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Guía: Envío del evento Reclamo (DIAN)

2025-11-10T18:56:17Z

Dalvarado:

La factura de recepción se reclama cuando el comprador no está de acuerdo con la información contenida en la factura electrónica recibida, ya sea por errores en valores, cantidades, conceptos o cualquier diferencia frente a lo realmente acordado o recibido.

<div style="font-family:'Segoe UI', Roboto, sans-serif; color:#1a1a1a; line-height:1.6; background:linear-gradient(90deg, #e3f2fd, #f0f7ff); border-left:6px solid #2196f3; border-radius:12px; padding:1.5em 2em; margin:1.5em auto; box-shadow:0 3px 10px rgba(0,0,0,0.08); max-width:900px;">

<h2 style="margin-top:0; color:#0d47a1; font-size:1.5em;">💡 Información importante</h2>

<p style="margin-top:0.5em;">
Para que se habilite el evento <span style="color:#0059b3; font-weight:bold;">RECLAMO</span>,
es indispensable generar los eventos previos
<strong>de manera individual y en el siguiente orden:</strong>
</p>

<ol style="margin:1em 0 1em 1.5em; padding:0;">
<li><strong>Acuse de recibo (DIAN)</strong></li>
<li><strong>Acuse de recibo de bienes o servicios</strong></li>
</ol>

<p style="background-color:#ffffff; border-radius:10px; border:1px solid #bbdefb; padding:1em 1.2em; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05);">
✅ <strong>Una vez que los dos eventos anteriores hayan sido aprobados por la DIAN</strong>, dispondrá de un plazo máximo de
<strong>tres (3) días hábiles</strong> para generar el evento de <strong>Reclamo</strong>.
<br><br>
⏰ Si este plazo vence, ya <strong>no será posible radicar el reclamo</strong> de la factura de manera formal.
</p>

<p style="margin-top:1em;">
⚠️ Cada evento debe enviarse <strong>por separado</strong>.
Solo después de que ambos hayan sido <strong>generados y aceptados</strong>, el sistema permitirá la emisión del evento <span style="color:#0059b3; font-weight:bold;">RECLAMO</span>.
</p>

</div>

Para eso debe dirigirse a la ruta de:

: '''Documentos → Documentos.'''

<div class="fadein">
[[Archivo:Ruta_Busqueda.png|center|400px|Pantalla para generar comprobante]]
</div>

Posteriormente, ubique la factura que desea reclamar y seleccione la opción Detalle de la factura .

<div style="text-align:center; margin:2em auto; padding:0.5em; border:1px solid #a2c6df; border-radius:10px; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05); width:fit-content; background-color:#f8fbff;">
[[Archivo:detalle_Factura.png|1000px|center]]
<div style="font-size: 13px; color: #555; margin-top: 0.5em;"></div>
</div>

<big><big>'''💼 Generación de Reclamo'''</big>

<div style="background:linear-gradient(90deg, #e3f2fd, #f0f7ff); border-left:6px solid #2196f3; border-radius:10px; padding:1.2em 1.5em; margin-bottom:1.5em; box-shadow:0 2px 8px rgba(0,0,0,0.08);">

<p style="font-size:1.05em; background-color:#f9fbff; border-left:4px solid #90caf9; padding:0.8em 1em; border-radius:8px;">
🔍 <strong>Revise detenidamente las imágenes</strong> que acompañan cada sección, ya que muestran de forma visual y práctica el proceso dentro del <strong>Portal HKA</strong>.
</p>
</div>

</div>
</div>
<div style="text-align:center; margin:2em auto; padding:1em; border:1px solid #a2c6df; border-radius:10px; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05); width:fit-content; background-color:#f8fbff;">
<gallery mode="slideshow" widths="1000" heights="auto">
File:AsignarStatus.png| Debe dar clic en el botón '''GESTIÓN''' y luego '''ASIGNAR ESTATUS'''.

File:3Evento.png|'''RECLAMO''': Una vez seleccionado, diligenciar los campos con asterisco rojo, los cuales son obligatorios,en el campo '''DETALLE''' podrá describir el motivo por el cual desea reclamar la factura y dar clic en el botón '''Guardar''' para enviar el evento.

File:3confirmacion.png|'''CONFIRMAR''': Aquí confirmamos el tercer evento del reclamo.

File:3Entregaeventos.png|'''ESTADO ACTUAL EVENTOS''' Recuerde verificar el estatus del documento en unos minutos para comprobar que fueron aceptados por la DIAN; su estado debe ser '''Entregado DIAN Válido.'''

File:DianEvetos.png|'''también valide en la página DIAN''':

File:certificadoDIAN.png|'''DESCARGA CERTIFICADO EVENTOS''':
</gallery>
</div>

Asignación de estatus/eventos a Factura de Recepción

2025-11-10T18:41:56Z

Dalvarado:

<includeonly>=</includeonly>==Asignación de estatus/eventos a Factura de Recepción==<includeonly>=</includeonly>

Este artículo desglosa los pasos clave para asignar manualmente eventos a las facturas de recepción, detallando los diferentes estados que se pueden gestionar, así como la asignación de estatus personalizados por la empresa. Además, se explora la opción de generar eventos con un solo clic, lo que simplifica aún más el proceso, o generar los eventos de forma masiva.

<br>
'''Condiciones que se deben tener en cuenta para aplicar los eventos o estatus personalizados.'''

*Según la '''Resolución No. 000085 ( 08 ABR 2022 ) Anexo Técnico -RADIAN – Versión 1.1''' La generación de dichos eventos aplican para facturas electrónicas cuyo medio de pago es crédito.

*El portal permitirá la asignación de eventos Dian a documentos con el proveedor activo; no estará disponible para documentos con el proveedor en estado pendiente de activación.

*Los estatus personalizados deben estar previamente creados, activos y asignados a un Orden en el menú Catálogo/Estatus para que se encuentren disponibles cuando el estatus Dian esté aprobado.[[Configuración_por_Catálogos_-_Portal_DRecepción_Validación_Previa#Estatus|Ver Menú Estatus]].

*Los eventos Dian '''Aceptación expresa''' y '''Reclamo''' son eventos finales, por lo que, una vez aprobados, no es posible cambiarlos a otro estatus Dian; solo estará disponible el estatus personalizado configurado por la empresa para su gestión. Además, los eventos '''Aceptación expresa''' y '''Reclamo''' no serán aprobados si han pasado más de 3 días hábiles desde la fecha de generación del evento '''Recibo del bien y prestación del servicio'''.

*Pasados los 3 días hábiles desde la fecha de generación del evento '''Recibo del bien y prestación del servicio''', debe solicitar la asignación del evento '''Aceptación Tácita''' al emisor del documento.

*Una vez generado un evento de aceptación '''Expresa o Tácita''' NO se pueden generar notas crédito o notas débito a las facturas electrónicas.

<includeonly>=</includeonly>==Asignación de eventos a un documento de forma individual==<includeonly>=</includeonly>

Para iniciar el envío de eventos, debemos identificar el documento al que se aplicarán los eventos.<br>
<br>
Los eventos DIAN pueden enviarse de dos formas:

1- '''Envío individual (uno a uno)''':
El usuario puede enviar los eventos uno por uno, siguiendo el orden correspondiente y ejecutando cada uno únicamente una vez aprobado.

<br>
Modos de aplicación:

* Facturas de ventas con tipo de pago crédito.

1- '''Revisado''', estatus del sistema que la empresa puede asignar a un documento de forma opcional para gestiones propias internas. Este estatus sólo puede aplicarse antes de enviar cualquier evento DIAN. Una vez que se envíe un evento a la DIAN, este estatus ya no estará disponible.<br>
2- '''Acuse de recibo (DIAN)''', puede generarse directamente con o sin aplicar el estatus Revisado.<br>
3-''' Recibo del bien y/o prestación del servicio (DIAN)''', únicamente disponible si el documento se encuentra con el evento de acuse de recibo (DIAN) aprobado.<br>
4- '''Aceptación expresa (DIAN)''', puede generarse directamente, con o sin que el documento esté en el estatus “Revisado”, mediante los siguientes modos:<br>
- Si el documento se encuentra en estatus “Pendiente”, se generará automáticamente el envío de los eventos Acuse de recibo (DIAN) y Recibo del bien o prestación del servicio (DIAN).<br>
- Si el documento ya se encuentra en el estatus “Acuse de recibo (DIAN)”, se genera automáticamente el envío del evento Recibo del bien o prestación del servicio (DIAN).

* facturas de ventas con tipo de pago contado, nota crédito, nota débito y documentos equivalentes.
1- Revisado (único estatus).

Este método permite mayor control sobre el proceso de notificación de eventos ante la DIAN, especialmente útil cuando se requiere una gestión manual o revisión previa a cada envío.

<br>
2- '''Envio One Click:''': Este tipo de envío permite enviar varios eventos de la DIAN de una sola vez, cuando necesitas enviar el evento de aceptación expresa. El proceso recomendado es el siguiente:

1- '''Aceptación expresa (DIAN)''': Al enviar este evento, automáticamente se enviarán los eventos de Acuse de recibo (DIAN) y Recibo del bien y/o prestación del servicio (DIAN).
<br>
Para conocer el paso a paso sobre cómo realizar la asignación del evento ''Reclamo'', consulte la siguiente guía: → [[Guía: Envío del evento Reclamo (DIAN)]]



* Estatus '''Revisado''': aplicable especialmente a documentos que no requieren la aprobación de eventos DIAN. No obstante, también se aplica a las facturas de venta con tipo de pago a crédito, exclusivamente cuando la empresa lo solicite para llevar a cabo validaciones previas antes de aplicar los eventos de acuse DIAN, o en aquellos casos en los que no sea necesario aplicar dichos acuses y los documentos sean retirados de la lista de pendientes.

Los siguientes pasos te guiarán a través de este proceso:
<br>
'''Paso 1:''' Accede al portal RE de The Factory HKA utilizando tus credenciales de inicio de sesión.

<gallery mode="slideshow">
Archivo:Masivo3.png|'''Paso 2:''' Dirígete a la sección de "Documentos" en el portal y utiliza los filtros disponibles para buscar el documento específico a radicar el evento, tener en cuenta que el documento debe encontrarse en estatus Pendiente, Acuse de recibo o Recibo del bien o prestación de servicio, con tipo documento factura de venta y tipo de pago Crédito, ya que estos son los que aplican para la aprobación de eventos Dian.
Archivo:Individual1.png|'''Paso 3:''' Ubicado el documento presiona en el 'Detalle'.
Archivo:Individual2.png|'''Paso 4:''' En el detalle del documento en la pestaña Gestión, presiona el botón verde 'Asignar Estatus'.
Archivo:Masivo5.png|'''Paso 5:''' Se abrirá un cuadro de diálogo donde podrás seleccionar el evento que deseas asignar al documento seleccionado con un detalle de información (Opcional).
Archivo:EstatusGestion.png|'''Paso 6:''' En el cuadro de diálogo de asignación de estatus, seleccione el evento que desea asignar al documento. El estatus '''Revisado''' no corresponde a un acuse DIAN y solo está permitido asignar antes de un acuse DIAN.
Archivo:Masivo7.png|'''Paso 7:''' Completa los campos requeridos en el cuadro de diálogo. El valor 'Detalle' es opcional, aplicando para una descripción que puedes proporcionar para el evento.
Archivo:Masivo7.1.png|'''Paso 7:''' Los valores 'Cargo' y 'Departamento' son opcionales, se activan al marcar el check 'Editar', y corresponden a información relacionada con el usuario que envía el evento.
Archivo:Masivo11.png|'''Paso 8:''' Una vez que hayas llenado los datos, haz clic en el botón "Guardar" para confirmar la asignación del evento.
Archivo:Masivo8.png|'''Paso 9:''' Esperar a que se complete el proceso de asignación de evento. Verifica que se hayan asignado correctamente al documento.
Archivo:Masivo10.png|'''Paso 10:''' Cuando el evento es enviado se mantiene en 'Pendiente por entrega a la Dian', luego de unos minutos presiona en el botón 'Actualizar Historial' para validar la respuesta de aceptación o rechazo del evento.
</gallery>

<includeonly>=</includeonly>==Asignación de eventos de forma Masiva==<includeonly>=</includeonly>

La radicación masiva de eventos en el portal RE de The Factory HKA es un proceso esencial para gestionar múltiples documentos de manera eficiente en el envío de acuses de eventos Dian al poder seleccionar individualmente cada evento o seleccionando el evento final de aceptación expresa.

Para el envío de evento de reclamo Dian el documento debe tener aprobado los eventos Acuse de recibo y Acuse de recibido del bien o prestación de servicio.

Los siguientes pasos te guiarán a través de este proceso:
<br>
'''Paso 1:''' Accede al portal RE de The Factory HKA utilizando tus credenciales de inicio de sesión.
<gallery mode="slideshow">
Archivo:Masivo3.png|'''Paso 2:''' Dirígete a la sección de "Documentos" en el portal y utiliza los filtros disponibles para buscar los documentos específicos a los cuales deseas realizar la radicación masiva de eventos, tener en cuenta que los documentos deben encontrarse en estatus Pendiente, Acuse de recibo o Recibo del bien o prestación de servicio, con tipo documento factura de venta y tipo de pago Crédito, ya que estos son los que aplican para la aprobación de eventos Dian.
Archivo:Masivo4.png|'''Paso 3:''' Marca las casillas junto a los documentos que deseas procesar o la casilla superior que se encuentra al lado botón Asignar Estatus para seleccionar todos.
Archivo:Masivo5.png|'''Paso 4:''' Busca y haz clic en el botón "Asignar Estatus". Esto abrirá un cuadro de diálogo donde podrás seleccionar el evento que deseas asignar a los documentos seleccionados con un detalle de información (Opcional).
Archivo:Masivo6.png|'''Paso 5:''' En el cuadro de diálogo de asignación de estatus, selecciona el estatus que deseas asignar a los documentos.
Archivo:Masivo7.png|'''Paso 6:''' Completa los campos requeridos en el cuadro de diálogo. El valor 'Detalle' es opcional, aplicando para una descripción que puedes proporcionar para el o los eventos.
Archivo:Masivo7.1.png|'''Paso 6:''' Los valores 'Cargo' y 'Departamento' son opcionales, se activan al marcar el check 'Editar', y corresponden a información relacionada con el usuario que envía el evento.
Archivo:Masivo11.png|'''Paso 7:''' Una vez que hayas llenado los datos, haz clic en el botón "Guardar" para confirmar la asignación de eventos.
Archivo:Masivo8.png|'''Paso 8:''' Esperar a que se complete el proceso de asignación de eventos. Verifica que los eventos se hayan asignado correctamente a los documentos.
Archivo:EventosPendienteDian.png|'''Paso 10:''' Cuando los eventos son enviados se mantiene en 'Pendiente por entrega a la Dian' los documentos de visualizarán en el Estatus 'Documentos Pendiente entrega a la Dian' hasta que se aprueben o se rechacen.
Archivo:Masivo10.png|'''Paso 11:''' Para validar la aceptación o rechazo del evento puede ingresar en el detalle del documento en la pestaña Gestión y visualizar el Hitorial de evento.
</gallery>

Siguiendo estos pasos, podrás llevar a cabo la radicación masiva de eventos de manera efectiva en el portal RE de The Factory HKA, garantizando un control preciso y una administración eficiente de tus documentos.

<includeonly>=</includeonly>==Asignar estatus personalizado a un documento==<includeonly>=</includeonly>

El portal dispone de una herramienta de estatus personalizados que permite a la empresa identificar el área en la que un documento está siendo evaluado antes de aplicar el siguiente estatus de los eventos Dian.

