DIAN http://www.dian.gov.co y eliminar el '''Modo de Operación''' y volver a crearlo.

Este proceso suele solventar este inconveniente, en caso de que persista, por favor contacte a soporte_fel_co@thefactoryhka.com

== Regla: FAJ09, Regla: FAJ16, Regla: FAJ12 ==

<big>Mensaje de error: </big>
<pre>
"Regla: FAJ09
Rechazo: Este código no corresponde a un valor válido de la lista"
</pre>
<pre>
"Regla: FAJ16
Rechazo: \"Código del país del emisor del documento NO corresponde al literal \"\"CO\"\"\""
</pre>
<pre>
"Regla: FAJ12
Rechazo: El codigo no corresponde a un valor valido de la lista"
</pre>

<big>Solución:</big>

Este mensaje de rechazo es debido a configuraciones faltantes en el establecimiento del que se está intentando emitir el documento.

Para solucionar este inconveniente, diríjase a '''Catálogos → Establecimientos''' ubique el establecimiento a editar y haga clic en [[Archivo:FAQ 2.png|20px|link=Catálogos_-_Portal_DFactura_Validación_Previa#Establecimientos]] y diligenciar los campos '''País''', '''Departamento''' y '''Municipio'''. Así como también todos los campos obligatorios.

== No encuentro el botón de registro ==
[[Archivo:FAQ 3.png|sinmarco|derecha]]
<big>Problema: </big>

No logro ubicar el botón de registrarse, solo sale '''"Ingresar"'''

<big>Solución: </big>

Primero verifique que está ingresando al portal [https://demofactura.thefactoryhka.com.co/ DEMO], ya que es el único portal donde puede registrarse.

En caso de que esté en este portal, haga la combinación de teclas <code>Ctrl+TECLA MENOS</code> (<code>Ctrl+-</code>), esto hará que se reduzca el zoom en la página, reduzca el zoom hasta que aparezca el botón '''"Registrarse"'''.
{{clear}}
== Se ha presentado un inconveniente para cargar los secuenciales ==

<big> Mensaje de error:</big>
<pre>
ATENCION

Se ha presentado un inconveniente para cargar los secuenciales, revise si completó los pasos previos ante MUISCA
1.- Elegir a THFKA como Proveedor Tecnológico.
2.- Solicitar numeración ante la DIAN

En caso de persistir el impedimento, favor comunicarse a través de la siguiente dirección de correo: soporte_fel_co@thefactoryhka.com
</pre>

<big> Solución: </big>

Este mensaje indica que el portal intentó buscar un rango de numeración de facturación '''real''' (es decir, no de habilitación) y no lo logró encontrar.

La solución de este mensaje dependerá del proceso que desea seguir:

[[File:FAQ_4.png|400px|frame|Esta opción es la que necesita para parametrizar los secuenciales del set de pruebas de habilitación.]]
* <big>Crear secuenciales de habilitación.</big>
Si usted está creando un secuencial para realizar el '''Set de Pruebas de Habilitación'''<ref>[http://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Habilitaci%C3%B3n_como_facturador_electr%C3%B3nico_en_el_portal_de_la_DIAN_(Validaci%C3%B3n_Previa)#Set_de_Pruebas Cómo realizar el Set de Pruebas de Habilitación]</ref>, este mensaje de error no le impedirá realizar la parametrización de los mismos, ubique el campo '''Tipo de Ambiente''' y seleccione la opción '''Habilitación''', luego proceda con el resto del proceso de parametrización del secuencial.
{{clear}}

* <big>Crear secuenciales de facturación real (Producción)</big>

Este mensaje significa que hace falta algún paso del proceso de solicitud de rangos de numeración, revise cada uno de los siguientes pasos para poder ubicar el faltante:

# [[Habilitación como facturador electrónico en el portal de la DIAN (Validación Previa)#Set de Pruebas|Completar el Set de Pruebas de Habilitación.]]
# [[Habilitación como facturador electrónico en el portal de la DIAN (Validación Previa)#Solicitud de Rangos de Numeración|Solicitud de Rangos de Numeración.]]
# [[Habilitación como facturador electrónico en el portal de la DIAN (Validación Previa)#Asociación de Rangos de Numeración|Asociación de Rangos de Numeración.]]

== Notificaciones en documentos emitidos ==

<big>Mensajes de error: </big>
<pre>
El documento se envió correctamente.
El documento electrónico fue aceptado por la DIAN con notificaciones:
Regla: <Codigo>. Notificación: <texto>
</pre>

<big>Solución: </big>

Estos documentos, como indican las primeras líneas del mensaje, se encuentra enviado correctamente y aceptado por la DIAN, sin embargo, el mismo contiene '''Notificaciones'''. Estas no son motivo de rechazo ni inconvenientes ante la DIAN, son avisos sobre campos que en un futuro serán obligatorios.

Cuando este cambio ocurra y pasen a ser obligatorios, The Factory HKA realizará los cambios y ajustes necesarios para que sus documentos sigan siendo aceptados por la DIAN.

== El campo Cantidad Real no cumple con el formato permitido. ==

<big>Mensaje de error </big>
<pre>
El documento no superó las validaciones.

El campo Cantidad Real no cumple con el formato permitido.
</pre>
[[Archivo:FAQ 5.png|miniaturadeimagen|Este campo debe contener un número entero mayor a 0, es decir, cualquier número sin decimales mayor a 0.]]
<big>Solucion:</big>
Esto se debe a que el campo '''Cantidad Real''' del '''Producto''' no se encuentra correctamente parametrizado.

Para solucionarlo, puede dirigirse a '''Catálogos → Productos''', ubicar el producto que está facturando y hacer clic en [[Archivo:FAQ 2.png|20px|link=Catálogos_-_Portal_DFactura_Validación_Previa#Productos]], en el campo '''Cantidad Real''' debe ingresar un número mayor a 0
{{clear}}

== Emisión de Nota Crédito o Nota Débito de una Factura de Venta emitida en Validación Posterior ==

<big>Problema: </big>

Emití una Factura de Venta en Validación Posterior y le necesito emitir una Nota Crédito o Débito en Validación Previa ¿Como hago?

<big>Solución:</big>

Este proceso está planteado de distintas maneras, y el cambio de cómo se realiza este proceso dependerá de la fecha. 

<big>Finales de Noviembre 2019 y durante Diciembre 2019</big>

En este caso se plantea una emisión de estos documentos utilizando el mismo medio original, es decir, una Factura emitida en '''Validación Posterior''' se le debe emitir una Nota Crédito o Nota Débito en '''Validación Posterior'''.

En caso de facturar utilizando un Sistema Contable aliado a The Factory HKA, puede hacer uso del '''Portal de Validación Posterior'''<ref>[https://factura.thefactoryhka.com.co/ Portal de Facturación Electrónica - Validación Posterior]</ref> para realizar este proceso y así evitar reconfiguraciones constantes de enlaces y tokens.

<big>A partir de Enero 2020</big>

Durante esta fecha y bajo lo expuesto en el Anexo Técnico 1.8 las Notas Crédito y Notas Débito a Facturas emitidas bajo el modelo de '''Validación Posterior''' deberán ser emitidas bajo el modelo de '''Validación Previa''', estas Notas Débito y Notas Crédito deberán tener una estructura especial que estará disponible una vez sea implementado esta opción

== Enlaces Externos ==

<references />

Preguntas Frecuentes HKAFactura

2019-11-30T15:52:36Z

Anassiff:

Archivo:FAQ 5.png

2019-11-30T15:49:35Z

Anassiff: Archivo subido con MsUpload

Archivo subido con MsUpload

Emisión - Portal DFactura Validación Previa

2019-11-29T17:31:21Z

Anassiff:

<big>'''AVISO'''</big>

<big>Esta pagina esta bajo mantenimiento</big>

<includeonly>=</includeonly>==Generar Comprobante==<includeonly>=</includeonly>

=== Cómo Generar su Primer Factura ===

{{#widget:YouTube|id=WzphQwAByMU|width=660|height=415}}

=== Cómo Generar su Primer Nota Crédito ===

{{#widget:YouTube|id=U4hZCExU7bc|width=660|height=415}}

=== Cómo Generar su Primer Nota Débito ===

{{#widget:YouTube|id=ZouS4hSU-PI|width=660|height=415}}

=== Cómo Generar una Nota Crédito o Nota Débito desde el Portal a una Factura emitida por Integración ===

Este proceso es posible, sin embargo, se necesitan realizar algunas configuraciones iniciales antes de poder proceder con la generación de la Nota Crédito/Débito

==== Configuración del Secuencial ====
[[Archivo:EMISION 1.png|miniaturadeimagen|derecha|Este Tipo de Servicio le permitirá emitir documentos utilizando el Portal de Facturación Electrónica.]]
Debe asegurarse de que cuenta con un secuencial con '''Tipo de Servicio''' parametrizado como '''Portal''', ya que no podrá utilizar secuenciales con '''Tipo de Servicio''' parametrizado con '''Servicio de Integración''' para emitir documentos desde el '''Portal de Facturación Electrónica'''.