El estatus personalizado no modificará el estatus actual de la Dian, ya que es exclusivo para el portal.

Los siguientes pasos te guiarán a través de este proceso:
<br>
<gallery mode="slideshow">
Archivo:CatalogoEstatus.png|'''Paso 1:''' En el portal RE de The Factory HKA en el Menú Catálogo/Estatus, la empresa debe tener registrado previamente los estatus establecidos en la empresa para la evaluación de los documentos.
Archivo:OrdenEstatus.png|'''Paso 2:''' Según lo requiera, puede tener asignado uno o más estatus personalizados dentro de cada grupo de estatus Dian.
Archivo:AsignacionEstatus.png|'''Paso 3:''' Al tener el documento con un estatus Dian aprobado, puede asignar sólo un estatus personalizado en el botón "Asignar Estatus"
Archivo:AsignacionEstatus2.png|'''Paso 4:''' Se abrirá un cuadro de diálogo donde podrás seleccionar el estatus disponible que previamente fue configurado.
Archivo:AsignacionEstatus3.png|'''Paso 5:''' Seleccione el estado que desea asignar al documento puede registrar un detalle de información (opcional), hacer clic en el botón "Guardar".
Archivo:AsignacionEstatus4.png|'''Paso 6:''' Espera a que se complete el proceso de asignación de estatus. Verifica que el estatus se hayan asignado correctamente.
Archivo:AsignacionEstatus5.png|'''Paso 10:''' Al culminar actualice el historial y verifique el último estatus asignado al documento.
Archivo:AsignacionEstatus6.png|'''Paso 11:''' El documento dispone de la asignación de cambio de estatus personalizado que se encuentre disponible en el Gestión de Orden de Estatus Dian.
</gallery>

<includeonly>=</includeonly>==Envío del evento Reclamo (DIAN)==<includeonly>=</includeonly>

La factura de recepción se reclama cuando el comprador no está de acuerdo con la información contenida en la factura electrónica recibida, ya sea por errores en valores, cantidades, conceptos o cualquier diferencia frente a lo realmente acordado o recibido.

<div style="font-family:'Segoe UI', Roboto, sans-serif; color:#1a1a1a; line-height:1.6; background:linear-gradient(90deg, #e3f2fd, #f0f7ff); border-left:6px solid #2196f3; border-radius:12px; padding:1.5em 2em; margin:1.5em auto; box-shadow:0 3px 10px rgba(0,0,0,0.08); max-width:900px;">

<h3 style="margin-top:0; color:#0d47a1; font-size:1.5em;">💡 Información importante</h3>

<p style="margin-top:0.5em;">
Para que se habilite el evento <span style="color:#0059b3; font-weight:bold;">RECLAMO</span>,
es indispensable generar los eventos previos
<strong>de manera individual y en el siguiente orden:</strong>
</p>

<ol style="margin:1em 0 1em 1.5em; padding:0;">
<li><strong>Acuse de recibo (DIAN)</strong></li>
<li><strong>Acuse de recibo de bienes o servicios</strong></li>
</ol>

<p style="background-color:#ffffff; border-radius:10px; border:1px solid #bbdefb; padding:1em 1.2em; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05);">
✅ <strong>Una vez que los dos eventos anteriores hayan sido aprobados por la DIAN</strong>, dispondrá de un plazo máximo de
<strong>tres (3) días hábiles</strong> para generar el evento de <strong>Reclamo</strong>.
<br><br>
⏰ Si este plazo vence, ya <strong>no será posible radicar el reclamo</strong> de la factura de manera formal.
</p>

<p style="margin-top:1em;">
⚠️ Cada evento debe enviarse <strong>por separado</strong>.
Solo después de que ambos hayan sido <strong>generados y aceptados</strong>, el sistema permitirá la emisión del evento <span style="color:#0059b3; font-weight:bold;">RECLAMO</span>.
</p>

</div>

Para eso debe dirigirse a la ruta de:

: '''Documentos → Documentos.'''

<div class="fadein">
[[Archivo:Ruta_Busqueda.png|center|400px|Pantalla para generar comprobante]]
</div>

Posteriormente, ubique la factura que desea reclamar y seleccione la opción Detalle de la factura .

<div style="text-align:center; margin:2em auto; padding:0.5em; border:1px solid #a2c6df; border-radius:10px; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05); width:fit-content; background-color:#f8fbff;">
[[Archivo:detalle_Factura.png|1000px|center]]
<div style="font-size: 13px; color: #555; margin-top: 0.5em;"></div>
</div>

'''Generación de Reclamo'''

<div style="font-family: 'Segoe UI', Roboto, sans-serif; line-height:1.6; color:#333; max-width:850px; margin:2em auto;">

<div style="background:linear-gradient(90deg, #e3f2fd, #f0f7ff); border-left:6px solid #2196f3; border-radius:10px; padding:1.2em 1.5em; margin-bottom:1.5em; box-shadow:0 2px 8px rgba(0,0,0,0.08);">

<p style="font-size:1.05em; background-color:#f9fbff; border-left:4px solid #90caf9; padding:0.8em 1em; border-radius:8px;">
🔍 <strong>Revise detenidamente las imágenes</strong> que acompañan cada sección, ya que muestran de forma visual y práctica el proceso dentro del <strong>Portal HKA</strong>.
</p>
</div>

</div>
</div>
<div style="text-align:center; margin:2em auto; padding:1em; border:1px solid #a2c6df; border-radius:10px; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05); width:fit-content; background-color:#f8fbff;">
<gallery mode="slideshow" widths="1000" heights="auto">
File:AsignarStatus.png| Debe dar clic en el botón '''GESTIÓN''' y luego '''ASIGNAR ESTATUS'''.

File:3Evento.png|'''RECLAMO''': Una vez seleccionado, diligenciar los campos con asterisco rojo, los cuales son obligatorios,en el campo '''DETALLE''' podrá describir el motivo por el cual desea reclamar la factura y dar clic en el botón '''Guardar''' para enviar el evento.

File:3confirmacion.png|'''CONFIRMAR''': Aquí confirmamos el tercer evento del reclamo.

File:3Entregaeventos.png|'''ESTADO ACTUAL EVENTOS''' Recuerde verificar el estatus del documento en unos minutos para comprobar que fueron aceptados por la DIAN; su estado debe ser '''Entregado DIAN Válido.'''

File:DianEvetos.png|'''también valide en la página DIAN''':

File:certificadoDIAN.png|'''DESCARGA CERTIFICADO EVENTOS''':
</gallery>
</div>

Guía: Envío del evento Reclamo (DIAN)

2025-11-10T18:12:08Z

Dalvarado:

La factura de recepción se reclama cuando el comprador no está de acuerdo con la información contenida en la factura electrónica recibida, ya sea por errores en valores, cantidades, conceptos o cualquier diferencia frente a lo realmente acordado o recibido.

<div style="font-family:'Segoe UI', Roboto, sans-serif; color:#1a1a1a; line-height:1.6; background:linear-gradient(90deg, #e3f2fd, #f0f7ff); border-left:6px solid #2196f3; border-radius:12px; padding:1.5em 2em; margin:1.5em auto; box-shadow:0 3px 10px rgba(0,0,0,0.08); max-width:900px;">

<h2 style="margin-top:0; color:#0d47a1; font-size:1.5em;">💡 Información importante</h2>

<p style="margin-top:0.5em;">
Para que se habilite el evento <span style="color:#0059b3; font-weight:bold;">RECLAMO</span>,
es indispensable generar los eventos previos
<strong>de manera individual y en el siguiente orden:</strong>
</p>

<ol style="margin:1em 0 1em 1.5em; padding:0;">
<li><strong>Acuse de recibo (DIAN)</strong></li>
<li><strong>Acuse de recibo de bienes o servicios</strong></li>
</ol>

<p style="background-color:#ffffff; border-radius:10px; border:1px solid #bbdefb; padding:1em 1.2em; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05);">
✅ <strong>Una vez que los dos eventos anteriores hayan sido aprobados por la DIAN</strong>, dispondrá de un plazo máximo de
<strong>tres (3) días hábiles</strong> para generar el evento de <strong>Reclamo</strong>.
<br><br>
⏰ Si este plazo vence, ya <strong>no será posible radicar el reclamo</strong> de la factura de manera formal.
</p>

<p style="margin-top:1em;">
⚠️ Cada evento debe enviarse <strong>por separado</strong>.
Solo después de que ambos hayan sido <strong>generados y aceptados</strong>, el sistema permitirá la emisión del evento <span style="color:#0059b3; font-weight:bold;">RECLAMO</span>.
</p>

</div>

Para eso debe dirigirse a la ruta de:

: '''Documentos → Documentos.'''

<div class="fadein">
[[Archivo:Ruta_Busqueda.png|center|400px|Pantalla para generar comprobante]]
</div>

Posteriormente, ubique la factura que desea reclamar y seleccione la opción Detalle de la factura .

<div style="text-align:center; margin:2em auto; padding:0.5em; border:1px solid #a2c6df; border-radius:10px; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05); width:fit-content; background-color:#f8fbff;">
[[Archivo:detalle_Factura.png|1000px|center]]
<div style="font-size: 13px; color: #555; margin-top: 0.5em;"></div>
</div>

'''Generación de Reclamo'''

<div style="font-family: 'Segoe UI', Roboto, sans-serif; line-height:1.6; color:#333; max-width:850px; margin:2em auto;">

<div style="background:linear-gradient(90deg, #e3f2fd, #f0f7ff); border-left:6px solid #2196f3; border-radius:10px; padding:1.2em 1.5em; margin-bottom:1.5em; box-shadow:0 2px 8px rgba(0,0,0,0.08);">

<p style="font-size:1.05em; background-color:#f9fbff; border-left:4px solid #90caf9; padding:0.8em 1em; border-radius:8px;">
🔍 <strong>Revise detenidamente las imágenes</strong> que acompañan cada sección, ya que muestran de forma visual y práctica el proceso dentro del <strong>Portal HKA</strong>.
</p>
</div>

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<div style="text-align:center; margin:2em auto; padding:1em; border:1px solid #a2c6df; border-radius:10px; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05); width:fit-content; background-color:#f8fbff;">
<gallery mode="slideshow" widths="1000" heights="auto">
File:AsignarStatus.png| Debe dar clic en el botón '''GESTIÓN''' y luego '''ASIGNAR ESTATUS'''.

File:3Evento.png|'''RECLAMO''': Una vez seleccionado, diligenciar los campos con asterisco rojo, los cuales son obligatorios,en el campo '''DETALLE''' podrá describir el motivo por el cual desea reclamar la factura y dar clic en el botón '''Guardar''' para enviar el evento.

File:3confirmacion.png|'''CONFIRMAR''': Aquí confirmamos el tercer evento del reclamo.

File:3Entregaeventos.png|'''ESTADO ACTUAL EVENTOS''' Recuerde verificar el estatus del documento en unos minutos para comprobar que fueron aceptados por la DIAN; su estado debe ser '''Entregado DIAN Válido.'''

File:DianEvetos.png|'''también valide en la página DIAN''':

File:certificadoDIAN.png|'''DESCARGA CERTIFICADO EVENTOS''':
</gallery>
</div>

Guía: Envío del evento Reclamo (DIAN)

2025-11-10T15:37:48Z

Dalvarado:

La factura de recepción se reclama cuando el comprador no está de acuerdo con la información contenida en la factura electrónica recibida, ya sea por errores en valores, cantidades, conceptos o cualquier diferencia frente a lo realmente acordado o recibido.

<div style="font-family:'Segoe UI', Roboto, sans-serif; color:#1a1a1a; line-height:1.6; background:linear-gradient(90deg, #e3f2fd, #f0f7ff); border-left:6px solid #2196f3; border-radius:12px; padding:1.5em 2em; margin:1.5em auto; box-shadow:0 3px 10px rgba(0,0,0,0.08); max-width:900px;">

<h2 style="margin-top:0; color:#0d47a1; font-size:1.5em;">💡 Información importante</h2>

<p style="margin-top:0.5em;">
Para que se habilite el evento <span style="color:#0059b3; font-weight:bold;">RECLAMO</span>,
es indispensable generar los eventos previos
<strong>de manera individual y en el siguiente orden:</strong>
</p>

<ol style="margin:1em 0 1em 1.5em; padding:0;">
<li><strong>Acuse de recibo (DIAN)</strong></li>
<li><strong>Acuse de recibo de bienes o servicios</strong></li>
</ol>

<p style="background-color:#ffffff; border-radius:10px; border:1px solid #bbdefb; padding:1em 1.2em; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05);">
✅ <strong>Una vez que los dos eventos anteriores hayan sido aprobados por la DIAN</strong>, dispondrá de un plazo máximo de
<strong>tres (3) días hábiles</strong> para generar el evento de <strong>Reclamo</strong>.
<br><br>
⏰ Si este plazo vence, ya <strong>no será posible radicar el reclamo</strong> de la factura de manera formal.
</p>

<p style="margin-top:1em;">
⚠️ Cada evento debe enviarse <strong>por separado</strong>.
Solo después de que ambos hayan sido <strong>generados y aceptados</strong>, el sistema permitirá la emisión del evento <span style="color:#0059b3; font-weight:bold;">RECLAMO</span>.
</p>

</div>

Para eso debe dirigirse a la ruta de:
: '''Documentos → Documentos.'''
<div style="text-align:center; margin:2em auto; padding:0.5em; border:1px solid #a2c6df; border-radius:10px; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05); width:fit-content; background-color:#f8fbff;">
[[Archivo:Ruta_Busqueda.png|1000px|center]]
<div style="font-size: 13px; color: #555; margin-top: 0.5em;"></div>
</div>
Posteriormente, ubique la factura que desea reclamar y seleccione la opción Detalle de la factura .

<div style="text-align:center; margin:2em auto; padding:0.5em; border:1px solid #a2c6df; border-radius:10px; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05); width:fit-content; background-color:#f8fbff;">
[[Archivo:detalle_Factura.png|1000px|center]]
<div style="font-size: 13px; color: #555; margin-top: 0.5em;"></div>
</div>

'''Generación de Reclamo'''

<div style="font-family: 'Segoe UI', Roboto, sans-serif; line-height:1.6; color:#333; max-width:850px; margin:2em auto;">

<div style="background:linear-gradient(90deg, #e3f2fd, #f0f7ff); border-left:6px solid #2196f3; border-radius:10px; padding:1.2em 1.5em; margin-bottom:1.5em; box-shadow:0 2px 8px rgba(0,0,0,0.08);">
<h3 style="margin-top:0; color:#0d47a1;">⚠️ Importante</h3>
<p style="margin:0.5em 0 0;">
Antes de continuar, <strong>asegúrese de haber generado y aprobado los dos (2) primeros eventos</strong>.
Solo una vez completados estos pasos podrá realizar la <strong>generación del evento de reclamo</strong>.
</p>
</p>
<p style="font-size:1.05em; background-color:#f9fbff; border-left:4px solid #90caf9; padding:0.8em 1em; border-radius:8px;">
🔍 <strong>Revise detenidamente las imágenes</strong> que acompañan cada sección, ya que muestran de forma visual y práctica el proceso dentro del <strong>Portal HKA</strong>.
</p>
</div>

</div>
</div>
<div style="text-align:center; margin:2em auto; padding:1em; border:1px solid #a2c6df; border-radius:10px; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05); width:fit-content; background-color:#f8fbff;">
<gallery mode="slideshow" widths="1000" heights="auto">
File:AsignarStatus.png| Debe dar clic en el botón '''GESTIÓN''' y luego '''ASIGNAR ESTATUS'''.

File:3Evento.png|'''RECLAMO''': Una vez seleccionado, diligenciar los campos con asterisco rojo, los cuales son obligatorios,en el campo '''DETALLE''' podrá describir el motivo por el cual desea reclamar la factura y dar clic en el botón '''Guardar''' para enviar el evento.

File:3confirmacion.png|'''CONFIRMAR''': Aquí confirmamos el tercer evento del reclamo.

File:3Entregaeventos.png|'''ESTADO ACTUAL EVENTOS''' Recuerde verificar el estatus del documento en unos minutos para comprobar que fueron aceptados por la DIAN; su estado debe ser '''Entregado DIAN Válido.'''

File:DianEvetos.png|'''también valide en la página DIAN''':

File:certificadoDIAN.png|'''DESCARGA CERTIFICADO EVENTOS''':
</gallery>
</div>

Archivo:Ruta Busqueda.png

2025-11-07T19:28:46Z

Dalvarado:

Guía: Envío del evento Reclamo (DIAN)

2025-11-07T18:44:36Z

Dalvarado:

La factura de recepción se reclama cuando el comprador no está de acuerdo con la información contenida en la factura electrónica recibida, ya sea por errores en valores, cantidades, conceptos o cualquier diferencia frente a lo realmente acordado o recibido.

💡 Información importante
<table style="border: 2px solid #b3d9ff; background-color: #e6f3ff; border-radius: 8px; padding: 10px; width: 100%;"> <tr> <td style="padding: 10px; font-family: Arial, sans-serif; color: #003366;"> <strong>Debe tener en cuenta que, para que se habilite el evento <span style="color:#0059b3;">RECLAMO</span>,</strong> es necesario generar los eventos previos <strong>de manera individual y en el siguiente orden:</strong> <br><br> 1️⃣ <strong>Acuse de recibo (DIAN)</strong><br> 2️⃣ <strong>Acuse de recibo de bienes o servicios</strong><br><br> ⚠️ Cada evento debe enviarse <strong>por separado</strong>. <br> Solo después de que ambos hayan sido <strong>generados y aceptados</strong>, el sistema permitirá la emisión del evento <strong>RECLAMO</strong>. </td> </tr> </table>

Para eso debe dirigirse a la ruta de:
: '''Documentos → Documentos.'''
Posteriormente, ubique la factura que desea reclamar y seleccione la opción Detalle de la factura .

<div style="text-align:center; margin:2em auto; padding:0.5em; border:1px solid #a2c6df; border-radius:10px; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05); width:fit-content; background-color:#f8fbff;">
[[Archivo:detalle_Factura.png|1000px|center]]
<div style="font-size: 13px; color: #555; margin-top: 0.5em;"></div>
</div>

'''Generación de Recalmo'''

A continuación, encontrará el paso a paso para la generación de cada uno de los eventos correspondientes hasta el reclamo.
Por favor, '''revise detenidamente las imágenes que acompañan cada sección''', ya que ilustran de manera visual el procedimiento a seguir en el Portal HKA.

<div style="text-align:center; margin:2em auto; padding:1em; border:1px solid #a2c6df; border-radius:10px; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05); width:fit-content; background-color:#f8fbff;">
<gallery mode="slideshow" widths="1000" heights="auto">
File:AsignarStatus.png|'''<big>'''Primer evento'''</big> --> '''Acuse de recibo (DIAN)'''''': Debe dar clic en el botón '''GESTIÓN''' y luego '''ASIGNAR ESTATUS'''.

File:1Evento.png|'''Elegir evento --> Acuse de recibo (DIAN)''': Una vez seleccionado, diligenciar los campos con asterisco rojo, los cuales son obligatorios. y dar clic en el botón '''Guardar''' para enviar el evento.

File:1validacion.png|'''Se ha guardado con éxito''': Verificar en la parte inferior el historial del estado del evento.
File:2Evento.png|'''Recibo del bien o prestación del servicio (DIAN)''': Una vez seleccionado, diligenciar los campos con asterisco rojo, los cuales son obligatorios. y dar clic en el botón '''Guardar''' para enviar el evento.

File:2Validacion.png|'''Validar mensaje arrojado''': Cuenta con tres (3) días hábiles a partir de este momento para generar el tercer evento : Verificar en la parte inferior el historial del estado del evento.

File:3Evento.png|'''RECLAMO''': Una vez seleccionado, diligenciar los campos con asterisco rojo, los cuales son obligatorios,en el campo '''DETALLE''' podrá describir el motivo por el cual desea reclamar la factura y dar clic en el botón '''Guardar''' para enviar el evento.

File:3confirmacion.png|'''CONFIRMAR''': Aquí confirmamos el tercer evento del reclamo.

File:3Entregaeventos.png|'''ESTADO ACTUAL EVENTOS''' Recuerde verificar el estatus del documento en unos minutos para comprobar que fueron aceptados por la DIAN; su estado debe ser '''Entregado DIAN Válido.'''

File:DianEvetos.png|'''también valide en la página DIAN''':

File:certificadoDIAN.png|'''DESCARGA CERTIFICADO EVENTOS''':
</gallery>
</div>

Archivo:3 Entregaeventos.png

2025-11-07T18:37:56Z

Dalvarado:

Archivo:3Entregaeventos.png

2025-11-07T18:35:33Z

Dalvarado: Dalvarado subió una nueva versión de Archivo:3Entregaeventos.png

Guía: Envío del evento Reclamo (DIAN)

2025-11-07T15:20:21Z

Dalvarado:

La factura de recepción se reclama cuando el comprador no está de acuerdo con la información contenida en la factura electrónica recibida, ya sea por errores en valores, cantidades, conceptos o cualquier diferencia frente a lo realmente acordado o recibido.

💡 Información importante
<table style="border: 2px solid #b3d9ff; background-color: #e6f3ff; border-radius: 8px; padding: 10px; width: 100%;"> <tr> <td style="padding: 10px; font-family: Arial, sans-serif; color: #003366;"> <strong>Debe tener en cuenta que, para que se habilite el evento <span style="color:#0059b3;">RECLAMO</span>,</strong> es necesario generar los eventos previos <strong>de manera individual y en el siguiente orden:</strong> <br><br> 1️⃣ <strong>Acuse de recibo (DIAN)</strong><br> 2️⃣ <strong>Acuse de recibo de bienes o servicios</strong><br><br> ⚠️ Cada evento debe enviarse <strong>por separado</strong>. <br> Solo después de que ambos hayan sido <strong>generados y aceptados</strong>, el sistema permitirá la emisión del evento <strong>RECLAMO</strong>. </td> </tr> </table>

Para eso debe dirigirse a la ruta de:
: '''Documentos → Documentos.'''
Posteriormente, ubique la factura que desea reclamar y seleccione la opción Detalle de la factura .

<div style="text-align:center; margin:2em auto; padding:0.5em; border:1px solid #a2c6df; border-radius:10px; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05); width:fit-content; background-color:#f8fbff;">
[[Archivo:detalle_Factura.png|1000px|center]]
<div style="font-size: 13px; color: #555; margin-top: 0.5em;"></div>
</div>

'''Generación de Recalmo'''

A continuación, encontrará el paso a paso para la generación de cada uno de los eventos correspondientes hasta el reclamo.
Por favor, '''revise detenidamente las imágenes que acompañan cada sección''', ya que ilustran de manera visual el procedimiento a seguir en el Portal HKA.

<div style="text-align:center; margin:2em auto; padding:1em; border:1px solid #a2c6df; border-radius:10px; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05); width:fit-content; background-color:#f8fbff;">
<gallery mode="slideshow" widths="1000" heights="auto">
File:AsignarStatus.png|'''<big>'''Primer evento'''</big> --> '''Acuse de recibo (DIAN)'''''': Debe dar clic en el botón '''GESTIÓN''' y luego '''ASIGNAR ESTATUS'''.

File:1Evento.png|'''Elegir evento --> Acuse de recibo (DIAN)''': Una vez seleccionado, diligenciar los campos con asterisco rojo, los cuales son obligatorios. y dar clic en el botón '''Guardar''' para enviar el evento.

File:1validacion.png|'''Se ha guardado con éxito''': Verificar en la parte inferior el Hitorial del estado del evento.
File:2Evento.png|'''Validar Errores''': Si existen errores en la carga, se mostrarán los registros que deben ser corregidos antes de continuar.
File:2Validacion.png|'''Descargar Plantilla''': Permite obtener la plantilla base en formato CSV para diligenciar correctamente la información.
File:2Entrega.png|'''Campos Obligatorios''': Los campos con asterisco rojo (*) deben ser diligenciados obligatoriamente.
File:3Evento.png|'''Revisar Estado del Lote''': En esta vista puede verificar el estado de cada lote enviado.
File:3confirmacion.png|'''Detalle de Nómina''': Aquí se visualizan los registros individuales contenidos en el archivo cargado.
File:ReenviarLote.png|'''Reenviar Lote''': Si un lote fue rechazado, puede reenviarlo una vez corregidos los errores.
File:3Entregaeventos.png|'''Generar Reporte''': Opción que permite exportar la información procesada en formato PDF o Excel.
File:certificadoDIAN.png|'''Validar con DIAN''': Permite verificar el estado de validación de los documentos enviados a la DIAN.
</gallery>
</div>

Guía: Envío del evento Reclamo (DIAN)

2025-11-07T13:57:48Z

Dalvarado:

La factura de recepción se reclama cuando el comprador no está de acuerdo con la información contenida en la factura electrónica recibida, ya sea por errores en valores, cantidades, conceptos o cualquier diferencia frente a lo realmente acordado o recibido.

Para eso debe dirigirse a la ruta de:
: '''Documentos → Documentos.'''
Posteriormente, ubique la factura que desea reclamar y seleccione la opción Detalle de la factura .

<div style="text-align:center; margin:2em auto; padding:0.5em; border:1px solid #a2c6df; border-radius:10px; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05); width:fit-content; background-color:#f8fbff;">
[[Archivo:detalle_Factura.png|1000px|center]]
<div style="font-size: 13px; color: #555; margin-top: 0.5em;"></div>
</div>

: 1️⃣ Ubique la opción '''GESTIÓN'''.
: 2️⃣ y '''ASIGNAR STATUS'''👇

<div style="text-align:center; margin:2em auto; padding:0.5em; border:1px solid #a2c6df; border-radius:10px; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05); width:fit-content; background-color:#f8fbff;">
[[Archivo:AsignarStatus.png|1000px|center]]
<div style="font-size: 13px; color: #555; margin-top: 0.5em;"></div>
</div>

💡 Información importante
<table style="border: 2px solid #b3d9ff; background-color: #e6f3ff; border-radius: 8px; padding: 10px; width: 100%;"> <tr> <td style="padding: 10px; font-family: Arial, sans-serif; color: #003366;"> <strong>Debe tener en cuenta que, para que se habilite el evento <span style="color:#0059b3;">RECLAMO</span>,</strong> es necesario generar los eventos previos <strong>de manera individual y en el siguiente orden:</strong> <br><br> 1️⃣ <strong>Acuse de recibo (DIAN)</strong><br> 2️⃣ <strong>Acuse de recibo de bienes o servicios</strong><br><br> ⚠️ Cada evento debe enviarse <strong>por separado</strong>. <br> Solo después de que ambos hayan sido <strong>generados y aceptados</strong>, el sistema permitirá la emisión del evento <strong>RECLAMO</strong>. </td> </tr> </table>

1️⃣ Primer evento: '''Acuse de recibo (DIAN)'''
:Debe diligenciar todos los campos marcados con un '''asterisco rojo''' (<span style="color:red;">*</span>), ya que son obligatorios y '''GUARDAR'''.

<div style="text-align:center; margin:2em auto; padding:0.5em; border:1px solid #a2c6df; border-radius:10px; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05); width:fit-content; background-color:#f8fbff;">
[[Archivo:PrimerEvento.png|1000px|center]]
<div style="font-size: 13px; color: #555; margin-top: 0.5em;"></div>
</div>
:Validación del estado del documento:En la parte inferior debe visualizarse el estado del documento como '''Pendiente por entrega a la DIAN''', lo que indica que el envío fue realizado correctamente.

<div style="text-align:center; margin:2em auto; padding:0.5em; border:1px solid #a2c6df; border-radius:10px; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05); width:fit-content; background-color:#f8fbff;">
[[Archivo:EnvioEvento1.png| 1000px|center]]
<div style="font-size: 13px; color: #555; margin-top: 0.5em;"></div>
</div>
2️⃣ Segundo evento: '''Acuse de recibo de bienes o servicios'''
'''
:Debe diligenciar todos los campos marcados con un '''asterisco rojo''' (<span style="color:red;">*</span>), ya que son obligatorios, y '''GUARDAR'''.

:Validación del estado del documento:En la parte inferior debe visualizarse el estado del documento como '''Pendiente por entrega a la DIAN''', lo que indica que el envío fue realizado correctamente.

<gallery mode="slideshow">
File:AsignarStatus.png|'''Carga Masiva Nómina Electrónica''': Debe dar clic en el botón '''Seleccionar archivo''' el cual permite ubicar el archivo a subir en cualquier ubicación dentro del ordenador.
File:1Evento.png|'''Subir Archivo CSV''': Una vez seleccionado el archivo CSV, debe dar clic en el botón '''Subir''' para procesarlo.
File:1validacion.png|'''Carga Exitosa''': El sistema mostrará la cantidad de nóminas registradas correctamente, el código del lote y el nombre del archivo subido.
File:2Evento.png|'''Validar Errores''': Si existen errores en la carga, se mostrarán los registros que deben ser corregidos antes de continuar.
File:2Validacion.png|'''Descargar Plantilla''': Permite obtener la plantilla base en formato CSV para diligenciar correctamente la información.
File:2Entrega.png|'''Campos Obligatorios''': Los campos con asterisco rojo (*) deben ser diligenciados obligatoriamente.
File:3Evento.png|'''Revisar Estado del Lote''': En esta vista puede verificar el estado de cada lote enviado.
File:3confirmacion.png|'''Detalle de Nómina''': Aquí se visualizan los registros individuales contenidos en el archivo cargado.
File:ReenviarLote.png|'''Reenviar Lote''': Si un lote fue rechazado, puede reenviarlo una vez corregidos los errores.
File:3Entregaeventos.png|'''Generar Reporte''': Opción que permite exportar la información procesada en formato PDF o Excel.
File:certificadoDIAN.png|'''Validar con DIAN''': Permite verificar el estado de validación de los documentos enviados a la DIAN.
</gallery>

Archivo:CertificadoDIAN.png

2025-11-07T13:45:24Z

Dalvarado:

Archivo:3Entregaeventos.png

2025-11-07T13:45:13Z

Dalvarado:

Archivo:DianEvetos.png

2025-11-07T13:45:01Z

Dalvarado:

Archivo:EntregaDian1er.png

2025-11-07T13:44:44Z

Dalvarado:

Archivo:3confirmacion.png

2025-11-07T13:44:26Z

Dalvarado:

Archivo:3Evento.png

2025-11-07T13:44:01Z

Dalvarado:

Archivo:2Entrega-.png

2025-11-07T13:43:49Z

Dalvarado:

Archivo:2Validacion.png

2025-11-07T13:43:29Z

Dalvarado:

Archivo:2Evento.png

2025-11-07T13:43:12Z

Dalvarado:

Archivo:1er-Entrega.png

2025-11-07T13:42:58Z

Dalvarado:

Archivo:1validacion.png

2025-11-07T13:42:41Z

Dalvarado:

Archivo:1Evento.png

2025-11-07T13:42:25Z

Dalvarado:

Guía: Envío del evento Reclamo (DIAN)

2025-11-06T13:58:20Z

Dalvarado:

La factura de recepción se reclama cuando el comprador no está de acuerdo con la información contenida en la factura electrónica recibida, ya sea por errores en valores, cantidades, conceptos o cualquier diferencia frente a lo realmente acordado o recibido.