Para realizar este proceso, puede crear un secuencial nuevo<ref>[http://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Configuraci%C3%B3n_-_Portal_DFactura_Validaci%C3%B3n_Previa#Configuraci.C3.B3n_de_los_Secuenciales Configuración de los Secuenciales] </ref> para estos documentos, teniendo en cuenta la numeración que utilizará para estos documentos para en un futuro evitar el solapamiento de numeración. (Emitir más de una vez un documento con el mismo consecutivo)
{{clear}}

==== Emisión de la Nota ====

El proceso a seguir a partir de este punto es el mismo que el de los videos anteriormente expuestos, es importante tener en cuenta a cuál documento se está emitiendo esta Nota Débito/Crédito

La siguiente galería contiene este proceso paso a paso desde la emisión de una factura electrónica usando el servicio SOAP hasta la emisión de una Nota usando el portal:

<gallery mode="packed">
File:EMISION_2.png
File:EMISION_3.png
File:EMISION_4.png
File:EMISION_5.png
File:EMISION_6.png
File:EMISION_7.png
File:EMISION_8.png
File:EMISION_9.png
File:EMISION_10.png
</gallery>

<includeonly>=</includeonly>==Documentos Emitidos==<includeonly>=</includeonly>

<includeonly>=</includeonly>==Documentos Rechazados==<includeonly>=</includeonly>

<noinclude>== Enlaces Externos ==

<references />

</noinclude>

Archivo:EMISION 10.png

2019-11-29T17:28:05Z

Anassiff: Archivo subido con MsUpload

Archivo subido con MsUpload

Archivo:EMISION 9.png

2019-11-29T17:28:04Z

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Archivo subido con MsUpload

Archivo:EMISION 8.png

2019-11-29T17:28:04Z

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Archivo:EMISION 7.png

2019-11-29T17:28:04Z

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Archivo:EMISION 6.png

2019-11-29T17:28:03Z

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Archivo:EMISION 5.png

2019-11-29T17:28:02Z

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Archivo:EMISION 4.png

2019-11-29T17:28:02Z

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Archivo:EMISION 3.png

2019-11-29T17:28:02Z

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Archivo:EMISION 2.png

2019-11-29T17:28:01Z

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Archivo:EMISION 1.png

2019-11-29T16:41:48Z

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Preguntas Frecuentes HKAFactura

2019-11-29T15:10:27Z

Anassiff:

Habilitación como facturador electrónico en el portal de la DIAN (Validación Previa)

2019-11-29T15:02:34Z

Anassiff: /* Registro como Facturador Electrónico en el Portal Web DIAN Validación Previa */

[[Category:Manuales]]

[[File:HAB DIAN 31.png|1000px|miniaturadeimagen|center|Tiempo para seguir los pasos y ambientes en los que se deben realizar]]

NOTA: Antes de iniciar el proceso de HABILITACIÓN es necesario tener el RUT actualizado, debido a que el acceso a la plataforma llega al correo electrónico que tienen registrado en el RUT.

== Ingresar al Portal de la DIAN ==
[[Archivo:HAB DIAN 1.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.1]]
Inicialmente se debe ingresar a la página de la DIAN [http://www.dian.gov.co www.dian.gov.co] y dar clic en el botón de HABILITACIÓN. (Ver Imagen 1.1)
{{clear}}
== Ingresar a la plataforma de registro de Validación Previa ==
[[Archivo:HAB DIAN 2.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.2]]
=== Ingresar como Empresa ===
Seleccionar el tipo de documento, el número de documento y el NIT de la empresa. (Ver Imagen 1.2)
{{clear}}
=== Ingresar como Persona ===
[[Archivo:HAB DIAN 3.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.3]]
Debe seleccionar el tipo de documento y digitar el número de documento de la persona. (Ver Imagen 1.3)
{{clear}}

Para ambos casos, una vez validada la información digitada por el usuario y se verifique que existe una cédula de ciudadanía o extranjería con el número de documento de identidad ingresado, además de comprobar que no se es un robot, el sistema enviará un mensaje al correo electrónico del representante legal de la empresa con un enlace para poder ingresar al portal web. (Ver Imagen 1.4)
[[Archivo:HAB DIAN 4.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.4]]
{{clear}}

Una vez que llega el correo deben darle clic a Acceder. (Ver Imagen 1.5)
[[Archivo:HAB DIAN 5.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.5]]
{{clear}}

== Registro como Facturador Electrónico en el Portal Web DIAN Validación Previa ==
[[Archivo:HAB DIAN 6.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.6]]
Una vez dentro de la plataforma debe ingresar por Participantes > Facturador. (Ver Imagen 1.6)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 7.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.7]]
A continuación, se detallarán todos los datos del sujeto a registrar, tales como:
* NIT
* Nombre
* Razón Social
* Correo Electrónico
* Estado de Aprobación
* Tipo de Facturador
* Código de la Actividad Económica Principal
* Las fechas de acuerdo a la Resolución 20

Después de verificar los datos, seleccione Registrar. (Ver Imagen 1.7)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 8.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.8]]
Al dar clic en el botón Registrar, automáticamente el sistema le mostrará un mensaje indicando que si está seguro de realizar esta acción debe iniciar sesión nuevamente. (Ver Imagen 1.8)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 9.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.9]]
Debe iniciar sesión nuevamente para que se le active el procedimiento de registro como facturador en el sistema.

Ingrese de nuevo en la opción de Participantes > Facturador y ya va a poder Configurar el Modo de Operación. (Ver Imagen 1.9)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 10.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.10]]
Ahora debe seleccionar el Modo de Operación que será a través de un Proveedor Tecnológico, en este caso THE FACTORY HKA COLOMBIA SAS. (Ver Imagen 1.10)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 11.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.11]]
[[Archivo:HAB DIAN 12.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.12]]
Luego de Adicionar el Modo de Operación, verá el listado de los modos de operación que ha asociado a su cuenta y los rangos de prueba. Nota: bajo el esquema de validación previa, todavía se contempla utilizar varias soluciones de facturación electrónica y varios proveedores tecnológicos. (Ver Imagen 1.11 y 1.12)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 13.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.13]]
En las acciones encontrará el set de pruebas que automáticamente el administrador le ha asignado. Haciendo clic en el icono podrá ver los detalles del set de prueba. (Ver Imagen 1.13 y 1.14)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 14.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.14]]
En la Imagen 1.14 se puede apreciar la cantidad de pruebas mínimas que debe realizar en cuanto a Facturas, Notas Débito y Notas Crédito para poder recibir la habilitación como facturador electrónico.
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 15.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.15]]
En caso de que quiera observar el Resumen de documentos recibidos y aceptados para el set de pruebas (documentos exitosos y/o rechazados) puede ir a la parte de detalles. (Ver Imagen 1.15)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 32.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.16]]
Otro dato importante para el proceso de habilitación es el '''TestSetId''', este se encuentra en el tablero de la DIAN en un mensaje verde. (Ver Imagen 1.16)
{{clear}}

== Set de Pruebas ==

El siguiente video tutorial muestra inicialmente las diferencias entre ambiente DEMO y PRODUCCIÓN en la primera parte, en la segunda parte se explica la parametrización de los secuenciales de prueba y donde obtener la información necesaria para este proceso.

{{#widget:YouTube|id=uwBJZ_1vdCY|width=660|height=415}}

== Solicitud de Rangos de Numeración ==
La solicitud de los prefijos y rangos de numeración de facturación se realizan en el sitio web de la DIAN (MUISCA) (https://muisca.dian.gov.co).

[[Archivo:HAB DIAN 16.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.1]]
En la sección '''Numeración de Facturación > Solicitar Numeración de Facturación.''' (Ver Imagen 3.1)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 17.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.2]]
Luego de pasar los mensajes automáticos que aparecen, llegará a la sección donde Autorizará los Rangos. (Ver Imagen 3.2)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 18.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.3]]
A continuación, seleccione:
* Prefijo
* Rango desde
* Rango hasta
En Tipo de Facturación coloque ELECTRÓNICA, luego hacer clic en '''"Agregar"'''. (Ver Imagen 3.3)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 19.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.4]]
Cuando se oprime el botón Agregar del recuadro anterior, aparecerá un resumen de la información suministrada. (Ver Imagen 3.4)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 20.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.5]]
Si la información es correcta, dar clic en '''“Borrador”''', lo cual genera el formato 1302 en Borrador. (Ver Imagen 3.5)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 21.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.6]]
Aparece una pantalla que le permite '''“Ver el Documento”''' y posteriormente aceptarlo. (Ver Imagen 3.6)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 22.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.7]]
Al dar clic en '''“Aceptar”''', se habilita el botón Definitivo. (Ver Imagen 3.7)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 23.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.8]]
Una vez se da clic en la opción Definitivo, aparece la ventana para realizar la firmar del formato 1302. (Ver Imagen 3.8)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 24.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.9]]
Luego, aparece la siguiente pantalla para visualizar el documento 1302 en estado '''“definitivo”''', y dar clic en '''“Aceptar”'''. (Ver Imagen 3.9)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 25.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.10]]
Una vez se da clic en '''“Aceptar”''' el servicio lo remite a la pantalla inicial para firmar el formato 1876. Recuerde que el trámite no finaliza hasta que firme el formato 1876 “Autorización de Numeración de Facturación”. De clic en el ícono que se encuentra en la casilla de '''“Firmar Autorización Numeración de Facturación”'''. (Ver Imagen 3.10)
{{clear}}

Finalmente, firmado el documento, se genera el formato 1876 “autorización numeración de facturación” con la marca de agua '''“AUTORIZADO”'''.

== Asociación de Rangos de Numeración ==

[[Archivo:HAB DIAN 27.png|miniaturadeimagen|Imagen 4.1]]
Una vez se haya habilitado de manera exitosa ante la DIAN, deberá acceder al panel de '''"Facturando Electrónicamente"''' para realizar la asociación de los prefijos. (Ver Imagen 4.1)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 28.png|miniaturadeimagen|Imagen 4.2]]
En el panel izquierdo, ubicar la sección '''Participantes > Asociar prefijos'''. (Ver Imagen 4.2)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 29.png|miniaturadeimagen|Imagen 4.3]]
En esta sección, puede seleccionar el '''Proveedor - Software''' de The Factory HKA Colombia SAS y seleccionar el '''Prefijo''' que desea asociar. (Ver Imagen 4.3)
{{clear}}

== Emisión de Facturas Electrónicas ==

Al finalizar la asociación de los Rangos de Numeración, deberá dirigirse al '''Portal 2.1 - Validación Previa''' de The Factory HKA Colombia SAS y parametrizar los secuenciales<ref>[http://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Configuraci%C3%B3n_-_Portal_DFactura_Validaci%C3%B3n_Previa#Configuraci.C3.B3n_de_los_Secuenciales Configuración de los Secuenciales]</ref>, esta vez seleccionando "Producción 2.1" como '''Tipo de Ambiente'''. Recuerde agregar secuenciales para Notas de Crédito y Notas de Débito, debido a que estos son autogestionados, pueden tener cualquier prefijo que usted desee.

Al finalizar la parametrización de estos secuenciales, usted podrá iniciar el proceso de facturación haciendo uso del portal.

== Enlaces Externos ==
<references />

Archivo:HAB DIAN 32.png

2019-11-29T15:02:17Z

Anassiff: Archivo subido con MsUpload

Archivo subido con MsUpload

Preguntas Frecuentes HKAFactura

2019-11-29T12:59:51Z

Anassiff:

Archivo:FAQ 3.png

2019-11-29T12:58:39Z

Anassiff: Archivo subido con MsUpload

Archivo subido con MsUpload

Archivo:FAQ 4.png

2019-11-29T12:48:10Z

Anassiff: Archivo subido con MsUpload

Archivo subido con MsUpload

Preguntas Frecuentes HKAFactura

2019-11-28T19:56:35Z

Anassiff:

Preguntas Frecuentes HKAFactura

2019-11-28T19:32:03Z

Anassiff:

Preguntas Frecuentes HKAFactura

2019-11-27T22:36:56Z

Anassiff:

Habilitación como facturador electrónico en el portal de la DIAN (Validación Previa)

2019-11-27T22:13:22Z

Anassiff:

[[Category:Manuales]]

[[File:HAB DIAN 31.png|1000px|miniaturadeimagen|center|Tiempo para seguir los pasos y ambientes en los que se deben realizar]]

NOTA: Antes de iniciar el proceso de HABILITACIÓN es necesario tener el RUT actualizado, debido a que el acceso a la plataforma llega al correo electrónico que tienen registrado en el RUT.

== Ingresar al Portal de la DIAN ==
[[Archivo:HAB DIAN 1.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.1]]
Inicialmente se debe ingresar a la página de la DIAN [http://www.dian.gov.co www.dian.gov.co] y dar clic en el botón de HABILITACIÓN. (Ver Imagen 1.1)
{{clear}}
== Ingresar a la plataforma de registro de Validación Previa ==
[[Archivo:HAB DIAN 2.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.2]]
=== Ingresar como Empresa ===
Seleccionar el tipo de documento, el número de documento y el NIT de la empresa. (Ver Imagen 1.2)
{{clear}}
=== Ingresar como Persona ===
[[Archivo:HAB DIAN 3.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.3]]
Debe seleccionar el tipo de documento y digitar el número de documento de la persona. (Ver Imagen 1.3)
{{clear}}

Para ambos casos, una vez validada la información digitada por el usuario y se verifique que existe una cédula de ciudadanía o extranjería con el número de documento de identidad ingresado, además de comprobar que no se es un robot, el sistema enviará un mensaje al correo electrónico del representante legal de la empresa con un enlace para poder ingresar al portal web. (Ver Imagen 1.4)
[[Archivo:HAB DIAN 4.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.4]]
{{clear}}

Una vez que llega el correo deben darle clic a Acceder. (Ver Imagen 1.5)
[[Archivo:HAB DIAN 5.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.5]]
{{clear}}

== Registro como Facturador Electrónico en el Portal Web DIAN Validación Previa ==
[[Archivo:HAB DIAN 6.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.6]]
Una vez dentro de la plataforma debe ingresar por Participantes > Facturador. (Ver Imagen 1.6)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 7.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.7]]
A continuación, se detallarán todos los datos del sujeto a registrar, tales como:
* NIT
* Nombre
* Razón Social
* Correo Electrónico
* Estado de Aprobación
* Tipo de Facturador
* Código de la Actividad Económica Principal
* Las fechas de acuerdo a la Resolución 20

Después de verificar los datos, seleccione Registrar. (Ver Imagen 1.7)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 8.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.8]]
Al dar clic en el botón Registrar, automáticamente el sistema le mostrará un mensaje indicando que si está seguro de realizar esta acción debe iniciar sesión nuevamente. (Ver Imagen 1.8)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 9.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.9]]
Debe iniciar sesión nuevamente para que se le active el procedimiento de registro como facturador en el sistema.

Ingrese de nuevo en la opción de Participantes > Facturador y ya va a poder Configurar el Modo de Operación. (Ver Imagen 1.9)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 10.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.10]]
Ahora debe seleccionar el Modo de Operación que será a través de un Proveedor Tecnológico, en este caso THE FACTORY HKA COLOMBIA SAS. (Ver Imagen 1.10)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 11.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.11]]
[[Archivo:HAB DIAN 12.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.12]]
Luego de Adicionar el Modo de Operación, verá el listado de los modos de operación que ha asociado a su cuenta y los rangos de prueba. Nota: bajo el esquema de validación previa, todavía se contempla utilizar varias soluciones de facturación electrónica y varios proveedores tecnológicos. (Ver Imagen 1.11 y 1.12)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 13.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.13]]
[[Archivo:HAB DIAN 14.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.14]]
En las acciones encontrará el set de pruebas que automáticamente el administrador le ha asignado. Haciendo clic en el icono podrá ver los detalles del set de prueba. (Ver Imagen 1.13 y 1.14)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 15.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.15]]
En la Imagen 14 se puede apreciar la cantidad de pruebas mínimas que debe realizar en cuanto a Facturas, Notas Débito y Notas Crédito para poder recibir la habilitación como facturador electrónico.
En caso de que quiera observar el Resumen de documentos recibidos y aceptados para el set de pruebas (documentos exitosos y/o rechazados) puede ir a la parte de detalles. (Ver Imagen 1.15)
{{clear}}

== Set de Pruebas ==

El siguiente video tutorial muestra inicialmente las diferencias entre ambiente DEMO y PRODUCCIÓN en la primera parte, en la segunda parte se explica la parametrización de los secuenciales de prueba y donde obtener la información necesaria para este proceso.