Para eso debe dirigirse a la ruta de:
: '''Documentos → Documentos.'''
Posteriormente, ubique la factura que desea reclamar y seleccione la opción Detalle de la factura .

<div style="text-align:center; margin:2em auto; padding:0.5em; border:1px solid #a2c6df; border-radius:10px; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05); width:fit-content; background-color:#f8fbff;">
[[Archivo:detalle_Factura.png|1000px|center]]
<div style="font-size: 13px; color: #555; margin-top: 0.5em;"></div>
</div>

: 1️⃣ Ubique la opción '''GESTIÓN'''.
: 2️⃣ y '''ASIGNAR STATUS'''👇

<div style="text-align:center; margin:2em auto; padding:0.5em; border:1px solid #a2c6df; border-radius:10px; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05); width:fit-content; background-color:#f8fbff;">
[[Archivo:AsignarStatus.png|1000px|center]]
<div style="font-size: 13px; color: #555; margin-top: 0.5em;"></div>
</div>

💡 Información importante
<table style="border: 2px solid #b3d9ff; background-color: #e6f3ff; border-radius: 8px; padding: 10px; width: 100%;"> <tr> <td style="padding: 10px; font-family: Arial, sans-serif; color: #003366;"> <strong>Debe tener en cuenta que, para que se habilite el evento <span style="color:#0059b3;">RECLAMO</span>,</strong> es necesario generar los eventos previos <strong>de manera individual y en el siguiente orden:</strong> <br><br> 1️⃣ <strong>Acuse de recibo (DIAN)</strong><br> 2️⃣ <strong>Acuse de recibo de bienes o servicios</strong><br><br> ⚠️ Cada evento debe enviarse <strong>por separado</strong>. <br> Solo después de que ambos hayan sido <strong>generados y aceptados</strong>, el sistema permitirá la emisión del evento <strong>RECLAMO</strong>. </td> </tr> </table>

1️⃣ Primer evento: '''Acuse de recibo (DIAN)'''
:Debe diligenciar todos los campos marcados con un '''asterisco rojo''' (<span style="color:red;">*</span>), ya que son obligatorios y '''GUARDAR'''.

<div style="text-align:center; margin:2em auto; padding:0.5em; border:1px solid #a2c6df; border-radius:10px; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05); width:fit-content; background-color:#f8fbff;">
[[Archivo:PrimerEvento.png|1000px|center]]
<div style="font-size: 13px; color: #555; margin-top: 0.5em;"></div>
</div>
:Validación del estado del documento:En la parte inferior debe visualizarse el estado del documento como '''Pendiente por entrega a la DIAN''', lo que indica que el envío fue realizado correctamente.

<div style="text-align:center; margin:2em auto; padding:0.5em; border:1px solid #a2c6df; border-radius:10px; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05); width:fit-content; background-color:#f8fbff;">
[[Archivo:EnvioEvento1.png| 1000px|center]]
<div style="font-size: 13px; color: #555; margin-top: 0.5em;"></div>
</div>
2️⃣ Segundo evento: '''Acuse de recibo de bienes o servicios'''
'''
:Debe diligenciar todos los campos marcados con un '''asterisco rojo''' (<span style="color:red;">*</span>), ya que son obligatorios, y '''GUARDAR'''.

:Validación del estado del documento:En la parte inferior debe visualizarse el estado del documento como '''Pendiente por entrega a la DIAN''', lo que indica que el envío fue realizado correctamente.

<gallery mode="slideshow">
File:AsignarStatus.png|'''Carga Masiva Nómina Electrónica''': Debe dar clic en el botón '''Seleccionar archivo''' el cual permite ubicar el archivo a subir en cualquier ubicación dentro del ordenador.
File:SubirArchivoCSV.png|'''Subir Archivo CSV''': Una vez seleccionado el archivo CSV, debe dar clic en el botón '''Subir''' para procesarlo.
File:CargaLoteExitosa.png|'''Carga Exitosa''': El sistema mostrará la cantidad de nóminas registradas correctamente, el código del lote y el nombre del archivo subido.
File:ValidarErrores.png|'''Validar Errores''': Si existen errores en la carga, se mostrarán los registros que deben ser corregidos antes de continuar.
File:DescargarPlantilla.png|'''Descargar Plantilla''': Permite obtener la plantilla base en formato CSV para diligenciar correctamente la información.
File:CamposObligatorios.png|'''Campos Obligatorios''': Los campos con asterisco rojo (*) deben ser diligenciados obligatoriamente.
File:RevisarEstadoLote.png|'''Revisar Estado del Lote''': En esta vista puede verificar el estado de cada lote enviado.
File:DetalleNomina.png|'''Detalle de Nómina''': Aquí se visualizan los registros individuales contenidos en el archivo cargado.
File:ReenviarLote.png|'''Reenviar Lote''': Si un lote fue rechazado, puede reenviarlo una vez corregidos los errores.
File:GenerarReporte.png|'''Generar Reporte''': Opción que permite exportar la información procesada en formato PDF o Excel.
File:ValidarDian.png|'''Validar con DIAN''': Permite verificar el estado de validación de los documentos enviados a la DIAN.
File:ConfirmacionEnvio.png|'''Confirmación de Envío''': Finalmente, el sistema mostrará el mensaje de confirmación del envío exitoso de la nómina electrónica.
</gallery>

Guía: Envío del evento Reclamo (DIAN)

2025-11-05T21:30:43Z

Dalvarado:

La factura de recepción se reclama cuando el comprador no está de acuerdo con la información contenida en la factura electrónica recibida, ya sea por errores en valores, cantidades, conceptos o cualquier diferencia frente a lo realmente acordado o recibido.

Para eso debe dirigirse a la ruta de:
: '''Documentos → Documentos.'''
Posteriormente, ubique la factura que desea reclamar y seleccione la opción Detalle de la factura .

<div style="text-align:center; margin:2em auto; padding:0.5em; border:1px solid #a2c6df; border-radius:10px; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05); width:fit-content; background-color:#f8fbff;">
[[Archivo:detalle_Factura.png|1000px|center]]
<div style="font-size: 13px; color: #555; margin-top: 0.5em;"></div>
</div>

: 1️⃣ Ubique la opción '''GESTIÓN'''.
: 2️⃣ y '''ASIGNAR STATUS'''👇

<div style="text-align:center; margin:2em auto; padding:0.5em; border:1px solid #a2c6df; border-radius:10px; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05); width:fit-content; background-color:#f8fbff;">
[[Archivo:AsignarStatus.png|1000px|center]]
<div style="font-size: 13px; color: #555; margin-top: 0.5em;"></div>
</div>

💡 Información importante
<table style="border: 2px solid #b3d9ff; background-color: #e6f3ff; border-radius: 8px; padding: 10px; width: 100%;"> <tr> <td style="padding: 10px; font-family: Arial, sans-serif; color: #003366;"> <strong>Debe tener en cuenta que, para que se habilite el evento <span style="color:#0059b3;">RECLAMO</span>,</strong> es necesario generar los eventos previos <strong>de manera individual y en el siguiente orden:</strong> <br><br> 1️⃣ <strong>Acuse de recibo (DIAN)</strong><br> 2️⃣ <strong>Acuse de recibo de bienes o servicios</strong><br><br> ⚠️ Cada evento debe enviarse <strong>por separado</strong>. <br> Solo después de que ambos hayan sido <strong>generados y aceptados</strong>, el sistema permitirá la emisión del evento <strong>RECLAMO</strong>. </td> </tr> </table>

1️⃣ Primer evento: '''Acuse de recibo (DIAN)'''
:Debe diligenciar todos los campos marcados con un '''asterisco rojo''' (<span style="color:red;">*</span>), ya que son obligatorios y '''GUARDAR'''.

<div style="text-align:center; margin:2em auto; padding:0.5em; border:1px solid #a2c6df; border-radius:10px; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05); width:fit-content; background-color:#f8fbff;">
[[Archivo:PrimerEvento.png|1000px|center]]
<div style="font-size: 13px; color: #555; margin-top: 0.5em;"></div>
</div>
:Validación del estado del documento:En la parte inferior debe visualizarse el estado del documento como '''Pendiente por entrega a la DIAN''', lo que indica que el envío fue realizado correctamente.

<div style="text-align:center; margin:2em auto; padding:0.5em; border:1px solid #a2c6df; border-radius:10px; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05); width:fit-content; background-color:#f8fbff;">
[[Archivo:EnvioEvento1.png|1000px|center]]
<div style="font-size: 13px; color: #555; margin-top: 0.5em;"></div>
</div>
2️⃣ Segundo evento: '''Acuse de recibo de bienes o servicios'''
'''
:Debe diligenciar todos los campos marcados con un '''asterisco rojo''' (<span style="color:red;">*</span>), ya que son obligatorios, y '''GUARDAR'''.

:Validación del estado del documento:En la parte inferior debe visualizarse el estado del documento como '''Pendiente por entrega a la DIAN''', lo que indica que el envío fue realizado correctamente.

<gallery mode="slideshow">
File:CargaMasivaNominaPortal.png|'''Carga Masiva Nómina Electrónica ''': Debe dar clic en el botón '''seleccionar archivo''' el cual permite que ubique el archivo a subir en cualquier ubicación que este se encuentre dentro del ordenador.
File:SubirMasivo.png|'''Subir Archivo CSV''': Una vez seleccionado el archivo csv indicado, para que este sea procesado debe dar clic en el botón llamado '''Subir'''.
File:CargaLoteExitosa.png|'''Carga Exitosa''': Al subir el archivo el sistema recibirá la cantidad de nominas registradas en el CSV e indicara cuantos de estos registros están correctos, de igual forma se indica el Código del lote generado y el nombre del archivo CSV que se subió
</gallery>

Archivo:ValidacionDian1evento.png

2025-11-05T20:46:21Z

Dalvarado:

Guía: Envío del evento Reclamo (DIAN)

2025-11-05T20:45:56Z

Dalvarado:

Archivo:EnvioEvento1.png

2025-11-05T18:27:44Z

Dalvarado:

Archivo:PrimerEvento.png

2025-11-05T18:23:25Z

Dalvarado:

Guía: Envío del evento Reclamo (DIAN)

2025-11-04T17:29:05Z

Dalvarado:

Guía: Envío del evento Reclamo (DIAN)

2025-11-04T17:25:02Z

Dalvarado:

Emisión - Generar Comprobante Donaciones o Muestras Gratis - Portal DFactura Validación Previa

2025-11-04T17:16:18Z

Dalvarado:

= Facturación de Muestra Gratis / Donaciones =

Esta opción se utiliza para emitir comprobantes electrónicos cuando se entregan bienes o servicios sin valor comercial, es decir, sin generar una venta.
Su propósito es soportar contablemente las operaciones en las que se realiza una donación o entrega gratuita de muestras, cumpliendo con los requisitos fiscales y de control establecidos por la '''DIAN'''.

== ✅ Requisitos previos ==

<div style="background:#eef7ff; border:1px solid #99c2ff; padding:14px; border-radius:10px; font-size:14px; line-height:1.5;">

; 📑 Secuenciales o prefijos
: Contar con la resolución activa y configurada según la autorización de la '''DIAN'''.
: Ruta → '''Configuración''' → '''Datos fiscales''' → '''Secuenciales'''
: '''[https://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Secuenciales_-_Portal_HKAFactura_Validaci%C3%B3n_Previa ver a detalle creacion secuenciales]'''

; 📦 Productos
: Registrados correctamente en el portal '''HKA'''.
: Ruta → '''Catálogo''' → '''Productos''' → '''Agregar producto'''
: '''[https://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Cat%C3%A1logos_-_Portal_DFactura_Validaci%C3%B3n_Previa#Agregar_un_nuevo_producto ver a detalle creacion producto]'''

; 👥 Clientes
: Registrados correctamente en el portal '''HKA''' según la información del '''RUT'''.
: Ruta → '''Catálogo''' → '''Clientes''' → '''Agregar cliente'''
: '''[https://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Cat%C3%A1logos_-_Portal_DFactura_Validaci%C3%B3n_Previa#Agregar_un_nuevo_cliente ver a detalle creacion de cliente]'''
</div>

== 💼 Producto o servicio cuando el emisor asume el impuesto ==

1. Ingrese a la plataforma y diríjase al menú lateral izquierdo:
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione</span> '''Emisión'''
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Luego haga clic en</span> '''Generar Comprobante'''

<div class="fadein">
[[Archivo:Generar_Comprobante.png|center|200px|Pantalla para generar comprobante]]
</div>

2. En la sección '''Datos del Comprobante''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione y complete la información correspondiente a cada campo:</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''1. Tipo de documento''': Seleccione</span> '''Factura de Venta'''.
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''2. Establecimiento''': Elija el establecimiento asociado al secuencial.</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''3. Secuencial''': Seleccione el prefijo previamente creado.</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''4. Tipo de operación''': Escoja la opción correspondiente.</span>

<div style="text-align:center; margin:2em auto; padding:0.5em; border:1px solid #a2c6df; border-radius:10px; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05); width:fit-content; background-color:#f8fbff;">
[[Archivo:reporteinicial.png|1000px|center]]
<div style="font-size: 13px; color: #555; margin-top: 0.5em;"></div>
</div>

3. En la sección '''Cliente''', seleccione el cliente al que se emite el documento.

4. En la sección '''Conceptos''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione los productos o servicios a facturar.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Puede modificar si es necesario:</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> ''' 5. Concepto'''
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''6. Cantidad'''
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''7. Precio unitario'''
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;"> '''8'''. '''Marcar los productos como</span> Muestra gratis'''
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Use el botón</span> ❇️ '''Agregar concepto''' <span style="color:#000000;">para incluir más ítems.</span>

<div style="text-align:center; margin:2em auto; padding:0.5em; border:1px solid #a2c6df; border-radius:10px; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05); width:fit-content; background-color:#f8fbff;">
[[Archivo:concetoDonaciones.png|1000px|center]]
<div style="font-size: 13px; color: #555; margin-top: 0.5em;"></div>
</div>

5. Calcule el '''Impuesto aplicable al bien o servicio'''.

:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">validar que solo se refleje el valor del impuesto en columna '''IVA''' y en '''Valor Total''' :</span>
<div class="fadein">

<div style="text-align:center; margin:2em auto; padding:0.5em; border:1px solid #a2c6df; border-radius:10px; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05); width:fit-content; background-color:#f8fbff;">
[[Archivo:Concepto_muestragratis.png|1000px|center]]
<div style="font-size: 13px; color: #555; margin-top: 0.5em;"></div>
</div>

6. En la sección '''Medio de Pago''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione el método y medio de pago.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Si el método es</span> '''Crédito''', <span style="color:#000000;">podrá ingresar la fecha de vencimiento.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Complete la</span> '''Referencia de pago''' <span style="color:#000000;">(campo libre para observaciones).</span>

<div style="text-align:center; margin:2em auto; padding:0.5em; border:1px solid #a2c6df; border-radius:10px; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05); width:fit-content; background-color:#f8fbff;">
[[Archivo:Mediopago_muestragratis.png|1000px|center]]
<div style="font-size: 13px; color: #555; margin-top: 0.5em;"></div>
</div>

7. En la sección '''Descuento Global''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Después de haber seleccionado el concepto correspondiente con su respectivo impuesto, verifique que la casilla '''Muestra gratis''' se encuentre marcada. Esto indica que el producto o servicio fue configurado como una muestra sin costo..</span>

:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">En el campo</span> '''Tipo de descuento''':
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''9.''' <span style="color:#000000;">Seleccione la opción tipo de descuento condicionado.</span>

:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">En la casilla</span> '''Porcentaje''':
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''10.''' <span style="color:#000000;">Este campo es opcional. Dependerá de si en el campo</span> '''Valor''' <span style="color:#000000;">desea ingresar el monto total o únicamente el porcentaje del descuento.</span>

:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">En el campo</span> '''Descuento''':
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''11.''' <span style="color:#000000;">Ingrese el valor o el porcentaje del descuento, según la opción seleccionada anteriormente.</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:DecuentoGlobal_muestragratis.png|center|1200px|Selección de conceptos y productos]]
</div>

<div style="text-align:center; margin:2em auto; padding:0.5em; border:1px solid #a2c6df; border-radius:10px; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05); width:fit-content; background-color:#f8fbff;">
[[Archivo:DecuentoGlobal_muestragratis.png|1000px|center]]
<div style="font-size: 13px; color: #555; margin-top: 0.5em;"></div>
</div>

8. En la sección '''Información adicional''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Registre de manera oportuna las observaciones o detalles complementarios relacionados con la emisión de facturas por muestras gratis.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Es importante diligenciar este campo, ya que permite aclarar la naturaleza de la operación y asegurar que la información quede correctamente documentada para su validación por las áreas correspondientes.</span>

<div style="text-align:center; margin:2em auto; padding:0.5em; border:1px solid #a2c6df; border-radius:10px; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05); width:fit-content; background-color:#f8fbff;">
[[Archivo:informacionAdicionalconImpuestos.png|1000px|center]]
<div style="font-size: 13px; color: #555; margin-top: 0.5em;"></div>
</div>

9. '''Generacion de documento'''
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Como último paso, debe dar clic en la opción '''Generar documento'''.

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se visualiza la factura junto con su representación gráfica.</span>

<div style="text-align:center; margin:2em auto; padding:0.5em; border:1px solid #a2c6df; border-radius:10px; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05); width:fit-content; background-color:#f8fbff;">
[[Archivo:Totales.png|1000px|center]]
<div style="font-size: 13px; color: #555; margin-top: 0.5em;"></div>
</div>

== 📥 Producto o servicio cuando el receptor asume el Impuesto==

En este caso, el receptor es quien asume el valor del impuesto.
La factura debe reflejar esta información de manera explícita y visible, de modo que el total del comprobante muestre el monto asumido.

1. Ingrese a la plataforma y diríjase al menú lateral izquierdo:
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione</span> '''Emisión'''
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Luego haga clic en</span> '''Generar Comprobante'''

<div class="fadein">
[[Archivo:Generar_Comprobante.png|center|200px|Pantalla para generar comprobante]]
</div>

2. En la sección '''Datos del Comprobante''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione y complete la información correspondiente a cada campo:</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''1. Tipo de documento''': Seleccione</span> '''Factura de Venta'''.
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''2. Establecimiento''': Elija el establecimiento asociado al secuencial.</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''3. Secuencial''': Seleccione el prefijo previamente creado.</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''4. Tipo de operación''': Escoja la opción correspondiente.</span>

<div style="text-align:center; margin:2em auto; padding:0.5em; border:1px solid #a2c6df; border-radius:10px; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05); width:fit-content; background-color:#f8fbff;">
[[Archivo:reporteinicial.png|1000px|center]]
<div style="font-size: 13px; color: #555; margin-top: 0.5em;"></div>
</div>

3. En la sección '''Cliente''', seleccione el cliente al que se emite el documento.

4. En la sección '''Conceptos''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione los productos o servicios a facturar.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Puede modificar si es necesario:</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> ''' 5. Concepto'''
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''6. Cantidad'''
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''7. Precio unitario'''
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;"> '''8'''. '''Marcar los productos como</span> Muestra gratis'''
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Use el botón</span> ❇️ '''Agregar concepto''' <span style="color:#000000;">para incluir más ítems.</span>

<div style="text-align:center; margin:2em auto; padding:0.5em; border:1px solid #a2c6df; border-radius:10px; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05); width:fit-content; background-color:#f8fbff;">
[[Archivo:concetoDonaciones.png|1000px|center]]
<div style="font-size: 13px; color: #555; margin-top: 0.5em;"></div>
</div>

5. Calcule el '''Impuesto aplicable al bien o servicio'''.

:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">validar que solo se refleje el valor del impuesto en clumna '''IVA''' y en '''Valor Total''' :</span>
<div class="fadein">

<div style="text-align:center; margin:2em auto; padding:0.5em; border:1px solid #a2c6df; border-radius:10px; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05); width:fit-content; background-color:#f8fbff;">
[[Archivo:Concepto_muestragratis.png|1000px|center]]
<div style="font-size: 13px; color: #555; margin-top: 0.5em;"></div>
</div>

6. En la sección '''Medio de Pago''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione el método y medio de pago.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Si el método es</span> '''Crédito''', <span style="color:#000000;">podrá ingresar la fecha de vencimiento.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Complete la</span> '''Referencia de pago''' <span style="color:#000000;">(campo libre para observaciones).</span>

<div style="text-align:center; margin:2em auto; padding:0.5em; border:1px solid #a2c6df; border-radius:10px; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05); width:fit-content; background-color:#f8fbff;">
[[Archivo:Mediopago_muestragratis.png|1000px|center]]
<div style="font-size: 13px; color: #555; margin-top: 0.5em;"></div>
</div>

7. En la sección '''Descuento global''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Este campo no aplica</span>

8. En la sección '''Información adicional''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Registre de manera oportuna las observaciones o detalles complementarios relacionados con la emisión de facturas por muestras gratis.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Es importante diligenciar este campo, ya que permite aclarar la naturaleza de la operación y asegurar que la información quede correctamente documentada para su validación por las áreas correspondientes.</span>

<div style="text-align:center; margin:2em auto; padding:0.5em; border:1px solid #a2c6df; border-radius:10px; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05); width:fit-content; background-color:#f8fbff;">
[[Archivo:impuestoreceptor.png|1000px|center]]
<div style="font-size: 13px; color: #555; margin-top: 0.5em;"></div>
</div>

9. En la sección '''Totales & Generar documento''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">En el apartado totales debe qeudar solamente el total del Impuesto reportado enel producto o servicio</span>

<div style="text-align:center; margin:2em auto; padding:0.5em; border:1px solid #a2c6df; border-radius:10px; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05); width:fit-content; background-color:#f8fbff;">
[[Archivo:totalesreceptor.png|1000px|center]]
<div style="font-size: 13px; color: #555; margin-top: 0.5em;"></div>
</div>

Guía: Envío del evento Reclamo (DIAN)

2025-11-04T16:59:10Z

Dalvarado: Página creada con « = Cómo generar reclamo formal de la factura Recepción = La factura de recepción se reclama cuando el comprador no está de acuerdo con la información contenida en la factura electrónica recibida, ya sea por errores en valores, cantidades, conceptos o cualquier diferencia frente a lo realmente acordado o recibido. Para eso debe dirigirse a la ruta de: : '''Documentos → Documentos.''' Posteriormente, ubique la factura que desea reclamar y seleccione la opción…»

= Cómo generar reclamo formal de la factura Recepción =
La factura de recepción se reclama cuando el comprador no está de acuerdo con la información contenida en la factura electrónica recibida, ya sea por errores en valores, cantidades, conceptos o cualquier diferencia frente a lo realmente acordado o recibido.

Para eso debe dirigirse a la ruta de:
: '''Documentos → Documentos.'''
Posteriormente, ubique la factura que desea reclamar y seleccione la opción Detalle de la factura .

<div style="text-align:center; margin:2em auto; padding:0.5em; border:1px solid #a2c6df; border-radius:10px; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05); width:fit-content; background-color:#f8fbff;">
[[Archivo:detalle_Factura.png|1000px|center]]
<div style="font-size: 13px; color: #555; margin-top: 0.5em;"></div>
</div>

: 1. Ubique la opción '''GESTIÓN'''.
: 2. y '''ASIGNAR STATUS'''👇

<div style="text-align:center; margin:2em auto; padding:0.5em; border:1px solid #a2c6df; border-radius:10px; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05); width:fit-content; background-color:#f8fbff;">
[[Archivo:detalle_Factura.png|1000px|center]]
<div style="font-size: 13px; color: #555; margin-top: 0.5em;"></div>
</div>

💡 Información importante
<table style="border: 2px solid #b3d9ff; background-color: #e6f3ff; border-radius: 8px; padding: 10px; width: 100%;"> <tr> <td style="padding: 10px; font-family: Arial, sans-serif; color: #003366;"> <strong>Debe tener en cuenta que, para que se habilite el evento <span style="color:#0059b3;">RECLAMO</span>,</strong> es necesario generar los eventos previos <strong>de manera individual y en el siguiente orden:</strong> <br><br> 1️⃣ <strong>Acuse de recibo (DIAN)</strong><br> 2️⃣ <strong>Acuse de recibo de bienes o servicios</strong><br><br> ⚠️ Cada evento debe enviarse <strong>por separado</strong>. <br> Solo después de que ambos hayan sido <strong>generados y aceptados</strong>, el sistema permitirá la emisión del evento <strong>RECLAMO</strong>. </td> </tr> </table>

Archivo:AsignarStatus.png

2025-11-04T15:50:44Z

Dalvarado:

Archivo:Detalle Factura.png

2025-11-04T15:40:12Z

Dalvarado:

Emisión - Generar Comprobante Donaciones o Muestras Gratis - Portal DFactura Validación Previa

2025-10-17T22:30:17Z

Dalvarado:

= Facturación de Muestra Gratis / Donaciones =

Esta opción se utiliza para emitir comprobantes electrónicos cuando se entregan bienes o servicios sin valor comercial, es decir, sin generar una venta.
Su propósito es soportar contablemente las operaciones en las que se realiza una donación o entrega gratuita de muestras, cumpliendo con los requisitos fiscales y de control establecidos por la '''DIAN'''.

== ✅ Requisitos previos ==

<div style="background:#eef7ff; border:1px solid #99c2ff; padding:14px; border-radius:10px; font-size:14px; line-height:1.5;">

; 📑 Secuenciales o prefijos
: Contar con la resolución activa y configurada según la autorización de la '''DIAN'''.
: Ruta → '''Configuración''' → '''Datos fiscales''' → '''Secuenciales'''
: '''[https://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Secuenciales_-_Portal_HKAFactura_Validaci%C3%B3n_Previa ver a detalle creacion secuenciales]'''

; 📦 Productos
: Registrados correctamente en el portal '''HKA'''.
: Ruta → '''Catálogo''' → '''Productos''' → '''Agregar producto'''
: '''[https://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Cat%C3%A1logos_-_Portal_DFactura_Validaci%C3%B3n_Previa#Agregar_un_nuevo_producto ver a detalle creacion producto]'''

; 👥 Clientes
: Registrados correctamente en el portal '''HKA''' según la información del '''RUT'''.
: Ruta → '''Catálogo''' → '''Clientes''' → '''Agregar cliente'''
: '''[https://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Cat%C3%A1logos_-_Portal_DFactura_Validaci%C3%B3n_Previa#Agregar_un_nuevo_cliente ver a detalle creacion de cliente]'''
</div>

== 💼 Producto o servicio cuando el emisor asume el impuesto ==

1. Ingrese a la plataforma y diríjase al menú lateral izquierdo:
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione</span> '''Emisión'''
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Luego haga clic en</span> '''Generar Comprobante'''

<div class="fadein">
[[Archivo:Generar_Comprobante.png|center|200px|Pantalla para generar comprobante]]
</div>

2. En la sección '''Datos del Comprobante''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione y complete la información correspondiente a cada campo:</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''1. Tipo de documento''': Seleccione</span> '''Factura de Venta'''.
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''2. Establecimiento''': Elija el establecimiento asociado al secuencial.</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''3. Secuencial''': Seleccione el prefijo previamente creado.</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''4. Tipo de operación''': Escoja la opción correspondiente.</span>

<div style="text-align:center; margin:2em auto; padding:0.5em; border:1px solid #a2c6df; border-radius:10px; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05); width:fit-content; background-color:#f8fbff;">
[[Archivo:reporteinicial.png|1000px|center]]
<div style="font-size: 13px; color: #555; margin-top: 0.5em;"></div>
</div>

3. En la sección '''Cliente''', seleccione el cliente al que se emite el documento.

4. En la sección '''Conceptos''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione los productos o servicios a facturar.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Puede modificar si es necesario:</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> ''' 5. Concepto'''
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''6. Cantidad'''
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''7. Precio unitario'''
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;"> '''8'''. '''Marcar los productos como</span> Muestra gratis'''
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Use el botón</span> ❇️ '''Agregar concepto''' <span style="color:#000000;">para incluir más ítems.</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:concetoDonaciones.png|center|1300px|Selección de conceptos y productos]]
</div>

5. Calcule el '''Impuesto aplicable al bien o servicio'''.

:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">validar que solo se refleje el valor del impuesto en columna '''IVA''' y en '''Valor Total''' :</span>
<div class="fadein">

<div class="fadein">
[[Archivo:Concepto_muestragratis.png|center|1200px|Pantalla para generar comprobante]]
</div>

6. En la sección '''Medio de Pago''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione el método y medio de pago.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Si el método es</span> '''Crédito''', <span style="color:#000000;">podrá ingresar la fecha de vencimiento.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Complete la</span> '''Referencia de pago''' <span style="color:#000000;">(campo libre para observaciones).</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:Mediopago_muestragratis.png|center|1200px|Pantalla para generar comprobante]]
</div>

7. En la sección '''Descuento Global''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Después de haber seleccionado el concepto correspondiente con su respectivo impuesto, verifique que la casilla '''Muestra gratis''' se encuentre marcada. Esto indica que el producto o servicio fue configurado como una muestra sin costo..</span>

:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">En el campo</span> '''Tipo de descuento''':
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''9.''' <span style="color:#000000;">Seleccione la opción tipo de descuento condicionado.</span>

:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">En la casilla</span> '''Porcentaje''':
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''10.''' <span style="color:#000000;">Este campo es opcional. Dependerá de si en el campo</span> '''Valor''' <span style="color:#000000;">desea ingresar el monto total o únicamente el porcentaje del descuento.</span>

:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">En el campo</span> '''Descuento''':
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''11.''' <span style="color:#000000;">Ingrese el valor o el porcentaje del descuento, según la opción seleccionada anteriormente.</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:DecuentoGlobal_muestragratis.png|center|1200px|Selección de conceptos y productos]]
</div>

8. En la sección '''Información adicional''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Registre de manera oportuna las observaciones o detalles complementarios relacionados con la emisión de facturas por muestras gratis.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Es importante diligenciar este campo, ya que permite aclarar la naturaleza de la operación y asegurar que la información quede correctamente documentada para su validación por las áreas correspondientes.</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:informacionAdicionalconImpuestos.png|center|900px|Selección de conceptos y productos]]
</div>

9. '''Generacion de documento'''
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Como último paso, debe dar clic en la opción '''Generar documento'''.