{{#widget:YouTube|id=uwBJZ_1vdCY|width=660|height=415}}

== Solicitud de Rangos de Numeración ==
La solicitud de los prefijos y rangos de numeración de facturación se realizan en el sitio web de la DIAN (MUISCA) (https://muisca.dian.gov.co).

[[Archivo:HAB DIAN 16.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.1]]
En la sección '''Numeración de Facturación > Solicitar Numeración de Facturación.''' (Ver Imagen 3.1)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 17.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.2]]
Luego de pasar los mensajes automáticos que aparecen, llegará a la sección donde Autorizará los Rangos. (Ver Imagen 3.2)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 18.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.3]]
A continuación, seleccione:
* Prefijo
* Rango desde
* Rango hasta
En Tipo de Facturación coloque ELECTRÓNICA, luego hacer clic en '''"Agregar"'''. (Ver Imagen 3.3)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 19.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.4]]
Cuando se oprime el botón Agregar del recuadro anterior, aparecerá un resumen de la información suministrada. (Ver Imagen 3.4)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 20.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.5]]
Si la información es correcta, dar clic en '''“Borrador”''', lo cual genera el formato 1302 en Borrador. (Ver Imagen 3.5)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 21.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.6]]
Aparece una pantalla que le permite '''“Ver el Documento”''' y posteriormente aceptarlo. (Ver Imagen 3.6)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 22.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.7]]
Al dar clic en '''“Aceptar”''', se habilita el botón Definitivo. (Ver Imagen 3.7)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 23.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.8]]
Una vez se da clic en la opción Definitivo, aparece la ventana para realizar la firmar del formato 1302. (Ver Imagen 3.8)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 24.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.9]]
Luego, aparece la siguiente pantalla para visualizar el documento 1302 en estado '''“definitivo”''', y dar clic en '''“Aceptar”'''. (Ver Imagen 3.9)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 25.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.10]]
Una vez se da clic en '''“Aceptar”''' el servicio lo remite a la pantalla inicial para firmar el formato 1876. Recuerde que el trámite no finaliza hasta que firme el formato 1876 “Autorización de Numeración de Facturación”. De clic en el ícono que se encuentra en la casilla de '''“Firmar Autorización Numeración de Facturación”'''. (Ver Imagen 3.10)
{{clear}}

Finalmente, firmado el documento, se genera el formato 1876 “autorización numeración de facturación” con la marca de agua '''“AUTORIZADO”'''.

== Asociación de Rangos de Numeración ==

[[Archivo:HAB DIAN 27.png|miniaturadeimagen|Imagen 4.1]]
Una vez se haya habilitado de manera exitosa ante la DIAN, deberá acceder al panel de '''"Facturando Electrónicamente"''' para realizar la asociación de los prefijos. (Ver Imagen 4.1)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 28.png|miniaturadeimagen|Imagen 4.2]]
En el panel izquierdo, ubicar la sección '''Participantes > Asociar prefijos'''. (Ver Imagen 4.2)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 29.png|miniaturadeimagen|Imagen 4.3]]
En esta sección, puede seleccionar el '''Proveedor - Software''' de The Factory HKA Colombia SAS y seleccionar el '''Prefijo''' que desea asociar. (Ver Imagen 4.3)
{{clear}}

== Emisión de Facturas Electrónicas ==

Al finalizar la asociación de los Rangos de Numeración, deberá dirigirse al '''Portal 2.1 - Validación Previa''' de The Factory HKA Colombia SAS y parametrizar los secuenciales<ref>[http://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Configuraci%C3%B3n_-_Portal_DFactura_Validaci%C3%B3n_Previa#Configuraci.C3.B3n_de_los_Secuenciales Configuración de los Secuenciales]</ref>, esta vez seleccionando "Producción 2.1" como '''Tipo de Ambiente'''. Recuerde agregar secuenciales para Notas de Crédito y Notas de Débito, debido a que estos son autogestionados, pueden tener cualquier prefijo que usted desee.

Al finalizar la parametrización de estos secuenciales, usted podrá iniciar el proceso de facturación haciendo uso del portal.

== Enlaces Externos ==
<references />

Indice del Manual de Usuario Portal HKA Factura

2019-11-27T21:07:11Z

Anassiff:

[[Category:Manuales]]
<big>Otros artículos de interés:</big>
* [[Habilitación como facturador electrónico en el portal de la DIAN (Validación Previa)]]
* [[Preguntas Frecuentes]]

__NOTOC__
==[[Descripción General del Sistema - Portal DFactura Validación Previa|1 Descripción General del Sistema]]==
# [[Descripción General del Sistema - Portal DFactura Validación Previa#¿Qué es The Factory HKA-Dfactura?|¿Qué es The Factory HKA-Dfactura?]]
# [[Descripción General del Sistema - Portal DFactura Validación Previa#Funcionalidades|Funcionalidades]]
# [[Descripción General del Sistema - Portal DFactura Validación Previa#¿A quíen va dirigido?|¿A quíen va dirigido?]]
## [[Descripción General del Sistema - Portal DFactura Validación Previa#¿A quíen va dirigido?|¿Cómo obtener soporte y ayuda?]]
==[[Primeros Pasos - Portal DFactura Validación Previa|2 Primeros Pasos]]==
# [[Primeros Pasos - Portal DFactura Validación Previa#Registro y Validación Inicial|Registro y Validación Inicial]]
# [[Primeros Pasos - Portal DFactura Validación Previa#Ingreso al Sistema|Ingreso al Sistema]]
# [[Primeros Pasos - Portal DFactura Validación Previa#Restablecer Contraseña|Restablecer Contraseña]]
# [[Primeros Pasos - Portal DFactura Validación Previa#Estructura de la interfaz de usuario|Estructura de la interfaz de usuario]]
==[[Inicio - Portal DFactura Validación Previa|3 Inicio]]==
==[[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa|4 Catálogos]]==
# [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Clientes|Clientes]]
## [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Acciones en la lista de clientes|Acciones en la lista de clientes]]
## [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Agregar un nuevo cliente|Agregar un nuevo cliente]]
### [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Datos Generales|Datos Generales]]
### [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Dirección|Dirección]]
### [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Información Fiscal|Información Fiscal]]
## [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Carga masiva de cliente|Carga masiva de cliente]]
### [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Eliminación Masiva de Clientes|Eliminación Masiva de Clientes]]
# [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Productos|Productos]]
## [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Acciones en la lista de Productos|Acciones en la lista de Productos]]
## [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Agregar un nuevo producto|Agregar un nuevo producto]]
## [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Carga masiva de producto|Carga masiva de producto]]
# [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Unidades de medida|Unidades de medida]]
## [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Agregar una nueva unidad de medida|Agregar una nueva unidad de medida]]
# [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Establecimientos|Establecimientos]]
## [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Agregar un nuevo establecimiento|Agregar un nuevo establecimiento]]
# [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Usuarios|Usuarios]]
## [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Agregar un nuevo usuario|Agregar un nuevo usuario]]
### [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Perfil|Perfil]]
### [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Roles|Roles]]
### [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Permisos|Permisos]]
### [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Clientes|Clientes]]
### [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Establecimientos|Establecimientos]]