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se visualiza la factura junto con su representación gráfica.</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:Totales.png|center|900px|totales]]
</div>

== 📥 Producto o servicio cuando el receptor asume el Impuesto==

En este caso, el receptor es quien asume el valor del impuesto.
La factura debe reflejar esta información de manera explícita y visible, de modo que el total del comprobante muestre el monto asumido.

1. Ingrese a la plataforma y diríjase al menú lateral izquierdo:
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione</span> '''Emisión'''
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Luego haga clic en</span> '''Generar Comprobante'''

<div class="fadein">
[[Archivo:Generar_Comprobante.png|center|200px|Pantalla para generar comprobante]]
</div>

2. En la sección '''Datos del Comprobante''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione y complete la información correspondiente a cada campo:</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''1. Tipo de documento''': Seleccione</span> '''Factura de Venta'''.
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''2. Establecimiento''': Elija el establecimiento asociado al secuencial.</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''3. Secuencial''': Seleccione el prefijo previamente creado.</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''4. Tipo de operación''': Escoja la opción correspondiente.</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:reporteinicial.png|center|1600px|Selección de tipo de operación]]
</div>

3. En la sección '''Cliente''', seleccione el cliente al que se emite el documento.

4. En la sección '''Conceptos''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione los productos o servicios a facturar.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Puede modificar si es necesario:</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> ''' 5. Concepto'''
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''6. Cantidad'''
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''7. Precio unitario'''
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;"> '''8'''. '''Marcar los productos como</span> Muestra gratis'''
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Use el botón</span> ❇️ '''Agregar concepto''' <span style="color:#000000;">para incluir más ítems.</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:concetoDonaciones.png|center|1500px|Selección de conceptos y productos]]
</div>

5. Calcule el '''Impuesto aplicable al bien o servicio'''.

:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">validar que solo se refleje el valor del impuesto en clumna '''IVA''' y en '''Valor Total''' :</span>
<div class="fadein">

<div class="fadein">
[[Archivo:Concepto_muestragratis.png|center|1500px|Pantalla para generar comprobante]]
</div>

6. En la sección '''Medio de Pago''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione el método y medio de pago.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Si el método es</span> '''Crédito''', <span style="color:#000000;">podrá ingresar la fecha de vencimiento.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Complete la</span> '''Referencia de pago''' <span style="color:#000000;">(campo libre para observaciones).</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:Mediopago_muestragratis.png|center|1500px|Pantalla para generar comprobante]]
</div>

7. En la sección '''Descuento global''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Este campo no aplica</span>

8. En la sección '''Información adicional''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Registre de manera oportuna las observaciones o detalles complementarios relacionados con la emisión de facturas por muestras gratis.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Es importante diligenciar este campo, ya que permite aclarar la naturaleza de la operación y asegurar que la información quede correctamente documentada para su validación por las áreas correspondientes.</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:impuestoreceptor.png|center|1500px|nota aclaratoria]]
</div>

9. En la sección '''Totales & Generar documento''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">En el apartado totales debe qeudar solamente el total del Impuesto reportado enel producto o servicio</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:totalesreceptor.png|center|1200px|nota aclaratoria]]
</div>

Emisión - Generar Comprobante Donaciones o Muestras Gratis - Portal DFactura Validación Previa

2025-10-17T22:15:08Z

Dalvarado:

= Facturación de Muestra Gratis / Donaciones =

Esta opción se utiliza para emitir comprobantes electrónicos cuando se entregan bienes o servicios sin valor comercial, es decir, sin generar una venta.
Su propósito es soportar contablemente las operaciones en las que se realiza una donación o entrega gratuita de muestras, cumpliendo con los requisitos fiscales y de control establecidos por la '''DIAN'''.

== ✅ Requisitos previos ==

<div style="background:#eef7ff; border:1px solid #99c2ff; padding:14px; border-radius:10px; font-size:14px; line-height:1.5;">

; 📑 Secuenciales o prefijos
: Contar con la resolución activa y configurada según la autorización de la '''DIAN'''.
: Ruta → '''Configuración''' → '''Datos fiscales''' → '''Secuenciales'''
: '''[https://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Secuenciales_-_Portal_HKAFactura_Validaci%C3%B3n_Previa ver a detalle creacion secuenciales]'''

; 📦 Productos
: Registrados correctamente en el portal '''HKA'''.
: Ruta → '''Catálogo''' → '''Productos''' → '''Agregar producto'''
: '''[https://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Cat%C3%A1logos_-_Portal_DFactura_Validaci%C3%B3n_Previa#Agregar_un_nuevo_producto ver a detalle creacion producto]'''

; 👥 Clientes
: Registrados correctamente en el portal '''HKA''' según la información del '''RUT'''.
: Ruta → '''Catálogo''' → '''Clientes''' → '''Agregar cliente'''
: '''[https://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Cat%C3%A1logos_-_Portal_DFactura_Validaci%C3%B3n_Previa#Agregar_un_nuevo_cliente ver a detalle creacion de cliente]'''
</div>

== 💼 Producto o servicio cuando el emisor asume el impuesto ==

1. Ingrese a la plataforma y diríjase al menú lateral izquierdo:
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione</span> '''Emisión'''
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Luego haga clic en</span> '''Generar Comprobante'''

<div class="fadein">
[[Archivo:Generar_Comprobante.png|center|300px|Pantalla para generar comprobante]]
</div>

2. En la sección '''Datos del Comprobante''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione y complete la información correspondiente a cada campo:</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''1. Tipo de documento''': Seleccione</span> '''Factura de Venta'''.
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''2. Establecimiento''': Elija el establecimiento asociado al secuencial.</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''3. Secuencial''': Seleccione el prefijo previamente creado.</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''4. Tipo de operación''': Escoja la opción correspondiente.</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:reporteinicial.png|center|1200px|Selección de tipo de operación]]
</div>

3. En la sección '''Cliente''', seleccione el cliente al que se emite el documento.

4. En la sección '''Conceptos''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione los productos o servicios a facturar.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Puede modificar si es necesario:</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> ''' 5. Concepto'''
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''6. Cantidad'''
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''7. Precio unitario'''
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;"> '''8'''. '''Marcar los productos como</span> Muestra gratis'''
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Use el botón</span> ❇️ '''Agregar concepto''' <span style="color:#000000;">para incluir más ítems.</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:concetoDonaciones.png|center|1200px|Selección de conceptos y productos]]
</div>

5. Calcule el '''Impuesto aplicable al bien o servicio'''.

:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">validar que solo se refleje el valor del impuesto en columna '''IVA''' y en '''Valor Total''' :</span>
<div class="fadein">

<div class="fadein">
[[Archivo:Concepto_muestragratis.png|center|1200px|Pantalla para generar comprobante]]
</div>

6. En la sección '''Medio de Pago''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione el método y medio de pago.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Si el método es</span> '''Crédito''', <span style="color:#000000;">podrá ingresar la fecha de vencimiento.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Complete la</span> '''Referencia de pago''' <span style="color:#000000;">(campo libre para observaciones).</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:Mediopago_muestragratis.png|center|1200px|Pantalla para generar comprobante]]
</div>

7. En la sección '''Descuento Global''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Después de haber seleccionado el concepto correspondiente con su respectivo impuesto, verifique que la casilla '''Muestra gratis''' se encuentre marcada. Esto indica que el producto o servicio fue configurado como una muestra sin costo..</span>

:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">En el campo</span> '''Tipo de descuento''':
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''9.''' <span style="color:#000000;">Seleccione la opción tipo de descuento condicionado.</span>

:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">En la casilla</span> '''Porcentaje''':
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''10.''' <span style="color:#000000;">Este campo es opcional. Dependerá de si en el campo</span> '''Valor''' <span style="color:#000000;">desea ingresar el monto total o únicamente el porcentaje del descuento.</span>

:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">En el campo</span> '''Descuento''':
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''11.''' <span style="color:#000000;">Ingrese el valor o el porcentaje del descuento, según la opción seleccionada anteriormente.</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:DecuentoGlobal_muestragratis.png|center|1200px|Selección de conceptos y productos]]
</div>

8. En la sección '''Información adicional''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Registre de manera oportuna las observaciones o detalles complementarios relacionados con la emisión de facturas por muestras gratis.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Es importante diligenciar este campo, ya que permite aclarar la naturaleza de la operación y asegurar que la información quede correctamente documentada para su validación por las áreas correspondientes.</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:informacionAdicionalconImpuestos.png|center|1000px|Selección de conceptos y productos]]
</div>

9. '''Generacion de documento'''
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Como último paso, debe dar clic en la opción '''Generar documento'''.

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se visualiza la factura junto con su representación gráfica.</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:Totales.png|center|1000px|totales]]
</div>

== 📥 Producto o servicio cuando el receptor asume el Impuesto==

En este caso, el receptor es quien asume el valor del impuesto.
La factura debe reflejar esta información de manera explícita y visible, de modo que el total del comprobante muestre el monto asumido.

1. Ingrese a la plataforma y diríjase al menú lateral izquierdo:
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione</span> '''Emisión'''
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Luego haga clic en</span> '''Generar Comprobante'''

<div class="fadein">
[[Archivo:Generar_Comprobante.png|center|300px|Pantalla para generar comprobante]]
</div>

2. En la sección '''Datos del Comprobante''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione y complete la información correspondiente a cada campo:</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''1. Tipo de documento''': Seleccione</span> '''Factura de Venta'''.
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''2. Establecimiento''': Elija el establecimiento asociado al secuencial.</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''3. Secuencial''': Seleccione el prefijo previamente creado.</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''4. Tipo de operación''': Escoja la opción correspondiente.</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:reporteinicial.png|center|1500px|Selección de tipo de operación]]
</div>

3. En la sección '''Cliente''', seleccione el cliente al que se emite el documento.

4. En la sección '''Conceptos''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione los productos o servicios a facturar.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Puede modificar si es necesario:</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> ''' 5. Concepto'''
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''6. Cantidad'''
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''7. Precio unitario'''
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;"> '''8'''. '''Marcar los productos como</span> Muestra gratis'''
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Use el botón</span> ❇️ '''Agregar concepto''' <span style="color:#000000;">para incluir más ítems.</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:concetoDonaciones.png|center|1500px|Selección de conceptos y productos]]
</div>

5. Calcule el '''Impuesto aplicable al bien o servicio'''.

:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">validar que solo se refleje el valor del impuesto en clumna '''IVA''' y en '''Valor Total''' :</span>
<div class="fadein">

<div class="fadein">
[[Archivo:Concepto_muestragratis.png|center|1500px|Pantalla para generar comprobante]]
</div>

6. En la sección '''Medio de Pago''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione el método y medio de pago.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Si el método es</span> '''Crédito''', <span style="color:#000000;">podrá ingresar la fecha de vencimiento.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Complete la</span> '''Referencia de pago''' <span style="color:#000000;">(campo libre para observaciones).</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:Mediopago_muestragratis.png|center|1500px|Pantalla para generar comprobante]]
</div>

7. En la sección '''Descuento global''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Este campo no aplica</span>

8. En la sección '''Información adicional''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Registre de manera oportuna las observaciones o detalles complementarios relacionados con la emisión de facturas por muestras gratis.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Es importante diligenciar este campo, ya que permite aclarar la naturaleza de la operación y asegurar que la información quede correctamente documentada para su validación por las áreas correspondientes.</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:impuestoreceptor.png|center|1500px|nota aclaratoria]]
</div>

9. En la sección '''Totales & Generar documento''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">En el apartado totales debe qeudar solamente el total del Impuesto reportado enel producto o servicio</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:totalesreceptor.png|center|1200px|nota aclaratoria]]
</div>

Emisión - Generar Comprobante Donaciones o Muestras Gratis - Portal DFactura Validación Previa

2025-10-17T22:08:05Z

Dalvarado:

= Facturación de Muestra Gratis / Donaciones =

Esta opción se utiliza para emitir comprobantes electrónicos cuando se entregan bienes o servicios sin valor comercial, es decir, sin generar una venta.
Su propósito es soportar contablemente las operaciones en las que se realiza una donación o entrega gratuita de muestras, cumpliendo con los requisitos fiscales y de control establecidos por la '''DIAN'''.

== ✅ Requisitos previos ==

<div style="background:#eef7ff; border:1px solid #99c2ff; padding:14px; border-radius:10px; font-size:14px; line-height:1.5;">

; 📑 Secuenciales o prefijos
: Contar con la resolución activa y configurada según la autorización de la '''DIAN'''.
: Ruta → '''Configuración''' → '''Datos fiscales''' → '''Secuenciales'''
: '''[https://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Secuenciales_-_Portal_HKAFactura_Validaci%C3%B3n_Previa ver a detalle creacion secuenciales]'''

; 📦 Productos
: Registrados correctamente en el portal '''HKA'''.
: Ruta → '''Catálogo''' → '''Productos''' → '''Agregar producto'''
: '''[https://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Cat%C3%A1logos_-_Portal_DFactura_Validaci%C3%B3n_Previa#Agregar_un_nuevo_producto ver a detalle creacion producto]'''

; 👥 Clientes
: Registrados correctamente en el portal '''HKA''' según la información del '''RUT'''.
: Ruta → '''Catálogo''' → '''Clientes''' → '''Agregar cliente'''
: '''[https://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Cat%C3%A1logos_-_Portal_DFactura_Validaci%C3%B3n_Previa#Agregar_un_nuevo_cliente ver a detalle creacion de cliente]'''
</div>

== 🧾 Producto o servicio cuando el emisor asume el impuesto ==

1. Ingrese a la plataforma y diríjase al menú lateral izquierdo:
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione</span> '''Emisión'''
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Luego haga clic en</span> '''Generar Comprobante'''

<div class="fadein">
[[Archivo:Generar_Comprobante.png|center|300px|Pantalla para generar comprobante]]
</div>

2. En la sección '''Datos del Comprobante''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione y complete la información correspondiente a cada campo:</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''1. Tipo de documento''': Seleccione</span> '''Factura de Venta'''.
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''2. Establecimiento''': Elija el establecimiento asociado al secuencial.</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''3. Secuencial''': Seleccione el prefijo previamente creado.</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''4. Tipo de operación''': Escoja la opción correspondiente.</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:reporteinicial.png|center|1200px|Selección de tipo de operación]]
</div>

3. En la sección '''Cliente''', seleccione el cliente al que se emite el documento.

4. En la sección '''Conceptos''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione los productos o servicios a facturar.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Puede modificar si es necesario:</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> ''' 5. Concepto'''
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''6. Cantidad'''
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''7. Precio unitario'''
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;"> '''8'''. '''Marcar los productos como</span> Muestra gratis'''
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Use el botón</span> ❇️ '''Agregar concepto''' <span style="color:#000000;">para incluir más ítems.</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:concetoDonaciones.png|center|1200px|Selección de conceptos y productos]]
</div>

5. Calcule el '''Impuesto aplicable al bien o servicio'''.

:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">validar que solo se refleje el valor del impuesto en columna '''IVA''' y en '''Valor Total''' :</span>
<div class="fadein">

<div class="fadein">
[[Archivo:Concepto_muestragratis.png|center|1600px|Pantalla para generar comprobante]]
</div>

6. En la sección '''Medio de Pago''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione el método y medio de pago.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Si el método es</span> '''Crédito''', <span style="color:#000000;">podrá ingresar la fecha de vencimiento.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Complete la</span> '''Referencia de pago''' <span style="color:#000000;">(campo libre para observaciones).</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:Mediopago_muestragratis.png|center|1600px|Pantalla para generar comprobante]]
</div>

7. En la sección '''Descuento Global''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Después de haber seleccionado el concepto correspondiente con su respectivo impuesto, verifique que la casilla '''Muestra gratis''' se encuentre marcada. Esto indica que el producto o servicio fue configurado como una muestra sin costo..</span>

:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">En el campo</span> '''Tipo de descuento''':
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''9.''' <span style="color:#000000;">Seleccione la opción tipo de descuento condicionado.</span>

:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">En la casilla</span> '''Porcentaje''':
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''10.''' <span style="color:#000000;">Este campo es opcional. Dependerá de si en el campo</span> '''Valor''' <span style="color:#000000;">desea ingresar el monto total o únicamente el porcentaje del descuento.</span>

:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">En el campo</span> '''Descuento''':
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''11.''' <span style="color:#000000;">Ingrese el valor o el porcentaje del descuento, según la opción seleccionada anteriormente.</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:DecuentoGlobal_muestragratis.png|center|1600px|Selección de conceptos y productos]]
</div>

8. En la sección '''Información adicional''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Registre de manera oportuna las observaciones o detalles complementarios relacionados con la emisión de facturas por muestras gratis.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Es importante diligenciar este campo, ya que permite aclarar la naturaleza de la operación y asegurar que la información quede correctamente documentada para su validación por las áreas correspondientes.</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:informacionAdicionalconImpuestos.png|center|1500px|Selección de conceptos y productos]]
</div>

9. '''Generacion de documento'''
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Como último paso, debe dar clic en la opción '''Generar documento'''.

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se visualiza la factura junto con su representación gráfica.</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:Totales.png|center|1500px|totales]]
</div>

== 🧾 Producto o servicio cuando el receptor asume el Impuesto==

En este caso, el receptor es quien asume el valor del impuesto.
La factura debe reflejar esta información de manera explícita y visible, de modo que el total del comprobante muestre el monto asumido.

1. Ingrese a la plataforma y diríjase al menú lateral izquierdo:
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione</span> '''Emisión'''
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Luego haga clic en</span> '''Generar Comprobante'''

<div class="fadein">
[[Archivo:Generar_Comprobante.png|center|1500px|Pantalla para generar comprobante]]
</div>

2. En la sección '''Datos del Comprobante''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione y complete la información correspondiente a cada campo:</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''1. Tipo de documento''': Seleccione</span> '''Factura de Venta'''.
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''2. Establecimiento''': Elija el establecimiento asociado al secuencial.</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''3. Secuencial''': Seleccione el prefijo previamente creado.</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''4. Tipo de operación''': Escoja la opción correspondiente.</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:reporteinicial.png|center|1500px|Selección de tipo de operación]]
</div>

3. En la sección '''Cliente''', seleccione el cliente al que se emite el documento.

4. En la sección '''Conceptos''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione los productos o servicios a facturar.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Puede modificar si es necesario:</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> ''' 5. Concepto'''
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''6. Cantidad'''
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''7. Precio unitario'''
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;"> '''8'''. '''Marcar los productos como</span> Muestra gratis'''
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Use el botón</span> ❇️ '''Agregar concepto''' <span style="color:#000000;">para incluir más ítems.</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:concetoDonaciones.png|center|1500px|Selección de conceptos y productos]]
</div>

5. Calcule el '''Impuesto aplicable al bien o servicio'''.

:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">validar que solo se refleje el valor del impuesto en clumna '''IVA''' y en '''Valor Total''' :</span>
<div class="fadein">

<div class="fadein">
[[Archivo:Concepto_muestragratis.png|center|1500px|Pantalla para generar comprobante]]
</div>

6. En la sección '''Medio de Pago''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione el método y medio de pago.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Si el método es</span> '''Crédito''', <span style="color:#000000;">podrá ingresar la fecha de vencimiento.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Complete la</span> '''Referencia de pago''' <span style="color:#000000;">(campo libre para observaciones).</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:Mediopago_muestragratis.png|center|1500px|Pantalla para generar comprobante]]
</div>

7. En la sección '''Descuento global''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Este campo no aplica</span>

8. En la sección '''Información adicional''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Registre de manera oportuna las observaciones o detalles complementarios relacionados con la emisión de facturas por muestras gratis.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Es importante diligenciar este campo, ya que permite aclarar la naturaleza de la operación y asegurar que la información quede correctamente documentada para su validación por las áreas correspondientes.</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:impuestoreceptor.png|center|1500px|nota aclaratoria]]
</div>

9. En la sección '''Totales & Generar documento''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">En el apartado totales debe qeudar solamente el total del Impuesto reportado enel producto o servicio</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:totalesreceptor.png|center|1200px|nota aclaratoria]]
</div>

Emisión - Generar Comprobante Donaciones o Muestras Gratis - Portal DFactura Validación Previa

2025-10-17T21:57:49Z

Dalvarado:

= Facturación de Muestra Gratis / Donaciones =

Esta opción se utiliza para emitir comprobantes electrónicos cuando se entregan bienes o servicios sin valor comercial, es decir, sin generar una venta.
Su propósito es soportar contablemente las operaciones en las que se realiza una donación o entrega gratuita de muestras, cumpliendo con los requisitos fiscales y de control establecidos por la '''DIAN'''.

== ✅ Requisitos previos ==

<div style="background:#eef7ff; border:1px solid #99c2ff; padding:14px; border-radius:10px; font-size:14px; line-height:1.5;">

; 📑 Secuenciales o prefijos
: Contar con la resolución activa y configurada según la autorización de la '''DIAN'''.
: Ruta → '''Configuración''' → '''Datos fiscales''' → '''Secuenciales'''
: '''[https://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Secuenciales_-_Portal_HKAFactura_Validaci%C3%B3n_Previa ver a detalle creacion secuenciales]'''

; 📦 Productos
: Registrados correctamente en el portal '''HKA'''.
: Ruta → '''Catálogo''' → '''Productos''' → '''Agregar producto'''
: '''[https://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Cat%C3%A1logos_-_Portal_DFactura_Validaci%C3%B3n_Previa#Agregar_un_nuevo_producto ver a detalle creacion producto]'''

; 👥 Clientes
: Registrados correctamente en el portal '''HKA''' según la información del '''RUT'''.
: Ruta → '''Catálogo''' → '''Clientes''' → '''Agregar cliente'''
: '''[https://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Cat%C3%A1logos_-_Portal_DFactura_Validaci%C3%B3n_Previa#Agregar_un_nuevo_cliente ver a detalle creacion de cliente]'''
</div>

== 🧾 Producto o servicio cuando el emisor asume el impuesto ==

1. Ingrese a la plataforma y diríjase al menú lateral izquierdo:
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione</span> '''Emisión'''
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Luego haga clic en</span> '''Generar Comprobante'''

<div class="fadein">
[[Archivo:Generar_Comprobante.png|center|300px|Pantalla para generar comprobante]]
</div>

2. En la sección '''Datos del Comprobante''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione y complete la información correspondiente a cada campo:</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''1. Tipo de documento''': Seleccione</span> '''Factura de Venta'''.
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''2. Establecimiento''': Elija el establecimiento asociado al secuencial.</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''3. Secuencial''': Seleccione el prefijo previamente creado.</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''4. Tipo de operación''': Escoja la opción correspondiente.</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:reporteinicial.png|center|2000px|Selección de tipo de operación]]
</div>

3. En la sección '''Cliente''', seleccione el cliente al que se emite el documento.

4. En la sección '''Conceptos''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione los productos o servicios a facturar.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Puede modificar si es necesario:</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> ''' 5. Concepto'''
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''6. Cantidad'''
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''7. Precio unitario'''
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;"> '''8'''. '''Marcar los productos como</span> Muestra gratis'''
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Use el botón</span> ❇️ '''Agregar concepto''' <span style="color:#000000;">para incluir más ítems.</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:concetoDonaciones.png|center|2000px|Selección de conceptos y productos]]
</div>

5. Calcule el '''Impuesto aplicable al bien o servicio'''.

:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">validar que solo se refleje el valor del impuesto en columna '''IVA''' y en '''Valor Total''' :</span>
<div class="fadein">

<div class="fadein">
[[Archivo:Concepto_muestragratis.png|center|1000px|Pantalla para generar comprobante]]
</div>

6. En la sección '''Medio de Pago''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione el método y medio de pago.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Si el método es</span> '''Crédito''', <span style="color:#000000;">podrá ingresar la fecha de vencimiento.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Complete la</span> '''Referencia de pago''' <span style="color:#000000;">(campo libre para observaciones).</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:Mediopago_muestragratis.png|center|1000px|Pantalla para generar comprobante]]
</div>

7. En la sección '''Descuento Global''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Después de haber seleccionado el concepto correspondiente con su respectivo impuesto, verifique que la casilla '''Muestra gratis''' se encuentre marcada. Esto indica que el producto o servicio fue configurado como una muestra sin costo..</span>

:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">En el campo</span> '''Tipo de descuento''':
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''9.''' <span style="color:#000000;">Seleccione la opción tipo de descuento condicionado.</span>

:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">En la casilla</span> '''Porcentaje''':
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''10.''' <span style="color:#000000;">Este campo es opcional. Dependerá de si en el campo</span> '''Valor''' <span style="color:#000000;">desea ingresar el monto total o únicamente el porcentaje del descuento.</span>

:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">En el campo</span> '''Descuento''':
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''11.''' <span style="color:#000000;">Ingrese el valor o el porcentaje del descuento, según la opción seleccionada anteriormente.</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:DecuentoGlobal_muestragratis.png|center|1000px|Selección de conceptos y productos]]
</div>

8. En la sección '''Información adicional''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Registre de manera oportuna las observaciones o detalles complementarios relacionados con la emisión de facturas por muestras gratis.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Es importante diligenciar este campo, ya que permite aclarar la naturaleza de la operación y asegurar que la información quede correctamente documentada para su validación por las áreas correspondientes.</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:informacionAdicionalconImpuestos.png|center|1000px|Selección de conceptos y productos]]
</div>

9. '''Generacion de documento'''
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Como último paso, debe dar clic en la opción '''Generar documento'''.

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se visualiza la factura junto con su representación gráfica.</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:Totales.png|center|1000px|totales]]
</div>

== 🧾 Producto o servicio cuando el receptor asume el Impuesto==

En este caso, el receptor es quien asume el valor del impuesto.
La factura debe reflejar esta información de manera explícita y visible, de modo que el total del comprobante muestre el monto asumido.

1. Ingrese a la plataforma y diríjase al menú lateral izquierdo:
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione</span> '''Emisión'''
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Luego haga clic en</span> '''Generar Comprobante'''

<div class="fadein">
[[Archivo:Generar_Comprobante.png|center|300px|Pantalla para generar comprobante]]
</div>

2. En la sección '''Datos del Comprobante''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione y complete la información correspondiente a cada campo:</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''1. Tipo de documento''': Seleccione</span> '''Factura de Venta'''.
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''2. Establecimiento''': Elija el establecimiento asociado al secuencial.</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''3. Secuencial''': Seleccione el prefijo previamente creado.</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''4. Tipo de operación''': Escoja la opción correspondiente.</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:reporteinicial.png|center|1100px|Selección de tipo de operación]]
</div>

3. En la sección '''Cliente''', seleccione el cliente al que se emite el documento.

4. En la sección '''Conceptos''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione los productos o servicios a facturar.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Puede modificar si es necesario:</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> ''' 5. Concepto'''
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''6. Cantidad'''
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''7. Precio unitario'''
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;"> '''8'''. '''Marcar los productos como</span> Muestra gratis'''
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Use el botón</span> ❇️ '''Agregar concepto''' <span style="color:#000000;">para incluir más ítems.</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:concetoDonaciones.png|center|1100px|Selección de conceptos y productos]]
</div>

5. Calcule el '''Impuesto aplicable al bien o servicio'''.

:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">validar que solo se refleje el valor del impuesto en clumna '''IVA''' y en '''Valor Total''' :</span>
<div class="fadein">

<div class="fadein">
[[Archivo:Concepto_muestragratis.png|center|1000px|Pantalla para generar comprobante]]
</div>

6. En la sección '''Medio de Pago''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione el método y medio de pago.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Si el método es</span> '''Crédito''', <span style="color:#000000;">podrá ingresar la fecha de vencimiento.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Complete la</span> '''Referencia de pago''' <span style="color:#000000;">(campo libre para observaciones).</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:Mediopago_muestragratis.png|center|1000px|Pantalla para generar comprobante]]
</div>

7. En la sección '''Descuento global''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Este campo no aplica</span>

8. En la sección '''Información adicional''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Registre de manera oportuna las observaciones o detalles complementarios relacionados con la emisión de facturas por muestras gratis.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Es importante diligenciar este campo, ya que permite aclarar la naturaleza de la operación y asegurar que la información quede correctamente documentada para su validación por las áreas correspondientes.</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:impuestoreceptor.png|center|2000px|nota aclaratoria]]
</div>

9. En la sección '''Totales & Generar documento''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">En el apartado totales debe qeudar solamente el total del Impuesto reportado enel producto o servicio</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:totalesreceptor.png|center|2000px|nota aclaratoria]]
</div>

Archivo:Totalesreceptor.png

2025-10-17T21:56:20Z

Dalvarado:

Archivo:Impuestoreceptor.png

2025-10-17T21:41:07Z

Dalvarado:

Archivo:Totales.png

2025-10-17T21:04:15Z

Dalvarado:

Emisión - Generar Comprobante Donaciones o Muestras Gratis - Portal DFactura Validación Previa

2025-10-17T20:04:17Z

Dalvarado:

= Facturación de Muestra Gratis / Donaciones =

Esta opción se utiliza para emitir comprobantes electrónicos cuando se entregan bienes o servicios sin valor comercial, es decir, sin generar una venta.
Su propósito es soportar contablemente las operaciones en las que se realiza una donación o entrega gratuita de muestras, cumpliendo con los requisitos fiscales y de control establecidos por la '''DIAN'''.