==[[Emisión - Portal DFactura Validación Previa|5 Emisión]]==
# [[Emisión - Portal DFactura Validación Previa#Generar Comprobante|Generar Documento]]
## [[Emisión - Portal DFactura Validación Previa#Como Generar su Primer Factura|Como Generar su Primer Factura]]
## [[Emisión - Portal DFactura Validación Previa#Como Generar su Primer Nota Crédito|Como Generar su Primer Nota Crédito]]
## [[Emisión - Portal DFactura Validación Previa#Como Generar su Primer Nota Débito|Como Generar su Primer Nota Débito]]
# [[Emisión - Portal DFactura Validación Previa#Documentos Emitidos|Documentos Emitidos]]
# [[Emisión - Portal DFactura Validación Previa#Documentos Rechazados|Documentos Rechazados]]
==[[Configuración - Portal DFactura Validación Previa|6 Configuración]]==
# [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Datos Fiscales|Datos Fiscales]]
## [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Edición de Datos Fiscales|Edición de Datos Fiscales]]
## [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Información de los folios|Información de los folios]]
## [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Configuración de los Secuenciales|Configuración de los Secuenciales]]
### [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Agregar un Secuencial|Agregar un Secuencial]]
### [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Notas y Tips importantes de Secuenciales|Notas y Tips importantes de Secuenciales]]
### [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Error al cargar Secuencial|Error al cargar Secuencial]]
## [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Certificado Digital|Certificado Digital]]
## [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Carga del logotipo de la empresa|Carga del logotipo de la empresa]]
# [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Personalización|Personalización]]
## [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Pie de Página|Pie de Página]]
## [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Correo Electrónic|Correo Electrónico]]
# [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Cambiar contraseña|Cambiar contraseña]]

Habilitación como facturador electrónico en el portal de la DIAN (Validación Previa)

2019-11-27T20:54:18Z

Anassiff:

[[Category:Manuales]]

[[Archivo:HAB DIAN 31.png|635x284px|marco|centro|Tiempo para seguir los pasos y ambientes en los que se deben realizan]]

NOTA: Antes de iniciar el proceso de HABILITACIÓN es necesario tener el RUT actualizado, debido a que el acceso a la plataforma llega al correo electrónico que tienen registrado en el RUT.

== Ingresar al Portal de la DIAN ==
[[Archivo:HAB DIAN 1.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.1]]
Inicialmente se debe ingresar a la página de la DIAN [http://www.dian.gov.co www.dian.gov.co] y dar clic en el botón de HABILITACIÓN. (Ver Imagen 1.1)
{{clear}}
== Ingresar a la plataforma de registro de Validación Previa ==
[[Archivo:HAB DIAN 2.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.2]]
=== Ingresar como Empresa ===
Seleccionar el tipo de documento, el número de documento y el NIT de la empresa. (Ver Imagen 1.2)
{{clear}}
=== Ingresar como Persona ===
[[Archivo:HAB DIAN 3.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.3]]
Debe seleccionar el tipo de documento y digitar el número de documento de la persona. (Ver Imagen 1.3)
{{clear}}

Para ambos casos, una vez validada la información digitada por el usuario y se verifique que existe una cédula de ciudadanía o extranjería con el número de documento de identidad ingresado, además de comprobar que no se es un robot, el sistema enviará un mensaje al correo electrónico del representante legal de la empresa con un enlace para poder ingresar al portal web. (Ver Imagen 1.4)
[[Archivo:HAB DIAN 4.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.4]]
{{clear}}

Una vez que llega el correo deben darle clic a Acceder. (Ver Imagen 1.5)
[[Archivo:HAB DIAN 5.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.5]]
{{clear}}

== Registro como Facturador Electrónico en el Portal Web DIAN Validación Previa ==
[[Archivo:HAB DIAN 6.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.6]]
Una vez dentro de la plataforma debe ingresar por Participantes > Facturador. (Ver Imagen 1.6)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 7.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.7]]
A continuación, se detallarán todos los datos del sujeto a registrar, tales como:
* NIT
* Nombre
* Razón Social
* Correo Electrónico
* Estado de Aprobación
* Tipo de Facturador
* Código de la Actividad Económica Principal
* Las fechas de acuerdo a la Resolución 20

Después de verificar los datos, seleccione Registrar. (Ver Imagen 1.7)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 8.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.8]]
Al dar clic en el botón Registrar, automáticamente el sistema le mostrará un mensaje indicando que si está seguro de realizar esta acción debe iniciar sesión nuevamente. (Ver Imagen 1.8)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 9.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.9]]
Debe iniciar sesión nuevamente para que se le active el procedimiento de registro como facturador en el sistema.

Ingrese de nuevo en la opción de Participantes > Facturador y ya va a poder Configurar el Modo de Operación. (Ver Imagen 1.9)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 10.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.10]]
Ahora debe seleccionar el Modo de Operación que será a través de un Proveedor Tecnológico, en este caso THE FACTORY HKA COLOMBIA SAS. (Ver Imagen 1.10)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 11.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.11]]
[[Archivo:HAB DIAN 12.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.12]]
Luego de Adicionar el Modo de Operación, verá el listado de los modos de operación que ha asociado a su cuenta y los rangos de prueba. Nota: bajo el esquema de validación previa, todavía se contempla utilizar varias soluciones de facturación electrónica y varios proveedores tecnológicos. (Ver Imagen 1.11 y 1.12)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 13.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.13]]
[[Archivo:HAB DIAN 14.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.14]]
En las acciones encontrará el set de pruebas que automáticamente el administrador le ha asignado. Haciendo clic en el icono podrá ver los detalles del set de prueba. (Ver Imagen 1.13 y 1.14)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 15.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.15]]
En la Imagen 14 se puede apreciar la cantidad de pruebas mínimas que debe realizar en cuanto a Facturas, Notas Débito y Notas Crédito para poder recibir la habilitación como facturador electrónico.
En caso de que quiera observar el Resumen de documentos recibidos y aceptados para el set de pruebas (documentos exitosos y/o rechazados) puede ir a la parte de detalles. (Ver Imagen 1.15)
{{clear}}

== Set de Pruebas ==

El siguiente video tutorial muestra inicialmente las diferencias entre ambiente DEMO y PRODUCCIÓN en la primera parte, en la segunda parte se explica la parametrización de los secuenciales de prueba y donde obtener la información necesaria para este proceso.

{{#widget:YouTube|id=uwBJZ_1vdCY|width=660|height=415}}

== Solicitud de Rangos de Numeración ==
La solicitud de los prefijos y rangos de numeración de facturación se realizan en el sitio web de la DIAN (MUISCA) (https://muisca.dian.gov.co).

[[Archivo:HAB DIAN 16.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.1]]
En la sección '''Numeración de Facturación > Solicitar Numeración de Facturación.''' (Ver Imagen 3.1)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 17.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.2]]
Luego de pasar los mensajes automáticos que aparecen, llegará a la sección donde Autorizará los Rangos. (Ver Imagen 3.2)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 18.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.3]]
A continuación, seleccione:
* Prefijo
* Rango desde
* Rango hasta
En Tipo de Facturación coloque ELECTRÓNICA, luego hacer clic en '''"Agregar"'''. (Ver Imagen 3.3)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 19.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.4]]
Cuando se oprime el botón Agregar del recuadro anterior, aparecerá un resumen de la información suministrada. (Ver Imagen 3.4)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 20.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.5]]
Si la información es correcta, dar clic en '''“Borrador”''', lo cual genera el formato 1302 en Borrador. (Ver Imagen 3.5)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 21.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.6]]
Aparece una pantalla que le permite '''“Ver el Documento”''' y posteriormente aceptarlo. (Ver Imagen 3.6)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 22.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.7]]
Al dar clic en '''“Aceptar”''', se habilita el botón Definitivo. (Ver Imagen 3.7)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 23.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.8]]
Una vez se da clic en la opción Definitivo, aparece la ventana para realizar la firmar del formato 1302. (Ver Imagen 3.8)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 24.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.9]]
Luego, aparece la siguiente pantalla para visualizar el documento 1302 en estado '''“definitivo”''', y dar clic en '''“Aceptar”'''. (Ver Imagen 3.9)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 25.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.10]]
Una vez se da clic en '''“Aceptar”''' el servicio lo remite a la pantalla inicial para firmar el formato 1876. Recuerde que el trámite no finaliza hasta que firme el formato 1876 “Autorización de Numeración de Facturación”. De clic en el ícono que se encuentra en la casilla de '''“Firmar Autorización Numeración de Facturación”'''. (Ver Imagen 3.10)
{{clear}}

Finalmente, firmado el documento, se genera el formato 1876 “autorización numeración de facturación” con la marca de agua '''“AUTORIZADO”'''.

== Asociación de Rangos de Numeración ==

[[Archivo:HAB DIAN 27.png|miniaturadeimagen|Imagen 4.1]]
Una vez se haya habilitado de manera exitosa ante la DIAN, deberá acceder al panel de '''"Facturando Electrónicamente"''' para realizar la asociación de los prefijos. (Ver Imagen 4.1)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 28.png|miniaturadeimagen|Imagen 4.2]]
En el panel izquierdo, ubicar la sección '''Participantes > Asociar prefijos'''. (Ver Imagen 4.2)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 29.png|miniaturadeimagen|Imagen 4.3]]
En esta sección, puede seleccionar el '''Proveedor - Software''' de The Factory HKA Colombia SAS y seleccionar el '''Prefijo''' que desea asociar. (Ver Imagen 4.3)
{{clear}}

== Emisión de Facturas Electrónicas ==

Al finalizar la asociación de los Rangos de Numeración, deberá dirigirse al '''Portal 2.1 - Validación Previa''' de The Factory HKA Colombia SAS y parametrizar los secuenciales<ref>[http://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Configuraci%C3%B3n_-_Portal_DFactura_Validaci%C3%B3n_Previa#Configuraci.C3.B3n_de_los_Secuenciales Configuración de los Secuenciales]</ref>, esta vez seleccionando "Producción 2.1" como '''Tipo de Ambiente'''. Recuerde agregar secuenciales para Notas de Crédito y Notas de Débito, debido a que estos son autogestionados, pueden tener cualquier prefijo que usted desee.

Al finalizar la parametrización de estos secuenciales, usted podrá iniciar el proceso de facturación haciendo uso del portal.

== Enlaces Externos ==
<references />

Preguntas Frecuentes HKAFactura

2019-11-27T20:49:13Z

Anassiff:

MediaWiki:Sidebar

2019-11-27T20:46:42Z

Anassiff:

* navigation
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Anassiff: Página creada con « * navigation ** mainpage|mainpage-description ** Indice_del_Manual_de_Usuario_Portal_DFactura|Manual Portal ** Preguntas_Frecuentes|Preguntas Frecuentes * SEARCH * TOOLBOX…»

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Preguntas Frecuentes HKAFactura

2019-11-27T20:01:10Z

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Archivo:FAQ 2.png

2019-11-27T19:57:12Z

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Simbolo de editar de portal

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Anassiff: Archivo subido con MsUpload

Archivo subido con MsUpload

Preguntas Frecuentes HKAFactura

2019-11-27T19:06:53Z

Anassiff: Página creada con «En esta sección puede encontrar soluciones y respuestas para inconvenientes y preguntas frecuentes. Puede buscar el error de manera literal haciendo uso de la combinació…»

Habilitación como facturador electrónico en el portal de la DIAN (Validación Previa)

2019-11-27T18:45:47Z

Anassiff:

[[Category:Manuales]]

[[Archivo:HAB DIAN 31.png|1269x567px|marco|centro|Tiempo para seguir los pasos y ambientes en los que se deben realizan]]

NOTA: Antes de iniciar el proceso de HABILITACIÓN es necesario tener el RUT actualizado, debido a que el acceso a la plataforma llega al correo electrónico que tienen registrado en el RUT.

== Ingresar al Portal de la DIAN ==
[[Archivo:HAB DIAN 1.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.1]]
Inicialmente se debe ingresar a la página de la DIAN [http://www.dian.gov.co www.dian.gov.co] y dar clic en el botón de HABILITACIÓN. (Ver Imagen 1.1)
{{clear}}
== Ingresar a la plataforma de registro de Validación Previa ==
[[Archivo:HAB DIAN 2.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.2]]
=== Ingresar como Empresa ===
Seleccionar el tipo de documento, el número de documento y el NIT de la empresa. (Ver Imagen 1.2)
{{clear}}
=== Ingresar como Persona ===
[[Archivo:HAB DIAN 3.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.3]]
Debe seleccionar el tipo de documento y digitar el número de documento de la persona. (Ver Imagen 1.3)
{{clear}}

Para ambos casos, una vez validada la información digitada por el usuario y se verifique que existe una cédula de ciudadanía o extranjería con el número de documento de identidad ingresado, además de comprobar que no se es un robot, el sistema enviará un mensaje al correo electrónico del representante legal de la empresa con un enlace para poder ingresar al portal web. (Ver Imagen 1.4)
[[Archivo:HAB DIAN 4.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.4]]
{{clear}}

Una vez que llega el correo deben darle clic a Acceder. (Ver Imagen 1.5)
[[Archivo:HAB DIAN 5.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.5]]
{{clear}}

== Registro como Facturador Electrónico en el Portal Web DIAN Validación Previa ==
[[Archivo:HAB DIAN 6.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.6]]
Una vez dentro de la plataforma debe ingresar por Participantes > Facturador. (Ver Imagen 1.6)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 7.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.7]]
A continuación, se detallarán todos los datos del sujeto a registrar, tales como:
* NIT
* Nombre
* Razón Social
* Correo Electrónico
* Estado de Aprobación
* Tipo de Facturador
* Código de la Actividad Económica Principal
* Las fechas de acuerdo a la Resolución 20

Después de verificar los datos, seleccione Registrar. (Ver Imagen 1.7)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 8.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.8]]
Al dar clic en el botón Registrar, automáticamente el sistema le mostrará un mensaje indicando que si está seguro de realizar esta acción debe iniciar sesión nuevamente. (Ver Imagen 1.8)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 9.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.9]]
Debe iniciar sesión nuevamente para que se le active el procedimiento de registro como facturador en el sistema.

Ingrese de nuevo en la opción de Participantes > Facturador y ya va a poder Configurar el Modo de Operación. (Ver Imagen 1.9)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 10.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.10]]
Ahora debe seleccionar el Modo de Operación que será a través de un Proveedor Tecnológico, en este caso THE FACTORY HKA COLOMBIA SAS. (Ver Imagen 1.10)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 11.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.11]]
[[Archivo:HAB DIAN 12.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.12]]
Luego de Adicionar el Modo de Operación, verá el listado de los modos de operación que ha asociado a su cuenta y los rangos de prueba. Nota: bajo el esquema de validación previa, todavía se contempla utilizar varias soluciones de facturación electrónica y varios proveedores tecnológicos. (Ver Imagen 1.11 y 1.12)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 13.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.13]]
[[Archivo:HAB DIAN 14.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.14]]
En las acciones encontrará el set de pruebas que automáticamente el administrador le ha asignado. Haciendo clic en el icono podrá ver los detalles del set de prueba. (Ver Imagen 1.13 y 1.14)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 15.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.15]]
En la Imagen 14 se puede apreciar la cantidad de pruebas mínimas que debe realizar en cuanto a Facturas, Notas Débito y Notas Crédito para poder recibir la habilitación como facturador electrónico.
En caso de que quiera observar el Resumen de documentos recibidos y aceptados para el set de pruebas (documentos exitosos y/o rechazados) puede ir a la parte de detalles. (Ver Imagen 1.15)
{{clear}}

== Set de Pruebas ==

El siguiente video tutorial muestra inicialmente las diferencias entre ambiente DEMO y PRODUCCIÓN en la primera parte, en la segunda parte se explica la parametrización de los secuenciales de prueba y donde obtener la información necesaria para este proceso.

{{#widget:YouTube|id=uwBJZ_1vdCY|width=660|height=415}}

== Solicitud de Rangos de Numeración ==
La solicitud de los prefijos y rangos de numeración de facturación se realizan en el sitio web de la DIAN (MUISCA) (https://muisca.dian.gov.co).

[[Archivo:HAB DIAN 16.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.1]]
En la sección '''Numeración de Facturación > Solicitar Numeración de Facturación.''' (Ver Imagen 3.1)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 17.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.2]]
Luego de pasar los mensajes automáticos que aparecen, llegará a la sección donde Autorizará los Rangos. (Ver Imagen 3.2)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 18.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.3]]
A continuación, seleccione:
* Prefijo
* Rango desde
* Rango hasta
En Tipo de Facturación coloque ELECTRÓNICA, luego hacer clic en '''"Agregar"'''. (Ver Imagen 3.3)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 19.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.4]]
Cuando se oprime el botón Agregar del recuadro anterior, aparecerá un resumen de la información suministrada. (Ver Imagen 3.4)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 20.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.5]]
Si la información es correcta, dar clic en '''“Borrador”''', lo cual genera el formato 1302 en Borrador. (Ver Imagen 3.5)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 21.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.6]]
Aparece una pantalla que le permite '''“Ver el Documento”''' y posteriormente aceptarlo. (Ver Imagen 3.6)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 22.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.7]]
Al dar clic en '''“Aceptar”''', se habilita el botón Definitivo. (Ver Imagen 3.7)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 23.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.8]]
Una vez se da clic en la opción Definitivo, aparece la ventana para realizar la firmar del formato 1302. (Ver Imagen 3.8)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 24.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.9]]
Luego, aparece la siguiente pantalla para visualizar el documento 1302 en estado '''“definitivo”''', y dar clic en '''“Aceptar”'''. (Ver Imagen 3.9)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 25.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.10]]
Una vez se da clic en '''“Aceptar”''' el servicio lo remite a la pantalla inicial para firmar el formato 1876. Recuerde que el trámite no finaliza hasta que firme el formato 1876 “Autorización de Numeración de Facturación”. De clic en el ícono que se encuentra en la casilla de '''“Firmar Autorización Numeración de Facturación”'''. (Ver Imagen 3.10)
{{clear}}

Finalmente, firmado el documento, se genera el formato 1876 “autorización numeración de facturación” con la marca de agua '''“AUTORIZADO”'''.

== Asociación de Rangos de Numeración ==

[[Archivo:HAB DIAN 27.png|miniaturadeimagen|Imagen 4.1]]
Una vez se haya habilitado de manera exitosa ante la DIAN, deberá acceder al panel de '''"Facturando Electrónicamente"''' para realizar la asociación de los prefijos. (Ver Imagen 4.1)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 28.png|miniaturadeimagen|Imagen 4.2]]
En el panel izquierdo, ubicar la sección '''Participantes > Asociar prefijos'''. (Ver Imagen 4.2)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 29.png|miniaturadeimagen|Imagen 4.3]]
En esta sección, puede seleccionar el '''Proveedor - Software''' de The Factory HKA Colombia SAS y seleccionar el '''Prefijo''' que desea asociar. (Ver Imagen 4.3)
{{clear}}

== Emisión de Facturas Electrónicas ==

Al finalizar la asociación de los Rangos de Numeración, deberá dirigirse al '''Portal 2.1 - Validación Previa''' de The Factory HKA Colombia SAS y parametrizar los secuenciales<ref>[http://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Configuraci%C3%B3n_-_Portal_DFactura_Validaci%C3%B3n_Previa#Configuraci.C3.B3n_de_los_Secuenciales Configuración de los Secuenciales]</ref>, esta vez seleccionando "Producción 2.1" como '''Tipo de Ambiente'''. Recuerde agregar secuenciales para Notas de Crédito y Notas de Débito, debido a que estos son autogestionados, pueden tener cualquier prefijo que usted desee.

Al finalizar la parametrización de estos secuenciales, usted podrá iniciar el proceso de facturación haciendo uso del portal.

== Enlaces Externos ==
<references />

Habilitación como facturador electrónico en el portal de la DIAN (Validación Previa)

2019-11-27T18:45:28Z

Anassiff:

[[Category:Manuales]]

[[Archivo:HAB DIAN 31.png|1269x567px|marco|centro|Tiempo para seguir los pasos y ambientes en los que se realizan los pasos]]

NOTA: Antes de iniciar el proceso de HABILITACIÓN es necesario tener el RUT actualizado, debido a que el acceso a la plataforma llega al correo electrónico que tienen registrado en el RUT.

== Ingresar al Portal de la DIAN ==
[[Archivo:HAB DIAN 1.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.1]]
Inicialmente se debe ingresar a la página de la DIAN [http://www.dian.gov.co www.dian.gov.co] y dar clic en el botón de HABILITACIÓN. (Ver Imagen 1.1)
{{clear}}
== Ingresar a la plataforma de registro de Validación Previa ==
[[Archivo:HAB DIAN 2.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.2]]
=== Ingresar como Empresa ===
Seleccionar el tipo de documento, el número de documento y el NIT de la empresa. (Ver Imagen 1.2)
{{clear}}
=== Ingresar como Persona ===
[[Archivo:HAB DIAN 3.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.3]]
Debe seleccionar el tipo de documento y digitar el número de documento de la persona. (Ver Imagen 1.3)
{{clear}}

Para ambos casos, una vez validada la información digitada por el usuario y se verifique que existe una cédula de ciudadanía o extranjería con el número de documento de identidad ingresado, además de comprobar que no se es un robot, el sistema enviará un mensaje al correo electrónico del representante legal de la empresa con un enlace para poder ingresar al portal web. (Ver Imagen 1.4)
[[Archivo:HAB DIAN 4.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.4]]
{{clear}}

Una vez que llega el correo deben darle clic a Acceder. (Ver Imagen 1.5)
[[Archivo:HAB DIAN 5.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.5]]
{{clear}}

== Registro como Facturador Electrónico en el Portal Web DIAN Validación Previa ==
[[Archivo:HAB DIAN 6.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.6]]
Una vez dentro de la plataforma debe ingresar por Participantes > Facturador. (Ver Imagen 1.6)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 7.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.7]]
A continuación, se detallarán todos los datos del sujeto a registrar, tales como:
* NIT
* Nombre
* Razón Social
* Correo Electrónico
* Estado de Aprobación
* Tipo de Facturador
* Código de la Actividad Económica Principal
* Las fechas de acuerdo a la Resolución 20

Después de verificar los datos, seleccione Registrar. (Ver Imagen 1.7)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 8.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.8]]
Al dar clic en el botón Registrar, automáticamente el sistema le mostrará un mensaje indicando que si está seguro de realizar esta acción debe iniciar sesión nuevamente. (Ver Imagen 1.8)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 9.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.9]]
Debe iniciar sesión nuevamente para que se le active el procedimiento de registro como facturador en el sistema.

Ingrese de nuevo en la opción de Participantes > Facturador y ya va a poder Configurar el Modo de Operación. (Ver Imagen 1.9)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 10.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.10]]
Ahora debe seleccionar el Modo de Operación que será a través de un Proveedor Tecnológico, en este caso THE FACTORY HKA COLOMBIA SAS. (Ver Imagen 1.10)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 11.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.11]]
[[Archivo:HAB DIAN 12.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.12]]
Luego de Adicionar el Modo de Operación, verá el listado de los modos de operación que ha asociado a su cuenta y los rangos de prueba. Nota: bajo el esquema de validación previa, todavía se contempla utilizar varias soluciones de facturación electrónica y varios proveedores tecnológicos. (Ver Imagen 1.11 y 1.12)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 13.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.13]]
[[Archivo:HAB DIAN 14.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.14]]
En las acciones encontrará el set de pruebas que automáticamente el administrador le ha asignado. Haciendo clic en el icono podrá ver los detalles del set de prueba. (Ver Imagen 1.13 y 1.14)
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[[Archivo:HAB DIAN 15.png|miniaturadeimagen|Imagen 1.15]]
En la Imagen 14 se puede apreciar la cantidad de pruebas mínimas que debe realizar en cuanto a Facturas, Notas Débito y Notas Crédito para poder recibir la habilitación como facturador electrónico.
En caso de que quiera observar el Resumen de documentos recibidos y aceptados para el set de pruebas (documentos exitosos y/o rechazados) puede ir a la parte de detalles. (Ver Imagen 1.15)
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== Set de Pruebas ==

El siguiente video tutorial muestra inicialmente las diferencias entre ambiente DEMO y PRODUCCIÓN en la primera parte, en la segunda parte se explica la parametrización de los secuenciales de prueba y donde obtener la información necesaria para este proceso.

{{#widget:YouTube|id=uwBJZ_1vdCY|width=660|height=415}}

== Solicitud de Rangos de Numeración ==
La solicitud de los prefijos y rangos de numeración de facturación se realizan en el sitio web de la DIAN (MUISCA) (https://muisca.dian.gov.co).

[[Archivo:HAB DIAN 16.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.1]]
En la sección '''Numeración de Facturación > Solicitar Numeración de Facturación.''' (Ver Imagen 3.1)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 17.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.2]]
Luego de pasar los mensajes automáticos que aparecen, llegará a la sección donde Autorizará los Rangos. (Ver Imagen 3.2)
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[[Archivo:HAB DIAN 18.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.3]]
A continuación, seleccione:
* Prefijo
* Rango desde
* Rango hasta
En Tipo de Facturación coloque ELECTRÓNICA, luego hacer clic en '''"Agregar"'''. (Ver Imagen 3.3)
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[[Archivo:HAB DIAN 19.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.4]]
Cuando se oprime el botón Agregar del recuadro anterior, aparecerá un resumen de la información suministrada. (Ver Imagen 3.4)
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[[Archivo:HAB DIAN 20.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.5]]
Si la información es correcta, dar clic en '''“Borrador”''', lo cual genera el formato 1302 en Borrador. (Ver Imagen 3.5)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 21.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.6]]
Aparece una pantalla que le permite '''“Ver el Documento”''' y posteriormente aceptarlo. (Ver Imagen 3.6)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 22.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.7]]
Al dar clic en '''“Aceptar”''', se habilita el botón Definitivo. (Ver Imagen 3.7)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 23.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.8]]
Una vez se da clic en la opción Definitivo, aparece la ventana para realizar la firmar del formato 1302. (Ver Imagen 3.8)
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[[Archivo:HAB DIAN 24.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.9]]
Luego, aparece la siguiente pantalla para visualizar el documento 1302 en estado '''“definitivo”''', y dar clic en '''“Aceptar”'''. (Ver Imagen 3.9)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 25.png|miniaturadeimagen|Imagen 3.10]]
Una vez se da clic en '''“Aceptar”''' el servicio lo remite a la pantalla inicial para firmar el formato 1876. Recuerde que el trámite no finaliza hasta que firme el formato 1876 “Autorización de Numeración de Facturación”. De clic en el ícono que se encuentra en la casilla de '''“Firmar Autorización Numeración de Facturación”'''. (Ver Imagen 3.10)
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Finalmente, firmado el documento, se genera el formato 1876 “autorización numeración de facturación” con la marca de agua '''“AUTORIZADO”'''.

== Asociación de Rangos de Numeración ==

[[Archivo:HAB DIAN 27.png|miniaturadeimagen|Imagen 4.1]]
Una vez se haya habilitado de manera exitosa ante la DIAN, deberá acceder al panel de '''"Facturando Electrónicamente"''' para realizar la asociación de los prefijos. (Ver Imagen 4.1)
{{clear}}

[[Archivo:HAB DIAN 28.png|miniaturadeimagen|Imagen 4.2]]
En el panel izquierdo, ubicar la sección '''Participantes > Asociar prefijos'''. (Ver Imagen 4.2)
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[[Archivo:HAB DIAN 29.png|miniaturadeimagen|Imagen 4.3]]
En esta sección, puede seleccionar el '''Proveedor - Software''' de The Factory HKA Colombia SAS y seleccionar el '''Prefijo''' que desea asociar. (Ver Imagen 4.3)
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== Emisión de Facturas Electrónicas ==

Al finalizar la asociación de los Rangos de Numeración, deberá dirigirse al '''Portal 2.1 - Validación Previa''' de The Factory HKA Colombia SAS y parametrizar los secuenciales<ref>[http://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Configuraci%C3%B3n_-_Portal_DFactura_Validaci%C3%B3n_Previa#Configuraci.C3.B3n_de_los_Secuenciales Configuración de los Secuenciales]</ref>, esta vez seleccionando "Producción 2.1" como '''Tipo de Ambiente'''. Recuerde agregar secuenciales para Notas de Crédito y Notas de Débito, debido a que estos son autogestionados, pueden tener cualquier prefijo que usted desee.

Al finalizar la parametrización de estos secuenciales, usted podrá iniciar el proceso de facturación haciendo uso del portal.

== Enlaces Externos ==
<references />

Archivo:HAB DIAN 31.png

2019-11-27T18:42:11Z

Anassiff: Archivo subido con MsUpload

Archivo subido con MsUpload

Página principal

2019-11-27T18:41:05Z

Anassiff:

* [[Indice del Manual de Usuario Portal DFactura]]
* [[Habilitación como facturador electrónico en el portal de la DIAN (Validación Previa)]]

Indice del Manual de Usuario Portal HKA Factura

2019-11-27T16:31:11Z

Anassiff:

[[Category:Manuales]]
<big>Otros artículos de interés:</big>
* [[Habilitación como facturador electrónico en el portal de la DIAN (Validación Previa)]]

__NOTOC__
==[[Descripción General del Sistema - Portal DFactura Validación Previa|1 Descripción General del Sistema]]==
# [[Descripción General del Sistema - Portal DFactura Validación Previa#¿Qué es The Factory HKA-Dfactura?|¿Qué es The Factory HKA-Dfactura?]]
# [[Descripción General del Sistema - Portal DFactura Validación Previa#Funcionalidades|Funcionalidades]]
# [[Descripción General del Sistema - Portal DFactura Validación Previa#¿A quíen va dirigido?|¿A quíen va dirigido?]]
## [[Descripción General del Sistema - Portal DFactura Validación Previa#¿A quíen va dirigido?|¿Cómo obtener soporte y ayuda?]]
==[[Primeros Pasos - Portal DFactura Validación Previa|2 Primeros Pasos]]==
# [[Primeros Pasos - Portal DFactura Validación Previa#Registro y Validación Inicial|Registro y Validación Inicial]]
# [[Primeros Pasos - Portal DFactura Validación Previa#Ingreso al Sistema|Ingreso al Sistema]]
# [[Primeros Pasos - Portal DFactura Validación Previa#Restablecer Contraseña|Restablecer Contraseña]]
# [[Primeros Pasos - Portal DFactura Validación Previa#Estructura de la interfaz de usuario|Estructura de la interfaz de usuario]]
==[[Inicio - Portal DFactura Validación Previa|3 Inicio]]==
==[[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa|4 Catálogos]]==
# [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Clientes|Clientes]]
## [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Acciones en la lista de clientes|Acciones en la lista de clientes]]
## [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Agregar un nuevo cliente|Agregar un nuevo cliente]]
### [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Datos Generales|Datos Generales]]
### [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Dirección|Dirección]]
### [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Información Fiscal|Información Fiscal]]
## [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Carga masiva de cliente|Carga masiva de cliente]]
### [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Eliminación Masiva de Clientes|Eliminación Masiva de Clientes]]
# [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Productos|Productos]]
## [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Acciones en la lista de Productos|Acciones en la lista de Productos]]
## [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Agregar un nuevo producto|Agregar un nuevo producto]]
## [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Carga masiva de producto|Carga masiva de producto]]
# [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Unidades de medida|Unidades de medida]]
## [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Agregar una nueva unidad de medida|Agregar una nueva unidad de medida]]
# [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Establecimientos|Establecimientos]]
## [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Agregar un nuevo establecimiento|Agregar un nuevo establecimiento]]
# [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Usuarios|Usuarios]]
## [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Agregar un nuevo usuario|Agregar un nuevo usuario]]
### [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Perfil|Perfil]]
### [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Roles|Roles]]
### [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Permisos|Permisos]]
### [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Clientes|Clientes]]
### [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Establecimientos|Establecimientos]]

==[[Emisión - Portal DFactura Validación Previa|5 Emisión]]==
# [[Emisión - Portal DFactura Validación Previa#Generar Comprobante|Generar Documento]]
## [[Emisión - Portal DFactura Validación Previa#Como Generar su Primer Factura|Como Generar su Primer Factura]]
## [[Emisión - Portal DFactura Validación Previa#Como Generar su Primer Nota Crédito|Como Generar su Primer Nota Crédito]]
## [[Emisión - Portal DFactura Validación Previa#Como Generar su Primer Nota Débito|Como Generar su Primer Nota Débito]]
# [[Emisión - Portal DFactura Validación Previa#Documentos Emitidos|Documentos Emitidos]]
# [[Emisión - Portal DFactura Validación Previa#Documentos Rechazados|Documentos Rechazados]]
==[[Configuración - Portal DFactura Validación Previa|6 Configuración]]==
# [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Datos Fiscales|Datos Fiscales]]
## [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Edición de Datos Fiscales|Edición de Datos Fiscales]]
## [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Información de los folios|Información de los folios]]
## [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Configuración de los Secuenciales|Configuración de los Secuenciales]]
### [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Agregar un Secuencial|Agregar un Secuencial]]
### [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Notas y Tips importantes de Secuenciales|Notas y Tips importantes de Secuenciales]]
### [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Error al cargar Secuencial|Error al cargar Secuencial]]
## [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Certificado Digital|Certificado Digital]]
## [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Carga del logotipo de la empresa|Carga del logotipo de la empresa]]
# [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Personalización|Personalización]]
## [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Pie de Página|Pie de Página]]
## [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Correo Electrónic|Correo Electrónico]]
# [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Cambiar contraseña|Cambiar contraseña]]