== ✅ Requisitos previos ==

<div style="background:#eef7ff; border:1px solid #99c2ff; padding:14px; border-radius:10px; font-size:14px; line-height:1.5;">

; 📑 Secuenciales o prefijos
: Contar con la resolución activa y configurada según la autorización de la '''DIAN'''.
: Ruta → '''Configuración''' → '''Datos fiscales''' → '''Secuenciales'''
: '''[https://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Secuenciales_-_Portal_HKAFactura_Validaci%C3%B3n_Previa ver a detalle creacion secuenciales]'''

; 📦 Productos
: Registrados correctamente en el portal '''HKA'''.
: Ruta → '''Catálogo''' → '''Productos''' → '''Agregar producto'''
: '''[https://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Cat%C3%A1logos_-_Portal_DFactura_Validaci%C3%B3n_Previa#Agregar_un_nuevo_producto ver a detalle creacion producto]'''

; 👥 Clientes
: Registrados correctamente en el portal '''HKA''' según la información del '''RUT'''.
: Ruta → '''Catálogo''' → '''Clientes''' → '''Agregar cliente'''
: '''[https://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Cat%C3%A1logos_-_Portal_DFactura_Validaci%C3%B3n_Previa#Agregar_un_nuevo_cliente ver a detalle creacion de cliente]'''
</div>

== 🧾 Producto o servicio cuando el emisor asume el impuesto ==

1. Ingrese a la plataforma y diríjase al menú lateral izquierdo:
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione</span> '''Emisión'''
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Luego haga clic en</span> '''Generar Comprobante'''

<div class="fadein">
[[Archivo:Generar_Comprobante.png|center|300px|Pantalla para generar comprobante]]
</div>

2. En la sección '''Datos del Comprobante''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione y complete la información correspondiente a cada campo:</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''1. Tipo de documento''': Seleccione</span> '''Factura de Venta'''.
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''2. Establecimiento''': Elija el establecimiento asociado al secuencial.</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''3. Secuencial''': Seleccione el prefijo previamente creado.</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''4. Tipo de operación''': Escoja la opción correspondiente.</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:reporteinicial.png|center|2000px|Selección de tipo de operación]]
</div>

3. En la sección '''Cliente''', seleccione el cliente al que se emite el documento.

4. En la sección '''Conceptos''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione los productos o servicios a facturar.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Puede modificar si es necesario:</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> ''' 5. Concepto'''
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''6. Cantidad'''
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''7. Precio unitario'''
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;"> '''8'''. '''Marcar los productos como</span> Muestra gratis'''
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Use el botón</span> ❇️ '''Agregar concepto''' <span style="color:#000000;">para incluir más ítems.</span>

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[[Archivo:concetoDonaciones.png|center|2000px|Selección de conceptos y productos]]
</div>

5. Calcule el '''Impuesto aplicable al bien o servicio'''.

:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">validar que solo se refleje el valor del impuesto en columna '''IVA''' y en '''Valor Total''' :</span>
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<div class="fadein">
[[Archivo:Concepto_muestragratis.png|center|1000px|Pantalla para generar comprobante]]
</div>

6. En la sección '''Medio de Pago''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione el método y medio de pago.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Si el método es</span> '''Crédito''', <span style="color:#000000;">podrá ingresar la fecha de vencimiento.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Complete la</span> '''Referencia de pago''' <span style="color:#000000;">(campo libre para observaciones).</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:Mediopago_muestragratis.png|center|1000px|Pantalla para generar comprobante]]
</div>

7. En la sección '''Descuento Global''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Registre el concepto correspondiente al descuento general aplicado a la factura.</span>

:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">En el campo</span> '''Tipo de descuento''':
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''9.''' <span style="color:#000000;">Seleccione la opción que corresponda según el tipo de descuento que desea aplicar.</span>

:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">En la casilla</span> '''Porcentaje''':
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''10.''' <span style="color:#000000;">Este campo es opcional. Dependerá de si en el campo</span> '''Valor''' <span style="color:#000000;">desea ingresar el monto total o únicamente el porcentaje del descuento.</span>

:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">En el campo</span> '''Descuento''':
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''11.''' <span style="color:#000000;">Ingrese el valor o el porcentaje del descuento, según la opción seleccionada anteriormente.</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:DecuentoGlobal_muestragratis.png|center|1000px|Selección de conceptos y productos]]
</div>

8. En la sección '''Información adicional''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Registre de manera oportuna las observaciones o detalles complementarios relacionados con la emisión de facturas por muestras gratis.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Es importante diligenciar este campo, ya que permite aclarar la naturaleza de la operación y asegurar que la información quede correctamente documentada para su validación por las áreas correspondientes.</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:informacionAdicionalconImpuestos.png|center|1000px|Selección de conceptos y productos]]
</div>

9. '''Generacion de documento'''

== 🧾 Producto o servicio cuando el receptor asume el Impuesto==

En este caso, el receptor es quien asume el valor del impuesto.
La factura debe reflejar esta información de manera explícita y visible, de modo que el total del comprobante muestre el monto asumido.

1. Ingrese a la plataforma y diríjase al menú lateral izquierdo:
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione</span> '''Emisión'''
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Luego haga clic en</span> '''Generar Comprobante'''

<div class="fadein">
[[Archivo:Generar_Comprobante.png|center|300px|Pantalla para generar comprobante]]
</div>

2. En la sección '''Datos del Comprobante''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione y complete la información correspondiente a cada campo:</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''1. Tipo de documento''': Seleccione</span> '''Factura de Venta'''.
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''2. Establecimiento''': Elija el establecimiento asociado al secuencial.</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''3. Secuencial''': Seleccione el prefijo previamente creado.</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''4. Tipo de operación''': Escoja la opción correspondiente.</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:reporteinicial.png|center|1100px|Selección de tipo de operación]]
</div>

3. En la sección '''Cliente''', seleccione el cliente al que se emite el documento.

4. En la sección '''Conceptos''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione los productos o servicios a facturar.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Puede modificar si es necesario:</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> ''' 5. Concepto'''
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''6. Cantidad'''
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''7. Precio unitario'''
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;"> '''8'''. '''Marcar los productos como</span> Muestra gratis'''
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Use el botón</span> ❇️ '''Agregar concepto''' <span style="color:#000000;">para incluir más ítems.</span>

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[[Archivo:concetoDonaciones.png|center|1100px|Selección de conceptos y productos]]
</div>

5. Calcule el '''Impuesto aplicable al bien o servicio'''.

:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">validar que solo se refleje el valor del impuesto en clumna '''IVA''' y en '''Valor Total''' :</span>
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[[Archivo:Concepto_muestragratis.png|center|1000px|Pantalla para generar comprobante]]
</div>

6. En la sección '''Medio de Pago''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione el método y medio de pago.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Si el método es</span> '''Crédito''', <span style="color:#000000;">podrá ingresar la fecha de vencimiento.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Complete la</span> '''Referencia de pago''' <span style="color:#000000;">(campo libre para observaciones).</span>

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[[Archivo:Mediopago_muestragratis.png|center|1000px|Pantalla para generar comprobante]]
</div>

7. En la sección '''Información adicional''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Registre de manera oportuna las observaciones o detalles complementarios relacionados con la emisión de facturas por muestras gratis.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Es importante diligenciar este campo, ya que permite aclarar la naturaleza de la operación y asegurar que la información quede correctamente documentada para su validación por las áreas correspondientes.</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:informacionAdicionalconImpuestos.png|center|1000px|Selección de conceptos y productos]]
</div>

# No aplique impuesto (registre el producto o servicio como exento o excluido).
# No es necesario agregar un descuento global por impuestos.
# Añada en '''Información adicional''':
''Muestra gratuita — no gravada''.

<div class="fadein">
[[Archivo:informacionadicionalsinimpuestos.png|center|1000px|Información adicional sin impuestos]]
</div>

== ⚠️ Recomendaciones==

* Se recomienda, para fines de trazabilidad y claridad, incluir siempre una nota en el campo de '''“Información adicional”''' de la factura.
Esto permite dejar registro claro sobre el motivo de la operación —por ejemplo, si se trata de una muestra gratuita, donación o entrega sin cobro—, evitando confusiones y facilitando la verificación ante la DIAN.

[[Categoría:Facturación]]

Emisión - Generar Comprobante Donaciones o Muestras Gratis - Portal DFactura Validación Previa

2025-10-15T14:49:44Z

Dalvarado:

= Facturación de Muestra Gratis / Donaciones =

Esta opción se utiliza para emitir comprobantes electrónicos cuando se entregan bienes o servicios sin valor comercial, es decir, sin generar una venta.
Su propósito es soportar contablemente las operaciones en las que se realiza una donación o entrega gratuita de muestras, cumpliendo con los requisitos fiscales y de control establecidos por la '''DIAN'''.

== ✅ Requisitos previos ==

<div style="background:#eef7ff; border:1px solid #99c2ff; padding:14px; border-radius:10px; font-size:14px; line-height:1.5;">

; 📑 Secuenciales o prefijos
: Contar con la resolución activa y configurada según la autorización de la '''DIAN'''.
: Ruta → '''Configuración''' → '''Datos fiscales''' → '''Secuenciales'''

; 📦 Productos
: Registrados correctamente en el portal '''HKA'''.
: Ruta → '''Catálogo''' → '''Productos''' → '''Agregar producto'''

; 👥 Clientes
: Registrados correctamente en el portal '''HKA''' según la información del '''RUT'''.
: Ruta → '''Catálogo''' → '''Clientes''' → '''Agregar cliente'''

</div>

== 🧾 Producto o servicio cuando el emisor asume el impuesto ==

1. Ingrese a la plataforma y diríjase al menú lateral izquierdo:
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione</span> '''Emisión'''
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Luego haga clic en</span> '''Generar Comprobante'''

<div class="fadein">
[[Archivo:Generar_Comprobante.png|center|300px|Pantalla para generar comprobante]]
</div>

2. En la sección '''Datos del Comprobante''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione y complete la información correspondiente a cada campo:</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''1. Tipo de documento''': Seleccione</span> '''Factura de Venta'''.
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''2. Establecimiento''': Elija el establecimiento asociado al secuencial.</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''3. Secuencial''': Seleccione el prefijo previamente creado.</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''4. Tipo de operación''': Escoja la opción correspondiente.</span>

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[[Archivo:reporteinicial.png|center|1100px|Selección de tipo de operación]]
</div>

3. En la sección '''Cliente''', seleccione el cliente al que se emite el documento.

4. En la sección '''Conceptos''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione los productos o servicios a facturar.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Puede modificar si es necesario:</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> ''' 5. Concepto'''
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''6. Cantidad'''
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''7. Precio unitario'''
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;"> '''8'''. '''Marcar los productos como</span> Muestra gratis'''
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Use el botón</span> ❇️ '''Agregar concepto''' <span style="color:#000000;">para incluir más ítems.</span>

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[[Archivo:concetoDonaciones.png|center|1100px|Selección de conceptos y productos]]
</div>

5. Calcule el '''Impuesto aplicable al bien o servicio'''.

:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">validar que solo se refleje el valor del impuesto en clumna '''IVA''' y en '''Valor Total''' :</span>
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</div>

6. En la sección '''Medio de Pago''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione el método y medio de pago.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Si el método es</span> '''Crédito''', <span style="color:#000000;">podrá ingresar la fecha de vencimiento.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Complete la</span> '''Referencia de pago''' <span style="color:#000000;">(campo libre para observaciones).</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:Mediopago_muestragratis.png|center|1000px|Pantalla para generar comprobante]]
</div>

7. En la sección '''Descuento Global''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Registre el concepto correspondiente al descuento general aplicado a la factura.</span>

:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">En el campo</span> '''Tipo de descuento''':
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''9.''' <span style="color:#000000;">Seleccione la opción que corresponda según el tipo de descuento que desea aplicar.</span>

:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">En la casilla</span> '''Porcentaje''':
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''10.''' <span style="color:#000000;">Este campo es opcional. Dependerá de si en el campo</span> '''Valor''' <span style="color:#000000;">desea ingresar el monto total o únicamente el porcentaje del descuento.</span>

:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">En el campo</span> '''Descuento''':
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''11.''' <span style="color:#000000;">Ingrese el valor o el porcentaje del descuento, según la opción seleccionada anteriormente.</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:DecuentoGlobal_muestragratis.png|center|1000px|Selección de conceptos y productos]]
</div>

8. En la sección '''Información adicional''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Registre de manera oportuna las observaciones o detalles complementarios relacionados con la emisión de facturas por muestras gratis.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Es importante diligenciar este campo, ya que permite aclarar la naturaleza de la operación y asegurar que la información quede correctamente documentada para su validación por las áreas correspondientes.</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:informacionAdicionalconImpuestos.png|center|1000px|Selección de conceptos y productos]]
</div>

== 🧾 Producto o servicio cuando el receptor asume el Impuesto==

En este caso, el receptor es quien asume el valor del impuesto.
La factura debe reflejar esta información de manera explícita y visible, de modo que el total del comprobante muestre el monto asumido.

1. Ingrese a la plataforma y diríjase al menú lateral izquierdo:
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione</span> '''Emisión'''
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Luego haga clic en</span> '''Generar Comprobante'''

<div class="fadein">
[[Archivo:Generar_Comprobante.png|center|300px|Pantalla para generar comprobante]]
</div>

2. En la sección '''Datos del Comprobante''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione y complete la información correspondiente a cada campo:</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''1. Tipo de documento''': Seleccione</span> '''Factura de Venta'''.
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''2. Establecimiento''': Elija el establecimiento asociado al secuencial.</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''3. Secuencial''': Seleccione el prefijo previamente creado.</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;">'''4. Tipo de operación''': Escoja la opción correspondiente.</span>

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[[Archivo:reporteinicial.png|center|1100px|Selección de tipo de operación]]
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3. En la sección '''Cliente''', seleccione el cliente al que se emite el documento.

4. En la sección '''Conceptos''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione los productos o servicios a facturar.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Puede modificar si es necesario:</span>
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> ''' 5. Concepto'''
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''6. Cantidad'''
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> '''7. Precio unitario'''
:: <span style="color:#6B6B6B;">▫️</span> <span style="color:#000000;"> '''8'''. '''Marcar los productos como</span> Muestra gratis'''
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Use el botón</span> ❇️ '''Agregar concepto''' <span style="color:#000000;">para incluir más ítems.</span>

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[[Archivo:concetoDonaciones.png|center|1100px|Selección de conceptos y productos]]
</div>

5. Calcule el '''Impuesto aplicable al bien o servicio'''.

:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">validar que solo se refleje el valor del impuesto en clumna '''IVA''' y en '''Valor Total''' :</span>
<div class="fadein">

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[[Archivo:Concepto_muestragratis.png|center|1000px|Pantalla para generar comprobante]]
</div>

6. En la sección '''Medio de Pago''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Seleccione el método y medio de pago.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Si el método es</span> '''Crédito''', <span style="color:#000000;">podrá ingresar la fecha de vencimiento.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Complete la</span> '''Referencia de pago''' <span style="color:#000000;">(campo libre para observaciones).</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:Mediopago_muestragratis.png|center|1000px|Pantalla para generar comprobante]]
</div>

7. En la sección '''Información adicional''':
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Registre de manera oportuna las observaciones o detalles complementarios relacionados con la emisión de facturas por muestras gratis.</span>
:<span style="color:#0078D7;">🔹</span> <span style="color:#000000;">Es importante diligenciar este campo, ya que permite aclarar la naturaleza de la operación y asegurar que la información quede correctamente documentada para su validación por las áreas correspondientes.</span>

<div class="fadein">
[[Archivo:informacionAdicionalconImpuestos.png|center|1000px|Selección de conceptos y productos]]
</div>

# No aplique impuesto (registre el producto o servicio como exento o excluido).
# No es necesario agregar un descuento global por impuestos.
# Añada en '''Información adicional''':
''Muestra gratuita — no gravada''.

<div class="fadein">
[[Archivo:informacionadicionalsinimpuestos.png|center|1000px|Información adicional sin impuestos]]
</div>

== ⚠️ Recomendaciones==

* Se recomienda, para fines de trazabilidad y claridad, incluir siempre una nota en el campo de '''“Información adicional”''' de la factura.
Esto permite dejar registro claro sobre el motivo de la operación —por ejemplo, si se trata de una muestra gratuita, donación o entrega sin cobro—, evitando confusiones y facilitando la verificación ante la DIAN.

[[Categoría:Facturación]]

Archivo:ConceptoMgratis.png

2025-10-15T14:42:37Z

Dalvarado:

Emisión - Generar Comprobante Donaciones o Muestras Gratis - Portal DFactura Validación Previa

2025-10-10T23:44:58Z

Dalvarado:

Archivo:Informacionadicional ivaReceptor.png

2025-10-10T23:37:16Z

Dalvarado:

Archivo:Ttal factura.png

2025-10-10T23:19:21Z

Dalvarado:

Archivo:DecuentoGlobal muestragratis.png

2025-10-10T21:51:27Z

Dalvarado:

Archivo:Mediopago muestragratis.png

2025-10-10T21:48:20Z

Dalvarado:

Archivo:Concepto muestragratis.png

2025-10-10T21:46:38Z

Dalvarado: