tfhkacolwiki - Contribuciones del usuario [es]

http://felcowiki.thefactoryhka.com.co/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Jmmartinez tfhkacolwiki - Contribuciones del usuario [es] 2026-06-03T22:41:27Z Contribuciones del usuario MediaWiki 1.42.0 http://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php?title=Preguntas_Frecuentes_de_Integraci%C3%B3n_Documento_Equivalente_Electr%C3%B3nico&diff=7896 Preguntas Frecuentes de Integración Documento Equivalente Electrónico 2025-06-03T14:00:30Z

<p>Jmmartinez: Creación sección completa</p> <hr /> <div>==<font color="blue">Historial de Versiones</font>==<br /> <br /> <br/><br /> {| class="wikitable" style="margin: auto;"<br /> |-<br /> ! style="background:#e9e9e9; text-align:center;"|Versión<br /> ! style="background:#e9e9e9; text-align:center;"|Fecha lanzamiento<br /> ! style="background:#e9e9e9; text-align:center;"|Descripción<br /> |- valign="center"<br /> | 10<br /> | 01/11/2023<br /> | Anexo técnico del Documento Equivalente Electrónico<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> ==<font color="blue">¿Cómo obtener soporte?</font>==<br /> <br /> *Soporte de 1er nivel:* <br /> ::Soporte telefónico / email / chat o tele-conferencias en horario 5x8 para atención de consultas y fallas de usuario.<br /> *Soporte de 2do nivel:* <br /> ::Soporte resolución remota de incidencias en el sistema en horario 5x8 <br /> ::::Escriba a: [mailto:soporte@thefactoryhka.com.co soporte@thefactoryhka.com.co] <br /> :::::[mailto:integracion_fel_co@thefactoryhka.com.co integracion_fel_co@thefactoryhka.com.co]<br /> <br /> Para consultas referente a configuraciones y errores en el Portal: <br /> * soporte_fel_co@thefactoryhka.com<br /> <br /> Para consultas referente a configuraciones de ERP, casa de software e integración: <br /> * integracion_fel_co@thefactoryhka.com<br /> <br /> **Líneas de atención telefónica:**<br /> <br /> - **Soporte:** <br /> - +57 317 668 7663 <br /> - +57 (601) 390 95 39 <br /> - Opción 2<br /> <br /> - **Integración:** <br /> - +57 317 668 7663 <br /> - +57 (601) 390 95 39 <br /> - Opción 5, luego Opción 1<br /> <br /> <br /><br /> <br /> ===<font color="blue">Para Sesiones:</font>===<br /> <br /> ====Sesiones Soporte====<br /> <br /> Inscripción, configuración, pruebas de habilitación y uso del Portal de Documento Equivalente Electrónico.<br /> <br /> **Dirigido a:** Agencias Comerciales – Casas de Software Aliadas - Clientes Finales<br /> <br /> **Horario:** Martes y Jueves a partir de las 8:30 AM<br /> <br /> [https://meet.google.com/yyg-pujr-yqv Enlace Sesiones de Soporte]<br /> <br /> ====Sesiones Área Integración====<br /> <br /> Solución Casos de Integración<br /> <br /> **Dirigido a:** Clientes que realicen desarrollos de Software para integrarse con TFHKA, Casas de Software Aliadas<br /> <br /> **Horario:** Martes y Jueves a partir de las 8:30 AM<br /> <br /> [http://meet.google.com/fzo-xmyc-duk Enlace Sesiones Integración] <br /> {{clear}} <br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /> == <font color="blue">¿Qué Tokens Debo Utilizar para Enviar el Documento Equivalente Electrónico?</font> ==<br /> <br /> <br /><br /> Para la transmisión del Documento Equivalente Electrónico se deben utilizar los **Token Enterprise y Token Password** que tiene asignados el contribuyente para el servicio de Emisión de Factura Electrónica en el ambiente **Demo**.<br /> <br /> **@Importante:** Si utiliza los **Token Enterprise** y **Token Password** en ambiente de Producción recibirá rechazo por parte del servicio.<br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /> == <font color="blue">Habilitación documento Equivalente Electrónico</font> ==<br /> <br /> La habilitación es el procedimiento que se desarrolla en el servicio informático electrónico de facturación electrónica de la DIAN, el mismo requiere ser realizado previo a la expedición y/o generación de los documentos que componen el sistema de facturación. Este proceso se deberá realizar tanto para factura electrónica de venta como para cada uno de los documentos equivalentes electrónicos, según corresponda.<br /> <br /> El proceso, al igual que para factura, deberá realizarse inicialmente en el portal de la DIAN, en la sección de registro y habilitación, seleccionando el documento equivalente específico por el cual se desea realizar la habilitación de dicho documento. Al configurar el modo de operación y la selección de nuestro software, tendrá acceso al set de pruebas, datos requeridos para realizar la configuración del secuencial. Con el secuencial configurado resta emitir un documento equivalente con la información inherente al tipo seleccionado, con el objetivo de recibir una validación y aprobación del set de pruebas.<br /> <br /> Para información detallada, ingresar al siguiente enlace: <br /> [https://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Generalidades_-_Indice_del_Manual_Integraci%C3%B3n_Directa_HKA_Documentos_Equivalentes_Electr%C3%B3nicos#Habilitaci%C3%B3n_Documento_Equivalente_electr%C3%B3nico_en_el_portal_de_la_DIAN Habilitación como facturador].<br /> <br /> == <font color="blue">Para generar documento equivalente se debe expedir una resolución en la DIAN?</font> ==<br /> <br /> De acuerdo al numeral 4 de la resolución 000165 del 01 de noviembre de 2024, el sujeto obligado deberá no solo elegir una secuencia para emitir un documento equivalente electrónico, el sujeto definirá un número de documento que corresponda a un sistema de numeración consecutiva determinada por el mismo, con excepción al documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S., el cual sí requiere una resolución autorizada por la DIAN.<br /> <br /> == <font color="blue">Requisitos para expedir Documento Equivalente Electrónico</font> ==<br /> <br /> De acuerdo a la resolución 000165 del 01 de noviembre del 2024, el documento equivalente electrónico deberá cumplir con unos requisitos comunes (Artículo 19) y unos específicos a reportar de acuerdo al tipo de documento equivalente electrónico (Artículo 20). De acuerdo a esto, se definieron una serie de ejemplos en estructura JSON, que le permitirá conocer de acuerdo al escenario y tipo de documento, qué información se deberá enviar para cumplir con la especificación de la DIAN. <br /> [https://drive.google.com/drive/folders/1772L6mV0GhOHCdZJnvc3AEgayUBz-e-D?usp=drive_link Ejemplos JSON Documento Equivalente]</div>

Jmmartinez http://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php?title=Secci%C3%B3n_para_clientes_de_Integraci%C3%B3n&diff=7895 Sección para clientes de Integración 2025-06-03T12:44:07Z

<p>Jmmartinez: Creación sección "Preguntas Frecuentes de Integración Documento Equivalente Electrónico"</p> <hr /> <div>[[Archivo:Tfhka-co.png|sinmarco|derecha]]<br /> Bienvenido a la sección para clientes de integración donde podrá encontrar información tal como preguntas frecuentes y manuales útiles en el proceso de integración para el correcto manejo del Web Service, encontrara información segmentada por Factura Electrónica y Nómina Electrónica entre otros.<br /> <br><br><br /> <br /> * [[Pasos que debe seguir para integrar Factura a través de Casa de Software]]<br /> * [[Pasos que debe seguir para integrar Nómina a través de Casa de Software]]<br /> * [[Canales de Comunicación]]<br /> * [[Canal de Notificaciones Técnicas Telegram]]<br /> <br /> <br><br /> [[File:HKAFactura 3.png|200px]]<br /> <br><br /> <br /> * [[Índice del Manual de Integración Directa]]<br /> <br /> * [[Direct Integration Manual Index - Electronic Invoice]]<br /> * <u>'''[[Facturación Electrónica bajo Resoluciones DIAN]]'''</u><br /> * [[Herramientas Alternativas de Integración Facturación]]<br /> * <u>'''[[Servicio Gestión Contribuyentes]]'''</u><br /> * [[Representaciones Gráficas en el proceso de Emisión]]<br /> * [[Reglas de Rechazo DIAN - Integración]]<br /> * [[Preguntas Frecuentes de Integración con servicio Web (Val. Previa)]]<br /> * [[Tips Urls de Emisión]]<br /> <br /> <br><br /> [[File:HKANomina 3.png|200px]]<br /> <br><br /> <br /> * [[Índice del Manual de Integración Nómina Electrónica]]<br /> * [[Portal Web Nómina Electrónica]]<br /> * [[Habilitación Nómina Electrónica]]<br /> * <u>'''[[Herramientas Alternativas de Integración Nómina]]'''</u><br /> * [[Nómina Electrónica según Concepto Unificado DIAN 0106 – 19 agosto 2022 ]]<br /> * [[Preguntas Frecuentes de Integración Nómina Electrónica]]<br /> * [[Tips Urls de Emisión Nómina Electrónica]]<br /> <br /> <br><br /> [[File:HKARecepcion 3.png|260px]]<br /> <br><br /> <br /> * [[Índice del Manual de Integración Directa HKA Recepción]]<br /> * [[HKA Reception Direct Integration Manual Index]]<br /> * [[Preguntas Frecuentes de Integración Recepción Electrónica]]<br /> * [[Tips Urls de Recepción Integración]]<br /> <br /> <br /> <br><br /> [[File:HKAEquivalente1.png|260px]]<br /> <br><br /> * [[Indice del Manual Integración Directa HKA Documentos Equivalentes Electrónicos]]<br /> * [[Requisitos minimos de las Representaciones grafica para documento equivalente]]<br /> * [[Preguntas Frecuentes de Integración Documento Equivalente Electrónico]]<br /> * [[Tips Urls de documento equivalente Integración]]<br /> <br><br /> <br><br /> <br><br /> <br /> <br><br /> [[File:ArticulosInteresIntegracion.png|260px]]<br /> <br><br /> * [[HKA TIPS]]<br /> * [[Consideraciones Url Versión 4]]<br /> * [[Recomendaciones para integraciones ante escenarios de intermitencia o Timeouts DIAN]]<br /> * [[Manejo de SoapUI para pruebas en Demo]]<br /> * [[Manejo de Postman para pruebas en Demo]]<br /> * [[Campo extra para informar el Fabricante de Software]]<br /> * [[Recomendaciones en la implementación de la factura electronica]]<br /> * [[Politicas de seguridad de la información para aliados de The Factory HKA]]<br /> <br /> <br><br /> <br /> <br /> <center>'''<big>[[Archivo:Copyright.png|100px|sinmarco|centro|Copyright]]<font color="Blue">THE FACTORY HKA COLOMBIA</font></big><br /> <br>Copyright © 2016 The Factory HKA. Todos los derechos reservados.</center><br /> <br /> <br /> <br /> <br><br /> {{clear}}<br /> </div>

Jmmartinez http://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php?title=Tips_Urls_de_Emisi%C3%B3n&diff=5383 Tips Urls de Emisión 2024-02-28T22:32:45Z

<p>Jmmartinez: Cambio en el color de la descripción de la url versión 4</p> <hr /> <div><includeonly>=</includeonly>==<font color="Blue"> URL´s Servicio de integración de Emisión-Ambiente de Demo</font>==<includeonly>=</includeonly><br /> <br><br /> A continuación documentamos las versiones de URL establecidas por The Factory HKA Colombia para el uso de su web service en el ambiente Demo, para que realice toda clase de pruebas funcionales<br /> <br><br /> <br /> ===<font color="Black">Versión 4 </font><font color="Green">(Recibe soporte y actualizaciones continuas)</font>===<br /> *URL:[http://demoemision21v4.thefactoryhka.com.co/ws/v1.0/Service.svc?wsdl http://demoemision21v4.thefactoryhka.com.co/ws/v1.0/Service.svc?wsdl ]<br /> <br /> ===<font color="Black">Versión 2 </font><font color="Red">(Ya no recibirá actualizaciones ni servicio de soporte)</font>===<br /> *URL:[http://demoemision21v2.thefactoryhka.com.co/ws/v1.0/Service.svc?wsdl http://demoemision21v2.thefactoryhka.com.co/ws/v1.0/Service.svc?wsdl]<br /> <br /> ===<font color="Black">Versión 1 </font><font color="Red">(Ya no recibirá actualizaciones ni servicio de soporte)</font>===<br /> *URL:[http://demoemision21.thefactoryhka.com.co/ws/v1.0/Service.svc?wsdl http://demoemision21.thefactoryhka.com.co/ws/v1.0/Service.svc?wsdl]<br /> <br /> <br><br /> <includeonly>=</includeonly>==<font color="Blue"> URL´s Servicio de integración de Emisión-Ambiente de Producción </font>==<includeonly>=</includeonly><br /> <br><br /> A continuación documentamos las versiones de URL establecidas por The Factory HKA Colombia para el uso de su web service en el ambiente de Producción, para que realice el envió de facturas electrónicas a directamente la DIAN.<br /> <br><br /> ===<font color="Black">Versión 4 </font><font color="Green">(Recibe soporte y actualizaciones continuas)</font>===<br /> *URL:[https://emision21v4.thefactoryhka.com.co/ws/v1.0/Service.svc?wsdl https://emision21v4.thefactoryhka.com.co/ws/v1.0/Service.svc?wsdl]<br /> <br /> ===<font color="Black">Versión 2 </font><font color="Red">(Ya no recibirá actualizaciones ni servicio de soporte)</font>===<br /> *URL:[https://emision21v2.thefactoryhka.com.co/ws/v1.0/Service.svc?wsdl https://emision21v2.thefactoryhka.com.co/ws/v1.0/Service.svc?wsdl]<br /> <br /> ===<font color="Black">Versión 1 </font><font color="Red">(Ya no recibirá actualizaciones ni servicio de soporte)</font>===<br /> *URL:[https://emision21.thefactoryhka.com.co/ws/v1.0/Service.svc?wsdl https://emision21.thefactoryhka.com.co/ws/v1.0/Service.svc?wsdl]<br /> <br /> <br><br /> <includeonly>=</includeonly>==<font color="Blue"> URL´s Servicio Alternativos de integración Directa para Emisión de documentos Electrónicos TFHKA </font>==<includeonly>=</includeonly><br /> <br><br /> A continuación documentamos las versiones de URL establecidas por The Factory HKA Colombia para el uso de su web service para el servicio de adjuntos y reportes en sus diferentes ambientes:<br /> <br><br /> ===<font color="Black">Adjuntos</font>===<br /> *URL Demo:[http://demoemision21.thefactoryhka.com.co/ws/adjuntos/Service.svc?wsdl http://demoemision21.thefactoryhka.com.co/ws/adjuntos/Service.svc?wsdl]<br /> *URL Produccion:[https://emision21.thefactoryhka.com.co/ws/adjuntos/Service.svc?wsdl https://emision21.thefactoryhka.com.co/ws/adjuntos/Service.svc?wsdl]<br /> <br /> ===<font color="Black"> Adjuntos Versión 4</font>===<br /> *URL Demo:[http://demoemision21v4.thefactoryhka.com.co/ws/adjuntos/Service.svc?wsdl http://demoemision21v4.thefactoryhka.com.co/ws/adjuntos/Service.svc?wsdl]<br /> *URL Produccion:[https://emision21v4.thefactoryhka.com.co/ws/adjuntos/Service.svc?wsdl https://emision21v4.thefactoryhka.com.co/ws/adjuntos/Service.svc?wsdl]<br /> <br /> ===<font color="Black">Reportes</font>===<br /> *URL Demo:[http://demoemision21.thefactoryhka.com.co/ws/reportes/Service.svc?wsdl http://demoemision21.thefactoryhka.com.co/ws/reportes/Service.svc?wsdl]<br /> *URL Produccion:[https://emision21.thefactoryhka.com.co/ws/reportes/Service.svc?wsdl https://emision21.thefactoryhka.com.co/ws/reportes/Service.svc?wsdl]<br /> <br /> ===<font color="Black">EstadoCertificado</font>===<br /> *URL Demo:[http://demoemision21v4.thefactoryhka.com.co/ws/certificado/Service.svc http://demoemision21v4.thefactoryhka.com.co/ws/certificado/Service.svc?wsdl]<br /> *URL Produccion:[https://emision21v4.thefactoryhka.com.co/ws/certificado/Service.svc https://emision21v4.thefactoryhka.com.co/ws/certificado/Service.svc?wsdl]<br /> <br><br /> <includeonly>=</includeonly>==<font color="Blue"> URL´s Servicio Gestión Contribuyentes TFHKA </font>==<includeonly>=</includeonly><br /> <br><br /> A continuación documentamos las versiones de URL establecidas por The Factory HKA Colombia para el uso de las APIs Gestión Contribuyentes en sus diferentes ambientes:<br /> <br><br /> <includeonly>=</includeonly>=== CatalogoAsociado ===<includeonly>=</includeonly><br /> <br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== ConsultarCatalogoAsociado ====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/CatalogoAsociado/Consultar https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/CatalogoAsociado/Consultar]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/CatalogoAsociado/Consultar https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/CatalogoAsociado/Consultar]<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== AsociarCatalogoAsociado ====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/CatalogoAsociado/Asociar https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/CatalogoAsociado/Asociar]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/CatalogoAsociado/Asociar https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/CatalogoAsociado/Asociar]<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== EliminarCatalogoAsociado ====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/CatalogoAsociado/Eliminar https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/CatalogoAsociado/Eliminar]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/CatalogoAsociado/Eliminar https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/CatalogoAsociado/Eliminar]<br /> <br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>=== CatalogoFacturacion ===<includeonly>=</includeonly><br /> <br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== ConsultarCatalogo====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/CatalogoFacturacion/Consultar https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/CatalogoFacturacion/Consultar]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/CatalogoFacturacion/Consultar https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/CatalogoFacturacion/Consultar]<br /> <br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>=== ClienteFacturacion===<includeonly>=</includeonly><br /> <br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== ConsultarCliente ====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ClienteFacturacion/Consultar https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ClienteFacturacion/Consultar]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ClienteFacturacion/Consultar https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ClienteFacturacion/Consultar]<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== CrearCliente====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ClienteFacturacion/Crear https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ClienteFacturacion/Crear]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ClienteFacturacion/Crear https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ClienteFacturacion/Crear]<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== ActualizarCliente ====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ClienteFacturacion/Actualizar https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ClienteFacturacion/Actualizar]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ClienteFacturacion/Actualizar https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ClienteFacturacion/Actualizar]<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== EliminarCliente ====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ClienteFacturacion/Eliminar https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ClienteFacturacion/Eliminar]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ClienteFacturacion/Eliminar https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ClienteFacturacion/Eliminar]<br /> <br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>=== ContribuyenteFacturacion ===<includeonly>=</includeonly><br /> <br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== ConsultarEmpresas ====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ContribuyenteFacturacion/ConsultarEmpresa https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ContribuyenteFacturacion/ConsultarEmpresa]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ContribuyenteFacturacion/ConsultarEmpresa https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ContribuyenteFacturacion/ConsultarEmpresa]<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== ConsultarCertificado ====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ContribuyenteFacturacion/ConsultarCertificado https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ContribuyenteFacturacion/ConsultarCertificado]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ContribuyenteFacturacion/ConsultarCertificado https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ContribuyenteFacturacion/ConsultarCertificado]<br /> <br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>=== EstablecimientoFacturacion===<includeonly>=</includeonly><br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== ConsultarEstablecimiento ====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/EstablecimientoFacturacion/Consultar https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/EstablecimientoFacturacion/Consultar]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/EstablecimientoFacturacion/Consultar https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/EstablecimientoFacturacion/Consultar]<br /> <br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>=== NumeracionFacturacion===<includeonly>=</includeonly><br /> <br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== UltimoConsecutivo====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co//api/NumeracionFacturacion/UltimoConsecutivo https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/NumeracionFacturacion/UltimoConsecutivo]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/NumeracionFacturacion/UltimoConsecutivo https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/NumeracionFacturacion/UltimoConsecutivo]<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== ConsultarNumeraciones ====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/NumeracionFacturacion/ConsultarNumeraciones https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/NumeracionFacturacion/ConsultarNumeraciones]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/NumeracionFacturacion/ConsultarNumeraciones https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/NumeracionFacturacion/ConsultarNumeraciones]<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== CrearNumeracion ====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/NumeracionFacturacion/Crear https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/NumeracionFacturacion/Crear]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/NumeracionFacturacion/Crear https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/NumeracionFacturacion/Crear]<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== EliminarNumeracion ====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/NumeracionFacturacion/Eliminar https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/NumeracionFacturacion/Eliminar]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/NumeracionFacturacion/Eliminar https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/NumeracionFacturacion/Eliminar]<br /> <br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>=== ProductoFacturacion ===<includeonly>=</includeonly><br /> <br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== ConsultarProducto ====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Consultar https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Consultar]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Consultar https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Consultar]<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== CrearProducto ====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Crear https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Crear]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Crear https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Crear]<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== EliminarProducto ====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Eliminar https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Eliminar]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Eliminar https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Eliminar]<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== ActualizarProducto ====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Actualizar https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Actualizar]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Actualizar https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Actualizar]<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== CrearCategoria====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Categoria/Crear https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Categoria/Crear]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Categoria/Crear https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Categoria/Crear]<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== ConsultarCategoria====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Categoria/Consultar https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Categoria/Consultarr]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Categoria/Consultar https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Categoria/Consultar]<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== EliminarCategoria====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co//api/ProductoFacturacion/Categoria/Eliminar https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Categoria/Eliminar]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Categoria/Eliminar https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Categoria/Eliminar]<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== CrearCategoriaAsociada====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/CategoriaAsociada/Crear https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/CategoriaAsociada/Crear]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/CategoriaAsociada/Crear https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/CategoriaAsociada/Crear]<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== ConsultarCategoriaAsociada====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/CategoriaAsociada/Consultar https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/CategoriaAsociada/Consultar]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/CategoriaAsociada/Consultarr https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/CategoriaAsociada/Consultar]<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== EliminarCategoriaAsociada====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co//api/ProductoFacturacion/CategoriaAsociada/Eliminar https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/CategoriaAsociada/Eliminar]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/CategoriaAsociada/Eliminar https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/CategoriaAsociada/Eliminar]<br /> <br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>=== ReporteFacturacion ===<includeonly>=</includeonly><br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== AgendarReporteProgramado ====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ReporteFacturacion/Programado/Agendar https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ReporteFacturacion/Programado/Agendar]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ReporteFacturacion/Programado/Agendar https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ReporteFacturacion/Programado/Agendar]<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== ListarReporteProgramado ====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ReporteFacturacion/Programado/Listar https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ReporteFacturacion/Programado/Listar]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ReporteFacturacion/Programado/Listar https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ReporteFacturacion/Programado/Listar]<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== DescargarReporteProgramado ====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ReporteFacturacion/Programado/Descargar https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ReporteFacturacion/Programado/Descargar]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ReporteFacturacion/Programado/Descargar https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ReporteFacturacion/Programado/Descargar]<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== DescargarReporteProgramado ====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ReporteFacturacion/Programado/EnviarCorreo https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ReporteFacturacion/Programado/EnviarCorreo]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ReporteFacturacion/Programado/EnviarCorreo https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ReporteFacturacion/Programado/EnviarCorreo]<br /> <br /> <br /> <br><br /> <br><br /> <br /> <br /> <br><br /> <br><br /> <br><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <center>'''<big>[[Archivo:Copyright.png|100px|sinmarco|centro|Copyright]]<font color="Blue">THE FACTORY HKA COLOMBIA</font></big><br /> <br>Copyright © 2016 The Factory HKA. Todos los derechos reservados.</center><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br><br /> <br /> <br /> {{clear}}<br /> </div>

Jmmartinez http://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php?title=Tips_Urls_de_Emisi%C3%B3n&diff=5382 Tips Urls de Emisión 2024-02-28T22:08:51Z

<p>Jmmartinez: Cambio y adecuación en descriptor de las URL's de emisión</p> <hr /> <div><includeonly>=</includeonly>==<font color="Blue"> URL´s Servicio de integración de Emisión-Ambiente de Demo</font>==<includeonly>=</includeonly><br /> <br><br /> A continuación documentamos las versiones de URL establecidas por The Factory HKA Colombia para el uso de su web service en el ambiente Demo, para que realice toda clase de pruebas funcionales<br /> <br><br /> <br /> ===<font color="Black">Versión 4 </font><font color="Red">(Recibe soporte y actualizaciones continuas)</font>===<br /> *URL:[http://demoemision21v4.thefactoryhka.com.co/ws/v1.0/Service.svc?wsdl http://demoemision21v4.thefactoryhka.com.co/ws/v1.0/Service.svc?wsdl ]<br /> <br /> ===<font color="Black">Versión 2 </font><font color="Red">(Ya no recibirá actualizaciones ni servicio de soporte)</font>===<br /> *URL:[http://demoemision21v2.thefactoryhka.com.co/ws/v1.0/Service.svc?wsdl http://demoemision21v2.thefactoryhka.com.co/ws/v1.0/Service.svc?wsdl]<br /> <br /> ===<font color="Black">Versión 1 </font><font color="Red">(Ya no recibirá actualizaciones ni servicio de soporte)</font>===<br /> *URL:[http://demoemision21.thefactoryhka.com.co/ws/v1.0/Service.svc?wsdl http://demoemision21.thefactoryhka.com.co/ws/v1.0/Service.svc?wsdl]<br /> <br /> <br><br /> <includeonly>=</includeonly>==<font color="Blue"> URL´s Servicio de integración de Emisión-Ambiente de Producción </font>==<includeonly>=</includeonly><br /> <br><br /> A continuación documentamos las versiones de URL establecidas por The Factory HKA Colombia para el uso de su web service en el ambiente de Producción, para que realice el envió de facturas electrónicas a directamente la DIAN.<br /> <br><br /> ===<font color="Black">Versión 4 </font><font color="Red">(Recibe soporte y actualizaciones continuas)</font>===<br /> *URL:[https://emision21v4.thefactoryhka.com.co/ws/v1.0/Service.svc?wsdl https://emision21v4.thefactoryhka.com.co/ws/v1.0/Service.svc?wsdl]<br /> <br /> ===<font color="Black">Versión 2 </font><font color="Red">(Ya no recibirá actualizaciones ni servicio de soporte)</font>===<br /> *URL:[https://emision21v2.thefactoryhka.com.co/ws/v1.0/Service.svc?wsdl https://emision21v2.thefactoryhka.com.co/ws/v1.0/Service.svc?wsdl]<br /> <br /> ===<font color="Black">Versión 1 </font><font color="Red">(Ya no recibirá actualizaciones ni servicio de soporte)</font>===<br /> *URL:[https://emision21.thefactoryhka.com.co/ws/v1.0/Service.svc?wsdl https://emision21.thefactoryhka.com.co/ws/v1.0/Service.svc?wsdl]<br /> <br /> <br><br /> <includeonly>=</includeonly>==<font color="Blue"> URL´s Servicio Alternativos de integración Directa para Emisión de documentos Electrónicos TFHKA </font>==<includeonly>=</includeonly><br /> <br><br /> A continuación documentamos las versiones de URL establecidas por The Factory HKA Colombia para el uso de su web service para el servicio de adjuntos y reportes en sus diferentes ambientes:<br /> <br><br /> ===<font color="Black">Adjuntos</font>===<br /> *URL Demo:[http://demoemision21.thefactoryhka.com.co/ws/adjuntos/Service.svc?wsdl http://demoemision21.thefactoryhka.com.co/ws/adjuntos/Service.svc?wsdl]<br /> *URL Produccion:[https://emision21.thefactoryhka.com.co/ws/adjuntos/Service.svc?wsdl https://emision21.thefactoryhka.com.co/ws/adjuntos/Service.svc?wsdl]<br /> <br /> ===<font color="Black"> Adjuntos Versión 4</font>===<br /> *URL Demo:[http://demoemision21v4.thefactoryhka.com.co/ws/adjuntos/Service.svc?wsdl http://demoemision21v4.thefactoryhka.com.co/ws/adjuntos/Service.svc?wsdl]<br /> *URL Produccion:[https://emision21v4.thefactoryhka.com.co/ws/adjuntos/Service.svc?wsdl https://emision21v4.thefactoryhka.com.co/ws/adjuntos/Service.svc?wsdl]<br /> <br /> ===<font color="Black">Reportes</font>===<br /> *URL Demo:[http://demoemision21.thefactoryhka.com.co/ws/reportes/Service.svc?wsdl http://demoemision21.thefactoryhka.com.co/ws/reportes/Service.svc?wsdl]<br /> *URL Produccion:[https://emision21.thefactoryhka.com.co/ws/reportes/Service.svc?wsdl https://emision21.thefactoryhka.com.co/ws/reportes/Service.svc?wsdl]<br /> <br /> ===<font color="Black">EstadoCertificado</font>===<br /> *URL Demo:[http://demoemision21v4.thefactoryhka.com.co/ws/certificado/Service.svc http://demoemision21v4.thefactoryhka.com.co/ws/certificado/Service.svc?wsdl]<br /> *URL Produccion:[https://emision21v4.thefactoryhka.com.co/ws/certificado/Service.svc https://emision21v4.thefactoryhka.com.co/ws/certificado/Service.svc?wsdl]<br /> <br><br /> <includeonly>=</includeonly>==<font color="Blue"> URL´s Servicio Gestión Contribuyentes TFHKA </font>==<includeonly>=</includeonly><br /> <br><br /> A continuación documentamos las versiones de URL establecidas por The Factory HKA Colombia para el uso de las APIs Gestión Contribuyentes en sus diferentes ambientes:<br /> <br><br /> <includeonly>=</includeonly>=== CatalogoAsociado ===<includeonly>=</includeonly><br /> <br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== ConsultarCatalogoAsociado ====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/CatalogoAsociado/Consultar https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/CatalogoAsociado/Consultar]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/CatalogoAsociado/Consultar https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/CatalogoAsociado/Consultar]<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== AsociarCatalogoAsociado ====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/CatalogoAsociado/Asociar https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/CatalogoAsociado/Asociar]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/CatalogoAsociado/Asociar https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/CatalogoAsociado/Asociar]<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== EliminarCatalogoAsociado ====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/CatalogoAsociado/Eliminar https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/CatalogoAsociado/Eliminar]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/CatalogoAsociado/Eliminar https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/CatalogoAsociado/Eliminar]<br /> <br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>=== CatalogoFacturacion ===<includeonly>=</includeonly><br /> <br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== ConsultarCatalogo====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/CatalogoFacturacion/Consultar https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/CatalogoFacturacion/Consultar]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/CatalogoFacturacion/Consultar https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/CatalogoFacturacion/Consultar]<br /> <br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>=== ClienteFacturacion===<includeonly>=</includeonly><br /> <br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== ConsultarCliente ====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ClienteFacturacion/Consultar https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ClienteFacturacion/Consultar]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ClienteFacturacion/Consultar https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ClienteFacturacion/Consultar]<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== CrearCliente====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ClienteFacturacion/Crear https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ClienteFacturacion/Crear]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ClienteFacturacion/Crear https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ClienteFacturacion/Crear]<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== ActualizarCliente ====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ClienteFacturacion/Actualizar https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ClienteFacturacion/Actualizar]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ClienteFacturacion/Actualizar https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ClienteFacturacion/Actualizar]<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== EliminarCliente ====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ClienteFacturacion/Eliminar https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ClienteFacturacion/Eliminar]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ClienteFacturacion/Eliminar https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ClienteFacturacion/Eliminar]<br /> <br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>=== ContribuyenteFacturacion ===<includeonly>=</includeonly><br /> <br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== ConsultarEmpresas ====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ContribuyenteFacturacion/ConsultarEmpresa https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ContribuyenteFacturacion/ConsultarEmpresa]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ContribuyenteFacturacion/ConsultarEmpresa https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ContribuyenteFacturacion/ConsultarEmpresa]<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== ConsultarCertificado ====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ContribuyenteFacturacion/ConsultarCertificado https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ContribuyenteFacturacion/ConsultarCertificado]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ContribuyenteFacturacion/ConsultarCertificado https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ContribuyenteFacturacion/ConsultarCertificado]<br /> <br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>=== EstablecimientoFacturacion===<includeonly>=</includeonly><br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== ConsultarEstablecimiento ====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/EstablecimientoFacturacion/Consultar https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/EstablecimientoFacturacion/Consultar]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/EstablecimientoFacturacion/Consultar https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/EstablecimientoFacturacion/Consultar]<br /> <br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>=== NumeracionFacturacion===<includeonly>=</includeonly><br /> <br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== UltimoConsecutivo====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co//api/NumeracionFacturacion/UltimoConsecutivo https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/NumeracionFacturacion/UltimoConsecutivo]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/NumeracionFacturacion/UltimoConsecutivo https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/NumeracionFacturacion/UltimoConsecutivo]<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== ConsultarNumeraciones ====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/NumeracionFacturacion/ConsultarNumeraciones https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/NumeracionFacturacion/ConsultarNumeraciones]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/NumeracionFacturacion/ConsultarNumeraciones https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/NumeracionFacturacion/ConsultarNumeraciones]<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== CrearNumeracion ====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/NumeracionFacturacion/Crear https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/NumeracionFacturacion/Crear]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/NumeracionFacturacion/Crear https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/NumeracionFacturacion/Crear]<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== EliminarNumeracion ====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/NumeracionFacturacion/Eliminar https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/NumeracionFacturacion/Eliminar]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/NumeracionFacturacion/Eliminar https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/NumeracionFacturacion/Eliminar]<br /> <br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>=== ProductoFacturacion ===<includeonly>=</includeonly><br /> <br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== ConsultarProducto ====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Consultar https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Consultar]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Consultar https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Consultar]<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== CrearProducto ====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Crear https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Crear]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Crear https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Crear]<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== EliminarProducto ====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Eliminar https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Eliminar]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Eliminar https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Eliminar]<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== ActualizarProducto ====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Actualizar https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Actualizar]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Actualizar https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Actualizar]<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== CrearCategoria====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Categoria/Crear https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Categoria/Crear]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Categoria/Crear https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Categoria/Crear]<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== ConsultarCategoria====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Categoria/Consultar https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Categoria/Consultarr]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Categoria/Consultar https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Categoria/Consultar]<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== EliminarCategoria====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co//api/ProductoFacturacion/Categoria/Eliminar https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Categoria/Eliminar]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Categoria/Eliminar https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/Categoria/Eliminar]<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== CrearCategoriaAsociada====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/CategoriaAsociada/Crear https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/CategoriaAsociada/Crear]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/CategoriaAsociada/Crear https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/CategoriaAsociada/Crear]<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== ConsultarCategoriaAsociada====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/CategoriaAsociada/Consultar https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/CategoriaAsociada/Consultar]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/CategoriaAsociada/Consultarr https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/CategoriaAsociada/Consultar]<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== EliminarCategoriaAsociada====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co//api/ProductoFacturacion/CategoriaAsociada/Eliminar https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/CategoriaAsociada/Eliminar]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/CategoriaAsociada/Eliminar https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ProductoFacturacion/CategoriaAsociada/Eliminar]<br /> <br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>=== ReporteFacturacion ===<includeonly>=</includeonly><br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== AgendarReporteProgramado ====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ReporteFacturacion/Programado/Agendar https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ReporteFacturacion/Programado/Agendar]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ReporteFacturacion/Programado/Agendar https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ReporteFacturacion/Programado/Agendar]<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== ListarReporteProgramado ====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ReporteFacturacion/Programado/Listar https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ReporteFacturacion/Programado/Listar]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ReporteFacturacion/Programado/Listar https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ReporteFacturacion/Programado/Listar]<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== DescargarReporteProgramado ====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ReporteFacturacion/Programado/Descargar https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ReporteFacturacion/Programado/Descargar]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ReporteFacturacion/Programado/Descargar https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ReporteFacturacion/Programado/Descargar]<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==== DescargarReporteProgramado ====<includeonly>=</includeonly><br /> *URL Demo:[https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ReporteFacturacion/Programado/EnviarCorreo https://demogestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ReporteFacturacion/Programado/EnviarCorreo]<br /> *URL Produccion:[https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ReporteFacturacion/Programado/EnviarCorreo https://gestioncontribuyentesrest.thefactoryhka.com.co/api/ReporteFacturacion/Programado/EnviarCorreo]<br /> <br /> <br /> <br><br /> <br><br /> <br /> <br /> <br><br /> <br><br /> <br><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <center>'''<big>[[Archivo:Copyright.png|100px|sinmarco|centro|Copyright]]<font color="Blue">THE FACTORY HKA COLOMBIA</font></big><br /> <br>Copyright © 2016 The Factory HKA. Todos los derechos reservados.</center><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br><br /> <br /> <br /> {{clear}}<br /> </div>

Jmmartinez http://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php?title=RESOLUCI%C3%93N_001092_01_DE_JULIO_DE_2022_Y_CIRCULAR_EXTERNA_000007_24_DE_OCTUBRE_DE_2022&diff=3791 RESOLUCIÓN 001092 01 DE JULIO DE 2022 Y CIRCULAR EXTERNA 000007 24 DE OCTUBRE DE 2022 2023-02-16T17:57:21Z

<p>Jmmartinez: </p> <hr /> <div><includeonly>=</includeonly>==<font color="blue">RESOLUCIÓN 001092 DEL 01 de JULIO DE 2022</font>==<includeonly>=</includeonly><br /> Por lo cual se establece el calendario para la implementación del limite de las cinco (5) UVT, como monto máximo para la expedición de los documentos equivalentes generados por maquina registradora con sistema POS.<br /> <br /> ===Esquema===<br /> <br /> Artículo 1. A partir de la entrada en vigencia del calendario establecido en el artículo 2, el tiquete P.O.S. no podrá superar el monto máximo de cinco (5)<br /> UVT, sin incluir ningún impuesto, por cada operación de venta y/o prestación de servicio. Lo anterior, sin perjuicio de que el adquirente exija la<br /> expedición de la factura electrónica de venta al respectivo sujeto obligado a facturar.<br /> <br /> Parágrafo. En los casos en que la operación de venta y/o prestación de servicios supere las cinco (5) UVT, el sujeto obligado a facturar deberá expedir la<br /> factura electrónica de venta atendiendo las disposiciones especiales que regulan la materia.<br /> <br /> <br /> '''OPCIÓN 1:'''<br /> <br /> Generar la lógica para que nuestro sistema al momento de detectar que el monto superó las cinco (5) UVT, expida factura electrónica:<br /> <br /> [[Archivo:Esquema1Resolucion001092.png|800px|sinmarco|centro|Esquema 1 Resolucion 001092]]<br /> <br /> '''OPCIÓN 2:'''<br /> <br /> Expedir factura electrónica para todas las compras:<br /> <br /> [[Archivo:Esquema2Resolucion001092.png|800px|sinmarco|centro|Esquema 2 Resolucion 001092]]<br /> <br /> ===Calendario===<br /> <br><br /> {| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;"<br /> ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Grupo<br /> ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Fecha máxima para la aplicación del limite de 5 UVT<br /> ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Calidad de los sujetos obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente.<br /> |- valign="center"<br /> |-<br /> | 1<br /> | 1 de febrero de 2023<br /> | Grandes Contribuyentes<br /> |-<br /> | 2<br /> | 1 de abril de 2023<br /> | Declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios o declarantes de ingresos y patrimonio, que no tengan la calidad de grandes contribuyentes<br /> |-<br /> | 3<br /> | 1 de mayo de 2023<br /> | No declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios<br /> |-<br /> | 4<br /> | 1 de junio de 2023<br /> | Demás sujetos que no tengan ninguna de las calidades mencionadas<br /> |}<br /> <br><br /> '''Parágrafo.''' Cada primero de enero a partir del año gravable 2024, los sujetos obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente que opten por expedir el documento equivalente denominado tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S., deberán ajustar el valor de la UVT aplicable para cumplir con la limitación de los cinco (5) UVT en la expedición de cada tiquete.<br><br /> <br /> [[Archivo:5UVT.png|500px|sinmarco|centro|5 UVT]]<br /> <br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==<font color="blue">CIRCULAR EXTERNA 000007 24 DE OCTUBRE DE 2022</font>==<includeonly>=</includeonly><br /> <br /> [[Archivo:circular7.png|800px|sinmarco|centro|circular 000007]]<br /> <br /> [[Archivo:proposito.png|800px|sinmarco|centro|proposito circular 000007]]<br /> <br /> <br /> ===Marco Normativo===<br /> <br /> <br /> [[Archivo:MarcoNormativo.png|800px|sinmarco|centro|Marco Normativo 1]]<br /> <br /> [[Archivo:MarcoNormativo2.png|800px|sinmarco|centro|Marco Normativo 2]]<br /> <br /> [[Archivo:MarcoNormativo3.png|800px|sinmarco|centro|Marco Normativo 3]]<br /> <br /> [[Archivo:MarcoNormativo4.png|800px|sinmarco|centro|Marco Normativo 4]]<br /> <br /> [[Archivo:MarcoNormativo5.png|800px|sinmarco|centro|Marco Normativo 5]]<br /> <br /> [[Archivo:MarcoNormativo6.png|800px|sinmarco|centro|Marco Normativo 6]]<br /> <br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==<font color="blue">REQUISITOS FACTURA DE VENTA PARA PROCEDENCIA DE COSTOS</font>==<includeonly>=</includeonly><br /> <br /> ===Resolución DIAN 000042===<br /> <br /> <br><br /> '''Artículo 16'''. Requisitos de la factura de venta y de los documentos equivalentes para la procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables. Conforme con el artículo 771-2 del Estatuto <u>Tributario los requisitos para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, son los señalados en los artículos 11, 12 y 13 de la presente resolución según corresponda.</u><br /> <br /> De conformidad con el inciso 1 del artículo 771-2 del Estatuto Tributario, <u>la referencia que se realiza al literal c) del artículo 617 del mismo Estatuto, correspondiente a los apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes y servicios en la factura de venta, será la establecida en el literal a) del numeral 3 de los artículos 11 y 12 de esta resolución.</u><br /> <br /> <br /> '''Artículo 11'''. Requisitos de la factura electrónica de venta:<br /> <br /> # Estar denominada expresamente como factura electrónica de venta.<br /> # Apellidos y nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.<br /> # Identificación del adquiriente, según corresponda, así:<br /> ## '''a)''' Contener apellidos y nombre o razón social y NIT del adquiriente.<br /> ## '''b)''' Registrar apellidos y nombre y número de identificación del adquiriente; para los casos en que el adquiriente no suministre la información del literal a) de este numeral, en relación con el NIT.<br /> ## '''c)''' Registrar la frase «consumidor final» o apellidos y nombre y el número «222222222222» en caso de adquirientes de bienes y/o servicios que no suministren la información de los literales a) o, b) de este numeral. <br>Se debe registrar la dirección del lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio, cuando la citada operación de venta se realiza fuera de la sede de negocio, oficina o local del facturador electrónico para los casos en que la identificación del adquiriente, corresponda a la señalada en los literales b) y c) de este numeral. [[#Manejo de la Dirección|Manejo de la Dirección]]<br /> # Llevar número, rango, fecha y vigencia de la numeración autorizada por la DIAN.<br /> # Fecha y hora de generación.<br /> # Fecha y hora de expedición. (Fecha validación DIAN) <br /> # Deberá entregarse al adquiriente en el formato electrónico de generación, junto con el documento electrónico de validación que contiene el valor: «Documento validado por la DIAN» <br /> # Indicar el número de registro, línea o ítems, el total de número de líneas o ítems en las cuales se detalle la cantidad, unidad de medida, descripción específica y códigos inequívocos que permitan la identificación de los bienes vendidos o servicios prestados, los impuestos de que trata el numeral 13 del presente artículo cuando fuere del caso, así como el valor unitario y el valor total de cada una de las líneas o ítems.<br /> # Valor total de la venta, como resultado de la sumatoria de cada una de las líneas o ítems que conforman la factura electrónica de venta.<br /> # La forma de pago, estableciendo si es de contado o a crédito, y plazo (si es a crédito).<br /> # El Medio de pago si la forma de pago es de contado.<br /> # Indicar la calidad de agente retenedor del IVA, de autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, de gran contribuyente y/o de contribuyente del régimen SIMPLE, cuando corresponda.<br /> # Discriminar el IVA, Impuesto Nacional al Consumo, Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas, con su correspondiente tarifa aplicable a los bienes y/o servicios que se encuentren gravados con estos impuestos.<br /> # La firma digital del facturador electrónico al momento de la generación como elemento para garantizar autenticidad, integridad y no repudio de la factura electrónica de venta.<br /> # El Código Único de Factura Electrónica -CUFE-.<br /> # La dirección de internet en la DIAN en la que se encuentra información de la factura electrónica de venta contenida en el código QR de la representación gráfica. [[#Manejo Código QR|Manejo Código QR]]<br /> # El contenido del Anexo Técnico de la factura electrónica de venta establecido en el artículo 69 de esta resolución.<br /> # Apellidos y nombre o razón social y NIT, del fabricante del software, el nombre del software y del proveedor tecnológico si lo tuviere.<br /> <br /> <br /> '''Artículo 29.''' Expedición de factura electrónica de venta.<br /> <br /> 1. Tratándose de adquirientes facturadores electrónicos: Con la entrega al adquiriente de la factura electrónica de venta en el formato electrónico de generación, junto con el documento electrónico de validación que contiene el valor: «Documento validado por la DIAN».<br /> <br /> El adquiriente facturador electrónico recibirá la entrega de la factura electrónica de venta y su validación, así:<br /> <br /> '''a)''' Por correo electrónico a la dirección electrónica suministrada por el adquiriente en el procedimiento de habilitación como facturador electrónico.<br /> <br /> '''b)''' Cuando la entrega no se realice según lo previsto en el literal a) por transmisión electrónica, en dispositivos electrónicos entre el servidor del facturador <br /> electrónico y del adquiriente, siempre que exista acuerdo entre el facturador electrónico y el adquiriente.<br /> <br /> 2. Tratándose de adquirientes que no son facturadores electrónicos: Con la entrega al adquiriente, quien señalará el medio por el cual, autoriza la entrega de la factura electrónica de venta, así:<br /> <br /> '''a)''' Por correo electrónico a la dirección electrónica suministrada por el adquiriente al facturador electrónico, en formato digital de representación gráfica.<br /> <br /> '''b)''' Por correo electrónico a la dirección suministrada por el adquiriente al facturador electrónico, en el formato electrónico de generación, junto con el documento <br /> electrónico de validación que contiene el valor: «Documento validado por la DIAN».<br /> <br /> '''c)''' Impresión de representación gráfica.<br /> <br /> '''d)''' Por envío electrónico entre el servidor del facturador electrónico y el servidor del adquiriente, en dispositivos electrónicos, en el formato digital de <br /> representación gráfica o en formato electrónico de generación, junto con el documento electrónico de validación que contiene el valor: «Documento validado por la DIAN» <br /> siempre que exista acuerdo entre el facturador electrónico y el adquiriente.<br /> <br /> '''e)''' Si el adquiriente no informa o señala el medio de recepción de la factura electrónica de venta, la misma se deberá expedir de conformidad con lo indicado en el <br /> literal c) de este numeral.<br /> <br /> <br /> '''Representación Gráfica Factura Electrónica'''<br /> <br /> <br><br /> '''Parágrafo 1.''' Para efectos de las representaciones gráficas en formato digital, los facturadores electrónicos deberán utilizar formatos que sean de fácil y amplio acceso por el adquiriente, garantizando que la factura se pueda leer, copiar, descargar e imprimir, sin tener que acudir a otras fuentes para proveerse de las aplicaciones necesarias para ello.<br /> <br /> Las representaciones gráficas en formato digital o impreso deberán contener como mínimo los requisitos de los numerales del 1 al 5, del 8 al 13, 15 y 18 del artículo 11 de esta resolución:<br /> <br /> [[Archivo:RequisitosMinimos.png|800px|sinmarco|centro|Requisitos Mínimos RG]]<br /> <br /> ===Estatuto Tributario===<br /> <br /> <br><br /> '''ARTÍCULO 336. RENTA LÍQUIDA GRAVABLE DE LA CÉDULA GENERAL.''' <br /> <br /> 5. Las personas naturales que declaren ingresos de la cédula general a los que se refiere el artículo 335 de este Estatuto, que adquieran bienes y/o servicios, podrán solicitar como deducción en el impuesto sobre la renta, independientemente que tenga o no relación de causalidad con la actividad productora de renta del contribuyente, el uno por ciento (1%) del valor de las adquisiciones, sin que exceda doscientas cuarenta (240) UVT en el respectivo año gravable, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos:<br /> <br /> 5.2. <u>Que la adquisición del bien y/o del servicio esté soportada con factura electrónica de venta con validación previa, en donde se identifique el adquirente con nombres y apellidos y el número de identificación tributaria -NIT o número de documento de identificación</u>, y con el cumplimiento de todos los demás requisitos exigibles para este sistema de facturación.<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==<font color="blue">TIQUETE POS</font>==<includeonly>=</includeonly><br /> <br /> ===Anulación Tiquete POS para Expedir Factura Electrónica Concepto Unificado 106 de 2022===<br /> <br /> 3.3.2.1. ¿Es posible anular un tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S. cuando el mismo se ha expedido con ocasión de una operación de venta y con posterioridad a dicha operación el adquiriente solicita la expedición de la factura electrónica de venta con el fin de soportar impuestos descontables, costos y deducciones?<br /> <br /> [[Archivo:AnulacionPOS.png|800px|sinmarco|centro|Anulacion POS]]<br /> <br /> Una vez expedido el documento equivalente respecto de una operación realizada, con el lleno de los requisitos legales, puede afirmarse que el vendedor o prestador del servicio cumplió con su obligación.<br /> <br /> No puede aceptarse que, por disposición de las partes, se vulneren las disposiciones relativas a la facturación, se anulen las facturas o documentos equivalentes ya expedidos y se expidan otros que no consulten la realidad de la operación comercial.<br /> <br /> Así, el manejo administrativo interno de las empresas si bien es de su absoluta discreción debe adecuarse de tal manera que no vulnere las normas tributarias o las desconozca. Por ello, al tenor de lo previsto en el artículo 615 del Estatuto Tributario la factura o documento equivalente debe ser expedido al realizarse la operación y debe contener la fecha de la misma.<br /> <br /> En este sentido, la anulación de la factura de venta podrá efectuarse cuando la operación económica que se soporta no se lleva a cabo.<br /> <br /> ===Oportunidad para solicitar Factura Electrónica Concepto Unificado 106 de 2022===<br /> <br /> Cuando el adquiriente del bien o servicio exija que se le expida la factura electrónica de venta en el momento de efectuarse la operación respectiva, el facturador electrónico se encuentra en la obligación de expedir y entregar este documento en dicho momento.<br /> <br /> La normatividad vigente no estipula un término posterior, y la regla es clara y precisa sobre la oportunidad para la solicitud de la factura electrónica de venta, sin prever que el adquiriente conserve la facultad para la exigencia posterior de esta.<br /> <br /> En el evento en que el adquiriente realice una operación de compra de bienes y al momento de realizar dicha operación omita exigir la factura electrónica de venta al facturador electrónico y este expida debidamente el tiquete P.O.S., no está previsto que el sujeto obligado a facturar pueda anular el mencionado documento equivalente para expedir una factura electrónica de venta, pues éste fue expedido con el lleno de los requisitos legales como respaldo de una operación de venta de bienes efectivamente realizada.<br /> <br /> [[Archivo:SolicitarFactura.png|800px|sinmarco|centro|Solicitar Factura]]<br /> <br /> ===Expedición de Tiquete POS o Factura Electrónica en el momento de la operación Concepto Unificado 106 de 2022===<br /> <br /> Así las cosas, el sujeto obligado a facturar que cuente con la opción de expedir tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S., podrá hacerlo; no obstante, si al momento de efectuarse la operación de venta de bienes o prestación de servicios el adquiriente exige la factura electrónica de venta correspondiente, este deberá expedirla en dicho momento.<br /> <br /> El facturador electrónico debe contar con sistemas informáticos adecuados que le permitan expedir la factura electrónica de venta al momento de efectuarse la operación que da lugar a su expedición, sin exigir o imponer cargas no establecidas en la legislación vigente al adquiriente del bien o servicio.<br /> <br /> En consecuencia, es obligación del facturador expedir y entregar la factura electrónica en el momento de la operación de venta del bien o prestación del servicio cuando el adquiriente en ese mismo momento le ha exigido la misma, sin imponerle obligaciones o cargas técnicas o tecnológicas, ya que éstas no están contempladas en la normatividad vigente.<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==<font color="blue">ARTICULOS DE INTERES</font>==<includeonly>=</includeonly><br /> <br /> ===Manejo de la Dirección===<br /> <br /> Dirección solo es obligatoria para sujetos B, C por articulado de resolución (cuando la entrega se da por fuera de la sede del facturador), y por Anexo Técnico 1.8. para deducción de costos para el adquiriente. TFHKA sugiere que si el adquiriente no le dice su dirección (sujetos A y B) puede enviar la Factura Electrónica con el campo de dirección vacío (es posible que al adquiriente la factura electrónica no le soporte el costo por ser un requisito del anexo técnico).<br /> <br /> [[Archivo:AnexoDireccion.png|800px|sinmarco|centro|Anexo Técnico Dirección]]<br /> <br /> ====Manejo de la Dirección (Modificación Resolución DIAN 000012)====<br /> <br /> [[Archivo:direccionResolucion12.png|800px|sinmarco|centro|Direccion Resolucion 000012]]<br /> <br /> ====La dirección del adquiriente es obligatoria para Procedencia de Costos====<br /> <br /> Resolución DIAN 000042 - Artículo 16. Requisitos de la factura de venta y de los documentos equivalentes para la procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables. Conforme con el artículo 771-2 del Estatuto Tributario los requisitos para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, son los señalados en los artículos 11, 12 y 13 de la presente resolución según corresponda.<br /> <br /> [[Archivo:direccionNotificacion.png|800px|sinmarco|centro|Direccion como Notificación]]<br /> <br /> <br /> ===Manejo Código QR===<br /> <br /> Para efectos del '''numeral 16''' del '''artículo 11''' de esta resolución, se debe incluir el Código de respuesta rápida -Código QR-, de conformidad con las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos establecidos por la DIAN, en el «Anexo Técnico de la factura electrónica de venta».<br /> <br /> '''Anexo Técnico 1.8 – Página 582'''<br /> <br /> '''Tamaño:'''<br /> <br /> El tamaño mínimo que debe tener el código bidimensional QR es de 2cm para facilitar la lectura por los diferentes dispositivos.<br /> <br /> '''La Representación Gráfica:'''<br /> <br /> La representación gráfica puede ser diseñada de acuerdo con las necesidades del OFE; como la generación está en formato XML, entonces cualquier herramienta informática de conversión de este formato a .pdf, .docx, u otros formatos digitales será suficiente para cumplir con lo previsto en la normatividad vigente. El requisito que debe cumplir es la inclusión del código bidimensional QR tal como se precisa arriba.<br /> <br /> Una alternativa a los formatos digitales es la impresión en papel de la representación gráfica diseñada de acuerdo con las necesidades del OFE. El requisito que debe cumplir es la inclusión del código bidimensional QR tal como se precisa arriba.<br /> <br /> [[Archivo:QR.png|800px|sinmarco|centro|QR en la RG]]<br /> <br /> ===Manejo Correo Electrónico===<br /> <br /> '''Parágrafo 2'''. El correo electrónico de que trata el numeral 1 y el literal b) del numeral 2 del artículo 29, registrado por el adquiriente en el procedimiento de habilitación, deberá cumplir con las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos, conforme lo indicado en el «Anexo técnico de factura electrónica de venta»:<br /> <br /> '''Anexo Técnico 1.8 – Página 548:'''<br /> <br /> [[Archivo:RequisitosCorreo.png|800px|sinmarco|centro|Requisitos del Correo electrónico]]<br /> <br /> ===Inconvenientes Tecnológicos===<br /> <br /> ====Inconvenientes Tecnológicos de la DIAN====<br /> <br /> '''Artículo 26.''' Impedimento por inconvenientes tecnológicos de la DIAN. Si al momento de la transmisión se presentan inconvenientes tecnológicos que impiden la transmisión, el obligado a facturar deberá expedir la factura electrónica de venta al adquiriente sin la validación previa y en tal sentido, se entiende cumplido el deber formal de expedir factura electrónica de venta.<br /> <br /> Los documentos expedidos o entregados en inconveniente tecnológico, deberán ser transmitidos en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del día siguiente al que se restablezca el servicio informático. <br /> <br /> Parágrafo. Se entenderá que el impedimento de la transmisión para la validación por inconvenientes tecnológicos presentados por parte de la DIAN con el aviso del inconveniente técnico que reporte el servicio informático electrónico de validación previa de factura electrónica de venta, por los mecanismos y dentro del término señalado en el «Anexo técnico de factura electrónica de venta».<br /> <br /> '''Inconvenientes Tecnológicos de la DIAN – Anexo Técnico 1.8'''<br /> <br /> [[Archivo:inconvenienteTecnologicoDIAN.png|900px|sinmarco|centro|Inconveniente Tecnológico DIAN]]<br /> <br /> '''Artículo 27.''' Validación.<br /> <br /> Parágrafo 1. Cuando no se pueda llevar a cabo la validación previa de la factura electrónica de venta, por inconvenientes tecnológicos de la DIAN, el obligado a facturar está facultado para expedir al adquiriente la factura electrónica de venta sin la validación previa, siendo válida como soporte de la venta del bien y/o prestación del servicio, así como de costos, gastos, deducciones, descuentos, exenciones, activos, pasivos, impuestos descontables tanto para el facturador electrónico como para el adquiriente. En todo caso, el facturador electrónico deberá cumplir con los requisitos del artículo 11 de esta resolución, salvo el requisito contemplado en los numerales 6 y 7 del citado artículo.<br /> <br /> ====Inconvenientes Tecnológicos del Facturador Electrónico====<br /> <br /> '''Artículo 31.'''<br /> <br /> 1. Inconvenientes tecnológicos presentados por parte del facturador electrónico. En caso de inconvenientes tecnológicos que impidan el cumplimiento de la obligación formal de expedir factura electrónica de venta, el facturador electrónico deberá:<br /> <br /> '''a)''' Por el tiempo en que dure el inconveniente, se deberá expedir factura de venta de talonario o de papel, la citada factura de venta se podrá generar para su expedición de forma manual o autógrafa o a través de sistemas informáticos electrónicos.<br /> <br /> La factura de talonario o de papel de que trata el inciso anterior será válida como soporte de la venta del bien y/o prestación del servicio, así como de costos, gastos, deducciones, descuentos, exenciones, activos, pasivos, impuestos descontables tanto para el facturador electrónico como para el adquiriente.<br /> <br /> '''b)''' Transcribir la información mediante «documento electrónico de transmisión» que contenga cada una de las facturas de venta de talonario o de papel, con la identificación del tipo de factura, que fue expedida en el periodo del inconveniente y la información correspondiente al código único de documento electrónico -CUDE-, y transmitirlas a la DIAN, dentro de las 48 horas siguientes al momento en que se supera el inconveniente. Para estos documentos no serán aplicables las reglas de validación de que trata el artículo 27 de esta resolución<br /> <br /> ===Tipos de Contingencia Facturador Electrónico (Tipo 03)===<br /> <br /> ====Contingencia Total====<br /> <br /> Eventos fuera de la operación normal – Se aplica lo establecido en Anexo Técnico 1.8.<br /> <br /> '''Contingencia Total Facturador Electrónico – Anexo Técnico 1.8'''<br /> <br /> [[Archivo:inconvenienteTecnologico03.png|900px|sinmarco|centro|Inconveniente Tecnológico 03]]<br /> <br /> ====Contingencia Parcial====<br /> <br /> Eventos que se pueden presentar en la operación normal – Sugerencia de Procedimiento TFHKA bajo la premisa de “Máximo Esfuerzo de Validación ante la DIAN” con Esquemas Auditables.<br /> <br /> =====Declaración Contingencia Total Facturador Electrónico (Tipo 03)=====<br /> <br /> [[Archivo:declaracionContingencia.png|800px|sinmarco|centro|Declaracion Contingencia]]<br /> <br /> =====Solicitud Aprobación Contingencia Parcial Facturador Electrónico (Tipo 03)=====<br /> <br /> [[Archivo:aprobacionContingencia.png|800px|sinmarco|centro|Solicitud Aprobación de Contingencia]]<br /> <br /> ===Conciliación===<br /> <br /> Ante escenarios de estados indeterminados de transacciones electrónicas que pueden ser origen de documentos emitidos en contingencia, es necesario realizar el último esfuerzo de conciliar el estado definitivo de los mismos, ejemplos:<br /> <br /> 1. Transacción validada por la DIAN después del lapso de tiempo especificado para la expedición de una factura electrónica de contingencia. Esta transacción se debe anular con una nota crédito referenciada.<br /> <br /> [[Archivo:conciliacion1.png|800px|sinmarco|centro|conciliacion 1]]<br /> <br /> 2. Transacción en estado de error por la DIAN después del lapso de tiempo especificado para la expedición de una factura electrónica de contingencia. Esta transacción se puede consultar por API y no se puede ver por el portal de la DIAN. Se debe dejar registrado el intento de anulación de la transacción así no se logre.<br /> <br /> [[Archivo:conciliacion2.png|800px|sinmarco|centro|conciliacion 2]]<br /> <br /> 3. En la documentación técnica de TFHKA de estatus indeterminados pueden ver escenarios adicionales y sugerencias de manejo.<br /> <br /> [[Canal de Notificaciones Técnicas Telegram]]<br /> <br /> [[Documentos con estatus indeterminado en HKAFactura]]<br /> <br /> [[Archivo:conciliacion3.png|800px|sinmarco|centro|conciliacion 3]]<br /> <br /> '''Datos Origen de conciliación:'''<br /> <br /> # Reporte del Portal DIAN “Facturando Electrónicamente” (Emisión / Recepción).<br /> # Reporte de documentos desde los portales de TFHKA.<br /> # Reporte de documentos desde los Sistemas de Facturación – ERP´s.<br /> <br /> ===Facultad de la DIAN para Acceder al Software del Obligado a Facturar===<br /> <br /> <br><br /> '''Resolución DIAN 000042 del 5 de mayo del 2020'''<br /> <br /> '''Artículo 1.''' Definiciones.<br /> <br /> 1. Acceso al software: El acceso al software es la facultad otorgada a la DIAN, para solicitar a los sujetos obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente, a los proveedores tecnológicos y a los proveedores de soluciones tecnológicas, la información cifrada con métodos distintos a claves públicas, autenticación de ingreso al software, códigos fuente, especificaciones funcionales, interfaces o interoperabilidad con otros sistemas de información, sus licencias, proveedores, identificación de fabricantes y en general, toda aquella información que permita el conocimiento, acceso al contenido y funcionamiento de las tecnologías que se utilizan para los sistemas de facturación a cargo propio o de su proveedor o fabricante.<br /> <br /> ===Representación Gráfica Factura Electrónica Contingencia===<br /> <br /> <br><br /> '''Resolución DIAN 000042 del 5 de mayo del 2020'''<br /> <br /> '''Artículo 9.''' Sujetos obligados a expedir factura de venta de talonario o de papel.<br /> <br /> 1. Cuando se presenten inconvenientes tecnológicos establecidos en el TITULO VII de esta resolución, tratándose de sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta,<br /> <br /> Parágrafo. La factura de venta de talonario o de papel se deberá generar para su expedición de forma manual o autógrafa o a través de sistemas informáticos electrónicos que permitan la interacción, en cuyo caso, se entenderán cumplidos los requisitos de impresión previa de que trata el artículo 617 del Estatuto Tributario y los requisitos establecidos en los numerales 1, 2, 4 y 12 del artículo 12 de esta resolución.<br /> <br /> [[Archivo:RGcontingencia.png|800px|sinmarco|centro|RG de contingencia]]<br /> <br /> ====Impresión Facturas en Contingencia desde Sistemas Informáticos====<br /> <br /> Artículo 12<br /> <br /> Parágrafo. De conformidad con el inciso 2 del artículo 617 del Estatuto Tributario, al momento de la expedición de la factura los requisitos de los numerales 1, 2, 4, 12 y 13 del presente artículo, deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. No obstante, cuando la factura de venta de talonario o de papel se genere para su expedición a través de sistemas informáticos electrónicos de conformidad con lo indicado en el parágrafo del artículo 9 de esta resolución, se entenderán cumplidos los requisitos de impresión previa de que trata el presente parágrafo.<br /> <br /> [[Archivo:impresionContingencia.png|800px|sinmarco|centro|Impresion RG de contingencia]]<br /> <br /> ===Prohibido obligar a una acción para descargar una Factura Electrónica===<br /> <br /> '''Resolución DIAN 000012 - 9 Feb 2021 - Anexo Técnico 1.8 - Pagina 548 – Numeral 9''' <br /> <br /> “El facturador electrónico no podrá obligar al adquiriente, en lo relacionado con la entrega, a la descarga de los documentos electrónicos a través de portales web”.<br /> <br /> [[Archivo:descargarFactura.png|800px|sinmarco|centro|descargar Factura]]<br /> <br /> <br /> ===Nuestro Entendimiento Regulatorio===<br /> <br /> Según el tipo de documento de adquiriente:<br /> <br /> [[Archivo:entendimiento1.png|800px|sinmarco|centro|entendimiento 1]]<br /> <br /> Según las responsabilidades del adquiriente:<br /> <br /> [[Archivo:entendimiento2.png|800px|sinmarco|centro|entendimiento 2]]<br /> <br /> Según el correo electrónico:<br /> <br /> [[Archivo:entendimiento3.png|800px|sinmarco|centro|entendimiento 3]]<br /> <br /> <br /> ====Mockup: Ejemplo Implementación Resolución 001092====<br /> <br /> Una vez la venta supere los 5UVT ($212.060) el sistema deberá habilitar el módulo para trasmitir el documento como factura electrónica. Teniendo en cuenta esto y el entendimiento regulatorio según el tipo de adquiriente, a continuación se plantea la siguiente lógica:<br /> <br /> '''Escenario A:'''<br /> <br /> Al reportar los datos del adquiriente en este grupo la información plasmada en la [[#Class.Cliente|Clase Cliente]] será:<br /> <br /> [[Archivo:escenarioA.png|800px|sinmarco|centro|Escenario A]]<br /> <br /> '''Escenario B:'''<br /> <br /> Al reportar los datos del adquiriente en este grupo la información plasmada en la [[#Class.Cliente|Clase Cliente]] será:<br /> <br /> [[Archivo:escenarioB.png|800px|sinmarco|centro|Escenario B]]<br /> <br /> '''Escenario C:'''<br /> <br /> Para este escenario donde no se cuente con la información del adquiriente, los campos de la [[#Class.Cliente|Clase Cliente]] se deberá reportar como [[#Generación de documentos electrónicos para 'Consumidor final'|Consumidor final]]:<br /> <br /> [[Archivo:escenarioC.png|800px|sinmarco|centro|Escenario C]]<br /> <br /> Una vez se reciba la validación correcta que nos indica la factura como electrónica se procede a imprimir el tiquete POS con los datos bajo la [[#Resolución DIAN 000042|resolución 000042]]:<br /> <br /> [[Archivo:imprimirPOS.png|800px|sinmarco|centro|Impprimir POS]]<br /> <br /> '''@IMPORTANTE:''' Tenga en cuenta que este es solo un ejemplo '''muy''' especifico por el tipo de adquiriente.</div>

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<p>Jmmartinez: </p> <hr /> <div><includeonly>=</includeonly>==<font color="blue">RESOLUCIÓN 001092 DEL 01 de JULIO DE 2022</font>==<includeonly>=</includeonly><br /> Por lo cual se establece el calendario para la implementación del limite de las cinco (5) UVT, como monto máximo para la expedición de los documentos equivalentes generados por maquina registradora con sistema POS.<br /> <br /> ===Esquema===<br /> <br /> Artículo 1. A partir de la entrada en vigencia del calendario establecido en el artículo 2, el tiquete P.O.S. no podrá superar el monto máximo de cinco (5)<br /> UVT, sin incluir ningún impuesto, por cada operación de venta y/o prestación de servicio. Lo anterior, sin perjuicio de que el adquirente exija la<br /> expedición de la factura electrónica de venta al respectivo sujeto obligado a facturar.<br /> <br /> Parágrafo. En los casos en que la operación de venta y/o prestación de servicios supere las cinco (5) UVT, el sujeto obligado a facturar deberá expedir la<br /> factura electrónica de venta atendiendo las disposiciones especiales que regulan la materia.<br /> <br /> <br /> '''OPCIÓN 1:'''<br /> <br /> Generar la lógica para que nuestro sistema al momento de detectar que el monto superó las cinco (5) UVT, expida factura electrónica:<br /> <br /> [[Archivo:Esquema1Resolucion001092.png|800px|sinmarco|centro|Esquema 1 Resolucion 001092]]<br /> <br /> '''OPCIÓN 2:'''<br /> <br /> Expedir factura electrónica para todas las compras:<br /> <br /> [[Archivo:Esquema2Resolucion001092.png|800px|sinmarco|centro|Esquema 2 Resolucion 001092]]<br /> <br /> ===Calendario===<br /> <br><br /> {| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;"<br /> ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Grupo<br /> ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Fecha máxima para la aplicación del limite de 5 UVT<br /> ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Calidad de los sujetos obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente.<br /> |- valign="center"<br /> |-<br /> | 1<br /> | 1 de febrero de 2023<br /> | Grandes Contribuyentes<br /> |-<br /> | 2<br /> | 1 de abril de 2023<br /> | Declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios o declarantes de ingresos y patrimonio, que no tengan la calidad de grandes contribuyentes<br /> |-<br /> | 3<br /> | 1 de mayo de 2023<br /> | No declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios<br /> |-<br /> | 4<br /> | 1 de junio de 2023<br /> | Demás sujetos que no tengan ninguna de las calidades mencionadas<br /> |}<br /> <br><br /> '''Parágrafo.''' Cada primero de enero a partir del año gravable 2024, los sujetos obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente que opten por expedir el documento equivalente denominado tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S., deberán ajustar el valor de la UVT aplicable para cumplir con la limitación de los cinco (5) UVT en la expedición de cada tiquete.<br><br /> <br /> [[Archivo:5UVT.png|500px|sinmarco|centro|5 UVT]]<br /> <br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==<font color="blue">CIRCULAR EXTERNA 000007 24 DE OCTUBRE DE 2022</font>==<includeonly>=</includeonly><br /> <br /> [[Archivo:circular7.png|800px|sinmarco|centro|circular 000007]]<br /> <br /> [[Archivo:proposito.png|800px|sinmarco|centro|proposito circular 000007]]<br /> <br /> <br /> ===Marco Normativo===<br /> <br /> <br /> [[Archivo:MarcoNormativo.png|800px|sinmarco|centro|Marco Normativo 1]]<br /> <br /> [[Archivo:MarcoNormativo2.png|800px|sinmarco|centro|Marco Normativo 2]]<br /> <br /> [[Archivo:MarcoNormativo3.png|800px|sinmarco|centro|Marco Normativo 3]]<br /> <br /> [[Archivo:MarcoNormativo4.png|800px|sinmarco|centro|Marco Normativo 4]]<br /> <br /> [[Archivo:MarcoNormativo5.png|800px|sinmarco|centro|Marco Normativo 5]]<br /> <br /> [[Archivo:MarcoNormativo6.png|800px|sinmarco|centro|Marco Normativo 6]]<br /> <br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==<font color="blue">REQUISITOS FACTURA DE VENTA PARA PROCEDENCIA DE COSTOS</font>==<includeonly>=</includeonly><br /> <br /> ===Resolución DIAN 000042===<br /> <br /> <br><br /> '''Artículo 16'''. Requisitos de la factura de venta y de los documentos equivalentes para la procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables. Conforme con el artículo 771-2 del Estatuto <u>Tributario los requisitos para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, son los señalados en los artículos 11, 12 y 13 de la presente resolución según corresponda.</u><br /> <br /> De conformidad con el inciso 1 del artículo 771-2 del Estatuto Tributario, <u>la referencia que se realiza al literal c) del artículo 617 del mismo Estatuto, correspondiente a los apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes y servicios en la factura de venta, será la establecida en el literal a) del numeral 3 de los artículos 11 y 12 de esta resolución.</u><br /> <br /> <br /> '''Artículo 11'''. Requisitos de la factura electrónica de venta:<br /> <br /> # Estar denominada expresamente como factura electrónica de venta.<br /> # Apellidos y nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.<br /> # Identificación del adquiriente, según corresponda, así:<br /> ## '''a)''' Contener apellidos y nombre o razón social y NIT del adquiriente.<br /> ## '''b)''' Registrar apellidos y nombre y número de identificación del adquiriente; para los casos en que el adquiriente no suministre la información del literal a) de este numeral, en relación con el NIT.<br /> ## '''c)''' Registrar la frase «consumidor final» o apellidos y nombre y el número «222222222222» en caso de adquirientes de bienes y/o servicios que no suministren la información de los literales a) o, b) de este numeral. <br>Se debe registrar la dirección del lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio, cuando la citada operación de venta se realiza fuera de la sede de negocio, oficina o local del facturador electrónico para los casos en que la identificación del adquiriente, corresponda a la señalada en los literales b) y c) de este numeral. [[#Manejo de la Dirección|Manejo de la Dirección]]<br /> # Llevar número, rango, fecha y vigencia de la numeración autorizada por la DIAN.<br /> # Fecha y hora de generación.<br /> # Fecha y hora de expedición. (Fecha validación DIAN) <br /> # Deberá entregarse al adquiriente en el formato electrónico de generación, junto con el documento electrónico de validación que contiene el valor: «Documento validado por la DIAN» <br /> # Indicar el número de registro, línea o ítems, el total de número de líneas o ítems en las cuales se detalle la cantidad, unidad de medida, descripción específica y códigos inequívocos que permitan la identificación de los bienes vendidos o servicios prestados, los impuestos de que trata el numeral 13 del presente artículo cuando fuere del caso, así como el valor unitario y el valor total de cada una de las líneas o ítems.<br /> # Valor total de la venta, como resultado de la sumatoria de cada una de las líneas o ítems que conforman la factura electrónica de venta.<br /> # La forma de pago, estableciendo si es de contado o a crédito, y plazo (si es a crédito).<br /> # El Medio de pago si la forma de pago es de contado.<br /> # Indicar la calidad de agente retenedor del IVA, de autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, de gran contribuyente y/o de contribuyente del régimen SIMPLE, cuando corresponda.<br /> # Discriminar el IVA, Impuesto Nacional al Consumo, Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas, con su correspondiente tarifa aplicable a los bienes y/o servicios que se encuentren gravados con estos impuestos.<br /> # La firma digital del facturador electrónico al momento de la generación como elemento para garantizar autenticidad, integridad y no repudio de la factura electrónica de venta.<br /> # El Código Único de Factura Electrónica -CUFE-.<br /> # La dirección de internet en la DIAN en la que se encuentra información de la factura electrónica de venta contenida en el código QR de la representación gráfica. [[#Manejo Código QR|Manejo Código QR]]<br /> # El contenido del Anexo Técnico de la factura electrónica de venta establecido en el artículo 69 de esta resolución.<br /> # Apellidos y nombre o razón social y NIT, del fabricante del software, el nombre del software y del proveedor tecnológico si lo tuviere.<br /> <br /> <br /> '''Artículo 29.''' Expedición de factura electrónica de venta.<br /> <br /> 1. Tratándose de adquirientes facturadores electrónicos: Con la entrega al adquiriente de la factura electrónica de venta en el formato electrónico de generación, junto con el documento electrónico de validación que contiene el valor: «Documento validado por la DIAN».<br /> <br /> El adquiriente facturador electrónico recibirá la entrega de la factura electrónica de venta y su validación, así:<br /> <br /> '''a)''' Por correo electrónico a la dirección electrónica suministrada por el adquiriente en el procedimiento de habilitación como facturador electrónico.<br /> <br /> '''b)''' Cuando la entrega no se realice según lo previsto en el literal a) por transmisión electrónica, en dispositivos electrónicos entre el servidor del facturador <br /> electrónico y del adquiriente, siempre que exista acuerdo entre el facturador electrónico y el adquiriente.<br /> <br /> 2. Tratándose de adquirientes que no son facturadores electrónicos: Con la entrega al adquiriente, quien señalará el medio por el cual, autoriza la entrega de la factura electrónica de venta, así:<br /> <br /> '''a)''' Por correo electrónico a la dirección electrónica suministrada por el adquiriente al facturador electrónico, en formato digital de representación gráfica.<br /> <br /> '''b)''' Por correo electrónico a la dirección suministrada por el adquiriente al facturador electrónico, en el formato electrónico de generación, junto con el documento <br /> electrónico de validación que contiene el valor: «Documento validado por la DIAN».<br /> <br /> '''c)''' Impresión de representación gráfica.<br /> <br /> '''d)''' Por envío electrónico entre el servidor del facturador electrónico y el servidor del adquiriente, en dispositivos electrónicos, en el formato digital de <br /> representación gráfica o en formato electrónico de generación, junto con el documento electrónico de validación que contiene el valor: «Documento validado por la DIAN» <br /> siempre que exista acuerdo entre el facturador electrónico y el adquiriente.<br /> <br /> '''e)''' Si el adquiriente no informa o señala el medio de recepción de la factura electrónica de venta, la misma se deberá expedir de conformidad con lo indicado en el <br /> literal c) de este numeral.<br /> <br /> <br /> '''Representación Gráfica Factura Electrónica'''<br /> <br /> <br><br /> '''Parágrafo 1.''' Para efectos de las representaciones gráficas en formato digital, los facturadores electrónicos deberán utilizar formatos que sean de fácil y amplio acceso por el adquiriente, garantizando que la factura se pueda leer, copiar, descargar e imprimir, sin tener que acudir a otras fuentes para proveerse de las aplicaciones necesarias para ello.<br /> <br /> Las representaciones gráficas en formato digital o impreso deberán contener como mínimo los requisitos de los numerales del 1 al 5, del 8 al 13, 15 y 18 del artículo 11 de esta resolución:<br /> <br /> [[Archivo:RequisitosMinimos.png|800px|sinmarco|centro|Requisitos Mínimos RG]]<br /> <br /> ===Estatuto Tributario===<br /> <br /> <br><br /> '''ARTÍCULO 336. RENTA LÍQUIDA GRAVABLE DE LA CÉDULA GENERAL.''' <br /> <br /> 5. Las personas naturales que declaren ingresos de la cédula general a los que se refiere el artículo 335 de este Estatuto, que adquieran bienes y/o servicios, podrán solicitar como deducción en el impuesto sobre la renta, independientemente que tenga o no relación de causalidad con la actividad productora de renta del contribuyente, el uno por ciento (1%) del valor de las adquisiciones, sin que exceda doscientas cuarenta (240) UVT en el respectivo año gravable, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos:<br /> <br /> 5.2. <u>Que la adquisición del bien y/o del servicio esté soportada con factura electrónica de venta con validación previa, en donde se identifique el adquirente con nombres y apellidos y el número de identificación tributaria -NIT o número de documento de identificación</u>, y con el cumplimiento de todos los demás requisitos exigibles para este sistema de facturación.<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==<font color="blue">TIQUETE POS</font>==<includeonly>=</includeonly><br /> <br /> ===Anulación Tiquete POS para Expedir Factura Electrónica Concepto Unificado 106 de 2022===<br /> <br /> 3.3.2.1. ¿Es posible anular un tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S. cuando el mismo se ha expedido con ocasión de una operación de venta y con posterioridad a dicha operación el adquiriente solicita la expedición de la factura electrónica de venta con el fin de soportar impuestos descontables, costos y deducciones?<br /> <br /> [[Archivo:AnulacionPOS.png|800px|sinmarco|centro|Anulacion POS]]<br /> <br /> Una vez expedido el documento equivalente respecto de una operación realizada, con el lleno de los requisitos legales, puede afirmarse que el vendedor o prestador del servicio cumplió con su obligación.<br /> <br /> No puede aceptarse que, por disposición de las partes, se vulneren las disposiciones relativas a la facturación, se anulen las facturas o documentos equivalentes ya expedidos y se expidan otros que no consulten la realidad de la operación comercial.<br /> <br /> Así, el manejo administrativo interno de las empresas si bien es de su absoluta discreción debe adecuarse de tal manera que no vulnere las normas tributarias o las desconozca. Por ello, al tenor de lo previsto en el artículo 615 del Estatuto Tributario la factura o documento equivalente debe ser expedido al realizarse la operación y debe contener la fecha de la misma.<br /> <br /> En este sentido, la anulación de la factura de venta podrá efectuarse cuando la operación económica que se soporta no se lleva a cabo.<br /> <br /> ===Oportunidad para solicitar Factura Electrónica Concepto Unificado 106 de 2022===<br /> <br /> Cuando el adquiriente del bien o servicio exija que se le expida la factura electrónica de venta en el momento de efectuarse la operación respectiva, el facturador electrónico se encuentra en la obligación de expedir y entregar este documento en dicho momento.<br /> <br /> La normatividad vigente no estipula un término posterior, y la regla es clara y precisa sobre la oportunidad para la solicitud de la factura electrónica de venta, sin prever que el adquiriente conserve la facultad para la exigencia posterior de esta.<br /> <br /> En el evento en que el adquiriente realice una operación de compra de bienes y al momento de realizar dicha operación omita exigir la factura electrónica de venta al facturador electrónico y este expida debidamente el tiquete P.O.S., no está previsto que el sujeto obligado a facturar pueda anular el mencionado documento equivalente para expedir una factura electrónica de venta, pues éste fue expedido con el lleno de los requisitos legales como respaldo de una operación de venta de bienes efectivamente realizada.<br /> <br /> [[Archivo:SolicitarFactura.png|800px|sinmarco|centro|Solicitar Factura]]<br /> <br /> ===Expedición de Tiquete POS o Factura Electrónica en el momento de la operación Concepto Unificado 106 de 2022===<br /> <br /> Así las cosas, el sujeto obligado a facturar que cuente con la opción de expedir tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S., podrá hacerlo; no obstante, si al momento de efectuarse la operación de venta de bienes o prestación de servicios el adquiriente exige la factura electrónica de venta correspondiente, este deberá expedirla en dicho momento.<br /> <br /> El facturador electrónico debe contar con sistemas informáticos adecuados que le permitan expedir la factura electrónica de venta al momento de efectuarse la operación que da lugar a su expedición, sin exigir o imponer cargas no establecidas en la legislación vigente al adquiriente del bien o servicio.<br /> <br /> En consecuencia, es obligación del facturador expedir y entregar la factura electrónica en el momento de la operación de venta del bien o prestación del servicio cuando el adquiriente en ese mismo momento le ha exigido la misma, sin imponerle obligaciones o cargas técnicas o tecnológicas, ya que éstas no están contempladas en la normatividad vigente.<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==<font color="blue">ARTICULOS DE INTERES</font>==<includeonly>=</includeonly><br /> <br /> ===Manejo de la Dirección===<br /> <br /> Dirección solo es obligatoria para sujetos B, C por articulado de resolución (cuando la entrega se da por fuera de la sede del facturador), y por Anexo Técnico 1.8. para deducción de costos para el adquiriente. TFHKA sugiere que si el adquiriente no le dice su dirección (sujetos A y B) puede enviar la Factura Electrónica con el campo de dirección vacío (es posible que al adquiriente la factura electrónica no le soporte el costo por ser un requisito del anexo técnico).<br /> <br /> [[Archivo:AnexoDireccion.png|800px|sinmarco|centro|Anexo Técnico Dirección]]<br /> <br /> ====Manejo de la Dirección (Modificación Resolución DIAN 000012)====<br /> <br /> [[Archivo:direccionResolucion12.png|800px|sinmarco|centro|Direccion Resolucion 000012]]<br /> <br /> ====La dirección del adquiriente es obligatoria para Procedencia de Costos====<br /> <br /> Resolución DIAN 000042 - Artículo 16. Requisitos de la factura de venta y de los documentos equivalentes para la procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables. Conforme con el artículo 771-2 del Estatuto Tributario los requisitos para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, son los señalados en los artículos 11, 12 y 13 de la presente resolución según corresponda.<br /> <br /> [[Archivo:direccionNotificacion.png|800px|sinmarco|centro|Direccion como Notificación]]<br /> <br /> <br /> ===Manejo Código QR===<br /> <br /> Para efectos del '''numeral 16''' del '''artículo 11''' de esta resolución, se debe incluir el Código de respuesta rápida -Código QR-, de conformidad con las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos establecidos por la DIAN, en el «Anexo Técnico de la factura electrónica de venta».<br /> <br /> '''Anexo Técnico 1.8 – Página 582'''<br /> <br /> '''Tamaño:'''<br /> <br /> El tamaño mínimo que debe tener el código bidimensional QR es de 2cm para facilitar la lectura por los diferentes dispositivos.<br /> <br /> '''La Representación Gráfica:'''<br /> <br /> La representación gráfica puede ser diseñada de acuerdo con las necesidades del OFE; como la generación está en formato XML, entonces cualquier herramienta informática de conversión de este formato a .pdf, .docx, u otros formatos digitales será suficiente para cumplir con lo previsto en la normatividad vigente. El requisito que debe cumplir es la inclusión del código bidimensional QR tal como se precisa arriba.<br /> <br /> Una alternativa a los formatos digitales es la impresión en papel de la representación gráfica diseñada de acuerdo con las necesidades del OFE. El requisito que debe cumplir es la inclusión del código bidimensional QR tal como se precisa arriba.<br /> <br /> [[Archivo:QR.png|800px|sinmarco|centro|QR en la RG]]<br /> <br /> ===Manejo Correo Electrónico===<br /> <br /> '''Parágrafo 2'''. El correo electrónico de que trata el numeral 1 y el literal b) del numeral 2 del artículo 29, registrado por el adquiriente en el procedimiento de habilitación, deberá cumplir con las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos, conforme lo indicado en el «Anexo técnico de factura electrónica de venta»:<br /> <br /> '''Anexo Técnico 1.8 – Página 548:'''<br /> <br /> [[Archivo:RequisitosCorreo.png|800px|sinmarco|centro|Requisitos del Correo electrónico]]<br /> <br /> ===Inconvenientes Tecnológicos===<br /> <br /> ====Inconvenientes Tecnológicos de la DIAN====<br /> <br /> '''Artículo 26.''' Impedimento por inconvenientes tecnológicos de la DIAN. Si al momento de la transmisión se presentan inconvenientes tecnológicos que impiden la transmisión, el obligado a facturar deberá expedir la factura electrónica de venta al adquiriente sin la validación previa y en tal sentido, se entiende cumplido el deber formal de expedir factura electrónica de venta.<br /> <br /> Los documentos expedidos o entregados en inconveniente tecnológico, deberán ser transmitidos en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del día siguiente al que se restablezca el servicio informático. <br /> <br /> Parágrafo. Se entenderá que el impedimento de la transmisión para la validación por inconvenientes tecnológicos presentados por parte de la DIAN con el aviso del inconveniente técnico que reporte el servicio informático electrónico de validación previa de factura electrónica de venta, por los mecanismos y dentro del término señalado en el «Anexo técnico de factura electrónica de venta».<br /> <br /> '''Inconvenientes Tecnológicos de la DIAN – Anexo Técnico 1.8'''<br /> <br /> [[Archivo:inconvenienteTecnologicoDIAN.png|900px|sinmarco|centro|Inconveniente Tecnológico DIAN]]<br /> <br /> '''Artículo 27.''' Validación.<br /> <br /> Parágrafo 1. Cuando no se pueda llevar a cabo la validación previa de la factura electrónica de venta, por inconvenientes tecnológicos de la DIAN, el obligado a facturar está facultado para expedir al adquiriente la factura electrónica de venta sin la validación previa, siendo válida como soporte de la venta del bien y/o prestación del servicio, así como de costos, gastos, deducciones, descuentos, exenciones, activos, pasivos, impuestos descontables tanto para el facturador electrónico como para el adquiriente. En todo caso, el facturador electrónico deberá cumplir con los requisitos del artículo 11 de esta resolución, salvo el requisito contemplado en los numerales 6 y 7 del citado artículo.<br /> <br /> ====Inconvenientes Tecnológicos del Facturador Electrónico====<br /> <br /> '''Artículo 31.'''<br /> <br /> 1. Inconvenientes tecnológicos presentados por parte del facturador electrónico. En caso de inconvenientes tecnológicos que impidan el cumplimiento de la obligación formal de expedir factura electrónica de venta, el facturador electrónico deberá:<br /> <br /> '''a)''' Por el tiempo en que dure el inconveniente, se deberá expedir factura de venta de talonario o de papel, la citada factura de venta se podrá generar para su expedición de forma manual o autógrafa o a través de sistemas informáticos electrónicos.<br /> <br /> La factura de talonario o de papel de que trata el inciso anterior será válida como soporte de la venta del bien y/o prestación del servicio, así como de costos, gastos, deducciones, descuentos, exenciones, activos, pasivos, impuestos descontables tanto para el facturador electrónico como para el adquiriente.<br /> <br /> '''b)''' Transcribir la información mediante «documento electrónico de transmisión» que contenga cada una de las facturas de venta de talonario o de papel, con la identificación del tipo de factura, que fue expedida en el periodo del inconveniente y la información correspondiente al código único de documento electrónico -CUDE-, y transmitirlas a la DIAN, dentro de las 48 horas siguientes al momento en que se supera el inconveniente. Para estos documentos no serán aplicables las reglas de validación de que trata el artículo 27 de esta resolución<br /> <br /> ===Tipos de Contingencia Facturador Electrónico (Tipo 03)===<br /> <br /> ====Contingencia Total====<br /> <br /> Eventos fuera de la operación normal – Se aplica lo establecido en Anexo Técnico 1.8.<br /> <br /> '''Contingencia Total Facturador Electrónico – Anexo Técnico 1.8'''<br /> <br /> [[Archivo:inconvenienteTecnologico03.png|900px|sinmarco|centro|Inconveniente Tecnológico 03]]<br /> <br /> ====Contingencia Parcial====<br /> <br /> Eventos que se pueden presentar en la operación normal – Sugerencia de Procedimiento TFHKA bajo la premisa de “Máximo Esfuerzo de Validación ante la DIAN” con Esquemas Auditables.<br /> <br /> =====Declaración Contingencia Total Facturador Electrónico (Tipo 03)=====<br /> <br /> [[Archivo:declaracionContingencia.png|800px|sinmarco|centro|Declaracion Contingencia]]<br /> <br /> =====Solicitud Aprobación Contingencia Parcial Facturador Electrónico (Tipo 03)=====<br /> <br /> [[Archivo:aprobacionContingencia.png|800px|sinmarco|centro|Solicitud Aprobación de Contingencia]]<br /> <br /> ===Conciliación===<br /> <br /> Ante escenarios de estados indeterminados de transacciones electrónicas que pueden ser origen de documentos emitidos en contingencia, es necesario realizar el último esfuerzo de conciliar el estado definitivo de los mismos, ejemplos:<br /> <br /> 1. Transacción validada por la DIAN después del lapso de tiempo especificado para la expedición de una factura electrónica de contingencia. Esta transacción se debe anular con una nota crédito referenciada.<br /> <br /> [[Archivo:conciliacion1.png|800px|sinmarco|centro|conciliacion 1]]<br /> <br /> 2. Transacción en estado de error por la DIAN después del lapso de tiempo especificado para la expedición de una factura electrónica de contingencia. Esta transacción se puede consultar por API y no se puede ver por el portal de la DIAN. Se debe dejar registrado el intento de anulación de la transacción así no se logre.<br /> <br /> [[Archivo:conciliacion2.png|800px|sinmarco|centro|conciliacion 2]]<br /> <br /> 3. En la documentación técnica de TFHKA de estatus indeterminados pueden ver escenarios adicionales y sugerencias de manejo.<br /> <br /> [[Canal de Notificaciones Técnicas Telegram]]<br /> <br /> [[Documentos con estatus indeterminado en HKAFactura]]<br /> <br /> [[Archivo:conciliacion3.png|800px|sinmarco|centro|conciliacion 3]]<br /> <br /> '''Datos Origen de conciliación:'''<br /> <br /> # Reporte del Portal DIAN “Facturando Electrónicamente” (Emisión / Recepción).<br /> # Reporte de documentos desde los portales de TFHKA.<br /> # Reporte de documentos desde los Sistemas de Facturación – ERP´s.<br /> <br /> ===Facultad de la DIAN para Acceder al Software del Obligado a Facturar===<br /> <br /> <br><br /> '''Resolución DIAN 000042 del 5 de mayo del 2020'''<br /> <br /> '''Artículo 1.''' Definiciones.<br /> <br /> 1. Acceso al software: El acceso al software es la facultad otorgada a la DIAN, para solicitar a los sujetos obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente, a los proveedores tecnológicos y a los proveedores de soluciones tecnológicas, la información cifrada con métodos distintos a claves públicas, autenticación de ingreso al software, códigos fuente, especificaciones funcionales, interfaces o interoperabilidad con otros sistemas de información, sus licencias, proveedores, identificación de fabricantes y en general, toda aquella información que permita el conocimiento, acceso al contenido y funcionamiento de las tecnologías que se utilizan para los sistemas de facturación a cargo propio o de su proveedor o fabricante.<br /> <br /> ===Representación Gráfica Factura Electrónica Contingencia===<br /> <br /> <br><br /> '''Resolución DIAN 000042 del 5 de mayo del 2020'''<br /> <br /> '''Artículo 9.''' Sujetos obligados a expedir factura de venta de talonario o de papel.<br /> <br /> 1. Cuando se presenten inconvenientes tecnológicos establecidos en el TITULO VII de esta resolución, tratándose de sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta,<br /> <br /> Parágrafo. La factura de venta de talonario o de papel se deberá generar para su expedición de forma manual o autógrafa o a través de sistemas informáticos electrónicos que permitan la interacción, en cuyo caso, se entenderán cumplidos los requisitos de impresión previa de que trata el artículo 617 del Estatuto Tributario y los requisitos establecidos en los numerales 1, 2, 4 y 12 del artículo 12 de esta resolución.<br /> <br /> [[Archivo:RGcontingencia.png|800px|sinmarco|centro|RG de contingencia]]<br /> <br /> ====Impresión Facturas en Contingencia desde Sistemas Informáticos====<br /> <br /> Artículo 12<br /> <br /> Parágrafo. De conformidad con el inciso 2 del artículo 617 del Estatuto Tributario, al momento de la expedición de la factura los requisitos de los numerales 1, 2, 4, 12 y 13 del presente artículo, deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. No obstante, cuando la factura de venta de talonario o de papel se genere para su expedición a través de sistemas informáticos electrónicos de conformidad con lo indicado en el parágrafo del artículo 9 de esta resolución, se entenderán cumplidos los requisitos de impresión previa de que trata el presente parágrafo.<br /> <br /> [[Archivo:impresionContingencia.png|800px|sinmarco|centro|Impresion RG de contingencia]]<br /> <br /> ===Prohibido obligar a una acción para descargar una Factura Electrónica===<br /> <br /> '''Resolución DIAN 000012 - 9 Feb 2021 - Anexo Técnico 1.8 - Pagina 548 – Numeral 9''' <br /> <br /> “El facturador electrónico no podrá obligar al adquiriente, en lo relacionado con la entrega, a la descarga de los documentos electrónicos a través de portales web”.<br /> <br /> [[Archivo:descargarFactura.png|800px|sinmarco|centro|descargar Factura]]<br /> <br /> <br /> ===Nuestro Entendimiento Regulatorio===<br /> <br /> Según el tipo de documento de adquiriente:<br /> <br /> [[Archivo:entendimiento1.png|800px|sinmarco|centro|entendimiento 1]]<br /> <br /> Según las responsabilidades del adquiriente:<br /> <br /> [[Archivo:entendimiento2.png|800px|sinmarco|centro|entendimiento 2]]<br /> <br /> Según el correo electrónico:<br /> <br /> [[Archivo:entendimiento3.png|800px|sinmarco|centro|entendimiento 3]]<br /> <br /> <br /> ====Mockup: Ejemplo Implementación Resolución 001092====<br /> <br /> Una vez la venta supere los 5UVT ($212.060) el sistema deberá habilitar el modulo para trasmitir el documento como factura electrónica. Teniendo en cuenta esto y el entendimiento regulatorio según el tipo de adquiriente, a continuación se plantea la siguiente lógica:<br /> <br /> '''Escenario A:'''<br /> <br /> Al reportar los datos del adquiriente en este grupo la información plasmada en la [[#Class.Cliente|Clase Cliente]] será:<br /> <br /> [[Archivo:escenarioA.png|800px|sinmarco|centro|Escenario A]]<br /> <br /> '''Escenario B:'''<br /> <br /> Al reportar los datos del adquiriente en este grupo la información plasmada en la [[#Class.Cliente|Clase Cliente]] será:<br /> <br /> [[Archivo:escenarioB.png|800px|sinmarco|centro|Escenario B]]<br /> <br /> '''Escenario C:'''<br /> <br /> Para este escenario donde no se cuente con la información del adquiriente, los campos de la [[#Class.Cliente|Clase Cliente]] se deberá reportar como [[#Generación de documentos electrónicos para 'Consumidor final'|Consumidor final]]:<br /> <br /> [[Archivo:escenarioC.png|800px|sinmarco|centro|Escenario C]]<br /> <br /> Una vez se reciba la validación correcta que nos indica la factura como electrónica se procede a imprimir el tiquete POS con los datos bajo la [[#Resolución DIAN 000042|resolución 0004]]:<br /> <br /> [[Archivo:imprimirPOS.png|800px|sinmarco|centro|Impprimir POS]]</div>

Jmmartinez http://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php?title=M%C3%A9todos_Servicio_Emisi%C3%B3n_Web_Soap_-_Indice_Manual_Integraci%C3%B3n_Directa&diff=3766 Métodos Servicio Emisión Web Soap - Indice Manual Integración Directa 2023-02-15T14:37:38Z

<p>Jmmartinez: </p> <hr /> <div><includeonly>=</includeonly>==<font color="blue">Método Servicio Emisión Web Soap</font>==<includeonly>=</includeonly><br /> Los parámetros a incorporar en los métodos de este Web Service deberán cumplir con el formato y las directivas que correspondan según las siguientes reglas:<br /> <br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="margin: auto;"<br /> |-<br /> ! style="background:#e9e9e9; text-align:center;"|Formato<br /> ! style="background:#e9e9e9; text-align:center;"|Descripción<br /> |- valign="center"<br /> | A || Carácter alfabético<br /> |- <br /> | N || Carácter numérico<br /> |- <br /> | AN || Carácter alfanumérico<br /> |- <br /> | <nowiki> A|3 </nowiki> || 3 caracteres alfabéticos (longitud fija)<br /> |- <br /> | <nowiki> N|3 </nowiki> || 3 caracteres numéricos (longitud fija)<br /> |- <br /> | <nowiki> AN|3 </nowiki> || 3 caracteres alfanuméricos (longitud fija)<br /> |- <br /> | <nowiki> A|..3 </nowiki> || Hasta 3 caracteres alfabéticos (longitud variable)<br /> |- <br /> | <nowiki> N|..3 </nowiki> || Hasta 3 caracteres numéricos (longitud variable)<br /> |- <br /> | <nowiki> AN|..3 </nowiki> || Hasta 3 caracteres alfanuméricos (longitud variable)<br /> |- <br /> | <nowiki> N|2..6 </nowiki> || Entre 2 y 6 caracteres numéricos (longitud variable) <br /> |- <br /> | INT32 || Entero. (Valor Máximo: 2,147,483,647)<br /> |}<br /> {{clear}}<br /> <br><br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="margin: auto;"<br /> |-<br /> ! style="background:#e9e9e9; text-align:center;"|Obligatorio<br /> ! style="background:#e9e9e9; text-align:center;"|Descripción<br /> |- valign="center"<br /> | SI || Si es obligatorio para la DIAN <br /> |- <br /> | NO || No es obligatorio para la DIAN<br /> |- <br /> | C/C || Es requerido cuando corresponda (o bajo cierta condición por el modelo de negocio del cliente)<br /> |}<br /> {{clear}}<br /> <br /> ===<font color="blue">Método Enviar</font>===<br /> La función encargada de construir y enviar los documentos electrónicos al proveedor tecnológico.<br /> ; REQUEST: Parámetros a Enviar<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="margin: auto;"<br /> |-<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción<br /> |- valign="center"<br /> |-<br /> |rowspan="2"|String<br /> |tokenEmpresa<br /> |rowspan="2"|Suministrado por el proveedor tecnológico<br /> |-<br /> |tokenPassword<br /> |-<br /> |FacturaGeneral<br /> |factura<br /> |Ver el detalle del Objeto Factura más abajo<br /> |-<br /> |String<br /> |adjuntos<br /> |<br /> Posibles valores:<br /> : “0” No se admiten adjuntos. Se genera XML y representación Gráfica estándar por The Factory HKA<br /> : “1” Admite archivos adjuntos. Se genera XML y representación Gráfica estándar por The Factory HKA<br /> : “10” No se admiten adjuntos. Se genera sólo XML sin representación Gráfica estándar por The Factory HKA<br /> : “11” Admite archivos adjuntos. Se genera sólo XML sin representación gráfica estándar por The Factory HKA <br /> |}<br /> <br /> <br /> '''@IMPORTANTE:''' En caso de enviarse en el parámetro '''adjuntos''' el valor “1” u “11”, no se enviará correo electrónico hasta que se consuma el método '''CargarAdjuntos''' (Servicio Adjuntos Web SOAP). Para documentos que admiten adjuntos el campo '''Destinatario.email''' del cliente es requerido y el campo '''notificar''' debe estar en “SI”.<br /> <br /> <pre style="color: red">ADVERTENCIA: Si se utiliza las opciones ‘10’ u ‘11’ en el parámetro adjuntos, nuestra plataforma no generará representación gráfica (PDF) estándar, por lo tanto no se aloja PDF en la misma y no se podrá visualizar la representación gráfica desde el portal web, en el correo de notificación hacia el adquiriente (sección visualizar documento), tampoco realizar la descarga a través del método DescargaPDF del Servicio Emisión Web SOAP o reenviar la representación gráfica a través del método EnvioCorreo, ya que se está asumiendo que la misma ha sido generada de manera local por el software de facturación (ERP).</pre><br /> <br /> A continuación, se expone el diagrama del '''objeto factura para el modelo de facturación con validación previa''', donde se pueden apreciar los cambios en la estructura del mismo con respecto al objeto utilizado en el modelo con <u>validación posterior</u>:<br /> <br /> * En <span style="color:#FFFF; background:#36C"><b>Azul</b></span> clases/atributos nuevos que no estaban presentes en el modelo de validación posterior.<br /> * En <span style="color:#000; background:#FFFF00"><b>Amarillo</b></span> clases/atributos existentes en el modelo de validación posterior que sufrieron cambios en validación previa.<br /> * En <span style="color:#00; background:#FFA500"><b>Naranja</b></span> clases/atributos existentes en el modelo de validación posterior que están en desuso (eliminados) en validación previa.<br /> <br><br /> <br /> A continuación se describen con mayor detalle el objeto factura para el modelo de facturación con validación previa:<br /> <br><br /> <br /> <center>'''Diagrama Class.FacturaGeneral con Class.Anticipos, Class.Autorizado y Class.CargosDescuentos'''<br /> [[Archivo:Diagrama Class.FacturaGeneral con Class.Anticipos, Class.Autorizado y Class.CargosDescuentos.png|800px|sinmarco|centro|Diagrama Class.FacturaGeneral con Class.Anticipos, Class.Autorizado y Class.CargosDescuentos]]<br /> <br><br /> '''Diagrama Class.FacturaGeneral con Class.Cliente'''<br /> [[Archivo:Diagrama Class.FacturaGeneral con Class.Cliente.png|800px|sinmarco|centro|Diagrama Class.FacturaGeneral con Class.Cliente]]<br /> <br><br /> '''Diagrama Class.FacturaGeneral con Class.CondicionPago'''<br /> [[Archivo:Diagrama Class.FacturaGeneral con Class.CondicionPago.png|800px|sinmarco|centro|Diagrama Class.FacturaGeneral con Class.CondicionPago]]<br /> <br><br /> '''Diagrama Class.FacturaGeneral con Class.FacturaDetalle'''<br /> [[Archivo:Diagrama Class.FacturaGeneral con Class.FacturaDetalle.png|800px|sinmarco|centro|Diagrama Class.FacturaGeneral con Class.FacturaDetalle]]<br /> <br><br /> '''Diagrama Class.FacturaGeneral con Class.DocumentoReferenciado'''<br /> [[Archivo:Diagrama Class.FacturaGeneral con Class.DocumentoReferenciado.png|800px|sinmarco|centro|Diagrama Class.FacturaGeneral con Class.DocumentoReferenciado]]<br /> <br><br /> '''Diagrama Class.FacturaGeneral Class.EntregaMercancia'''<br /> [[Archivo:Diagrama Class.FacturaGeneral Class. EntregaMercancia.png|800px|sinmarco|centro|Diagrama Class.FacturaGeneral Class.EntregaMercancia]]<br /> <br><br /> '''Diagrama Class.FacturaGeneral con Class.Extras. Class.FacturaImpuestos, Class.ImpuestosTotales, Class.MediosDePago, Class.OrdenDeCompra y Array - informacionAdicional'''<br /> [[Archivo:Diagrama Class.FacturaGeneral con Class.Extras. Class.FacturaImpuestos, Class.ImpuestosTotales, Class.MediosDePago, Class.OrdenDeCompra y Array - informacionAdicional.png|800px|sinmarco|centro|Diagrama Class.FacturaGeneral con Class.Extras. Class.FacturaImpuestos, Class.ImpuestosTotales, Class.MediosDePago, Class.OrdenDeCompra y Array - informacionAdicional]]<br /> <br><br /> '''Diagrama Class.FacturaGeneral con Class.TasaDeCambio, Class.TasaDeCambioAlternativa y Class.TerminosEntrega'''<br /> [[Archivo:Diagrama Class.FacturaGeneral con Class.TasaDeCambio, Class.TasaDeCambioAlternativa y Class.TerminosEntrega.png|800px|sinmarco|centro|Diagrama Class.FacturaGeneral con Class.TasaDeCambio, Class.TasaDeCambioAlternativa y Class.TerminosEntrega]] <br /> </center><br /> {{clear}}<br /> ====<font color="blue">Class.FacturaGeneral</font>==== <br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción <br /> |-<br /> |anticipos<br /> |Array <Anticipos><br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Informaciones relacionadas con anticipos <br /> : '''PATH''': /root/cac:PrepaidPayment <br /> : (ver detalle en [[#Class.Anticipos|Class.Anticipos]]) <br /> |- <br /> |autorizado<br /> |Autorizado<br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Informaciones de la persona autorizada para descargar documentos<br /> : '''PATH''': /root/cac:TaxRepresentativeParty<br /> : (ver detalle en [[#Class.Autorizado|Class.Autorizado]])<br /> |-<br /> |cantidadDecimales<br /> |String <br /> | <nowiki>N|1</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Se envía la cantidad de decimales a utilizar (mínimo 0, máximo 6)<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si se reciben más decimales en los montos a los indicados en este campo<br /> : '''PATH''': No aplica<br /> |-<br /> |cargosDescuentos<br /> |Array <CargosDescuentos><br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Informaciones relacionadas con un cargo o un descuento a escala de factura que no afecte a la base gravable<br /> : '''PATH''': /root/cac:AllowanceCharge <br /> : (ver detalle en [[#Class.CargosDescuentos|Class.CargosDescuentos]])<br /> |-<br /> |cliente<br /> |Cliente<br /> | -<br /> |SI<br /> |<br /> : Información del adquiriente <br /> : Para Documento Soporte en adquisiciones a No Obligados a Facturar se debe utiliza para registrar los datos del proveedor o del no obligado<br /> : '''PATH''':/root/cac:AccountingCustomerParty<br /> : (ver detalle en [[#Class.Cliente|Class.Cliente]])<br /> |-<br /> |condicionPago<br /> |Array <CondicionPago><br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Información relacionada con la condición de pago<br /> : '''PATH''': /root/cac:PaymentTerms<br /> : (ver detalle en [[#Class.CondicionPago|Class.CondicionPago]])<br /> |-<br /> |consecutivoDocumento<br /> |String<br /> | AN..20<br /> |SI<br /> |<br /> : Correlativo/consecutivo del documento electrónico<br /> : Concatenación del prefijo (<nowiki>AN|..4</nowiki>) + el consecutivo DIAN, <br /> : según la configuración en portal web:<br /> :: Manual con prefijo: prefijo requerido (Sin guion). Ejemplo: “PREF2147483647”<br /> :: Manual sin prefijo: prefijo no requerido. Ejemplo: “2147483647”<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> No se permiten caracteres adicionales como espacios o guiones<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Número de consecutivo debe ser igual o superior al valor inicial del rango de numeración otorgado por la DIAN<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Número de consecutivo debe ser igual o inferior al valor final del rango de numeración otorgado por la DIAN<br /> : '''PATH''': /root/cbc:ID<br /> |-<br /> |detalleDeFactura<br /> |Array <FacturaDetalle><br /> | -<br /> |SI<br /> |<br /> : Información de detalles o productos<br /> : '''PATH''': /root/cac:InvoiceLine <br /> : (ver detalle en [[#Class.FacturaDetalle|Class.FacturaDetalle]])<br /> |-<br /> |documentosReferenciados<br /> |Array <DocumentoReferenciado><br /> | -<br /> |C/C<br /> |<br /> : Informaciones que describen un documento referenciado <br /> : '''Obligatorio''' en facturas tipoDocumento contingencia (AdditionalDocumentReference), en facturas que afecten una nota (BillingReference), en Notas de Crédito y Débito (DiscrepancyResponse y BillingReference) <br /> : '''PATH''': /root/cac:DiscrepancyResponse,<br /> :: /root/cac:BillingReference,<br /> :: /root/cac: AdditionalDocumentReference,<br /> :: /root/cac: DespatchDocumentReference,<br /> :: /root/cac: ReceiptDocumentReference<br /> :(ver detalle en [[#Class.DocumentoReferenciado|Class.DocumentoReferenciado]])<br /> |-<br /> |entregaMercancia<br /> |Entrega<br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Información de entrega (Delivery) de bienes<br /> : '''PATH''': /root/cac:Delivery<br /> : (ver detalle en [[#Class.Entrega|Class.Entrega]])<br /> |-<br /> |extras<br /> |Array <Extras><br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Campos o información opcional para el modelo de negocio del emisor<br /> : '''PATH''': No definido <br /> : (ver detalle en [[#Class.Extras|Class.Extras]])<br /> |-<br /> |fechaEmision<br /> |String<br /> | <nowiki>AN|19</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Fecha y hora de emisión del documento, en formato: YYYY-MM-DD HH:MM:SS<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Notificación</b></span> Si la fecha de emisión es anterior a cinco (5) días de la fecha calendario <br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si la fecha de emisión es posterior a diez días calendario <br /> : '''PATH''': /root/cbc:IssueDate, root/cbc:IssueTime<br /> |-<br /> |fechaFinPeriodoFacturacion<br /> |String<br /> | <nowiki>AN|19</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Fecha/Hora de fin del periodo de facturación (Intervalo de fechas a las que referencia la factura por ejemplo en servicios públicos), en formato: YYYY-MM-DD HH:MM:SS<br /> : '''PATH''': /root/cac:InvoicePeriod/cbc:EndDate, /root/cac:InvoicePeriod/cbc:EndTime<br /> |-<br /> |fechaInicioPeriodoFacturacion<br /> |String<br /> | <nowiki>AN|19</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Fecha/Hora de inicio del periodo de facturación, en formato: YYYY-MM-DD HH:MM:SS <br /> : '''PATH''': <br /> : /root/cac:InvoicePeriod/cbc:StartDate, /root/cac:InvoicePeriod/cbc:StartTime<br /> |-<br /> |fechaPagoImpuestos<br /> |String<br /> | <nowiki>AN|19</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Fecha de pago de impuestos, en formato: YYYY-MM-DD HH:MM:SS <br /> : '''PATH''': root/cbc:TaxPointDate<br /> |-<br /> |fechaVencimiento<br /> |String<br /> | <nowiki>AN|10</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Fecha vencimiento de la factura, en formato: YYYY-MM-DD<br /> : '''PATH''': /root/cbc:DueDate <br /> |-<br /> |impuestosGenerales<br /> |Array <FacturaImpuestos><br /> | -<br /> |SI<br /> |<br /> : Información de impuestos generales o globales<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si los impuestos/retenciones reportados en este arreglo no corresponden con lo reportado en los detalles<br /> : '''PATH''': /root/cac:TaxTotal (impuestos),<br /> : /root/cac: WithholdingTaxTotal (retenciones),<br /> : (ver detalle en [[#Class.FacturaImpuestos|Class.FacturaImpuestos]])<br /> |-<br /> |impuestosTotales<br /> |Array <ImpuestosTotales><br /> | -<br /> |SI<br /> |<br /> : Sumatoria de los impuestos/retenciones generales por tipo de impuesto/retención<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si el valor total del impuesto/retención indicado es diferente a la sumatoria de los reportado en el arreglo impuestosGenerales<br /> : '''PATH''': /root/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount (impuestos), <br /> : /root/cac: WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount (retenciones),<br /> : (ver detalle en [[#Class.ImpuestosTotales|Class.ImpuestosTotales]])<br /> |-<br /> |informacionAdicional<br /> |Array <String><br /> | <nowiki>AN|...10000</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Información adicional o texto libre relativo al documento <br /> : '''PATH''': root/cbc:Note<br /> |-<br /> |mediosDePago<br /> |Array <MediosDePago> <br /> | -<br /> |SI<br /> |<br /> : Información relacionada con el pago de la factura<br /> : '''PATH''': /root/cac:PaymentMeans <br /> : (ver detalle en [[#Class.MediosDePago|Class.MediosDePago]])<br /> |-<br /> |moneda<br /> |String<br /> | <nowiki>AN|3</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Moneda o divisa del documento<br /> : Usar códigos ISO 4217 (Ejemplo Pesos Colombianos “COP”)<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si el valor no corresponde a uno de los códigos ISO 4217 <br /> : '''PATH''': /root/cbc:DocumentCurrencyCode<br /> |-<br /> |ordenDeCompra<br /> |Array <OrdenDeCompra><br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Información relacionada a la orden de compra <br /> : '''PATH''': /root/cac:OrderReference<br /> : (ver detalle en [[#Class.OrdenDeCompra|Class.OrdenDeCompra]])<br /> |-<br /> |rangoNumeracion<br /> |String<br /> | <nowiki>AN|20</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Consecutivo desde el que comienza la serie para el documento a emitir, siempre debe colocarse el prefijo (con guión) independientemente de la modalidad de secuencial. <br /> : Ejemplo: ‘PREF-1123456’<br /> : '''PATH''':<br /> : /root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/<br /> : sts:DianExtensions/sts:InvoiceControl/sts:AuthorizedInvoices/(sts:Prefix, sts:From)<br /> |-<br /> |redondeoAplicado<br /> |String<br /> | Ent: <nowiki>N|..15</nowiki><br /> Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Redondeo aplicado para llegar a totalMonto<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si redondeo es superior al mayor valor entre 500 pesos o 0,1% del valor total de la factura <br /> : '''PATH''': /root/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableRoundingAmount<br /> |-<br /> |sectorSalud<br /> |sectorSalud<br /> | -<br /> |C/C<br /> |<br /> : Información relacionada con emisiones del Sector Salud <u>'''Obligatorio</u>: Cuando se informa tipoSector = ‘2’'''<br /> : (ver detalle en [[#Class.sectorSalud|Class.sectorSalud]]) <br /> |-<br /> |tasaDeCambio<br /> |TasaDeCambio<br /> | -<br /> |C/C<br /> |<br /> : Información relacionada con la tasa de cambio de moneda extranjera a peso colombiano (COP)<br /> : '''Obligatorio''' Si tipoDocumento es de exportación/internacional o si la divisa base es diferente a “COP” <br /> : '''PATH''': /root/cac:PaymentExchangeRate<br /> : (ver detalle en [[#Class.TasaDeCambio|Class.TasaDeCambio]])<br /> |-<br /> |tasaDeCambioAlternativa<br /> |TasaDeCambioAlternativa<br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Información utilizada como método alternativo para informar conversiones a otras divisas<br /> : '''PATH''': /root/cac:PaymentAlternativeExchangeRate<br /> : (ver detalle en [[#Class.TasaDeCambioAlternativa|Class.TasaDeCambioAlternativa]])<br /> |-<br /> |terminosEntrega<br /> |TerminosEntrega<br /> | -<br /> |C/C<br /> |<br /> : Información relacionada con la entrega <br /> : '''Obligatorio''' Si tipoDocumento es de exportación/internacional <br /> : '''PATH''': /root/cac:DeliveryTerms <br /> : (ver detalle en [[#Class.TerminosEntrega|Class.TerminosEntrega]])<br /> |-<br /> |tipoDocumento<br /> |String<br /> | <nowiki>AN|2</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Tipo de documento <br /> : '''PATH''': Invoice, CreditNote, DebitNote<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si el contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores de la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 1|Tabla 1]]<br /> |-<br /> |tipoSector<br /> |String<br /> | <nowiki>N||</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Para emisión de documentos del Sector Salud indicar el código ‘2’ en este campo <br /> : '''PATH''': Invoice, CreditNote, DebitNote<br /> |-<br /> |tipoOperacion<br /> |String<br /> | <nowiki>AN|..4</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Indicador del tipo de operación <br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si el contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores de la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 2|Tabla 2]]<br /> : '''PATH''': /root/cbc:CustomizationID<br /> |-<br /> |totalAnticipos<br /> |String<br /> | Ent: <nowiki>N|..15</nowiki><br /> Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Suma de todos los pagos anticipados <br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si totalAnticipos no corresponde a la suma de los atributos Anticipos.montoPagado en el arreglo anticipos<br /> : '''PATH''': /root/LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount <br /> |-<br /> |totalBaseImponible<br /> |String<br /> | Ent: <nowiki>N|..15</nowiki><br /> Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Total Valor Base Imponible: Suma de Bases imponibles para el cálculo de los tributos a nivel de factura <br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si totalBaseImponible no es igual a la suma de ocurrencias FacturaImpuestos.baseImponibleTOTALImp<br /> : '''PATH''': /root/LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount <br /> |-<br /> |totalBrutoConImpuesto<br /> |String<br /> | Ent: <nowiki>N|..15</nowiki><br /> Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Total del valor bruto con tributos <br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si totalBrutoConImpuesto no es igual a la suma: totalSinImpuestos + sum(ImpuestosTotales.montoTotal)<br /> : '''PATH''': /root/LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount <br /> |-<br /> |totalCargosAplicados<br /> |String<br /> | Ent: <nowiki>N|..15</nowiki><br /> Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Cargo Total: Suma de todos los cargos aplicados a nivel de la factura <br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si totalCargosAplicados no corresponde a la suma de ocurrencias CargosDescuentos.monto cuando CargosDescuentos.indicador es “true”<br /> : '''PATH''': /root/LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount <br /> |-<br /> |totalDescuentos<br /> |String<br /> | Ent: <nowiki>N|..15</nowiki><br /> Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Descuento Total: Suma de todos los descuentos aplicados a nivel de la factura<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si totalDescuentos no corresponde a la suma de ocurrencias CargosDescuentos.monto cuando CargosDescuentos.indicador es “false”<br /> : '''PATH''': /root/LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount <br /> |-<br /> |totalMonto<br /> |String<br /> | Ent: <nowiki>N|..15</nowiki><br /> Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Valor a pagar del documento: Valor total de ítems (incluyendo cargos y descuentos a nivel de ítems) + valor de tributos + valor de cargos – valor de descuentos – valor anticipos <br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si totalMonto no es consistente con el valor total de ítems + valor de tributos + valor de cargos – valor de descuentos – valor anticipos + redondeo aplicado<br /> : '''PATH''': /root/LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount <br /> |-<br /> |totalProductos<br /> |String<br /> | <nowiki>AN|..5</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Número o cantidad de líneas de productos (renglones) presentes en el documento <br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si el valor de totalProductos es diferente al número de ocurrencias de rans en el arreglo detalleDeFactura<br /> : '''PATH''': /root/cbc:LineCountNumeric<br /> |-<br /> |totalSinImpuestos<br /> |String<br /> | Ent: <nowiki>N|..15</nowiki><br /> Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Total Valor Bruto antes de tributos: Suma de los valores brutos de las líneas de la factura<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si totalSinImpuestos no corresponde a la suma de los atributos precioTotalSinImpuestos en el arreglo detalleDeFactura<br /> : '''PATH''': /root/LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount <br /> |}<br /> <br /> ====<font color="blue">Class.Anticipos</font>====<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción <br /> |-<br /> |extras<br /> |Array <Extensible><br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Campos o información opcional para el modelo de negocio del emisor<br /> : '''PATH''': No definido <br /> : (ver detalle en [[#Class.Extensible|Class.Extensible]])<br /> |- <br /> |fechaDeRecibido<br /> |String<br /> | <nowiki>AN|10</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Fecha en la cual el pago fue recibido, en formato: YYYY-MM-DD<br /> : PATH: …/cbc:ReceivedDate<br /> |-<br /> |fechadePago<br /> |String <br /> | <nowiki>AN|10</nowiki> <br /> |NO <br /> |<br /> : Fecha en la cual el pago fue realizado, en formato: YYYY-MM-DD<br /> : '''PATH''': …/cbc:PaidDate<br /> |-<br /> |horaDePago <br /> |String <br /> | <nowiki>AN|8</nowiki> <br /> |NO <br /> |<br /> : Hora en la cual el pago fue realizado, en formato:HH:MM:SS <br /> : '''PATH''': …/cbc:PaidTime<br /> |-<br /> |id <br /> |String <br /> |<nowiki>A|..150</nowiki> <br /> |SI <br /> |<br /> : Identificación interno del pago<br /> : '''PATH''': …/cbc:ID<br /> |-<br /> |instrucciones <br /> |String <br /> | <nowiki>AN|15..500</nowiki> <br /> |SI <br /> |<br /> : Instrucciones relativas al pago<br /> : '''PATH''': …/cbc:InstructionID<br /> |-<br /> |montoPagado <br /> |String <br /> |Ent: <nowiki>N|..15 </nowiki><br /> Dec: <nowiki>N|0..6 </nowiki><br /> |SI <br /> |<br /> : Valor del pago anticipado, no puede ser superior al valor total de la factura <br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Notificación</b></span> Si montoPagado > totalMonto<br /> : '''PATH''': …/cbc:PaidAmount<br /> |}<br /> ====<font color="blue">Class.Autorizado</font>====<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción <br /> |-<br /> |direccion <br /> |Direccion <br /> | - <br /> |NO <br /> |<br /> : Dirección<br /> : '''PATH''': ../cac:PhysicalLocation/cac:Address<br /> |-<br /> |email <br /> |String <br /> |<nowiki>AN|..50</nowiki> <br /> |NO <br /> |<br /> : Correo Electrónico<br /> : '''PATH''': ../cac:Contact/cbc:ElectronicMail<br /> |-<br /> |extras <br /> |Array <Extensible> <br /> | - <br /> |NO <br /> |<br /> : Campos o información opcional para el modelo de negocio del emisor<br /> : '''PATH''': No definido <br /> : (ver detalle en [[#Class.Extensible|Class.Extensible]])<br /> |-<br /> |nombreComercial <br /> |String <br /> |<nowiki>AN|..50</nowiki> <br /> |NO <br /> |<br /> : Nombre Comercial<br /> : '''PATH''': ../cac:PartyName/cbc:Name<br /> |-<br /> |nombreContacto <br /> |String <br /> |<nowiki>AN|..50</nowiki> <br /> |NO <br /> |<br /> : Nombre de Contacto<br /> : '''PATH''': ../cac:Contact/cbc:Name<br /> |-<br /> |nota <br /> |String <br /> |<nowiki>AN|..50</nowiki> <br /> |NO <br /> |<br /> : Nota<br /> : '''PATH''': ../cac:Contact/cbc:Note<br /> |-<br /> |numeroDocumento <br /> |String <br /> |<nowiki>AN|..12</nowiki> <br /> |SI <br /> |<br /> : Numero de Identificación<br /> : '''PATH''': ../cac:PartyIdentification/cbc:ID<br /> |-<br /> |numeroDocumentoDV <br /> |String <br /> |<nowiki>AN|..2 </nowiki><br /> |C/C <br /> |<br /> : Digito Verificador<br /> : '''Obligatorio''' Si tipoIdentificacion es “31”<br /> : '''PATH''': ../cac:PartyIdentification/cbc:ID@schemeID<br /> |-<br /> |razonSocial <br /> |String <br /> |<nowiki>AN|..50</nowiki> <br /> |NO <br /> |<br /> : Razón Social<br /> : '''PATH''': ../cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName<br /> |-<br /> |telefax <br /> |String <br /> |<nowiki>AN|..50</nowiki> <br /> |NO <br /> |<br /> : Telefax<br /> : '''PATH''': ../cac:Contact/cbc:Telefax<br /> |-<br /> |telefono <br /> |String <br /> |<nowiki>AN|..50</nowiki> <br /> |NO <br /> |<br /> : Teléfono<br /> : '''PATH''': ../cac:Contact/cbc:Telephone<br /> |-<br /> |tipoIdentificacion <br /> |String <br /> |<nowiki>AN|..2 </nowiki><br /> |SI <br /> |<br /> : Tipo de Identificación<br /> : '''PATH''': /cac:PartyIdentification/cbc:ID@schemeName<br /> : Ver lista de valores posibles en la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 3|Tabla 3]]<br /> |}<br /> <br /> ====<font color="blue">Class.CargosDescuentos</font>====<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción <br /> |-<br /> |codigo<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|2</nowiki><br /> |C/C<br /> |<br /> : Código para categorizar el descuento<br /> : '''Obligatorio''': Si es descuento a nivel de factura (general)<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si es descuento y no se informa algunos de los valores en la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 4|Tabla 4]] <br /> : '''PATH''': …/cbc:AllowanceChargeReasonCode<br /> |-<br /> |descripcion<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|10..5000</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Texto libre para informar la razón del descuento<br /> : '''PATH''': …/cbc:AllowanceChargeReason<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Notificación</b></span> : Si se informa un cargo o descuento y no se informa este elemento<br /> |-<br /> |extras<br /> |Array <Extensible> <br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Campos o información opcional para el modelo de negocio del emisor<br /> : '''PATH''': No definido <br /> : (ver detalle en [[#Class.Extensible|Class.Extensible]])<br /> |-<br /> |indicador<br /> |String<br /> |<nowiki>N|1</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Indicador de si es Cargo”1” o Descuento “0”<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> : Si este elemento contiene una información diferente de “1” o “0”<br /> : '''PATH''': …/cbc:ChargeIndicator<br /> |-<br /> |monto<br /> |String<br /> |Ent: <nowiki>N|..15</nowiki> <br /> Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Valor total del cargo o descuento, si es descuento no puede ser superior al valor base<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> : Si es Descuento y monto > montoBase<br /> : '''PATH''': …/cbc:Amount<br /> |-<br /> |montoBase<br /> |String<br /> |Ent: <nowiki>N|..15</nowiki> <br /> Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki> <br /> |SI<br /> |<br /> : Valor Base para calcular el descuento o el cargo, <br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span>: Si es negativo el montoBase, si es descuento no puede ser superior al valor total de la factura <br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span>: Si montoBase > totalMonto<br /> : '''PATH''': …/cbc:BaseAmount<br /> |-<br /> |porcentaje<br /> |String<br /> |Ent: <nowiki>N|..6</nowiki> <br /> Dec: <nowiki>N|2</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Porcentaje del descuento<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si este elemento > 100<br /> : '''PATH''': …/cbc:MultiplierFactorNumeric<br /> |-<br /> |secuencia<br /> |String<br /> |<nowiki>N|..3</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Indicador de orden de secuencia<br /> : '''PATH''': …/cbc:ID<br /> |}<br /> ====<font color="blue">Class.Cliente</font>====<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción <br /> |-<br /> |actividadEconomicaCIIU<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|…4</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Corresponde al código de actividad económica CIIU<br /> : '''PATH''': .. /cac:Party/cbc:IndustryClassificationCode<br /> |-<br /> |apellido<br /> |String <br /> |<nowiki>AN|…50</nowiki><br /> |NO <br /> |<br /> : Apellido del adquiriente.<br /> : '''PATH''': No definido<br /> |-<br /> |destinatario<br /> |Array <Destinatario><br /> | -<br /> |C/C<br /> |<br /> : Permite especifica el medio y los datos de la entrega electrónica del documento<br /> : '''Obligatorio''': Si campo notificar = ‘SI’ <br /> : '''PATH''': No definido<br /> : (ver detalle en [[#Class.Destinatario|Class.Destinatario]])<br /> |-<br /> |detallesTributarios<br /> |Array <Tributos><br /> | -<br /> |SI<br /> |<br /> : Detalles tributarios del adquirente <br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si la clase no es informada <br /> : '''PATH''': /cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme <br /> : (ver detalle en [[#Class.Tributos|Class.Tributos]])<br /> |-<br /> |direccionCliente<br /> |Direccion<br /> | -<br /> |C/C<br /> |<br /> : Información donde se detalle la dirección de recepción del adquiriente<br /> : '''Recomendado''': Esta dirección ransf es la que se pinta en la representación gráfica estándar<br /> : '''PATH''': ../cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address<br /> : (ver detalle en [[#Class.Direccion|Class.Direccion]])<br /> |-<br /> |direccionFiscal<br /> |Direccion<br /> | -<br /> |C/C<br /> |<br /> : Dirección fiscal del adquiriente.<br /> : '''Obligatorio''': Si el adquirente es responsable <br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Notificación</b></span> Si el adquirente es responsable y no fue informada esta clase<br /> : '''PATH''': .. /cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress<br /> : (ver detalle en [[#Class.Direccion|Class.Direccion]]) <br /> |-<br /> |email<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..50</nowiki><br /> |C/C<br /> |<br /> : Correo Electrónico del adquiriente que irá al XML/UBL fiscal<br /> : (solo se envía un correo en este campo)<br /> : '''PATH''': No aplica nodo<br /> |-<br /> |extras<br /> |Array <Extensible> <br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Campos o información opcional para el modelo de negocio del emisor<br /> : '''PATH''': No definido <br /> : (ver detalle en [[#Class.Extensible|Class.Extensible]])<br /> |-<br /> |informacionLegalCliente<br /> |InformacionLegalCliente<br /> | -<br /> |C/C<br /> |<br /> : Información legal del cliente<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Notificación</b></span> : Si se informa tipoPersona = ‘1’ y el atributo no es reportado<br /> : '''PATH''': ../cac:Party/cac:PartyLegalEntity<br /> : (ver detalle en [[#Class.InformacionLegalCliente|Class.InformacionLegalCliente]])<br /> |-<br /> |nombreComercial<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|5..450</nowiki><br /> |C/C<br /> |<br /> : Nombre Comercial del adquiriente<br /> : '''Obligatorio''' Si en la Rep. Gráfica se mostrará el nombre comercial <br /> : '''PATH''': /cac:Party/cac:PartyName<br /> |-<br /> |nombreContacto<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|5..450</nowiki> <br /> |NO<br /> |<br /> : Nombre de Contacto<br /> : '''PATH''': ../cac:Party/cac:Contact/cbc:Name<br /> |-<br /> |nombreRazonSocial<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|5..450</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Nombre o Razón Social del adquirente <br /> : '''Recomendado''': Si la persona es natural concatenar en este campo el nombre competo (nombres + apellidos)<br /> : '''PATH''': …/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName <br /> |-<br /> |nota<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..450</nowiki><br /> |NO <br /> |<br /> : Nota adicional de contacto <br /> : '''PATH''': ../cac:Party/cac:Contact/cbc:Note <br /> |-<br /> |notificar<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|2</nowiki> <br /> |SI<br /> |<br /> : Activa el envío de email al adquirente.<br /> : Valores posibles: “SI” o “NO”<br /> : '''PATH''': No aplica<br /> |-<br /> |numeroDocumento<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..12</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Número del Documento o Identificación Fiscal del adquirente<br /> : '''Obligatorio''' Si el adquirente es responsable debe informar el NIT <br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si tipoIdentificacion es ‘31’ y la estructura de NIT es inválida<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> : Se genera si el valor de AdditionalAccountID = “2” y este no es mencionado. <br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Nota</b></span> : Para identificar al consumidor final, se utiliza el siguiente documento “222222222222”<br /> : '''PATH''': …/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID <br /> |-<br /> |numeroIdentificacionDV<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..2</nowiki><br /> |C/C<br /> |<br /> : Digito de verificación NIT del adquiriente<br /> : '''Obligatorio''': Si tipoIndentificacion = 31, debe ser informado <br /> : '''PATH''': <br /> : ../cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID<br /> |-<br /> |responsabilidadesRut<br /> |Array <Obligaciones><br /> | -<br /> |SI<br /> |<br /> : Obligaciones y régimen del adquiriente<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si la clase no es informada<br /> : '''PATH''': ../cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode<br /> : (ver detalle en [[#Class.Obligaciones|Class.Obligaciones]])<br /> |-<br /> |segundoNombre<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..50</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Segundo nombre del adquiriente. <br /> : '''PATH''': No definido <br /> |-<br /> |telefax<br /> |String<br /> |<nowiki>N|..20</nowiki><br /> |NO <br /> |<br /> : Telefax<br /> : '''PATH''': ../cac:Party/cac:Contact/cbc:Telefax<br /> |-<br /> |telefono<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..20</nowiki><br /> |NO <br /> |<br /> : Teléfono del adquiriente<br /> : '''PATH''': …/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone<br /> |-<br /> |tipoIdentificacion<br /> |String<br /> |<nowiki>N|2</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Tipo de Identificación del adquiriente <br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si el contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores de la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 3|Tabla 3]]<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Nota</b></span>: Para identificar al consumidor final se utiliza el código “13”<br /> : '''PATH''': ./cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName <br /> |-<br /> |tipoPersona<br /> |String<br /> |<nowiki>N|1</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Identificador de tipo de persona <br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si el contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores de la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 5|Tabla 5]]<br /> : '''PATH''': …/cbc:AdditionalAccountID <br /> |}<br /> ====<font color="blue">Class.CondicionPago</font>====<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción <br /> |-<br /> |codigoEvento<br /> |String<br /> | <nowiki>AN|..3</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Codigo de Evento<br /> : '''PATH''': ../cbc:ReferenceEventCode<br /> |-<br /> |comentario<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..50</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Nota <br /> : '''PATH''': ../cbc:Note<br /> |-<br /> |duracionPeriodo<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..2</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Duración de Periodo<br /> : '''PATH''': ../cac:SettlementPeriod/cbc:DurationMeasure<br /> |-<br /> |duracionPeriodoMedida<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..10</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Unidad de medida de la duración de periodo<br /> : '''PATH''': ../cac:SettlementPeriod/cbc:DurationMeasure@unitCode<br /> |-<br /> |extras<br /> |Array <Extensible><br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Campos o información opcional para el modelo de negocio del emisor<br /> : '''PATH''': No definido <br /> |- <br /> |fechaVencimiento<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..10</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Fecha de Vencimiento<br /> : '''PATH''': ../cbc:PaymentDueDate<br /> |-<br /> |identificador<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..2</nowiki> <br /> |NO<br /> |<br /> : Condiciones de Pago<br /> : '''PATH''': ../cbc:ID<br /> |-<br /> |medioPagoAsociado<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..2</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Medio Pago asociado<br /> : '''PATH''': ../cbc:PaymentMeansID<br /> |-<br /> |monto<br /> |String<br /> |Ent: <nowiki>N|..15</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Monto <br /> : '''PATH''': ../cbc:Amount<br /> |-<br /> |montoMulta<br /> |String<br /> |Ent: <nowiki>N|..15</nowiki> <br /> Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Monto de la multa<br /> : '''PATH''': ../cbc:PenaltySurchargePercent<br /> |-<br /> |montoPenalidad<br /> |String<br /> |Ent: <nowiki>N|..15</nowiki> <br /> Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Monto de la Penalidad<br /> : '''PATH''': ../cbc:PenaltyAmount<br /> |-<br /> |periodoDesde<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..10</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Periodo desde<br /> : '''PATH''': ../cbc:StartDate<br /> |-<br /> |periodoHasta<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..10</nowiki> <br /> |NO<br /> |<br /> : Periodo hasta<br /> : '''PATH''': ../cbc:EndDate<br /> |-<br /> |porcentajeDescuento<br /> |String<br /> |Ent: <nowiki>N|..6</nowiki> <br /> Dec: <nowiki>N|2</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Porcentaje de Descuento<br /> : '''PATH''': ../cbc:SettlementDiscountPercent<br /> |-<br /> |porcentajePago<br /> |String<br /> |Ent: <nowiki>N|..6</nowiki> <br /> Dec: <nowiki>N|2</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Porcentaje de Pago<br /> : '''PATH''': . /cbc:PaymentPercent<br /> |-<br /> |referenciaAnticipo<br /> |String <br /> |<nowiki>AN|..20</nowiki><br /> |NO <br /> |<br /> : Numero de referencia de Anticipo<br /> : '''PATH''': ../cac:PrepaidPaymentReferenceID <br /> |}<br /> ====<font color="blue">Class.FacturaDetalle</font>====<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción <br /> |-<br /> |cantidadPorEmpaque <br /> |String <br /> | <nowiki>N|..3 </nowiki><br /> | NO<br /> |<br /> : Cantidad de unidad de este artículo por empaque. <br /> : Por ejemplo, si el artículo son tres “six pack”, la cantidad a reportar en cantidadPorEmpaque es 6, mientras la cantidad a reportar en cantidadReal es 3, y el total de latas que se está describiendo son 18 <br /> : '''PATH''': ..cac:Item/cbc:PackSizeNumeric<br /> |-<br /> |cantidadReal<br /> |String<br /> |<nowiki>N|..6</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Cantidad real sobre la cual el precio aplica<br /> : '''PATH''': .. /cac:Price/cbc:BaseQuantity<br /> |-<br /> |cantidadRealUnidadMedida<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..6</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Unidad de la cantidad sobre la cual el precio aplica<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Notificación</b></span> Si el valor del atributo no se encuentra en la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 6|Tabla 6]] <br /> : (Se puede utilizar el código estandár “WSD”, unidad “94” o Acuerdo Mutuo “ZZ” para NO reclasificar los productos)<br /> : '''PATH''': .. /cac:Price/cbc:BaseQuantity/@unitCode <br /> |-<br /> |cantidadUnidades<br /> |String<br /> |<nowiki>N|..6</nowiki><br /> |SI<br /> | <br /> : Cantidad de unidades del producto/servicio facturado<br /> : '''PATH''': .. /cbc:InvoicedQuantity <br /> |-<br /> |cargosDescuentos<br /> |Array <CargosDescuentos><br /> | -<br /> |C/C<br /> |<br /> : Información de cargos y descuentos<br /> : '''Obligatorio''' Este arreglo se debe informar a nivel de ítem, si y solamente si el cargo o descuento afecta la base gravable del ítem. <br /> : Si un cargo individual general a la factura genera IVA, debe reportarse como ítem<br /> : '''PATH''': ../cac:AllowanceCharge <br /> : (ver detalle en [[#Class.CargosDescuentos|Class.CargosDescuentos]])<br /> |-<br /> |codigoFabricante<br /> |String<br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Código del fabricante correspondiente al artículo<br /> : '''PATH''': .. /cac:Item/cac:<br /> : ManufacturersItemIdentification/cbc:ID<br /> |-<br /> |codigoIdentificadorPais<br /> |String<br /> |<nowiki>A|2</nowiki> <br /> |NO<br /> |<br /> : Código Identificador del país de origen del artículo o servicio <br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor del estándar ISO 3166-1 alfa-2<br /> : '''PATH''': .. /cac:Item/cac:OriginCountry/cbc:IdentificationCode <br /> |-<br /> |codigoProducto<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..50</nowiki> <br /> |SI<br /> |<br /> : Código del vendedor correspondiente al artículo <br /> : '''PATH''': .. /cac:Item/cac:SellersItemIdentification/cbc:ID <br /> |-<br /> |codigoTipoPrecio<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..3</nowiki><br /> |C/C<br /> |<br /> : Código del tipo de precio informado<br /> : '''Obligatorio''' Para muestras comerciales (valor = 01)<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si el valor del atributo no se encuentra en la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 7|Tabla 7]]<br /> : '''PATH''': ../cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceTypeCode <br /> |-<br /> |descripcion<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..300</nowiki><br /> |C/C<br /> | <br /> : Descripción del producto o servicio<br /> : '''Para Documento Soporte en adquisiciones a No Obligados a Facturar Reportar el Servicio recibido.'''<br /> : '''PATH''': ../Item/cbc:Description[1]<br /> |-<br /> |descripcion2<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..300</nowiki><br /> |C/C<br /> | <br /> : Descripción del producto o servicio<br /> : '''Para Documento Soporte en adquisiciones a No Obligados a Facturar se Reporta la fecha de compra en un formato año-mes-día.'''<br /> : '''PATH''': ../Item/cbc:Description[2]<br /> |-<br /> |descripcion3<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..300</nowiki><br /> |C/C<br /> | <br /> : '''Para Documento Soporte en adquisiciones a No Obligados a Facturar se Reporta (1) Si es por operación (2) Si es un acumulado semanal.'''<br /> : '''PATH''': ../Item/cbc:Description[3] <br /> |-<br /> |descripcionTecnica<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..300</nowiki> <br /> |NO<br /> |<br /> : Datos técnicos asociados al producto o servicio<br /> : '''PATH''': .. /cac:Item/cbc:AdditionalInformation<br /> |-<br /> |documentosReferenciados<br /> |Array <DocumentoReferenciado> <br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Informaciones que describen un documento referenciado <br /> : '''Obligatorio''' En facturas tipoDocumento contingencia (AdditionalDocumentReference), en facturas que afecten una nota (BillingReference), en Notas de Crédito y Débito (DiscrepancyResponse)<br /> : '''PATH''': /root/cac:DiscrepancyResponse,<br /> : /root/cac:BillingReference,<br /> : /root/cac: AdditionalDocumentReference,<br /> : /root/cac: DespatchDocumentReference,<br /> : /root/cac: ReceiptDocumentReference<br /> : (ver detalle en [[#Class.DocumentoReferenciado|Class.DocumentoReferenciado]]) <br /> |-<br /> |estandarCodigo<br /> |String<br /> |AN <br /> |C/C<br /> |<br /> : Código del estándar (identificación del artículo o servicio de acuerdo con un estándar)<br /> : Ver valores del atributo en la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 8|Tabla 8]]<br /> : '''Obligatorio''' Para documento soporte y nota de ajuste.<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Notificación</b></span> Si es factura de exportación (tipoDocumento = 02), y no se informó la sub partida arancelaria <br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Notificación</b></span> Si el código no existe en un estándar cerrado. <br /> : Ejemplo: UNSPSC <br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Notificación</b></span> Si el código no sigue la regla de formación de un código abierto, pero con valores verificables<br /> : Ejemplo: GTIN, Ejemplo:Partidas arancelarias <br /> : '''Nota''': En este caso puede utilizarse el código 999 (Estándar de adopción del contribuyente) para evitar reclasificar los productos<br /> : '''PATH''': /cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeID<br /> |-<br /> |estandarCodigoID<br /> |String<br /> |AN<br /> |NO<br /> |<br /> : Asociado al código del estándar (identificación del artículo o servicio de acuerdo con un estándar). <br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si estandarCodigo = 010 y estandarCodigoID es diferente a 9 <br /> : Ver valores del atributo en la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 8|Tabla 8]]<br /> : '''PATH''': ../cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID<br /> |-<br /> |estandarCodigoIdentificador<br /> |String<br /> |AN<br /> |NO<br /> |<br /> : Asociado al código del estándar (identificación del artículo o servicio de acuerdo con un estándar). <br /> : Ver valores del atributo en la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 8|Tabla 8]]<br /> : '''PATH''': ../cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID@schemeDataURI<br /> |-<br /> |estandarCodigoNombre<br /> |String<br /> |AN <br /> |NO<br /> |<br /> : Asociado al código del estándar (identificación del artículo o servicio de acuerdo con un estándar). <br /> : Ver valores del atributo en la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 8|Tabla 8]]<br /> : '''PATH''': ../cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID@schemeAgencyName<br /> |-<br /> |estandarCodigoProducto<br /> |String<br /> |AN<br /> |C/C<br /> | <br /> : Código del producto según el estándar informado en estandarCodigo<br /> : '''Obligatorio''' Para documento soporte y nota de ajuste.<br /> : Ver valores del atributo en la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 8|Tabla 8]]<br /> : '''PATH''': ../cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID<br /> |-<br /> |estandarOrganizacion<br /> |String<br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Estándar de la organización<br /> : '''PATH''': ../cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cac:IssuerParty/cac:PartyName/cbc:Name<br /> |-<br /> |estandarSubCodigoProducto<br /> |String<br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Sub código del estándar del producto<br /> : '''PATH''': ../cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ExtendedID<br /> |-<br /> |extras<br /> |Array <Extensible> <br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Campos o información opcional para el modelo de negocio del emisor<br /> : '''PATH''': No definido <br /> : (ver detalle en [[#Class.Extensible|Class.Extensible]])<br /> |-<br /> |impuestosDetalles<br /> |Array <FacturaImpuestos > <br /> | -<br /> |SI <br /> |<br /> : Información de impuestos<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si existe más de un elemento con el mismo valor en el atributo FacturaImpuestos.codigoTOTALImp<br /> : Este grupo NO debe ser informado para ítems excluidos de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Tributario. <br /> : Adicionalmente, NO debe ser informado para facturas del régimen simple grupo I, ni para ítems cuyo concepto en contratos de AIU no haga parte de la base gravable.<br /> : A nivel de ítem solo aplica para tributos que deban informarse a nivel de ítem, por ejemplo: IVA, INC, IC, Impuesto Nacional a los Combustibles, entre otros<br /> : '''PATH''': ../cac:TaxTotal (impuestos),<br /> : ../cac: WithholdingTaxTotal (retenciones)<br /> : (ver detalle en [[#Class.FacturaImpuestos|Class.FacturaImpuestos]])<br /> |-<br /> |impuestosTotales<br /> |Array <ImpuestosTotales> <br /> | -<br /> |SI<br /> |<br /> : Sumatoria de los impuestos por todos los tipos<br /> : Este grupo NO debe ser informado para ítems excluidos de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Tributario. <br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si el valor del valor total del impuesto indicado es diferente a la sumatoria de lo reportado en FacturaImpuestos. valorTOTALImp.<br /> : A nivel de ítem solo aplica para tributos que deban informase a nivel de ítem, por ejemplo, IVA, INC, IC, Impuesto Nacional a los Combustibles, entre otros <br /> : '''PATH''': ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount (impuestos), <br /> : ../cac: WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount (retenciones) <br /> : (ver detalle en [[#Class.ImpuestosTotales|Class.ImpuestosTotales]])<br /> |-<br /> |informacionAdicional<br /> |Array <LineaInformacionAdicional><br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Sirve para adicionar información específica del producto que puede ser solicitada por autoridades o entidades diferentes a la DIAN<br /> : '''PATH''': ../cac:Item/cac:AdditionalItemProperty<br /> : (ver detalle en [[#Class.LineaInformacionAdicional|Class.LineaInformacionAdicional]])<br /> |-<br /> |mandatorioNumeroIdentificacion<br /> |String<br /> |<nowiki>N|..12</nowiki><br /> |C/C<br /> |<br /> : NIT del mandatario<br /> : '''Obligatorio''' para facturas por mandato<br /> : '''PATH''': ../cac:Item/cac:InformationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cbc:ID<br /> |-<br /> |mandatorioNumeroIdentificacionDV<br /> |String<br /> |<nowiki>N|..2</nowiki><br /> |C/C<br /> |<br /> : Digito Verificador del NIT del mandatario<br /> : '''Obligatorio''' para facturas por mandato<br /> : '''PATH''': ../cac:Item/cac:InformationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cbc:ID/ @schemeID<br /> |-<br /> |mandatorioTipoIdentificacion<br /> |String <br /> |<nowiki>N|2</nowiki><br /> |C/C <br /> |<br /> : Tipo de identificación del mandatario<br /> : '''Obligatorio''' Para facturas por mandato<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Notificación</b></span> Si mandatorioNumeroIdentificacion es informado y el valor del este campo no se encuentra en la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 3|Tabla 3]]<br /> : '''PATH''': ../cac:Item/cac:InformationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cbc:ID/@schemeName<br /> |-<br /> |marca<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..100</nowiki><br /> |C/C<br /> |<br /> : Marca del artículo.<br /> : '''Obligatorio''' Si es factura internacional<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Notificación</b></span> Si tipoDocumento = “02” y este elemento no fue informado <br /> : '''PATH''': ../Item/cbc:BrandName <br /> |-<br /> |modelo<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..100</nowiki><br /> |C/C <br /> |<br /> : Modelo del artículo.<br /> : '''Obligatorio''' Si es factura internacional<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Notificación</b></span> Si tipoDocumento = “02” y este elemento no fue informado <br /> : '''PATH''': ../Item/cbc:ModelName <br /> |-<br /> |muestraGratis<br /> |String<br /> |<nowiki>N|1</nowiki><br /> |C/C <br /> |<br /> : Indicador de si el ítem es gratuito o no (sin valor comercial)<br /> : '''Obligatorio''' Para muestras comerciales <br /> : Valores posibles: “1” (Es muestra gratis) ó “0” (No es muestra gratis)<br /> : '''PATH''': ../cbc:FreeOfChargeIndicator <br /> |-<br /> |nombreFabricante<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..100</nowiki> <br /> |NO<br /> |<br /> : Nombre del fabricante del producto/servicio<br /> : '''PATH''': ../cac:Item/cac:ManufacturersItemIdentification/cac:IssuerParty/cac:PartyName/cbc:Name<br /> |-<br /> |nota<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|20..5000</nowiki><br /> |C/C <br /> |<br /> : Texto libre para añadir información adicional al artículo<br /> : '''Obligatorio''' Informar para el caso de facturas por contratos de servicio tipo AIU. Para el ítem Adminsitración. En este caso la nota debe empezar por el texto: “Contrato de servicios AIU por concepto de:” El contribuyente debe incluir el objeto del contrato facturado<br /> : '''PATH''': ../cbc:Note <br /> |-<br /> |precioReferencia<br /> |String<br /> |Ent: <nowiki>N|..15</nowiki> <br /> Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki> <br /> |C/C<br /> |<br /> : Valor del artículo o servicio.<br /> : Corresponde al valor del precio referencia del ítem que se da como muestra o regalo sin valor comercial <br /> : '''Obligatorio''' Para muestras comerciales<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si se informa el atributo precioReferencia entonces el valor de precioTotalSinImpuestos debe ser (0.00), ya que se trata de muestra o regalo comercial <br /> : '''PATH''': ../cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount<br /> |-<br /> |precioTotal<br /> |String<br /> |Ent: <nowiki>N|..15</nowiki> <br /> Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki><br /> |C/C<br /> |<br /> : Precio total del producto o servicio.<br /> : (cantidadUnidades*precioVentaUnitario +cargos-descuentos +impuestos) <br /> : '''Obligatorio''' Para uso en las representaciones gráficas<br /> : '''PATH''': No definido<br /> |-<br /> |precioTotalSinImpuestos<br /> |String<br /> |Ent: <nowiki>N|..15</nowiki> <br /> Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Valor total de la línea sin impuestos.<br /> : (cantidadUnidades*precioVentaUnitario +cargos-descuentos) <br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si se informa el atributo precioTotalSinImpuestos en 0.00 entonces el valor de precioReferencia debe ser informado ya que se trata de muestra o regalo comercial <br /> : '''PATH''': ../cbc:LineExtensionAmount <br /> |-<br /> |precioVentaUnitario<br /> |String<br /> |Ent: <nowiki>N|..15</nowiki> <br /> Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Precio Unitario del porducto/servicio<br /> : '''PATH''': ../Price/cbc:PriceAmount <br /> |-<br /> |secuencia<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..4</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Indicador de orden de secuencia (número de línea)<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Notificación</b></span> Si contiene un valor ya utilizado en el atributo secuencia en otro grupo de este archivo <br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Notificación</b></span> Si los números utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando en “1” <br /> : '''PATH''': ../cbc:ID<br /> |-<br /> |seriales<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..500</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Seriales del producto (separador por coma), Ej: ABC123,ABC456 <br /> : '''PATH''': ../cac:Item/cac:ItemInstance/cbc:SerialID<br /> |-<br /> |subCodigoFabricante<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..50</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Código del fabricante correspondiente a una sub-especificación del artículo<br /> : '''PATH''': ../cac:Item/cac:ManufacturersItemIdentification/cbc:ExtendedID <br /> |-<br /> |subCodigoProducto<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..50</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Código del emisor/vendedor correspondiente a una sub-especificación del artículo<br /> : '''PATH''': ../Item/cac:SellersItemIdentification/cbc:ExtendedID <br /> |-<br /> |tipoAIU<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..50</nowiki> <br /> |NO<br /> |<br /> : Para Clasificar el tipo de AIU<br /> : '''PATH''': No aplica<br /> |-<br /> |unidadMedida<br /> |String <br /> |<nowiki>AN|..3</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Código de Unidad de medida del producto/servicio facturado<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Notificación</b></span> Si el valor del atributo no se encuentra en la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 6|Tabla 6]] <br /> : (Se puede utilizar el código estandár “WSD”, unidad “94” o Acuerdo Mutuo “ZZ” para NO reclasificar los productos)<br /> : '''PATH''': ../cbc:InvoicedQuantity@unitCode<br /> |}<br /> <br /> ====<font color="blue">Class.Destinatario</font>====<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción <br /> |-<br /> |canalDeEntrega<br /> |String<br /> | -<br /> |SI<br /> |<br /> : Medio de Entrega del Documento Electrónico<br /> : Puede tomar los siguientes valores: 0– Email; 1– Recepción; 2– Interoperabilidad; 3– Whatsapp; 4– Telegram<br /> : PATH: No aplica<br /> |-<br /> |email<br /> |Array <String><br /> | -<br /> |C/C<br /> |<br /> : Lista de Correos Electrónicos a los cuales se realizará la entrega del documento electrónico si el canalDeEntrega=’0’<br /> : '''Obligatorio''' Cuando canalDeEntrega=’0’<br /> : '''PATH''': No aplica<br /> |-<br /> |extras<br /> |Array <Extensible> <br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Campos o información opcional para el modelo de negocio del emisor<br /> : '''PATH''': No definido <br /> : (ver detalle en [[#Class.Extensible|Class.Extensible]])<br /> |-<br /> |fechaProgramada<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|19</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Fecha programada <br /> : '''PATH''': No aplica<br /> |-<br /> |mensajeProgramado<br /> |String<br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Mensaje<br /> : '''PATH''': No aplica<br /> |-<br /> |nitProveedorReceptor<br /> |String<br /> |<nowiki>N|..12</nowiki><br /> |C/C<br /> |<br /> : NIT del Destinatario<br /> : '''Obligatorio''' Cuando canalDeEntrega=’1’ ó ‘2’<br /> : '''PATH''': No aplica<br /> |-<br /> |telefono<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..20</nowiki><br /> |C/C<br /> |<br /> : Teléfono del Destinatario<br /> : '''Obligatorio''' Cuando canalDeEntrega=’3’ ó ‘4’<br /> : '''PATH''': No aplica<br /> |}<br /> ====<font color="blue">Class.DocumentoReferenciado</font>====<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción <br /> |-<br /> |codigoEstatusDocumento<br /> |String<br /> | - <br /> |C/C<br /> |<br /> : Código o motivo del Documento<br /> : '''Obligatorio''' Cuando codigoInterno sea ‘4’<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si el contenido de este atributo no corresponde a algún de los valores de [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 9|Tabla 9]] y [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 10|Tabla 10]]<br /> : '''PATH''': ../cac:DiscrepancyResponse/cbc:ResponseCode<br /> |-<br /> |codigoInterno<br /> |String<br /> |<nowiki>N|1</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Este campo decide si en que nodo XML se va a enviar la información de DocumentoReferenciado, posibles valores:<br /> # AdditionalDocumentReference (FE de contingencia y para acciones comerciales y mercantiles)<br /> # DespatchDocumentReference (Doc. De despacho)<br /> # ReceiptDocumentReference (Doc. De recepción)<br /> # DiscrepancyResponse (N.C y N.D)<br /> # BillingReference (Facturas por corrección, N.C y N.D)<br /> :<span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>OBLIGATORIO</b></span> '''Para Documento soporte este campo debe ser 5.'''<br /> |-<br /> |cufeDocReferenciado<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..90</nowiki><br /> |C/C <br /> |<br /> : CUFE o CUDE del documento referenciado <br /> : '''Obligatorio''' Cuando codigoInterno sea ‘5’<br /> : '''Obligatorio''' En facturas, se debe diligenciar únicamente cuando la factura ransferênc se origina a partir de la corrección o ajuste que se da mediante un NC o ND <br /> : '''Obligatorio''' En N.C y N.D, son las referencias a facturas electrónicas afectadas por la Nota. <br /> : Solamente puede reportar facturas electrónicas de un mismo adquiriente <br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si CUFE o CUDE no existe en la DIAN<br /> : '''PATH''': /Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:UUID<br /> : /CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:UUID<br /> : /DebitNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:UUID<br /> |-<br /> |descripcion<br /> |Array <String><br /> |<nowiki>AN|20..5000</nowiki><br /> |C/C<br /> |<br /> : Descripción de la naturaleza de la corrección <br /> : '''Obligatorio''' Cuando codigoInterno sea ‘4’<br /> : '''PATH''': ../cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description <br /> |-<br /> |extras<br /> |Array <Extensible><br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Campos o información opcional para el modelo de negocio del emisor<br /> : '''PATH''': No definido <br /> : (ver detalle en [[#Class.Extensible|Class.Extensible]])<br /> |-<br /> |fecha<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|10</nowiki><br /> |C/C<br /> |<br /> : Fecha de ransfe del documento referenciado, en formato: YYYY-MM-DD <br /> : '''Obligatorio''' Cuando codigoInterno sea ‘1’, ‘2’, ‘3’ ó ‘5’<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si fecha es posterior a la del documento referenciado <br /> : '''PATH''': /Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:IssueDate<br /> : /CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:IssueDate<br /> : /DebitNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference<br /> : /cbc:IssueDate<br /> |-<br /> |fechaFinValidez<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|10</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Fecha de Fin de Validez <br /> : '''PATH''': No definido<br /> |-<br /> |fechaInicioValidez<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|10</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Fecha de Inicio de Validez <br /> : '''PATH''': No definido<br /> |-<br /> |numeroDocumento<br /> |String<br /> |<nowiki>AN..20</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Concatenación del prefijo y el número del documento referenciado <br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si se informa codigoInterno igual a ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’ ó ‘5’ y el ID de documento de referencia no está relacionado<br /> : '''PATH''':<br /> : /Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:ID<br /> : /CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:ID<br /> : /DebitNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference<br /> : /cbc:ID<br /> |-<br /> |tipoCUFE<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..11</nowiki><br /> |C/C <br /> |<br /> : Algoritmo del tipo de CUFE.<br /> : “CUFE-SHA384” ó “CUDE-SHA384”<br /> : '''Obligatorio''' Cuando codigoInterno sea ‘5’ <br /> : '''PATH''': /Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:UUID/@schemeName <br /> : /CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:UUID/@schemeName<br /> : /DebitNote/cac:BillingReference/cac: InvoiceDocumentReference/cbc:UUID/@schemeName<br /> |-<br /> |tipoDocumento<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..50</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Descripción del tipo de documento referenciado,<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>OBLIGATORIO</b></span> '''Para Documento soporte este campo debe ser 05.'''<br /> : Ejemplo: “Factura de Venta Nacional”<br /> : '''PATH''': No definido<br /> |-<br /> |tipoDocumentoCodigo<br /> |String <br /> |<nowiki>AN|2</nowiki><br /> |C/C<br /> |<br /> : Identificador del tipo de documento referenciado.<br /> : '''Obligatorio''' Cuando codigoInterno sea ‘1’ <br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si codigoInterno igual a ‘1’ y el contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores de la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 21|Tabla 21]]<br /> : '''Nota''': Para ordenes de remisión, informar el código ‘AAJ’<br /> : '''PATH''': /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc: DocumentTypeCode<br /> : / CreditNote /cac:AdditionalDocumentReference/cbc: DocumentTypeCode<br /> : / DebitNote /cac:AdditionalDocumentReference/cbc: DocumentTypeCode<br /> : '''Para Documento soporte este campo debe ser 05.'''<br /> |}<br /> '''@IMPORTANTE:'''<br /> ''# Para referenciar '''facturas de venta al emitir una NC o ND''', se deben enviar dos objetos de tipo DocumentosReferenciados indicando lo siguiente:<br /> #* '''Objeto 1''': indicando los campos codigoEstatusDocumento; codigoInterno = ‘4’, numeroDocumento, ransferênc.<br /> #* '''Objeto 2''': si el '''tipoOperacion es igual a 20 (para NC) ó 30 (para ND)''' y codigoInterno = ‘5’, se validan los campos: cufeDocReferenciado, fecha, y numeroDocumento. <br /> # Al transmitir una '''Factura de Contingencia''', se debe enviar un arreglo de tipo DocumentosReferenciados indicando los campos: codigoInterno = ‘1’, numeroDocumento, fecha, tipoDocumentoCodigo (correspondiente a Factura de Contingencia).<br /> # Para referenciar '''Documentos de Despacho''' (codigoInterno = ’2’) o '''Documentos de Recepción''' (codigoInterno = ‘3’) se validan los campos: numeroDocumento y fecha.''<br /> <br /> ====<font color="blue">Class.Entrega</font>====<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción <br /> |-<br /> |datosTransportistas<br /> |DatoTransportistas<br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Datos del Transportista<br /> : '''PATH''': ../cac:DeliveryParty<br /> : (ver detalle en [[#Class.DatosTransportista|Class.DatosTransportista]])<br /> |-<br /> |direccionDespacho<br /> |Direccion<br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Información de Despacho<br /> : '''PATH''': ../cac:Despatch/cac:DespatchAddress<br /> : (ver detalle en [[#Class.Direccion|Class.Direccion]])<br /> |-<br /> |direccionEntrega<br /> |Direccion<br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Información de Entrega<br /> : '''PATH''': ../cac:DeliveryAddress<br /> : (ver detalle en [[#Class.Direccion|Class.Direccion]])<br /> |-<br /> |extras<br /> |Array <Extensible> <br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Campos o información opcional para el modelo de negocio del emisor<br /> : '''PATH''': No definido <br /> : (ver detalle en [[#Class.Extensible|Class.Extensible]])<br /> |-<br /> |fechaEfectivaSalida<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|19</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Fecha y hora efectiva de salida de los bienes, en formato: YYYY-MM-DD HH:MM:SS <br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> si la fecha efectiva de salida es anterior a la fecha de emisión<br /> : '''PATH''': ../cbc:ActualDeliveryDate + ../cbc:ActualDeliveryTime<br /> |-<br /> |fechaEstimada<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|19</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Fecha y hora estimada, en formato: YYYY-MM-DD HH:MM:SS<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> si la fecha estimada es anterior a la fecha de emisión<br /> : '''PATH''': ../cac:Despatch/cbc:EstimatedDespatchDate y EstimatedDespatchTime<br /> |-<br /> |fechaReal<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|19</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Fecha real, en formato: YYYY-MM-DD HH:MM:SS<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> si la fecha real es anterior a la fecha de emisión<br /> : '''PATH''': ../cac:Despatch/cbc:ActualDespatchDate y ActualDespatchTime<br /> |-<br /> |fechaSolicitada<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|19</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Fecha Solicitada, en formato: YYYY-MM-DD HH:MM:SS<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> si la fecha solicitada es anterior a la fecha de emisión<br /> : '''PATH''': ../cac:Despatch/ cbc:RequestedDespatchDate y RequestedDespatchTime<br /> |-<br /> |identificacionTransporte<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..20</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Datos del Transporte<br /> : '''PATH''': ../cac:Despatch/cbc:ID<br /> |-<br /> |matriculaTransporte<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..20</nowiki> <br /> |NO<br /> |<br /> : Matricula del Transporte<br /> : '''PATH''': ../cac:Despatch/ cbc:ID/@schemeAgencyID<br /> |}<br /> ====<font color="blue">Class.Extras</font >====<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción <br /> |-<br /> |controlInterno1<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|100</nowiki><br /> |C/C<br /> |<br /> : Etiqueta asignada para la Representación Impresa PDF.<br /> : '''PATH''': Variable<br /> |-<br /> |controlInterno2<br /> |String<br /> |Depende del Campo<br /> |C/C<br /> |<br /> : Permite asociar dos o más campos mediante un índice (si los campos son asociables)<br /> : '''PATH''': Variable<br /> |-<br /> |nombre<br /> |String<br /> |Depende del Campo<br /> |SI<br /> |<br /> : Código del campo extensible a referenciar<br /> : (Ver sección [[Caracteristicas adicionales - Indice Manual Integración Directa#Uso de campos extras|USO DE CAMPOS EXTRAS]])<br /> : '''PATH''': Variable<br /> |-<br /> |pdf<br /> |String<br /> |<nowiki>N|1</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Indicación de mostrar el campo en la representación gráfica PDF<br /> : (“0” = No mostrar / “1” = Mostrar)<br /> : '''PATH''': Variable<br /> |-<br /> |valor<br /> |String<br /> |Depende del Campo<br /> |SI<br /> |<br /> : Valor del campo a agregar<br /> : '''PATH''': Variable<br /> |-<br /> |xml<br /> |String<br /> |<nowiki>N|1</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Indicación de mostrar el campo en el XML<br /> : (“0” = No mostrar / “1” = Mostrar)<br /> : '''PATH''': Variable<br /> |}<br /> ====<font color="blue">Class.Extensible</font>====<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción <br /> |-<br /> |controlInterno1<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|100</nowiki><br /> |C/C<br /> |<br /> : Etiqueta asignada para la Representación Impresa PDF.<br /> : '''PATH''': Variable<br /> |-<br /> |controlInterno2<br /> |String<br /> |Depende del Campo<br /> |C/C<br /> |<br /> : Permite asociar dos o más campos mediante un índice (si los campos son asociables)<br /> : '''PATH''': Variable<br /> |-<br /> |nombre<br /> |String<br /> |Depende del Campo<br /> |SI<br /> |<br /> : Código del campo extensible a referenciar<br /> : '''PATH''': Variable<br /> |-<br /> |valor<br /> |String<br /> |Depende del Campo<br /> |SI<br /> |<br /> : Valor del campo a agregar<br /> : '''PATH''': Variable <br /> |}<br /> ====<font color="blue">Class.FacturaImpuestos</font>====<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción <br /> |-<br /> |baseImponibleTOTALImp<br /> |String<br /> |Ent: <nowiki>N|..15</nowiki> <br /> Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Base Imponible sobre la que se calcula el valor del tributo <br /> : '''PATH''': ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount <br /> |-<br /> |codigoTOTALImp<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|2</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Identificador del tributo <br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si el contenido de este elemento no corresponde a uno de los códigos de la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 11|Tabla 11]]<br /> : '''PATH''':../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID <br /> |-<br /> |controlInterno<br /> |String<br /> |<nowiki>N|1</nowiki><br /> |C/C<br /> |<br /> : Indicador de tipo de retención <br /> : '''PATH''': No Definido <br /> |-<br /> |extras<br /> |Array <Extensible> <br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Campos o información opcional para el modelo de negocio del emisor <br /> : '''PATH''': No definido <br /> : (ver detalle en [[#Class.Extensible|Class.Extensible]])<br /> |-<br /> |porcentajeTOTALImp<br /> |String<br /> |Ent: <nowiki>N|..2</nowiki> <br /> Dec: <nowiki>N|2*</nowiki> <br /> |SI <br /> |<br /> : Tarifa del tributo. <br /> : En el caso de que el tributo es un porcentaje del valor tributable: informar la tarifa “porcentaje” a ser aplicada a la base imponible<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 12|Tabla 12]]<br /> : '''PATH''':../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent <br /> |-<br /> |unidadMedida<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..5</nowiki> <br /> |SI <br /> |<br /> : Identificación de la unidad de medida <br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si el contenido de este elemento no corresponde a uno de los códigos de la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 6|Tabla 6]]<br /> : '''PATH''':../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode<br /> |-<br /> |unidadMedidaTributo<br /> |String<br /> |Ent: <nowiki>N|..2</nowiki> <br /> Dec: <nowiki>N|2</nowiki><br /> |C/C <br /> |<br /> : Unidad de medida base para el tributo<br /> : '''Obligatorio''' En el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada, por ejemplo el impuesto de consumo a las bolsas o los impuestos a los combustibles<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si elemento valorTributoUnidad es informado y unidadMedidaTributo no es informado <br /> : '''PATH''': ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure <br /> |-<br /> |valorTOTALImp<br /> |String<br /> |Ent: <nowiki>N|..15</nowiki> <br /> Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki> <br /> |SI<br /> |<br /> : Valor del tributo. Producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes, si valorTOTALImp es diferente a baseImponibleTOTALImp * porcentajeTOTALImp<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejempo bolsas plásticas), si valorTOTALImp es diferente a valorTributoUnidad * cantidadUnidades <br /> : '''PATH''': ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount <br /> |-<br /> |valorTributoUnidad<br /> |String <br /> |Ent: <nowiki>N|..15</nowiki> <br /> Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki> <br /> |C/C<br /> |<br /> : Es el valor nominal del tributo por unidad <br /> : '''Obligatorio''' En el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada, por ejemplo el impuesto de consumo a las bolsas o los impuestos a los combustibles<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> si el elemento unidadMedidaTributo NO es informado. <br /> : '''PATH''': ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount <br /> |}<br /> '''@IMPORTANTE''': Para el caso del ICA y RETEICA en el cual el valor del porcentaje se maneja en base a mil, se debe informar el valor de dicho porcentaje en base a cien, es decir, si se desea informar un porcentaje de 11.04%mil para alguno de estos tributos, se debe indicar en el campo porcentajeTOTALImp como 1.104.<br /> <br /> ====<font color="blue">Class.ImpuestosTotales</font >====<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción <br /> |-<br /> |codigoTOTALImp<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|2</nowiki> <br /> |SI<br /> |<br /> : Identificador del tributo <br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si el contenido de este elemento no corresponde a uno de los códigos de la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 11|Tabla 11]]<br /> : '''PATH''': Por Definir <br /> |-<br /> |extras<br /> |Array <Extensible> <br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Campos o información opcional para el modelo de negocio del emisor.<br /> : '''PATH''': No definido <br /> : (ver detalle en [[#Class.Extensible|Class.Extensible]])<br /> |-<br /> |montoTotal<br /> |String<br /> |Ent: <nowiki>N|..15</nowiki> <br /> Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Suma de todos los atributos valorTOTALImp<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si montoTotal es diferente a la sumatoria de todas las ocurrencias de FacturaImpuestos.valorTOTALImp<br /> : '''PATH''': ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount<br /> |}<br /> ====<font color="blue">Class.MediosDePago</font>====<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción <br /> |-<br /> |codigoBanco<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..20</nowiki><br /> |NO <br /> |<br /> : Código del Banco o Entidad Financiera<br /> : '''PATH''': ../cac:PayeeFinancialAccount/cbc:AccountTypeCode<br /> |-<br /> |codigoCanalPago<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..20</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Código del canal del pago<br /> : '''PATH''': ../cbc:PaymentChannelCode<br /> |-<br /> |codigoReferencia<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..20</nowiki> <br /> |NO<br /> |<br /> : Opcional sin uso por ahora<br /> : '''PATH''': No definido <br /> |-<br /> |extras <br /> |Array <Extensible> <br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Campos o información opcional para el modelo de negocio del emisor.<br /> : '''PATH''': No definido <br /> : (ver detalle en [[#Class.Extensible|Class.Extensible]])<br /> |-<br /> |fechaDeVencimiento<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|19</nowiki><br /> |C/C<br /> |<br /> : Fecha de Vencimiento del pago de la factura en formato: YYYY-MM-DD<br /> : '''Obligatorio''' Si la venta es a crédito<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span>: Si código del método de pago es “2” y no se envía la fecha de vencimiento<br /> : '''PATH''': ../cbc:PaymentDueDate<br /> |-<br /> |medioPago<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..2</nowiki> <br /> |SI<br /> |<br /> : Código correspondiente al medio de pago<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span>: Si el valor de este atributo no corresponde a un valor de la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 13|Tabla 13]]<br /> : '''PATH''': ../cbc:PaymentMeansCode<br /> |-<br /> |metodoDePago<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..2</nowiki><br /> |SI <br /> |<br /> : Método de Pago<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span>: Si el valor de este atributo no corresponde a un valor de la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 14|Tabla 14]]<br /> : '''PATH''': ../cbc:ID<br /> |-<br /> |nombreBanco<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..50</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Nombre del Banco o Entidad Financiera<br /> : '''PATH''': ../cac:PayeeFinancialAccount/cbc:Name<br /> |-<br /> |numeroDeReferencia<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..200</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Identificador o referencia interna del Pago<br /> : PATH''':''' ../cbc:PaymentID<br /> |-<br /> |numeroDias<br /> |String<br /> |<nowiki>N|..3</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Número de días para el pago<br /> : '''PATH''': ../cbc:InstructionNote<br /> |-<br /> |numeroTransferencia<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..20</nowiki> <br /> |NO<br /> |<br /> : Número de ransferência o número de cheque<br /> : '''PATH''': ../cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID<br /> |}<br /> ====<font color="blue">Class.OrdenDeCompra</font>====<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción <br /> |-<br /> |codigoCliente<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..20</nowiki> <br /> |NO<br /> |<br /> : Código del cliente<br /> : '''PATH''': ../cbc:CustomerReference<br /> |-<br /> |documentoReferencia<br /> |DocumentoReferencia<br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Documento Referencia<br /> : '''PATH''': ../cac:DocumentReference<br /> : (ver detalle en [[#Class.DocumentoReferencia|Class.DocumentoReferencia]])<br /> |-<br /> |extras<br /> |Array <Extensible> <br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Campos o información opcional para el modelo de negocio del emisor<br /> : '''PATH''': No definido <br /> : (ver detalle en [[#Class.Extensible|Class.Extensible]])<br /> |-<br /> |fecha<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|10</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Fecha de la Orden, en formato: YYYY-MM-DD HH:MM:SS<br /> : '''PATH''': ../cbc:IssueDate<br /> |-<br /> |numeroOrden<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..20</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Número de la Orden de Compra<br /> : '''Obligatorio''' Para enviar la Orden de Compra<br /> : '''PATH''': ../cbc:ID<br /> |-<br /> |numeroPedido<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..20</nowiki><br /> |C/C<br /> |<br /> : Número del Pedido<br /> : '''Obligatorio''' Para enviar el Pedido<br /> : '''PATH''': ../cbc:SalesOrderID<br /> |-<br /> |tipoCUFE<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..20</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Identificador del tipo de CUFE<br /> : '''PATH''': ../cbc:UUID@schemeName<br /> |-<br /> |tipoOrden<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..20</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Tipo de Orden<br /> : '''PATH''': ../cbc:OrderTypeCode<br /> |-<br /> |uuid<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..90</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : UUID de algún documento referenciado<br /> : '''PATH''': ../cbc:UUID<br /> |}<br /> '''NOTA:''' Al tratarse de una orden de entrega se debe informar la clase OrdenDeCompra, si es necesario indicar más de una orden se debe informar a través de la clase DocumentoReferenciado con '''codigoInterno''' =’1’, esto con el fin de enviar la información referente a las mismas en el grupo AdditionalDocumentReference.<br /> <br /> ====<font color="blue">Class.TasaDeCambio</font>====<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción <br /> |-<br /> |baseMonedaDestino<br /> |String<br /> |Ent: <nowiki>N|..15</nowiki> <br /> Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Base monetaria para la conversión. <br /> : Debe ser 1.00<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si trae valor diferente a 1.00 <br /> : '''PATH''': ../cbc:TargetCurrencyBaseRate <br /> |-<br /> |baseMonedaOrigen<br /> |String<br /> |Ent: <nowiki>N|..15</nowiki> <br /> Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. <br /> : Debe ser 1.00 <br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si trae valor diferente a 1.00 <br /> : '''PATH''': ../cbc:SourceCurrencyBaseRate<br /> |-<br /> |extras<br /> |Array <Extensible> <br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Campos o información opcional para el modelo de negocio del emisor<br /> : '''PATH''': No definido <br /> : (ver detalle en [[#Class.Extensible|Class.Extensible]])<br /> |-<br /> |fechaDeTasaDeCambio<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|10</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Fecha en la que se fijó la tasa de cambio, en formato: YYYY-MM-DD<br /> : '''PATH''': ../cbc:Date<br /> |-<br /> |indicadorDeTasa<br /> |String<br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Indicador de Tasa de Cambio<br /> : '''PATH''': ../cbc:ExchangeMarketID<br /> |-<br /> |monedaDestino<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|3</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Código de moneda destino del documento.<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si el contenido de este elemento no es ‘COP’<br /> : '''PATH''': ../cbc:TargetCurrencyCode<br /> |-<br /> |monedaOrigen<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|3</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Código de moneda base del documento<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si el contenido de este elemento no corresponde al estándar ISO-4217 <br /> '''PATH''': ../cbc:SourceCurrencyCode<br /> |-<br /> |operadorCalculo<br /> |String<br /> | -<br /> |NO <br /> |<br /> : Operador de Calculo<br /> : '''PATH''': ../cbc: MathematicOperatorCode<br /> |-<br /> |tasaDeCambio<br /> |String <br /> |Ent: <nowiki>N|..15</nowiki> <br /> Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki> <br /> |SI <br /> |<br /> : Valor de la tasa de cambio entre las divisas. Se debe diligenciar con el valor de la tasa de cambio. <br /> : Por ejemplo para USD-COP puede ser el valor de la TRM o tasa acordada entre las partes (Valor reportado * Valor de tasa de cambio = Valor reportado en divisa informado en monedaDestino) <br /> : '''PATH''': ../cbc:CalculationRate<br /> |}<br /> ====<font color="blue">Class.TasaDeCambioAlternativa</font >====<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción <br /> |-<br /> |baseMonedaDestino<br /> |String<br /> |Ent: <nowiki>N|..15</nowiki> <br /> Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Base monetaria para la conversión. <br /> : Debe ser 1.00<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si trae valor diferente a 1.00 <br /> : '''PATH''': ../cbc:TargetCurrencyBaseRate <br /> |-<br /> |baseMonedaOrigen<br /> |String<br /> |Ent: <nowiki>N|..15</nowiki> <br /> Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. <br /> : Debe ser 1.00 <br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si trae valor diferente a 1.00 <br /> : '''PATH''': ../cbc:SourceCurrencyBaseRate<br /> |-<br /> |extras<br /> |Array <Extensible> <br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Campos o información opcional para el modelo de negocio del emisor<br /> : '''PATH''': No definido <br /> : (ver detalle en [[#Class.Extensible|Class.Extensible]])<br /> |-<br /> |fechaDeTasaDeCambio<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|10</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Fecha en la que se fijó la tasa de cambio, en formato: YYYY-MM-DD<br /> : '''PATH''': ../cbc:Date<br /> |-<br /> |indicadorDeTasa<br /> |String<br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Indicador de Tasa de Cambio<br /> : '''PATH''': ../cbc:ExchangeMarketID<br /> |-<br /> |monedaDestino<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|3</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Código de moneda destino del documento.<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si el contenido de este elemento no es ‘COP’<br /> : '''PATH''': ../cbc:TargetCurrencyCode<br /> |-<br /> |monedaOrigen<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|3</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Código de moneda base del documento<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si el contenido de este elemento no corresponde al estándar ISO-4217 <br /> : '''PATH''': ../cbc:SourceCurrencyCode<br /> |-<br /> |operadorCalculo<br /> |String<br /> | -<br /> |NO <br /> |<br /> : Operador de Calculo<br /> : '''PATH''': ../cbc: MathematicOperatorCode<br /> |-<br /> |tasaDeCambio<br /> |String <br /> |Ent: <nowiki>N|..15</nowiki> <br /> Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki> <br /> |SI <br /> |<br /> : Valor de la tasa de cambio entre las divisas. Se debe diligenciar con el valor de la tasa de cambio. <br /> : Por ejemplo para USD-COP puede ser el valor de la TRM o tasa acordada entre las partes (Valor reportado * Valor de tasa de cambio = Valor reportado en divisa informado en monedaDestino) <br /> : '''PATH''': ../cbc:CalculationRate<br /> |}<br /> ====<font color="blue">Class.TerminosEntrega</font>====<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción <br /> |-<br /> |cargosDescuentos<br /> |Array <CargosDescuentos><br /> | - <br /> |NO<br /> |<br /> : Informaciones relacionadas con un cargo o un descuento<br /> : '''PATH''': ../cac:AllowanceCharge <br /> : (ver detalle en [[#Class.CargosDescuentos|Class.CargosDescuentos]])<br /> |-<br /> |codigoCondicionEntrega<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|3</nowiki> <br /> |C/C<br /> |<br /> : Código de Condiciones de Entrega<br /> : '''Obligatorio''' Se es factura de exportación/internacional<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span>: Si el valor de este atributo no corresponde a un valor de la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 15|Tabla 15]]<br /> : '''PATH''': ../cbc:LossRiskResponsibilityCode<br /> |-<br /> |costoTransporte<br /> |String<br /> |Por Definir<br /> |NO<br /> |<br /> : Método de pago del transporte: Se utiliza para indicar como se pagan los costes del transporte, por ejemplo: http://www.unece.org/<br /> : '''PATH''': ../cbc: SpecialTerms<br /> |-<br /> |direccionEntrega<br /> |Class.Direccion<br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Información donde se detalle la dirección de entrega<br /> : '''PATH''': ../cac:DeliveryLocation<br /> : (ver detalle en [[#Class.Direccion|Class.Direccion]])<br /> |-<br /> |extras<br /> |Array <Extensible> <br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Campos o información opcional para el modelo de negocio del emisor.<br /> : '''PATH''': No definido<br /> : (ver detalle en [[#Class.Extensible|Class.Extensible]])<br /> |-<br /> |identificacion<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..12</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Numero Identificación<br /> : '''PATH''': ../cbc:ID<br /> |-<br /> |monto<br /> |String<br /> |Ent: <nowiki>N|..15</nowiki> <br /> Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki> <br /> |NO<br /> | <br /> : Monto<br /> : '''PATH''': ../cbc:Amount<br /> |-<br /> |responsableEntrega<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..50</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Descripción de quien asume la responsabilidad en caso de que la mercancía se pierda<br /> : '''PATH''': ../cbc:LossRisk<br /> |}<br /> ====<font color="blue">Class.Direccion</font>====<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción <br /> |-<br /> |aCuidadoDe<br /> |String <br /> |<nowiki>AN|..50</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Cuidado de<br /> : '''PATH''': ../cac:Address/cbc:MarkCare<br /> |-<br /> |aLaAtenciónDe<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..50</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : A la atención de<br /> : '''PATH''': ../cac:Address/cbc:MarkAttention<br /> |-<br /> |bloque<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..50</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Nombre del bloque<br /> : '''PATH''': ../cac:Address/cbc:BlockName<br /> |-<br /> |buzon<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..50</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Buzón postal<br /> : '''PATH''': ../cac:Address/cbc:Postbox<br /> |-<br /> |calle<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..50</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Nombre de la calle<br /> : '''PATH''': ../cac:Address/cbc:StreetName<br /> |-<br /> |calleAdicional<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..50</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Nombre Adicional para especificar mejor el nombre de la calle<br /> : '''PATH''': ../cac:Address/cbc:AdditionalStreetName<br /> |-<br /> |ciudad<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|…50</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Ciudad<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si país es “CO” y el contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores de la columna ‘Nombre’ de la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 19|Tabla 19]] (columna ‘Nombre : : : : Municipio’ del numeral 6.4.3 del Anexo Técnico)<br /> : '''PATH''': ../cac:Address/cbc:CityName<br /> |-<br /> |codigoDepartamento<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|…5</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Código del departamento<br /> : Si pais es “CO”, codigoDepartamento debe corresponder a uno de los valores de la columna Código de la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 16|Tabla 16]]<br /> : '''Obligatorio''' para Emisores y Adquirentes Responsables <br /> : '''PATH''': ../cac:Address/cbc:CountrySubentityCode<br /> |-<br /> |correccionHusoHorario<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|6</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Corrección del uso horario correspondiente<br /> : '''PATH''': ../cac:Address/cbc:TimezoneOffset<br /> |-<br /> |departamento<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|…50</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Nombre del departamento<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si el código del campo pais es “CO” y el contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores de la columna Nombre de la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 16|Tabla 16]]<br /> : '''PATH''': ../cac:Address/cbc:CountrySubentity<br /> |-<br /> |departamentoOrg<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..50</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Un departamento direccionable de una organización<br /> : '''PATH''': ../cac:Address/cbc:Department<br /> |-<br /> |direccion<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|…100</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Dirección del cliente, sin indicar ciudad ni departamento<br /> : '''PATH''': ../cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line<br /> |-<br /> |distrito<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..50</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Distrito<br /> : '''PATH''': /cac:Address/cbc:District<br /> |-<br /> |extras<br /> |Array <Extensible> <br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Campos o información opcional para el modelo de negocio del emisor.<br /> : '''PATH''': No definido <br /> : (ver detalle en [[#Class.Extensible|Class.Extensible]])<br /> |-<br /> |habitacion<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..50</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Habitación<br /> : '''PATH''': ../cac:Address/cbc:Room<br /> |-<br /> |lenguaje<br /> |String<br /> |<nowiki>A|2</nowiki> ISO 639-1<br /> |SI<br /> |<br /> : Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Notificación</b></span> Si el contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores del estándar ISO 639-1<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Notificación</b></span> Si este es un grupo con informaciones con respeto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal “es”<br /> : '''PATH''': /cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID<br /> |-<br /> |localizacion<br /> |Array <Coordenadas><br /> |<nowiki>AN|..50</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Coordenadas de la dirección<br /> : '''PATH''': ../cac:Address/cac:LocationCoordinate<br /> : (ver detalle en [[#Class.Coordenadas|Class.Coordenadas]])<br /> |-<br /> |municipio<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..50</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Código del Municipio<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Notificación</b></span> Si el contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores de la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 19|Tabla 19]]<br /> : '''PATH''': ../cbc:ID<br /> |-<br /> |nombreEdificio<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..50</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Nombre de un Edificio<br /> : '''PATH''': ../cac:Address/cbc:BuildingName<br /> |-<br /> |numeroEdificio<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..50</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Número de una casa o edificio<br /> : '''PATH''': ../cac:Address/cbc:BuildingNumber<br /> |-<br /> |numeroParcela<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..50</nowiki> <br /> |NO<br /> |<br /> : Número de Parcela<br /> : '''PATH''': ../cac:Address/cbc:PlotIdentification<br /> |-<br /> |pais<br /> |String<br /> |<nowiki>A|2</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : País del cliente.<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor del estándar ISO 3166-1 alfa-2<br /> : '''PATH''': ../cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode<br /> |-<br /> |piso<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..50</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Piso<br /> : '''PATH''': ../cac:Address/cbc:Floor<br /> |-<br /> |region<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..50</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Región<br /> : '''PATH''': ../cac:Address/cbc:Region<br /> |-<br /> |subDivision<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..40</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Subdivisión (Nombre del Barrio)<br /> : '''PATH''': ../cac:Address/cbc:CitySubdivisionName<br /> |-<br /> |ubicación<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..50</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Una ubicación específica dentro de un edificio<br /> : '''PATH''': ../cac:Address/cbc:InhouseMail<br /> |-<br /> |zonaPostal<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..10</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Zona Postal<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Notificación</b></span> Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor correspondiente de la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 20|Tabla 20]]<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Notificación</b></span> Si el valor del atributo codigoDepartamento es diferente a los 2 primeros dígitos del código postal. <br /> : '''PATH''': ../cac:Address/cbc:PostalZone<br /> |}<br /> ====<font color="blue">Class.Coordenadas</font>====<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción <br /> |-<br /> |gradosLatitud<br /> |String<br /> |Por Definir<br /> |NO<br /> |<br /> : Medida de la latitud en grados<br /> : '''PATH''': ../cbc:LatitudeDegreesMeasure<br /> |-<br /> |gradosLongitud<br /> |String<br /> |Por Definir<br /> |NO<br /> |<br /> : Medida de la longitud en grados<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Unidad superior a 60 minutos<br /> : '''PATH''': ../cbc:LongitudeDegreesMeasure<br /> |-<br /> |minutosLatitud<br /> |String<br /> |<nowiki>N|…5|2.2</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Medida de la latitud en minutos decimales en formato mm.mm<br /> : '''PATH''': ../cbc:MarkAttentionIndicator<br /> |-<br /> |minutosLongitud<br /> |String<br /> |<nowiki>N|…5|2.2</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Medida de la longitud en minutos decimales en formato mm.mm<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Unidad superior a 60 minutos<br /> : '''PATH''': ../cbc:LongitudeMinutesMeasure<br /> |-<br /> |orientacionLatitud<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|1</nowiki><br /> |NO <br /> |<br /> : Sentido de medida de la latitud con relación al Ecuador<br /> : '''PATH''': ../cbc:LatitudeDirectionCode<br /> |-<br /> |orientacionLongitud<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|1</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Sentido de medida de la longitud con relación al Ecuador <br /> : '''PATH''': ../cbc:LongitudeDirectionCode<br /> |}<br /> ====<font color="blue">Class.Tributos</font>====<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción <br /> |-<br /> |codigoImpuesto<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|2</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Identificador del tributo <br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si el contenido de este elemento no corresponde a uno de los códigos de la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 11|Tabla 11]]<br /> : '''PATH''': ../cbc:ID <br /> |-<br /> |extras<br /> |Array <Extensible> <br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Campos o información opcional para el modelo de negocio del emisor. <br /> : '''PATH''': No definido (ver detalle en [[#Class.Extensible|Class.Extensible]])<br /> |}<br /> ====<font color="blue">Class.InformacionLegalCliente</font>====<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción <br /> |-<br /> |codigoEstablecimiento<br /> |String<br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Código de Establecimiento <br /> : <nowiki>PATH</nowiki>: /cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:CorporateRegistrationTypeCode<br /> |-<br /> |nombreRegistroRUT<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..450</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Nombre o Razón Social del adquirente <br /> : '''PATH''': ../cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName<br /> |-<br /> |numeroIdentificacion<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..12</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Identificador del Adquirente. <br /> : Debe informar el NIT si es responsable <br /> : '''PATH''': ../cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID<br /> |-<br /> |numeroIdentificacionDV<br /> |String<br /> |<nowiki>N|..2</nowiki><br /> |C/C<br /> |<br /> : Digito Verificador<br /> : '''Obligatorio''' Si tipoIdentificacion =31, el DV del NIT debe ser informado<br /> : '''PATH''': ../cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID@schemeID<br /> |-<br /> |numeroMatriculaMercantil<br /> |String<br /> |<nowiki>N|9</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Número de matrícula mercantil <br /> : '''PATH''': ../cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:Name<br /> |-<br /> |prefijoFacturacion<br /> |String<br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Prefijo de facturación:<br /> : '''PATH''': ../cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:ID<br /> |-<br /> |tipoIdentificacion<br /> |String<br /> |<nowiki>N|2</nowiki><br /> |SI <br /> |<br /> : Tipo de identificación del cliente<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si el contenido de este elemento es diferente de “31”<br /> : '''PATH''': ../cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID@schemeName<br /> |}<br /> ====<font color="blue">Class.Obligaciones</font>====<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción <br /> |-<br /> |extras<br /> |Array <Extensible> <br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Campos o información opcional para el modelo de negocio del emisor<br /> : '''PATH''': No definido <br /> : (ver detalle en [[#Class.Extensible|Class.Extensible]])<br /> |-<br /> |obligaciones<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|7</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Obligaciones del adquiriente<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si el contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores de la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 17|Tabla 17]]<br /> : '''PATH''': ../cbc:TaxLevelCode <br /> |-<br /> |regimen<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|2</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Opcional, si informado indicar “No aplica”. Posibles Valores:<br /> : 48: “Impuesto sobre las ventas - IVA”<br /> : 49: “No responsable de IVA” <br /> : '''PATH''': .. /cbc:TaxLevelCode/@listName<br /> |}<br /> ====<font color="blue">Class.LineaInformacionAdicional</font>====<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción <br /> |-<br /> |cantidad<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..5</nowiki> <br /> |NO <br /> |<br /> : Cantidad adicional<br /> : '''PATH''': ../cbc:ValueQuantity<br /> |-<br /> |codigo<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..5</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Código adicional<br /> : '''PATH''': ../cbc:NameCode<br /> |-<br /> |codigoInterno1<br /> |String<br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Opcional sin uso por ahora<br /> : '''PATH''': No definido<br /> |-<br /> |codigoInterno2<br /> |String<br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Opcional sin uso por ahora<br /> : '''PATH''': No definido <br /> |-<br /> |descripcion<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..450</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Descripción adicional<br /> : '''PATH''': ../cac:UsabilityPeriod/cbc:Description<br /> |-<br /> |fechaFin<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|10</nowiki> <br /> |NO<br /> |<br /> : Fecha final del período <br /> : '''PATH''': ../cac:UsabilityPeriod/cbc:EndDate<br /> |-<br /> |fechaInicio<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|10</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Fecha inicial del período<br /> : '''PATH''': ../cac:UsabilityPeriod/cbc:StartDate<br /> |-<br /> |nombre<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..50</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Característica que quiere informar del ítem, por ejemplo: (Uso Vehículo) <br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Por cada nombre debe existir un valor<br /> : '''PATH''': ../cbc:Name <br /> : (Por definir catálogos de campos extensibles a nivel de detalle)<br /> |-<br /> |secuencia<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..3</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Indicador de orden de secuencia<br /> : '''PATH''': No definido <br /> |-<br /> |tipo<br /> |String<br /> |<nowiki>N|1</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Indicador de Tipo de Valor, ejemplo Valor = ’1’<br /> : '''PATH''': No aplica<br /> |-<br /> |valor<br /> |String <br /> |<nowiki>AN|..50</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Valor de la característica que se quiere informar, por ejemplo :(Particular)<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Por cada valor debe existir un name<br /> : '''PATH''': ../cbc:Value<br /> |}<br /> ====<font color="blue">Class.DatosTransportistas</font>====<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción <br /> |-<br /> |detallesTributarios<br /> |Tributos<br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Tipos de Impuesto<br /> : '''PATH''': ../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme<br /> : (ver detalle en [[#Class.Tributos|Class.Tributos]])<br /> |-<br /> |direccionResponsableEntrega<br /> |Direccion<br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Información de la Dirección del Responsable de Entrega<br /> : '''PATH''': ../cac:Address/cbc:PhysicalLocation<br /> : (ver detalle en [[#Class.Direccion|Class.Direccion]])<br /> |-<br /> |email<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..50</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Correo Electrónico<br /> : '''PATH''': ..cac:Contact/cbc:ElectronicMail<br /> |-<br /> |extras<br /> |Array <Extensible> <br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Campos o información opcional para el modelo de negocio del emisor.<br /> : '''PATH''': No definido <br /> : (ver detalle en [[#Class.Extensible|Class.Extensible]]) <br /> |-<br /> |indicadordeAtencion<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..50</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Indicador si es información sobre “para la atención de” (FAO)<br /> : '''PATH''': ../cbc:MarkAttentionIndicator<br /> |-<br /> |indicadordeCuidado<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..50</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Indicador si es información sobre alguien responsable por los bienes<br /> : '''PATH''': ../cbc:MarkCareIndicator<br /> |-<br /> |nombreContacto<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..50</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Nombre de Contacto<br /> : '''PATH''': .. /cac:Contact/cbc:Name<br /> |-<br /> |nombreResponsableEntrega<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..50</nowiki> <br /> |NO<br /> |<br /> : Nombre del Responsable de la Entrega<br /> : '''PATH''': ../cac:PartyName/cbc:Name<br /> |-<br /> |nota<br /> |String<br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Nota de Contacto<br /> : '''PATH''': ../cac:Contact/cbc:Note<br /> |-<br /> |numeroIdentificacion<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|…12</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : NIT del transportista <br /> : '''PATH''': ../cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID<br /> |-<br /> |numeroIdentificacionDV<br /> |String<br /> |<nowiki>N|..2</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Digito Verificador<br /> : '''PATH''': ../cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID@schemeID<br /> |-<br /> |numeroMatriculaMercantil<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..20</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Número de matrícula mercantil<br /> : '''PATH''': ../cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:Name<br /> |-<br /> |prefijoFacturacion<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..20</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Prefijo de facturación del Transportista<br /> : '''PATH''': .. /cac:PartyLegalEntity//cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:ID<br /> |-<br /> |responsabilidadesRut<br /> |Array <Obligaciones><br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Responsabilidad del Transportista<br /> : '''PATH''': ../cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode<br /> : (ver detalle en [[#Class.Obligaciones|Class.Obligaciones]])<br /> |-<br /> |telefax<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..20</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Telefax de transportista<br /> : '''PATH''': ../cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName<br /> |-<br /> |telefono<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..20</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Teléfono de transportista<br /> : '''PATH''': ../cac:Contact/cbc:Telefax<br /> |-<br /> |tipoIdentificacion<br /> |String<br /> |<nowiki>N|2</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Tipo de Identificación del Transportista<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si el contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores de la en [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 3|Tabla 3]]<br /> : '''PATH''': ../cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName<br /> |-<br /> |transportadorDireccion<br /> |Direccion <br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Dirección fiscal del transportador<br /> : '''PATH''': ../cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress<br /> : (ver detalle en [[#Class.Direccion|Class.Direccion]])<br /> |-<br /> |transportadorNombre<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..50</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Nombre del transportador<br /> : '''PATH''': ../cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName<br /> |-<br /> |transportadorNumeroDocumento<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..12</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Numero documento del transportador<br /> : '''PATH''': ../cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID<br /> |-<br /> |transportadorNumeroDocumentoDV<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..2</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Digito Verificador del NIT del transportador<br /> : '''PATH''': ../cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID@schemeID<br /> |-<br /> |transportadorTipoIdentificacion<br /> |String<br /> |<nowiki>N|2</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Tipo documento del transportador<br /> : '''PATH''': ../cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID@schemeName<br /> |}<br /> ====<font color="blue">Class.DocumentoReferencia</font>====<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción <br /> |-<br /> |codigoEstatusDocumento<br /> |String<br /> | -<br /> |C/C<br /> |<br /> : Código o motivo del Documento<br /> : '''Obligatorio''' Cuando codigoInterno sea ‘4’<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si el contenido de este atributo no corresponde a algún de los valores de [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 9|Tabla 9]] y [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 10|Tabla 10]]<br /> : '''PATH''': ../cac:DiscrepancyResponse/cbc:ResponseCode<br /> |-<br /> |codigoInterno<br /> |String<br /> |<nowiki>N|1</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Este campo decide si en que nodo XML se va a enviar la información de DocumentoReferenciado, posibles valores:<br /> # AdditionalDocumentReference (FE de contingencia y para acciones comerciales y mercantiles)<br /> # DespatchDocumentReference (Doc. De despacho)<br /> # ReceiptDocumentReference (Doc. De recepción)<br /> # DiscrepancyResponse (N.C y N.D)<br /> # BillingReference (Facturas por corrección, N.C y N.D)<br /> :<span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>OBLIGATORIO</b></span> '''Para Documento soporte este campo debe ser 5.'''<br /> |-<br /> |cufeDocReferenciado<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..90</nowiki><br /> |C/C <br /> |<br /> : CUFE o CUDE del documento referenciado <br /> : '''Obligatorio''' Cuando codigoInterno sea ‘5’<br /> : '''Obligatorio''' En facturas, se debe diligenciar únicamente cuando la factura electrónica se origina a partir de la corrección o ajuste que se da mediante un NC o ND <br /> : '''Obligatorio''' En N.C y N.D, son las referencias a facturas electrónicas afectadas por la Nota. Solamente puede reportar facturas electrónicas de un mismo adquiriente <br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si CUFE o CUDE no existe en la DIAN<br /> : '''PATH''': /Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:UUID<br /> : /CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:UUID<br /> : /DebitNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:UUID<br /> |-<br /> |descripcion<br /> |Array <String><br /> |<nowiki>AN|20..5000</nowiki><br /> |C/C<br /> |<br /> : Descripción de la naturaleza de la corrección <br /> : '''Obligatorio''' Cuando codigoInterno sea ‘4’<br /> : '''PATH''': ../cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description <br /> |-<br /> |extras<br /> |Array <Extensible> <br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Campos o información opcional para el modelo de negocio del emisor<br /> : '''PATH''': No definido <br /> : (ver detalle en [[#Class.Extensible|Class.Extensible]])<br /> |-<br /> |fecha<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|10</nowiki><br /> |C/C<br /> |<br /> : Fecha de emision del documento referenciado, en formato: YYYY-MM-DD <br /> : '''Obligatorio''' Cuando codigoInterno sea ‘1’, ‘2’, ‘3’ ó ‘5’<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si fecha es posterior a la del documento referenciado <br /> : '''PATH''': /Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:IssueDate<br /> : /CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:IssueDate<br /> : /DebitNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference<br /> : /cbc:IssueDate<br /> |-<br /> |fechaFinValidez<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|10</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Fecha de Fin de Validez <br /> : '''PATH''': No definido<br /> |-<br /> |fechaInicioValidez<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|10</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Fecha de Inicio de Validez <br /> : '''PATH''': No definido<br /> |-<br /> |numeroDocumento<br /> |String<br /> |<nowiki>AN..20</nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Concatenación del prefijo y el número del documento referenciado <br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si se informa codigoInterno igual a ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’ ó ‘5’ y el ID de documento de referencia no está relacionado<br /> : '''PATH''': /Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:ID<br /> : /CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:ID<br /> : /DebitNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference<br /> : /cbc:ID<br /> |-<br /> |tipoCUFE<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..11</nowiki><br /> |C/C <br /> |<br /> : Algoritmo del tipo de CUFE.<br /> : “CUFE-SHA384” ó “CUDE-SHA384”<br /> : '''Obligatorio''' Cuando codigoInterno sea ‘5’ <br /> : '''PATH''': /Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference<br /> : /cbc:UUID/@schemeName <br /> : /CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference<br /> : /cbc:UUID/@schemeName<br /> : /DebitNote/cac:BillingReference/cac: InvoiceDocumentReference<br /> : /cbc:UUID/@schemeName<br /> |-<br /> |tipoDocumento<br /> |String<br /> |<nowiki>AN|..50</nowiki><br /> |NO<br /> |<br /> : Descripción del tipo de documento referenciado, Ejemplo: “Factura de Venta Nacional”<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>OBLIGATORIO</b></span> '''Para Documento soporte este campo debe ser 05.'''<br /> : '''PATH''': No definido<br /> |-<br /> |tipoDocumentoCodigo<br /> |String <br /> |<nowiki>AN|2</nowiki><br /> |C/C<br /> |<br /> : Identificador del tipo de documento referenciado<br /> : '''Obligatorio''' Cuando codigoInterno sea ‘1’ <br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>Rechazo</b></span> Si codigoInterno igual a ‘1’ y el contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores de la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 21|Tabla 21]]<br /> : '''Para Documento soporte este campo debe ser 05.'''<br /> : '''PATH''': No definido<br /> |}<br /> '''''@IMPORTANTE:'''<br /> # Para referenciar '''facturas de venta al emitir una NC o ND''', se deben enviar dos objetos de tipo DocumentosReferenciados indicando lo siguiente:<br /> #* '''Objeto 1''': indicando los campos codigoEstatusDocumento; codigoInterno = ‘4’, numeroDocumento, descripción.<br /> #* '''Objeto 2''': si el '''tipoOperacion es igual a 20 (para NC) ó 30 (para ND)''' y codigoInterno = ‘5’, se validan los campos: cufeDocReferenciado, fecha, y numeroDocumento. <br /> # Al transmitir una '''Factura de Contingencia''', se debe enviar un arreglo de tipo DocumentosReferenciados indicando los campos: codigoInterno = ‘1’, numeroDocumento, fecha, tipoDocumentoCodigo (correspondiente a Factura de Contingencia).<br /> # Para referenciar '''Documentos de Despacho''' (codigoInterno = ’2’) o '''Documentos de Recepción''' (codigoInterno = ‘3’) se validan los campos: numeroDocumento y fecha.''<br /> <br /> ====<font color="blue">Class.sectorSalud</font>====<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción <br /> |-<br /> |Beneficiario<br /> |Beneficiario<br /> | -<br /> |C/C<br /> |<br /> : Datos complementarios del beneficiario del servicio de salud para escenarios de recaudo.<br /> : '''PATH''': ../cac:AccountingCustomerParty/cac:Person<br /> : (ver detalle en [[#Class.Beneficiario|Class.Beneficiario]])<br /> |-<br /> |extras<br /> |Array <Extras> <br /> | -<br /> |NO<br /> |<br /> : Campos o información opcional para el modelo de negocio del emisor.<br /> : '''PATH''': No definido <br /> : (ver detalle en [[#Class.Extras|Class.Extras]])<br /> |-<br /> |IdPersonalizacion<br /> |String<br /> |Por definir<br /> |C/C<br /> |<br /> : Para indicar tipo de operacion a traves de la cual se realizó el recaudo en los escenarios de acreditación o reporte<br /> : '''PATH''': Por definir<br /> |-<br /> |Pacientes<br /> |Array <DatosPacienteSalud><br /> | -<br /> |C/C<br /> |Para el reporte de los campos de datos adicionales del Sector Salud <br /> : (ver detalle en [[#Class.DatosPacientesSalud|Class.DatosPacientesSalud]])<br /> |-<br /> |TipoEscenario<br /> |String <br /> |<nowiki> N|1 </nowiki><br /> |SI<br /> |<br /> : Tipo de Escenario Sector Salud. [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 27|Tabla 27]]<br /> |}<br /> <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>NOTA: La emisión de documentos del sector salud solo se encuentra disponible a través de la versión 4 del servicio de emisión.</b></span><br /> <br /> ====<font color="blue">Class.Beneficiario</font>====<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción <br /> |-<br /> |DireccionResidencia<br /> |Direccion<br /> | -<br /> |C/C<br /> |<br /> : Información donde se detalle la dirección del beneficiario del servicio de salud.<br /> : '''PATH''': ../cac:ResidenceAddress<br /> : (ver detalle en [[#Class.Direccion|Class.Direccion]])<br /> |-<br /> |TipoIdentificacion<br /> |Array <GeneralSalud><br /> | -<br /> |C/C<br /> |<br /> : Tipo de Identificación del usuario beneficiario del servicio de salud.<br /> : '''PATH''': cbc:ID/@schemeID<br /> |}<br /> <br /> ====<font color="blue">Class.DatosPacientesSalud</font>====<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción <br /> |-<br /> |CamposGenerales<br /> |Array <GeneralSalud><br /> | -<br /> |C/C<br /> |<br /> : Campos de datos adicionales del Sector Salud para reporte de información asociada a los beneficiarios del servicio de salud<br /> : '''PATH''': Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension<br /> : (ver detalle en [[#Class.Direccion|Class.Direccion]])<br /> |-<br /> |TipoIdentificacion<br /> |Array <GeneralSalud><br /> | -<br /> |C/C<br /> |<br /> : Tipo de Identificación del usuario beneficiario del servicio de salud.<br /> : '''PATH''': cbc:ID/@schemeID<br /> : (ver detalle en [[#Class.GeneralSalud|Class.GeneralSalud]])<br /> |}<br /> <br /> ====<font color="blue">Class.GeneralSalud</font>====<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción <br /> |-<br /> |nombre<br /> |String<br /> |N|..2<br /> |Si<br /> |<br /> : Código del campo de dato adicional.<br /> : '''PATH''':../Interoperabilidad/Group schemeName="Sector Salud"/Collection schemeName="Usuario"/AdditionalInformation/Name<br /> : <span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>@Nota:</b></span> Debe corresponder a uno de los códigos de la columna [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 28|Tabla 28]] <br /> <br /> |-<br /> |valor<br /> |String<br /> |Depende del campo<br /> |Si<br /> |<br /> : Valor del campo de datos adicional del sector salud según corresponda.<br /> : '''PATH''': ../Interoperabilidad/Group schemeName="Sector Salud"/Collection schemeName="Usuario"/AdditionalInformation/Value<br /> |}<br /> <br /> '''Importante''': En el caso del campo '''rangoNumeracion''', éste valor siempre debe tener el siguiente formato (Pefijo-campoDesde), es decir, dicho campo es independiente de la modalidad de secuencial configurado en el portal (manual con prefijo o manual sin prefijo).<br /> <br /> En el caso del campo '''consecutivoDocumento''', este campo si depende de la modalidad de secuenciales configurados en el portal web.<br /> * Si la modalidad asignada es ''“manual sin prefijo”'', los valores para los campos rangoNumeracion y consecutivoDocumento’ deben ser por ejemplo:<br /> :: Factura #1: rangoNumeracion= "PRUE-1", consecutivoDocumento= "1"<br /> :: Factura #2: rangoNumeracion= "PRUE-1", consecutivoDocumento= "2"<br /> :: ...<br /> :: Factura #1000: rangoNumeracion= "PRUE-1", consecutivoDocumento= "1000"<br /> <br /> *Si la modalidad asignada es ''“manual con prefijo”'', los valores para los campos rangoNumeracion y consecutivoDocumento deben ser por ejemplo:<br /> :: Factura #1: rangoNumeracion= "PRUE-1", consecutivoDocumento= "PRUE1"<br /> :: Factura #2: rangoNumeracion= "PRUE-1", consecutivoDocumento= "PRUE2"<br /> :: ...<br /> :: Factura #1000: rangoNumeracion= "PRUE-1", consecutivoDocumento= "PRUE1000"<br /> <br /> <br /> <br /> ; RESPONSE: Parámetros a Recibir<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" <br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificación<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción <br /> |-<br /> |int<br /> |codigo<br /> |Indica el Estado de la operación retornado por el servicio, (Por definir catálogo)<br /> |-<br /> |String<br /> |consecutivoDocumento<br /> |Prefijo y Consecutivo del Documento concatenado sin separadores. Para el ejemplo anterior corresponde a: “PRUE980338337”<br /> |-<br /> |String<br /> |cufe<br /> |“Código Único de Factura Electrónica” correspondiente al documento consultado.<br /> |-<br /> |Bool<br /> |esValidoDian<br /> |“true” Si es válido <br /> |-<br /> |String<br /> |fechaAceptacionDIAN<br /> |Día y Hora en la que la DIAN aceptó el documento electrónico, en formato AAAA-MM-DD HH:MM:SS<br /> |-<br /> |String<br /> |fechaRespuesta<br /> |Día y Hora en la que se generó el documento electrónico, en formato AAAA-MM-DD HH:MM:SS<br /> |-<br /> |String<br /> |hash<br /> |Código de detección de errores <br /> |-<br /> |String<br /> |mensaje<br /> |Este mensaje está asociado al código de respuesta, útil para identificación de errores<br /> |-<br /> |Array<br /> |mensajesValidacion<br /> |Mensajes de validación en caso de notificación o rechazo<br /> |-<br /> |String<br /> |nombre<br /> |Nombre definido por la DIAN<br /> |-<br /> |String<br /> |qr<br /> |Concatenación cadena del código QR (elemento de control)<br /> |-<br /> |Array<br /> |reglasNotificacionDIAN<br /> |Reglas de validación en caso de notificación<br /> |-<br /> |Array<br /> |reglasValidacionDIAN<br /> |Reglas de validación en caso de rechazo<br /> |-<br /> |String<br /> |resultado<br /> |Resultado del consumo del método: Procesado” ó “Error” <br /> |-<br /> |String<br /> |tipoCufe<br /> |Algoritmo del tipo de CUFE. “CUFE-SHA384” ó “CUDE-SHA384”<br /> |-<br /> |String<br /> |xml<br /> |Archivo XML (tipo AttachedDocument) codificado en Base64 <br /> |}<br /> Una vez realizado el envío exitoso de la factura electrónica (código ‘200’ o ‘201’ en la respuesta), se procede a enviar los archivos adjuntos (a través del método '''CargarAdjuntos''') consumiendo el Servicio Adjuntos Web SOAP, en el escenario de que el parámetro '''adjuntos''' se haya asignado en “1” u “11”, en caso contrario el Servicio Adjuntos Web SOAP retornará un error indicando que el documento NO admite adjuntos.<br /> {{clear}}<br /> <br /> ===<font color="blue">Método EstadoDocumento</font>===<br /> Permite consultar el estado del documento indicado ante el Adquiriente, ante la DIAN, el tipo de entrega y si la misma fue exitosa, la lista de eventos (ApplicationResponse) asociados y otros parámetros de interés que puedes ser útil en los procesos de control del software de facturación (ERP) o para el modelo de negocio del cliente emisor.<br /> ; REQUEST: Parámetros a Enviar<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción<br /> |- valign="center"<br /> |-<br /> |rowspan="3"|String<br /> |tokenEmpresa<br /> |rowspan="2"|Suministrado por The Factory HKA Colombia<br /> |-<br /> |tokenPassword<br /> |-<br /> |Documento<br /> |Prefijo y Consecutivo del Documento electrónico concatenado sin separadores. Ejemplo “PRUE980338212<br /> |}<br /> ; RESPONSE: Parámetros a Recibir<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" <br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción<br /> |- valign="center"<br /> |-<br /> |Bool<br /> |aceptacionFisica<br /> |Indica si el documento posee aceptación física (entregado físicamente): “true” o “false”<br /> |-<br /> |String<br /> |acuseComentario<br /> |Comentario informado por el adquiriente al realizar el acuse<br /> |-<br /> |String<br /> |acuseEstatus<br /> |0: Acuse no realizado ; 1: Acuse realizado<br /> |-<br /> |String<br /> |acuseResponsable<br /> |Email del responsable de realizar el acuse<br /> |-<br /> |String<br /> |acuseRespuesta<br /> |0: Respuesta no enviada ; 1: Respuesta enviada<br /> |-<br /> |String<br /> |ambiente<br /> |Tipo de ambiente de generación del documento:<br /> :: “1: ambienteDeProducción” <br /> :: “2: ambienteDePruebas”<br /> |-<br /> |String<br /> |cadenaCodigoQR<br /> |Concatenación cadena del código QR (elemento de control)<br /> |-<br /> |String<br /> |cadenaCufe<br /> |Concatenación cadena del código CUFE previo al cálculo por el algoritmo correspondiente del servicio<br /> |-<br /> |int<br /> |Codigo<br /> |Indica el estado de la operación retornado por el servicio<br /> |-<br /> |String<br /> |consecutivo<br /> |Consecutivo del Documento TFHKA/DIAN<br /> |-<br /> |String<br /> |cufe<br /> |“Código Único de Factura Electrónica” correspondiente al documento consultado, calculado por el algoritmo correspondiente del servicio<br /> |-<br /> |String<br /> |descripcionDocumento<br /> |Identificador del tipo de documento de referencia,<br /> : Ejemplo: “Factura de Venta Nacional”<br /> |-<br /> |String <br /> |descripcionEstatusDocumento<br /> |Descripción correspondiente al estatusDocumento ante la DIAN: “Procesado Correctamente”<br /> |-<br /> |String<br /> |entregaMetodoDIAN<br /> |Indica el método de Entrega a la DIAN<br /> : (Síncrono ó Asyncrono), (Individual ó Lote)<br /> |-<br /> |Bool<br /> |esValidoDIAN<br /> | <br /> : “true” Si es válido <br /> : “false” Si no es válido<br /> |-<br /> |String<br /> |estatusDocumento<br /> |Código obtenido en la respuesta correspondiente al estado del documento ante la DIAN (Por definir catálogo)<br /> |-<br /> |Array <Evento><br /> |eventos<br /> |Lista de eventos del Documento Electrónico<br /> |-<br /> |String<br /> |fechaAceptacionDIAN<br /> |Día y Hora en la que la DIAN aceptó el documento electrónico, en formato AAAA-MM-DD HH:MM:SS<br /> |-<br /> |String <br /> |fechaDocumento<br /> |Fecha en la que se generó el documento, en formato: AAAA-MM-DD<br /> |-<br /> |Array <HistorialDeEntregas><br /> |historialDeEntregas<br /> |Histórico de las entregas del documento <br /> |-<br /> |String<br /> |mensaje<br /> |Este mensaje está asociado al codigo, útil para identificación de errores<br /> |-<br /> |String<br /> |mensajeDocumento<br /> |Entrega una descripción del error de cada una de las validaciones iniciales. Si no hay errores no entrega descripción<br /> |-<br /> |Bool<br /> |poseeAdjuntos<br /> |Indica si el documento posee adjuntos: <br /> : “true” o “false”<br /> |-<br /> |Bool<br /> |poseeRepresentacionGrafica<br /> |Indica si el documento posee representación gráfica: <br /> : “true” o “false”<br /> |-<br /> |Array <String><br /> |reglasValidacionDIAN<br /> |Mensajes de validación por parte de la DIAN<br /> |-<br /> |String<br /> |resultado<br /> |Resultado del consumo del método: <br /> : “Procesado” ó “Error”<br /> |-<br /> |String<br /> |tipoCufe<br /> |Algoritmo utilizado para calcular CUFE: <br /> : SHA-256, SHA-384, SHA-512<br /> |-<br /> |String<br /> |tipoDocumento<br /> |Identificador del tipo de documento de referencia<br /> : Ver [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 1|Tabla 1]]<br /> |-<br /> |String<br /> |trackID<br /> |Este elemento corresponde al TrackId del documento procesado<br /> |}<br /> Donde Class.Evento contiene la siguiente información:<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" <br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción<br /> |- valign="center"<br /> |-<br /> |String<br /> |ambienteDIAN<br /> |Ambiente de generación en la DIAN: <br /> : “1:ambienteDeProducción” <br /> : “2:ambienteDePruebas” <br /> |-<br /> |String<br /> |codigo <br /> |Código el documento del Application Response (evento)<br /> |-<br /> |String<br /> |comentario<br /> |Comentario del evento <br /> |-<br /> |String<br /> |cufe<br /> |CUFE del documento electronico<br /> |-<br /> |String <br /> |descripcionEvento<br /> |Descripción de uso/origen del evento<br /> |-<br /> |String<br /> |emisorNumeroDocumento<br /> |Número de Identificación del Emisor<br /> |-<br /> |String<br /> |emisorNumeroDocumentoDV<br /> |Dígito Verificador del Número de Documento del Emisor <br /> |-<br /> |String<br /> |emisorRazonSocial<br /> |Razón Social del Emisor<br /> |-<br /> |String<br /> |emisorTipoIdentificacion<br /> |Tipo de Identificación del Emisor <br /> |-<br /> |Array <ExtrasEvento><br /> |extras<br /> |Información extra correspondiente al evento<br /> |-<br /> |String<br /> |fechaEmision<br /> |Fecha de Emisión del Application Response (evento)<br /> |-<br /> |String<br /> |fechaRecepcion<br /> |Fecha de Recepción del Application Response (evento) <br /> |-<br /> |String<br /> |hash<br /> |Hash del documento Application Response<br /> |-<br /> |String<br /> |idPerfilDIAN<br /> |Perfil de la DIAN<br /> |-<br /> |String<br /> |mensaje<br /> |Mensaje de descripción del ApplicationResponse<br /> |-<br /> |String<br /> |nombreArchivoXML<br /> |Nombre del archivo XML<br /> |-<br /> |String<br /> |nota<br /> |Contenido del campo Note del Application Response<br /> |-<br /> |String <br /> |numeroDelEvento<br /> |Consecutivo del Application Response<br /> |-<br /> |String<br /> |receptorNumeroDocumento<br /> |Número de Identificación del Receptor<br /> |-<br /> |String<br /> |receptorNumeroDocumentoDV<br /> |Dígito Verificador del Número de Documento del Receptor<br /> |-<br /> |String<br /> |receptorRazonSocial<br /> |Razón Social del Receptor<br /> |-<br /> |String<br /> |receptorTipoIdentificacion<br /> |Tipo de Identificación del Receptor <br /> |-<br /> |String <br /> |resultado<br /> |Resultado del consumo del método: <br /> : “Procesado” ó “Error” <br /> |-<br /> |String<br /> |tipoCufe<br /> |Algoritmo utilizado para calcular CUDE del evento: <br /> : SHA-256, SHA-384, SHA-512 <br /> |-<br /> |String<br /> |tipoEvento<br /> |Identificador del tipo de Evento:<br /> : (Interno/ApplicationResponse)<br /> |-<br /> |String<br /> |versionUBL<br /> |Versión UBL del XML<br /> |}<br /> Y Class.ExtrasEvento contiene la siguiente información:<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" <br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción<br /> |- valign="center"<br /> |-<br /> |String<br /> |codigoInterno1<br /> |Etiqueta<br /> |-<br /> |String<br /> |codigoInterno2<br /> |Descripción Adicional<br /> |-<br /> |String<br /> |nombre<br /> |Código del campo<br /> |-<br /> |String<br /> |valor <br /> |Información Adicional<br /> |}<br /> Class.HistorialDeEntregas corresponderá a:<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" <br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción<br /> |- valign="center"<br /> |-<br /> |String<br /> |LeidoEmailIPAddress<br /> |Dirección IP del computador en el cual se realizó el acuse del correo de notificación<br /> |-<br /> |String<br /> |LeidoEstatus<br /> |Estatus del acuse del correo de notificación<br /> |-<br /> |String<br /> |LeidoFecha<br /> |Fecha del acuse del correo de notificación<br /> |-<br /> |String<br /> |canalDeEntrega<br /> |Canal de entrega del documento electrónico<br /> |-<br /> |Array <String><br /> |email<br /> |Email del receptor del documento electrónico<br /> |-<br /> |String<br /> |entregaEstatus<br /> |Estatus de la entrega:<br /> : ‘0’: Correo no enviado<br /> : ‘200’: Correo enviado<br /> |-<br /> |String<br /> |entregaEstatusDescripcion<br /> |Descripción del Estatus de la entrega<br /> |-<br /> |String<br /> |entregaFecha<br /> |Fecha de la Entrega del documento<br /> |-<br /> |String<br /> |fechaProgramada<br /> |Fecha de la Entrega<br /> |-<br /> |String<br /> |mensajePersonalizado<br /> |Mensaje personalizado para entrerga por Email, Whatsaap o Telegram<br /> |-<br /> |String<br /> |nitProveedorReceptor<br /> |NIT del Proveedor Tecnológico receptor, en caso de entrega por Interoperabilidad<br /> |-<br /> |String<br /> |recepcionEmailComentario<br /> |Comentario de Acuse de Recibo del Cliente<br /> |-<br /> |String<br /> |recepcionEmailEstatus<br /> |Estatus de recepción del Correo Electrónico<br /> : 1: Aceptado<br /> : 2: Rechazado<br /> : 3: En verificación<br /> |-<br /> |String<br /> |recepcionEmailFecha<br /> |Fecha de recepción del Correo Electrónico<br /> |-<br /> |String<br /> |recepcionEmailIPAddress<br /> |Dirección IP de recepción del Correo Electrónico<br /> |-<br /> |String<br /> |telefono<br /> |Para entrega por Whatsapp/Telegram<br /> |}<br /> '''@Importante:''' La estructura de éste Response, aún puede estar sujeta a cambios en una próxima actualización. <br /> {{clear}}<br /> ===<font color="blue">Método EnvioCorreo</font>===<br /> Permite reenviar a una o varias direcciones de correos el documento indicado.<br /> ; REQUEST: Parámetros a Enviar<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" <br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción<br /> |- valign="center"<br /> |-<br /> |rowspan="5"|String<br /> |tokenEmpresa<br /> |rowspan="2"|Suministrado por The Factory HKA Colombia<br /> |-<br /> |tokenPassword<br /> |-<br /> |Documento<br /> |Prefijo y consecutivo del Documento Electrónico concatenado sin separadores. Ejemplo “PRUE980338212”. Permite enviar múltiples destinatarios (máximo 5) separados por coma el carácter coma ‘,’<br /> |-<br /> |correo <br /> |Correo electrónico al que se enviará el documento. Ejemplo nombre@empresa.com<br /> |-<br /> |adjuntos <br /> |<br /> : “0”: Realiza el reenvio del correo sin adjuntos<br /> : “1”: Realiza el reenvio del correo con los adjuntos almacenados durante la emisión del documento.<br /> |}<br /> ; RESPONSE: Parámetros a Recibir<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" <br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción<br /> |- valign="center"<br /> |-<br /> |int <br /> |codigo <br /> |Indica el Estado de la operación retornado por el servicio<br /> |-<br /> |rowspan="2"|String<br /> |mensaje <br /> |Este mensaje está asociado al código, útil para identificación de errores<br /> |-<br /> |resultado <br /> |Resultado del consumo del método:<br /> : “Procesado” ó “Error”<br /> |}<br /> '''@Importante:''' Si durante la emisión del documento (método '''Enviar''') el parámetro '''adjuntos''' se asignó en “10” u “11”, la plataforma The Factory HKA - DFACTURE no generará representación gráfica (PDF) estándar, por lo tanto solo será reenviado a los destinatarios los documentos alojados en la plataforma (AttachedDocument). Para realizar un reenvío de correo (con el AttachedDocument y adjuntos) a una dirección de email diferente a la utilizada durante la emisión se puede consumir nuevamente el método '''CargarAdjuntos''' del Servicio Adjuntos Web SOAP.<br /> {{clear}}<br /> ===<font color="blue">Método DescargaPDF</font>===<br /> Permite descargar la representación gráfica estándar (PDF generado por TFHKA) del documento para efectos de almacenamiento local, consulta local o reimpresión.<br /> ; REQUEST: Parámetros a Enviar<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" <br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción<br /> |- valign="center"<br /> |-<br /> |rowspan="3"|String<br /> |tokenEmpresa<br /> |rowspan="2"|Suministrado por The Factory HKA Colombia<br /> |-<br /> |tokenPassword<br /> |-<br /> |documento<br /> |Prefijo y consecutivo del Documento Electrónico concatenado sin separadores. Ejemplo “PRUE980338212”<br /> |}<br /> ; RESPONSE: Parámetros a Recibir<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" <br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción<br /> |- valign="center"<br /> |-<br /> |int <br /> |codigo <br /> |Indica el Estado de la operación retornado por el servicio <br /> |-<br /> |String <br /> |cufe <br /> |“Código Único de Factura Electrónica” correspondiente al documento consultado.<br /> |-<br /> |String <br /> |documento <br /> |Documento PDF codificado en Base64<br /> |-<br /> |String <br /> |hash <br /> |Código de detección de errores<br /> |-<br /> |String <br /> |mensaje <br /> |Este mensaje está asociado al codigo, útil para identificación de errores<br /> |-<br /> |String <br /> |resultado <br /> |Resultado del consumo del método:<br /> : “Procesado” ó “Error”<br /> |}<br /> '''@Importante:''' Si durante la emisión del documento (método '''Enviar''') el parámetro '''adjuntos''' se asignó en “10” u “11”, la plataforma The Factory HKA - DFACTURE no generará representación gráfica (PDF) estándar, por lo tanto no se puede consumir éste método ya que el servicio arrojará un error indicando que NO existe PDF asociado, ya que se asume que la representación gráfica ha sido generada de manera local por el software de facturación (ERP).<br /> {{clear}}<br /> ===<font color="blue">Método DescargaXML</font>===<br /> Permite la descarga del documento XML (solo el documento electrónico Invoice, CreditNote y DebitNote), en caso que se requiera validar la información como la firma o la autenticidad de la misma o para efecto de manejo y almacenamiento local.<br /> ; REQUEST: Parámetros a Enviar<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción<br /> |- valign="center"<br /> |-<br /> |rowspan="3"|String<br /> |tokenEmpresa<br /> |rowspan="2"|Suministrado por The Factory HKA Colombia<br /> |-<br /> |tokenPassword<br /> |-<br /> |Documento<br /> |Prefijo y Consecutivo del Documento electrónico concatenado sin separadores. Ejemplo “PRUE980338212<br /> |}<br /> ; RESPONSE: Parámetros a Recibir<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" <br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción<br /> |- valign="center"<br /> |-<br /> |int <br /> |codigo <br /> |Indica el Estado de la operación retornado por el servicio <br /> |-<br /> |String <br /> |cufe <br /> |“Código Único de Factura Electrónica” correspondiente al documento consultado<br /> |-<br /> |String <br /> |documento <br /> |Documento XML (Invoice, CreditNote ó DebitNote) codificado en Base64<br /> |-<br /> |String <br /> |hash <br /> |Código de detección de errores<br /> |-<br /> |String <br /> |mensaje <br /> |Este mensaje está asociado al codigo, útil para identificación de errores<br /> |-<br /> |String <br /> |resultado <br /> |Resultado del consumo del método:<br /> : “Procesado” ó “Error” <br /> |}<br /> {{clear}}<br /> ===<font color="blue">Método FoliosRestantes</font>===<br /> Permite consultar los timbres (transacciones) disponibles. Los timbres son consumidos en proporción a las transacciones realizadas.<br /> ; REQUEST: Parámetros a Enviar<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción<br /> |- valign="center"<br /> |-<br /> |rowspan="2"|String<br /> |tokenEmpresa<br /> |rowspan="2"|Suministrado por The Factory HKA Colombia<br /> |-<br /> |tokenPassword<br /> |}<br /> ; RESPONSE: Parámetros a Recibir<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" <br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción<br /> |- valign="center"<br /> |-<br /> |int <br /> |codigo <br /> |Indica el Estado de la operación retornado por el servicio <br /> |-<br /> |int <br /> |foliosRestantes <br /> |Cantidad de folios disponibles<br /> |-<br /> |String <br /> |mensaje <br /> |Este mensaje está asociado al codigo, útil para identificación de errores<br /> |-<br /> |String <br /> |resultado <br /> |Resultado del consumo del método:<br /> : “Procesado” ó “Error” <br /> |}<br /> {{clear}}<br /> ===<font color="blue">Método CargarCertificado</font>===<br /> Este método por ahora se mantendrá solo como uso interno de The Factory HKA Colombia.<br /> {{clear}}<br /> ===<font color="blue">Método DescargarEventoXML</font>===<br /> Permite descargar un evento u ocurrencia (ApplicationResponse) relacionado con un Documento Electrónico (Invoice, CreditNote ó DebitNote), generado por una persona o entidad relacionada con esto documento (DIAN, Emisor, Adquiriente).<br /> ; REQUEST: Parámetros a Enviar<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" <br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción<br /> |- valign="center"<br /> |-<br /> |rowspan="4"|String<br /> |tokenEmpresa<br /> |rowspan="2"|Suministrado por The Factory HKA Colombia<br /> |-<br /> |tokenPassword<br /> |-<br /> |documentoEvento<br /> |Consecutivo del evento (ApplicationResponse) <br /> |-<br /> |Documento<br /> |Prefijo y Consecutivo del Documento electrónico concatenado sin separadores. Ejemplo “PRUE980338212<br /> |}<br /> ; RESPONSE: Parámetros a Recibir<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" <br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción<br /> |- valign="center"<br /> |-<br /> |int <br /> |Código <br /> |Indica el Estado de la operación retornado por el servicio <br /> |-<br /> |String <br /> |Cufe <br /> |CUFE del evento (ApplicationResponse) <br /> |-<br /> |String <br /> |Documento <br /> |Documento XML (ApplicationResponse) codificado en Base64<br /> |-<br /> |String <br /> |fechaRespuesta <br /> |Fecha y Hora consumo del método, formato: AAAA-MM-DD HH:MM:SS <br /> |-<br /> |String <br /> |Hash <br /> |Código de detección de errores<br /> |-<br /> |String <br /> |Mensaje <br /> |Este mensaje está asociado al codigo, útil para identificación de errores.<br /> |-<br /> |String <br /> |Resultado <br /> |Resultado del consumo del método:<br /> : “Procesado” ó “Error” <br /> |-<br /> |String <br /> |tipoCufe <br /> |Algoritmo utilizado para calcular CUFE: <br /> : SHA-256, SHA-384, SHA-512 <br /> |}<br /> {{clear}}<br /> ===<font color="blue">Método GenerarContenedor</font>===<br /> Un contendor es un tipo de documento AttachedDocument, la estructura de éste tiene por objetivo contener y transmitir en un único archivo XML un documento electrónico (Invoice, CreditNote ó DebitNote) y todos los eventos (ApplicationResponse) generados hasta la fecha.<br /> ; REQUEST: Parámetros a Enviar<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción<br /> |- valign="center"<br /> |-<br /> |rowspan="3"|String<br /> |tokenEmpresa<br /> |rowspan="2"|Suministrado por The Factory HKA Colombia<br /> |-<br /> |tokenPassword<br /> |-<br /> |Documento<br /> |Prefijo y Consecutivo del Documento electrónico concatenado sin separadores. Ejemplo “PRUE980338212<br /> |}<br /> ; RESPONSE: Parámetros a Recibir<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" <br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción<br /> |- valign="center"<br /> |-<br /> |int <br /> |Código <br /> |Indica el Estado de la operación retornado por el servicio <br /> |-<br /> |String <br /> |Contenedor <br /> |Documento XML (AttachedDocument) codificado en Base64 <br /> |-<br /> |String <br /> |Fecha <br /> |Fecha y Hora consumo del método, formato: AAAA-MM-DD HH:MM:SS <br /> |-<br /> |String <br /> |Hash <br /> |Código de detección de errores<br /> |-<br /> |String <br /> |Mensaje <br /> |Este mensaje está asociado al codigo, útil para identificación de errores.<br /> |-<br /> |String <br /> |Resultado <br /> |Resultado del consumo del método:<br /> : “Procesado” ó “Error” <br /> |}<br /> {{clear}}<br /> ===<font color="blue">Método GenerarEvento</font>===<br /> Permite generar un evento u ocurrencia (ApplicationResponse) asociado a un Documento Electrónico (Invoice, CreditNote ó DebitNote), generado por una persona o entidad relacionada con esto documento (DIAN, Emisor, Adquiriente).<br /> ; REQUEST: Parámetros a Enviar<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" <br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción<br /> |- valign="center"<br /> |-<br /> |rowspan="2"|String<br /> |tokenEmpresa<br /> |rowspan="2"|Suministrado por The Factory HKA Colombia<br /> |-<br /> |tokenPassword<br /> |-<br /> |DatosEvento<br /> |datosEvento<br /> |Objeto con los datos del evento (ApplicationResponse) a generar<br /> |}<br /> Donde Class.DatosEvento contiene la siguiente información:<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción<br /> |- valign="center"<br /> |-<br /> |String <br /> |codigoEvento <br /> |Indica el código del evento (Por definir catálogo)<br /> |-<br /> |String <br /> |codigoInterno1 <br /> |Etiqueta<br /> |-<br /> |String <br /> |codigoInterno2 <br /> |Descripción Adicional<br /> |-<br /> |String <br /> |Comentario <br /> |Comentario o descripción del evento<br /> |-<br /> |String <br /> |Documento <br /> |Prefijo y consecutivo del Documento Electrónico concatenado sin separadores. Ejemplo “PRUE980338212” <br /> |-<br /> |Array <ExtrasEvento> <br /> |Extras <br /> |Información adicional del evento<br /> |}<br /> Donde Class.ExtrasEvento contiene la siguiente información:<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción<br /> |- valign="center"<br /> |-<br /> |String <br /> |codigoInterno1 <br /> |Etiqueta<br /> |-<br /> |String <br /> |codigoInterno2 <br /> |Descripción Adicional<br /> |-<br /> |String <br /> |Nombre Código <br /> |del campo<br /> |-<br /> |String <br /> |valor <br /> |Información adicional<br /> |}<br /> ; RESPONSE: Parámetros a Recibir<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" <br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción<br /> |- valign="center"<br /> |-<br /> |int <br /> |Código <br /> |Indica el Estado de la operación retornado por el servicio <br /> |-<br /> |String <br /> |consecutivoDocumentoEvento <br /> |Consecutivo del evento (ApplicationResponse) <br /> |-<br /> |String <br /> |Cufe <br /> |CUFE del evento (ApplicationResponse) <br /> |-<br /> |String <br /> |fechaRespuesta <br /> |Fecha y Hora consumo del método, formato: AAAA-MM-DD HH:MM:SS <br /> |-<br /> |String <br /> |Hash <br /> |Código de detección de errores<br /> |-<br /> |String <br /> |Mensaje <br /> |Este mensaje está asociado al codigo, útil para identificación de errores.<br /> |-<br /> |String <br /> |Resultado <br /> |Resultado del consumo del método:<br /> : “Procesado” ó “Error” <br /> |-<br /> |String <br /> |tipoCufe <br /> |Algoritmo utilizado para calcular CUFE: <br /> : SHA-256, SHA-384, SHA-512 <br /> |-<br /> |String <br /> |Xml <br /> |Documento XML (ApplicationResponse) codificado en Base64 <br /> |}<br /> {{clear}}<br /> ===<font color="blue">Método EstadoCertificado</font>===<br /> Permite conocer el estado del certificado digital adquirido en ambiente demo o ambiente producción, indica su vigencia y los días restantes para cumplir su vencimiento.<br /> ; REQUEST: Parámetros a Enviar<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" <br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción<br /> |- valign="center"<br /> |-<br /> |rowspan="2"|String<br /> |tokenEmpresa<br /> |rowspan="2"|Suministrado por The Factory HKA Colombia<br /> |-<br /> |tokenPassword<br /> |}<br /> <br /> ; RESPONSE: Parámetros a Recibir<br /> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" <br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador<br /> ! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción<br /> |- valign="center"<br /> |-<br /> |String <br /> |active<br /> |Indica el Estatus actual en el que se encuentra el certificado digital<br /> |-<br /> |String <br /> |dateFrom<br /> |Indica la fecha desde la cual se encuentra activo el certificado digital<br /> |-<br /> |String <br /> |dateTo<br /> |Indica la fecha de vencimiento del certificado digital.<br /> |-<br /> |Int<br /> |identification<br /> |Muestra el numero de identificación del contribuyente al que pertenece el certificado<br /> |-<br /> |Int<br /> |codigo<br /> |Indica el Estado de la operación retornado por el servicio <br /> |-<br /> |String <br /> |censaje <br /> |Este mensaje está asociado a los días faltantes para el vencimiento del certificado digital.<br /> |}<br /> {{clear}}<br /> <br /> <font color="red">'''@IMPORTANTE:'''</font> El consumo de este método está contemplado solamente con la versión url V4 del servicio a través de Web Service.<br /> <br /> :Para mayor información pude visitar la siguiente sección:<br /> '''[[Tips Urls de Emisión| Tips Urls de Emisión]]'''<br /> {{clear}}</div>

Jmmartinez http://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php?title=Archivo:Entendimiento2.png&diff=3728 Archivo:Entendimiento2.png 2023-02-08T22:18:33Z

<p>Jmmartinez: Jmmartinez subió una nueva versión de Archivo:Entendimiento2.png</p> <hr /> <div>Archivo subido con MsUpload</div>

Jmmartinez http://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php?title=RESOLUCI%C3%93N_001092_01_DE_JULIO_DE_2022_Y_CIRCULAR_EXTERNA_000007_24_DE_OCTUBRE_DE_2022&diff=3727 RESOLUCIÓN 001092 01 DE JULIO DE 2022 Y CIRCULAR EXTERNA 000007 24 DE OCTUBRE DE 2022 2023-02-08T22:17:18Z

<p>Jmmartinez: </p> <hr /> <div><includeonly>=</includeonly>==<font color="blue">RESOLUCIÓN 001092 DEL 01 de JULIO DE 2022</font>==<includeonly>=</includeonly><br /> Por lo cual se establece el calendario para la implementación del limite de las cinco (5) UVT, como monto máximo para la expedición de los documentos equivalentes generados por maquina registradora con sistema POS.<br /> <br /> ===Esquema===<br /> <br /> Artículo 1. A partir de la entrada en vigencia del calendario establecido en el artículo 2, el tiquete P.O.S. no podrá superar el monto máximo de cinco (5)<br /> UVT, sin incluir ningún impuesto, por cada operación de venta y/o prestación de servicio. Lo anterior, sin perjuicio de que el adquirente exija la<br /> expedición de la factura electrónica de venta al respectivo sujeto obligado a facturar.<br /> <br /> Parágrafo. En los casos en que la operación de venta y/o prestación de servicios supere las cinco (5) UVT, el sujeto obligado a facturar deberá expedir la<br /> factura electrónica de venta atendiendo las disposiciones especiales que regulan la materia.<br /> <br /> <br /> '''OPCIÓN 1:'''<br /> <br /> Generar la lógica para que nuestro sistema al momento de detectar que el monto superó las cinco (5) UVT, expida factura electrónica:<br /> <br /> [[Archivo:Esquema1Resolucion001092.png|800px|sinmarco|centro|Esquema 1 Resolucion 001092]]<br /> <br /> '''OPCIÓN 2:'''<br /> <br /> Expedir factura electrónica para todas las compras:<br /> <br /> [[Archivo:Esquema2Resolucion001092.png|800px|sinmarco|centro|Esquema 2 Resolucion 001092]]<br /> <br /> ===Calendario===<br /> <br><br /> {| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;"<br /> ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Grupo<br /> ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Fecha máxima para la aplicación del limite de 5 UVT<br /> ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Calidad de los sujetos obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente.<br /> |- valign="center"<br /> |-<br /> | 1<br /> | 1 de febrero de 2023<br /> | Grandes Contribuyentes<br /> |-<br /> | 2<br /> | 1 de abril de 2023<br /> | Declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios o declarantes de ingresos y patrimonio, que no tengan la calidad de grandes contribuyentes<br /> |-<br /> | 3<br /> | 1 de mayo de 2023<br /> | No declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios<br /> |-<br /> | 4<br /> | 1 de junio de 2023<br /> | Demás sujetos que no tengan ninguna de las calidades mencionadas<br /> |}<br /> <br><br /> '''Parágrafo.''' Cada primero de enero a partir del año gravable 2024, los sujetos obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente que opten por expedir el documento equivalente denominado tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S., deberán ajustar el valor de la UVT aplicable para cumplir con la limitación de los cinco (5) UVT en la expedición de cada tiquete.<br><br /> <br /> [[Archivo:5UVT.png|500px|sinmarco|centro|5 UVT]]<br /> <br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==<font color="blue">CIRCULAR EXTERNA 000007 24 DE OCTUBRE DE 2022</font>==<includeonly>=</includeonly><br /> <br /> [[Archivo:circular7.png|800px|sinmarco|centro|circular 000007]]<br /> <br /> [[Archivo:proposito.png|800px|sinmarco|centro|proposito circular 000007]]<br /> <br /> <br /> ===Marco Normativo===<br /> <br /> <br /> [[Archivo:MarcoNormativo.png|800px|sinmarco|centro|Marco Normativo 1]]<br /> <br /> [[Archivo:MarcoNormativo2.png|800px|sinmarco|centro|Marco Normativo 2]]<br /> <br /> [[Archivo:MarcoNormativo3.png|800px|sinmarco|centro|Marco Normativo 3]]<br /> <br /> [[Archivo:MarcoNormativo4.png|800px|sinmarco|centro|Marco Normativo 4]]<br /> <br /> [[Archivo:MarcoNormativo5.png|800px|sinmarco|centro|Marco Normativo 5]]<br /> <br /> [[Archivo:MarcoNormativo6.png|800px|sinmarco|centro|Marco Normativo 6]]<br /> <br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==<font color="blue">REQUISITOS FACTURA DE VENTA PARA PROCEDENCIA DE COSTOS</font>==<includeonly>=</includeonly><br /> <br /> ===Resolución DIAN 000042===<br /> <br /> <br><br /> '''Artículo 16'''. Requisitos de la factura de venta y de los documentos equivalentes para la procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables. Conforme con el artículo 771-2 del Estatuto <u>Tributario los requisitos para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, son los señalados en los artículos 11, 12 y 13 de la presente resolución según corresponda.</u><br /> <br /> De conformidad con el inciso 1 del artículo 771-2 del Estatuto Tributario, <u>la referencia que se realiza al literal c) del artículo 617 del mismo Estatuto, correspondiente a los apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes y servicios en la factura de venta, será la establecida en el literal a) del numeral 3 de los artículos 11 y 12 de esta resolución.</u><br /> <br /> <br /> '''Artículo 11'''. Requisitos de la factura electrónica de venta:<br /> <br /> # Estar denominada expresamente como factura electrónica de venta.<br /> # Apellidos y nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.<br /> # Identificación del adquiriente, según corresponda, así:<br /> ## '''a)''' Contener apellidos y nombre o razón social y NIT del adquiriente.<br /> ## '''b)''' Registrar apellidos y nombre y número de identificación del adquiriente; para los casos en que el adquiriente no suministre la información del literal a) de este numeral, en relación con el NIT.<br /> ## '''c)''' Registrar la frase «consumidor final» o apellidos y nombre y el número «222222222222» en caso de adquirientes de bienes y/o servicios que no suministren la información de los literales a) o, b) de este numeral. <br>Se debe registrar la dirección del lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio, cuando la citada operación de venta se realiza fuera de la sede de negocio, oficina o local del facturador electrónico para los casos en que la identificación del adquiriente, corresponda a la señalada en los literales b) y c) de este numeral. [[#Manejo de la Dirección|Manejo de la Dirección]]<br /> # Llevar número, rango, fecha y vigencia de la numeración autorizada por la DIAN.<br /> # Fecha y hora de generación.<br /> # Fecha y hora de expedición. (Fecha validación DIAN) <br /> # Deberá entregarse al adquiriente en el formato electrónico de generación, junto con el documento electrónico de validación que contiene el valor: «Documento validado por la DIAN» <br /> # Indicar el número de registro, línea o ítems, el total de número de líneas o ítems en las cuales se detalle la cantidad, unidad de medida, descripción específica y códigos inequívocos que permitan la identificación de los bienes vendidos o servicios prestados, los impuestos de que trata el numeral 13 del presente artículo cuando fuere del caso, así como el valor unitario y el valor total de cada una de las líneas o ítems.<br /> # Valor total de la venta, como resultado de la sumatoria de cada una de las líneas o ítems que conforman la factura electrónica de venta.<br /> # La forma de pago, estableciendo si es de contado o a crédito, y plazo (si es a crédito).<br /> # El Medio de pago si la forma de pago es de contado.<br /> # Indicar la calidad de agente retenedor del IVA, de autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, de gran contribuyente y/o de contribuyente del régimen SIMPLE, cuando corresponda.<br /> # Discriminar el IVA, Impuesto Nacional al Consumo, Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas, con su correspondiente tarifa aplicable a los bienes y/o servicios que se encuentren gravados con estos impuestos.<br /> # La firma digital del facturador electrónico al momento de la generación como elemento para garantizar autenticidad, integridad y no repudio de la factura electrónica de venta.<br /> # El Código Único de Factura Electrónica -CUFE-.<br /> # La dirección de internet en la DIAN en la que se encuentra información de la factura electrónica de venta contenida en el código QR de la representación gráfica. [[#Manejo Código QR|Manejo Código QR]]<br /> # El contenido del Anexo Técnico de la factura electrónica de venta establecido en el artículo 69 de esta resolución.<br /> # Apellidos y nombre o razón social y NIT, del fabricante del software, el nombre del software y del proveedor tecnológico si lo tuviere.<br /> <br /> <br /> '''Artículo 29.''' Expedición de factura electrónica de venta.<br /> <br /> 1. Tratándose de adquirientes facturadores electrónicos: Con la entrega al adquiriente de la factura electrónica de venta en el formato electrónico de generación, junto con el documento electrónico de validación que contiene el valor: «Documento validado por la DIAN».<br /> <br /> El adquiriente facturador electrónico recibirá la entrega de la factura electrónica de venta y su validación, así:<br /> <br /> '''a)''' Por correo electrónico a la dirección electrónica suministrada por el adquiriente en el procedimiento de habilitación como facturador electrónico.<br /> <br /> '''b)''' Cuando la entrega no se realice según lo previsto en el literal a) por transmisión electrónica, en dispositivos electrónicos entre el servidor del facturador <br /> electrónico y del adquiriente, siempre que exista acuerdo entre el facturador electrónico y el adquiriente.<br /> <br /> 2. Tratándose de adquirientes que no son facturadores electrónicos: Con la entrega al adquiriente, quien señalará el medio por el cual, autoriza la entrega de la factura electrónica de venta, así:<br /> <br /> '''a)''' Por correo electrónico a la dirección electrónica suministrada por el adquiriente al facturador electrónico, en formato digital de representación gráfica.<br /> <br /> '''b)''' Por correo electrónico a la dirección suministrada por el adquiriente al facturador electrónico, en el formato electrónico de generación, junto con el documento <br /> electrónico de validación que contiene el valor: «Documento validado por la DIAN».<br /> <br /> '''c)''' Impresión de representación gráfica.<br /> <br /> '''d)''' Por envío electrónico entre el servidor del facturador electrónico y el servidor del adquiriente, en dispositivos electrónicos, en el formato digital de <br /> representación gráfica o en formato electrónico de generación, junto con el documento electrónico de validación que contiene el valor: «Documento validado por la DIAN» <br /> siempre que exista acuerdo entre el facturador electrónico y el adquiriente.<br /> <br /> '''e)''' Si el adquiriente no informa o señala el medio de recepción de la factura electrónica de venta, la misma se deberá expedir de conformidad con lo indicado en el <br /> literal c) de este numeral.<br /> <br /> <br /> '''Representación Gráfica Factura Electrónica'''<br /> <br /> <br><br /> '''Parágrafo 1.''' Para efectos de las representaciones gráficas en formato digital, los facturadores electrónicos deberán utilizar formatos que sean de fácil y amplio acceso por el adquiriente, garantizando que la factura se pueda leer, copiar, descargar e imprimir, sin tener que acudir a otras fuentes para proveerse de las aplicaciones necesarias para ello.<br /> <br /> Las representaciones gráficas en formato digital o impreso deberán contener como mínimo los requisitos de los numerales del 1 al 5, del 8 al 13, 15 y 18 del artículo 11 de esta resolución:<br /> <br /> [[Archivo:RequisitosMinimos.png|800px|sinmarco|centro|Requisitos Mínimos RG]]<br /> <br /> ===Estatuto Tributario===<br /> <br /> <br><br /> '''ARTÍCULO 336. RENTA LÍQUIDA GRAVABLE DE LA CÉDULA GENERAL.''' <br /> <br /> 5. Las personas naturales que declaren ingresos de la cédula general a los que se refiere el artículo 335 de este Estatuto, que adquieran bienes y/o servicios, podrán solicitar como deducción en el impuesto sobre la renta, independientemente que tenga o no relación de causalidad con la actividad productora de renta del contribuyente, el uno por ciento (1%) del valor de las adquisiciones, sin que exceda doscientas cuarenta (240) UVT en el respectivo año gravable, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos:<br /> <br /> 5.2. <u>Que la adquisición del bien y/o del servicio esté soportada con factura electrónica de venta con validación previa, en donde se identifique el adquirente con nombres y apellidos y el número de identificación tributaria -NIT o número de documento de identificación</u>, y con el cumplimiento de todos los demás requisitos exigibles para este sistema de facturación.<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==<font color="blue">TIQUETE POS</font>==<includeonly>=</includeonly><br /> <br /> ===Anulación Tiquete POS para Expedir Factura Electrónica Concepto Unificado 106 de 2022===<br /> <br /> 3.3.2.1. ¿Es posible anular un tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S. cuando el mismo se ha expedido con ocasión de una operación de venta y con posterioridad a dicha operación el adquiriente solicita la expedición de la factura electrónica de venta con el fin de soportar impuestos descontables, costos y deducciones?<br /> <br /> [[Archivo:AnulacionPOS.png|800px|sinmarco|centro|Anulacion POS]]<br /> <br /> Una vez expedido el documento equivalente respecto de una operación realizada, con el lleno de los requisitos legales, puede afirmarse que el vendedor o prestador del servicio cumplió con su obligación.<br /> <br /> No puede aceptarse que, por disposición de las partes, se vulneren las disposiciones relativas a la facturación, se anulen las facturas o documentos equivalentes ya expedidos y se expidan otros que no consulten la realidad de la operación comercial.<br /> <br /> Así, el manejo administrativo interno de las empresas si bien es de su absoluta discreción debe adecuarse de tal manera que no vulnere las normas tributarias o las desconozca. Por ello, al tenor de lo previsto en el artículo 615 del Estatuto Tributario la factura o documento equivalente debe ser expedido al realizarse la operación y debe contener la fecha de la misma.<br /> <br /> En este sentido, la anulación de la factura de venta podrá efectuarse cuando la operación económica que se soporta no se lleva a cabo.<br /> <br /> ===Oportunidad para solicitar Factura Electrónica Concepto Unificado 106 de 2022===<br /> <br /> Cuando el adquiriente del bien o servicio exija que se le expida la factura electrónica de venta en el momento de efectuarse la operación respectiva, el facturador electrónico se encuentra en la obligación de expedir y entregar este documento en dicho momento.<br /> <br /> La normatividad vigente no estipula un término posterior, y la regla es clara y precisa sobre la oportunidad para la solicitud de la factura electrónica de venta, sin prever que el adquiriente conserve la facultad para la exigencia posterior de esta.<br /> <br /> En el evento en que el adquiriente realice una operación de compra de bienes y al momento de realizar dicha operación omita exigir la factura electrónica de venta al facturador electrónico y este expida debidamente el tiquete P.O.S., no está previsto que el sujeto obligado a facturar pueda anular el mencionado documento equivalente para expedir una factura electrónica de venta, pues éste fue expedido con el lleno de los requisitos legales como respaldo de una operación de venta de bienes efectivamente realizada.<br /> <br /> [[Archivo:SolicitarFactura.png|800px|sinmarco|centro|Solicitar Factura]]<br /> <br /> ===Expedición de Tiquete POS o Factura Electrónica en el momento de la operación Concepto Unificado 106 de 2022===<br /> <br /> Así las cosas, el sujeto obligado a facturar que cuente con la opción de expedir tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S., podrá hacerlo; no obstante, si al momento de efectuarse la operación de venta de bienes o prestación de servicios el adquiriente exige la factura electrónica de venta correspondiente, este deberá expedirla en dicho momento.<br /> <br /> El facturador electrónico debe contar con sistemas informáticos adecuados que le permitan expedir la factura electrónica de venta al momento de efectuarse la operación que da lugar a su expedición, sin exigir o imponer cargas no establecidas en la legislación vigente al adquiriente del bien o servicio.<br /> <br /> En consecuencia, es obligación del facturador expedir y entregar la factura electrónica en el momento de la operación de venta del bien o prestación del servicio cuando el adquiriente en ese mismo momento le ha exigido la misma, sin imponerle obligaciones o cargas técnicas o tecnológicas, ya que éstas no están contempladas en la normatividad vigente.<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==<font color="blue">ARTICULOS DE INTERES</font>==<includeonly>=</includeonly><br /> <br /> ===Manejo de la Dirección===<br /> <br /> Dirección solo es obligatoria para sujetos B, C por articulado de resolución (cuando la entrega se da por fuera de la sede del facturador), y por Anexo Técnico 1.8. para deducción de costos para el adquiriente. TFHKA sugiere que si el adquiriente no le dice su dirección (sujetos A y B) puede enviar la Factura Electrónica con el campo de dirección vacío (es posible que al adquiriente la factura electrónica no le soporte el costo por ser un requisito del anexo técnico).<br /> <br /> [[Archivo:AnexoDireccion.png|800px|sinmarco|centro|Anexo Técnico Dirección]]<br /> <br /> ====Manejo de la Dirección (Modificación Resolución DIAN 000012)====<br /> <br /> [[Archivo:direccionResolucion12.png|800px|sinmarco|centro|Direccion Resolucion 000012]]<br /> <br /> ====La dirección del adquiriente es obligatoria para Procedencia de Costos====<br /> <br /> Resolución DIAN 000042 - Artículo 16. Requisitos de la factura de venta y de los documentos equivalentes para la procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables. Conforme con el artículo 771-2 del Estatuto Tributario los requisitos para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, son los señalados en los artículos 11, 12 y 13 de la presente resolución según corresponda.<br /> <br /> [[Archivo:direccionNotificacion.png|800px|sinmarco|centro|Direccion como Notificación]]<br /> <br /> <br /> ===Manejo Código QR===<br /> <br /> Para efectos del '''numeral 16''' del '''artículo 11''' de esta resolución, se debe incluir el Código de respuesta rápida -Código QR-, de conformidad con las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos establecidos por la DIAN, en el «Anexo Técnico de la factura electrónica de venta».<br /> <br /> '''Anexo Técnico 1.8 – Página 582'''<br /> <br /> '''Tamaño:'''<br /> <br /> El tamaño mínimo que debe tener el código bidimensional QR es de 2cm para facilitar la lectura por los diferentes dispositivos.<br /> <br /> '''La Representación Gráfica:'''<br /> <br /> La representación gráfica puede ser diseñada de acuerdo con las necesidades del OFE; como la generación está en formato XML, entonces cualquier herramienta informática de conversión de este formato a .pdf, .docx, u otros formatos digitales será suficiente para cumplir con lo previsto en la normatividad vigente. El requisito que debe cumplir es la inclusión del código bidimensional QR tal como se precisa arriba.<br /> <br /> Una alternativa a los formatos digitales es la impresión en papel de la representación gráfica diseñada de acuerdo con las necesidades del OFE. El requisito que debe cumplir es la inclusión del código bidimensional QR tal como se precisa arriba.<br /> <br /> [[Archivo:QR.png|800px|sinmarco|centro|QR en la RG]]<br /> <br /> ===Manejo Correo Electrónico===<br /> <br /> '''Parágrafo 2'''. El correo electrónico de que trata el numeral 1 y el literal b) del numeral 2 del artículo 29, registrado por el adquiriente en el procedimiento de habilitación, deberá cumplir con las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos, conforme lo indicado en el «Anexo técnico de factura electrónica de venta»:<br /> <br /> '''Anexo Técnico 1.8 – Página 548:'''<br /> <br /> [[Archivo:RequisitosCorreo.png|800px|sinmarco|centro|Requisitos del Correo electrónico]]<br /> <br /> ===Inconvenientes Tecnológicos===<br /> <br /> ====Inconvenientes Tecnológicos de la DIAN====<br /> <br /> '''Artículo 26.''' Impedimento por inconvenientes tecnológicos de la DIAN. Si al momento de la transmisión se presentan inconvenientes tecnológicos que impiden la transmisión, el obligado a facturar deberá expedir la factura electrónica de venta al adquiriente sin la validación previa y en tal sentido, se entiende cumplido el deber formal de expedir factura electrónica de venta.<br /> <br /> Los documentos expedidos o entregados en inconveniente tecnológico, deberán ser transmitidos en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del día siguiente al que se restablezca el servicio informático. <br /> <br /> Parágrafo. Se entenderá que el impedimento de la transmisión para la validación por inconvenientes tecnológicos presentados por parte de la DIAN con el aviso del inconveniente técnico que reporte el servicio informático electrónico de validación previa de factura electrónica de venta, por los mecanismos y dentro del término señalado en el «Anexo técnico de factura electrónica de venta».<br /> <br /> '''Inconvenientes Tecnológicos de la DIAN – Anexo Técnico 1.8'''<br /> <br /> [[Archivo:inconvenienteTecnologicoDIAN.png|900px|sinmarco|centro|Inconveniente Tecnológico DIAN]]<br /> <br /> '''Artículo 27.''' Validación.<br /> <br /> Parágrafo 1. Cuando no se pueda llevar a cabo la validación previa de la factura electrónica de venta, por inconvenientes tecnológicos de la DIAN, el obligado a facturar está facultado para expedir al adquiriente la factura electrónica de venta sin la validación previa, siendo válida como soporte de la venta del bien y/o prestación del servicio, así como de costos, gastos, deducciones, descuentos, exenciones, activos, pasivos, impuestos descontables tanto para el facturador electrónico como para el adquiriente. En todo caso, el facturador electrónico deberá cumplir con los requisitos del artículo 11 de esta resolución, salvo el requisito contemplado en los numerales 6 y 7 del citado artículo.<br /> <br /> ====Inconvenientes Tecnológicos del Facturador Electrónico====<br /> <br /> '''Artículo 31.'''<br /> <br /> 1. Inconvenientes tecnológicos presentados por parte del facturador electrónico. En caso de inconvenientes tecnológicos que impidan el cumplimiento de la obligación formal de expedir factura electrónica de venta, el facturador electrónico deberá:<br /> <br /> '''a)''' Por el tiempo en que dure el inconveniente, se deberá expedir factura de venta de talonario o de papel, la citada factura de venta se podrá generar para su expedición de forma manual o autógrafa o a través de sistemas informáticos electrónicos.<br /> <br /> La factura de talonario o de papel de que trata el inciso anterior será válida como soporte de la venta del bien y/o prestación del servicio, así como de costos, gastos, deducciones, descuentos, exenciones, activos, pasivos, impuestos descontables tanto para el facturador electrónico como para el adquiriente.<br /> <br /> '''b)''' Transcribir la información mediante «documento electrónico de transmisión» que contenga cada una de las facturas de venta de talonario o de papel, con la identificación del tipo de factura, que fue expedida en el periodo del inconveniente y la información correspondiente al código único de documento electrónico -CUDE-, y transmitirlas a la DIAN, dentro de las 48 horas siguientes al momento en que se supera el inconveniente. Para estos documentos no serán aplicables las reglas de validación de que trata el artículo 27 de esta resolución<br /> <br /> ===Tipos de Contingencia Facturador Electrónico (Tipo 03)===<br /> <br /> ====Contingencia Total====<br /> <br /> Eventos fuera de la operación normal – Se aplica lo establecido en Anexo Técnico 1.8.<br /> <br /> '''Contingencia Total Facturador Electrónico – Anexo Técnico 1.8'''<br /> <br /> [[Archivo:inconvenienteTecnologico03.png|900px|sinmarco|centro|Inconveniente Tecnológico 03]]<br /> <br /> ====Contingencia Parcial====<br /> <br /> Eventos que se pueden presentar en la operación normal – Sugerencia de Procedimiento TFHKA bajo la premisa de “Máximo Esfuerzo de Validación ante la DIAN” con Esquemas Auditables.<br /> <br /> =====Declaración Contingencia Total Facturador Electrónico (Tipo 03)=====<br /> <br /> [[Archivo:declaracionContingencia.png|800px|sinmarco|centro|Declaracion Contingencia]]<br /> <br /> =====Solicitud Aprobación Contingencia Parcial Facturador Electrónico (Tipo 03)=====<br /> <br /> [[Archivo:aprobacionContingencia.png|800px|sinmarco|centro|Solicitud Aprobación de Contingencia]]<br /> <br /> ===Conciliación===<br /> <br /> Ante escenarios de estados indeterminados de transacciones electrónicas que pueden ser origen de documentos emitidos en contingencia, es necesario realizar el último esfuerzo de conciliar el estado definitivo de los mismos, ejemplos:<br /> <br /> 1. Transacción validada por la DIAN después del lapso de tiempo especificado para la expedición de una factura electrónica de contingencia. Esta transacción se debe anular con una nota crédito referenciada.<br /> <br /> [[Archivo:conciliacion1.png|800px|sinmarco|centro|conciliacion 1]]<br /> <br /> 2. Transacción en estado de error por la DIAN después del lapso de tiempo especificado para la expedición de una factura electrónica de contingencia. Esta transacción se puede consultar por API y no se puede ver por el portal de la DIAN. Se debe dejar registrado el intento de anulación de la transacción así no se logre.<br /> <br /> [[Archivo:conciliacion2.png|800px|sinmarco|centro|conciliacion 2]]<br /> <br /> 3. En la documentación técnica de TFHKA de estatus indeterminados pueden ver escenarios adicionales y sugerencias de manejo.<br /> <br /> [[Canal de Notificaciones Técnicas Telegram]]<br /> <br /> [[Documentos con estatus indeterminado en HKAFactura]]<br /> <br /> [[Archivo:conciliacion3.png|800px|sinmarco|centro|conciliacion 3]]<br /> <br /> '''Datos Origen de conciliación:'''<br /> <br /> # Reporte del Portal DIAN “Facturando Electrónicamente” (Emisión / Recepción).<br /> # Reporte de documentos desde los portales de TFHKA.<br /> # Reporte de documentos desde los Sistemas de Facturación – ERP´s.<br /> <br /> ===Facultad de la DIAN para Acceder al Software del Obligado a Facturar===<br /> <br /> <br><br /> '''Resolución DIAN 000042 del 5 de mayo del 2020'''<br /> <br /> '''Artículo 1.''' Definiciones.<br /> <br /> 1. Acceso al software: El acceso al software es la facultad otorgada a la DIAN, para solicitar a los sujetos obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente, a los proveedores tecnológicos y a los proveedores de soluciones tecnológicas, la información cifrada con métodos distintos a claves públicas, autenticación de ingreso al software, códigos fuente, especificaciones funcionales, interfaces o interoperabilidad con otros sistemas de información, sus licencias, proveedores, identificación de fabricantes y en general, toda aquella información que permita el conocimiento, acceso al contenido y funcionamiento de las tecnologías que se utilizan para los sistemas de facturación a cargo propio o de su proveedor o fabricante.<br /> <br /> ===Representación Gráfica Factura Electrónica Contingencia===<br /> <br /> <br><br /> '''Resolución DIAN 000042 del 5 de mayo del 2020'''<br /> <br /> '''Artículo 9.''' Sujetos obligados a expedir factura de venta de talonario o de papel.<br /> <br /> 1. Cuando se presenten inconvenientes tecnológicos establecidos en el TITULO VII de esta resolución, tratándose de sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta,<br /> <br /> Parágrafo. La factura de venta de talonario o de papel se deberá generar para su expedición de forma manual o autógrafa o a través de sistemas informáticos electrónicos que permitan la interacción, en cuyo caso, se entenderán cumplidos los requisitos de impresión previa de que trata el artículo 617 del Estatuto Tributario y los requisitos establecidos en los numerales 1, 2, 4 y 12 del artículo 12 de esta resolución.<br /> <br /> [[Archivo:RGcontingencia.png|800px|sinmarco|centro|RG de contingencia]]<br /> <br /> ====Impresión Facturas en Contingencia desde Sistemas Informáticos====<br /> <br /> Artículo 12<br /> <br /> Parágrafo. De conformidad con el inciso 2 del artículo 617 del Estatuto Tributario, al momento de la expedición de la factura los requisitos de los numerales 1, 2, 4, 12 y 13 del presente artículo, deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. No obstante, cuando la factura de venta de talonario o de papel se genere para su expedición a través de sistemas informáticos electrónicos de conformidad con lo indicado en el parágrafo del artículo 9 de esta resolución, se entenderán cumplidos los requisitos de impresión previa de que trata el presente parágrafo.<br /> <br /> [[Archivo:impresionContingencia.png|800px|sinmarco|centro|Impresion RG de contingencia]]<br /> <br /> ===Prohibido obligar a una acción para descargar una Factura Electrónica===<br /> <br /> '''Resolución DIAN 000012 - 9 Feb 2021 - Anexo Técnico 1.8 - Pagina 548 – Numeral 9''' <br /> <br /> “El facturador electrónico no podrá obligar al adquiriente, en lo relacionado con la entrega, a la descarga de los documentos electrónicos a través de portales web”.<br /> <br /> [[Archivo:descargarFactura.png|800px|sinmarco|centro|descargar Factura]]<br /> <br /> <br /> ===Nuestro Entendimiento Regulatorio===<br /> <br /> Según el tipo de documento de adquiriente:<br /> <br /> [[Archivo:entendimiento1.png|800px|sinmarco|centro|entendimiento 1]]<br /> <br /> Según las responsabilidades del adquiriente:<br /> <br /> [[Archivo:entendimiento2.png|800px|sinmarco|centro|entendimiento 2]]<br /> <br /> Según el correo electrónico:<br /> <br /> [[Archivo:entendimiento3.png|800px|sinmarco|centro|entendimiento 3]]</div>

Jmmartinez http://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php?title=RESOLUCI%C3%93N_001092_01_DE_JULIO_DE_2022_Y_CIRCULAR_EXTERNA_000007_24_DE_OCTUBRE_DE_2022&diff=3709 RESOLUCIÓN 001092 01 DE JULIO DE 2022 Y CIRCULAR EXTERNA 000007 24 DE OCTUBRE DE 2022 2023-02-08T19:15:36Z

<p>Jmmartinez: Toda la estructura</p> <hr /> <div><includeonly>=</includeonly>==<font color="blue">RESOLUCIÓN 001092 DEL 01 de JULIO DE 2022</font>==<includeonly>=</includeonly><br /> Por lo cual se establece el calendario para la implementación del limite de las cinco (5) UVT, como monto máximo para la expedición de los documentos equivalentes generados por maquina registradora con sistema POS.<br /> <br /> ===Esquema===<br /> <br /> Artículo 1. A partir de la entrada en vigencia del calendario establecido en el artículo 2, el tiquete P.O.S. no podrá superar el monto máximo de cinco (5)<br /> UVT, sin incluir ningún impuesto, por cada operación de venta y/o prestación de servicio. Lo anterior, sin perjuicio de que el adquirente exija la<br /> expedición de la factura electrónica de venta al respectivo sujeto obligado a facturar.<br /> <br /> Parágrafo. En los casos en que la operación de venta y/o prestación de servicios supere las cinco (5) UVT, el sujeto obligado a facturar deberá expedir la<br /> factura electrónica de venta atendiendo las disposiciones especiales que regulan la materia.<br /> <br /> <br /> '''OPCIÓN 1:'''<br /> <br /> Generar la lógica para que nuestro sistema al momento de detectar que el monto superó las cinco (5) UVT, expida factura electrónica:<br /> <br /> [[Archivo:Esquema1Resolucion001092.png|800px|sinmarco|centro|Esquema 1 Resolucion 001092]]<br /> <br /> '''OPCIÓN 2:'''<br /> <br /> Expedir factura electrónica para todas las compras:<br /> <br /> [[Archivo:Esquema2Resolucion001092.png|800px|sinmarco|centro|Esquema 2 Resolucion 001092]]<br /> <br /> ===Calendario===<br /> <br><br /> {| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;"<br /> ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Grupo<br /> ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Fecha máxima para la aplicación del limite de 5 UVT<br /> ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Calidad de los sujetos obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente.<br /> |- valign="center"<br /> |-<br /> | 1<br /> | 1 de febrero de 2023<br /> | Grandes Contribuyentes<br /> |-<br /> | 2<br /> | 1 de abril de 2023<br /> | Declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios o declarantes de ingresos y patrimonio, que no tengan la calidad de grandes contribuyentes<br /> |-<br /> | 3<br /> | 1 de mayo de 2023<br /> | No declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios<br /> |-<br /> | 4<br /> | 1 de junio de 2023<br /> | Demás sujetos que no tengan ninguna de las calidades mencionadas<br /> |}<br /> <br><br /> '''Parágrafo.''' Cada primero de enero a partir del año gravable 2024, los sujetos obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente que opten por expedir el documento equivalente denominado tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S., deberán ajustar el valor de la UVT aplicable para cumplir con la limitación de los cinco (5) UVT en la expedición de cada tiquete.<br><br /> <br /> [[Archivo:5UVT.png|500px|sinmarco|centro|5 UVT]]<br /> <br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==<font color="blue">CIRCULAR EXTERNA 000007 24 DE OCTUBRE DE 2022</font>==<includeonly>=</includeonly><br /> <br /> [[Archivo:circular7.png|800px|sinmarco|centro|circular 000007]]<br /> <br /> [[Archivo:proposito.png|800px|sinmarco|centro|proposito circular 000007]]<br /> <br /> <br /> ===Marco Normativo===<br /> <br /> <br /> [[Archivo:MarcoNormativo.png|800px|sinmarco|centro|Marco Normativo 1]]<br /> <br /> [[Archivo:MarcoNormativo2.png|800px|sinmarco|centro|Marco Normativo 2]]<br /> <br /> [[Archivo:MarcoNormativo3.png|800px|sinmarco|centro|Marco Normativo 3]]<br /> <br /> [[Archivo:MarcoNormativo4.png|800px|sinmarco|centro|Marco Normativo 4]]<br /> <br /> [[Archivo:MarcoNormativo5.png|800px|sinmarco|centro|Marco Normativo 5]]<br /> <br /> [[Archivo:MarcoNormativo6.png|800px|sinmarco|centro|Marco Normativo 6]]<br /> <br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==<font color="blue">REQUISITOS FACTURA DE VENTA PARA PROCEDENCIA DE COSTOS</font>==<includeonly>=</includeonly><br /> <br /> ===Resolución DIAN 000042===<br /> <br /> <br><br /> '''Artículo 16'''. Requisitos de la factura de venta y de los documentos equivalentes para la procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables. Conforme con el artículo 771-2 del Estatuto <u>Tributario los requisitos para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, son los señalados en los artículos 11, 12 y 13 de la presente resolución según corresponda.</u><br /> <br /> De conformidad con el inciso 1 del artículo 771-2 del Estatuto Tributario, <u>la referencia que se realiza al literal c) del artículo 617 del mismo Estatuto, correspondiente a los apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes y servicios en la factura de venta, será la establecida en el literal a) del numeral 3 de los artículos 11 y 12 de esta resolución.</u><br /> <br /> <br /> '''Artículo 11'''. Requisitos de la factura electrónica de venta:<br /> <br /> # Estar denominada expresamente como factura electrónica de venta.<br /> # Apellidos y nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.<br /> # Identificación del adquiriente, según corresponda, así:<br /> ## '''a)''' Contener apellidos y nombre o razón social y NIT del adquiriente.<br /> ## '''b)''' Registrar apellidos y nombre y número de identificación del adquiriente; para los casos en que el adquiriente no suministre la información del literal a) de este numeral, en relación con el NIT.<br /> ## '''c)''' Registrar la frase «consumidor final» o apellidos y nombre y el número «222222222222» en caso de adquirientes de bienes y/o servicios que no suministren la información de los literales a) o, b) de este numeral. <br>Se debe registrar la dirección del lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio, cuando la citada operación de venta se realiza fuera de la sede de negocio, oficina o local del facturador electrónico para los casos en que la identificación del adquiriente, corresponda a la señalada en los literales b) y c) de este numeral. [[#Manejo de la Dirección|Manejo de la Dirección]]<br /> # Llevar número, rango, fecha y vigencia de la numeración autorizada por la DIAN.<br /> # Fecha y hora de generación.<br /> # Fecha y hora de expedición. (Fecha validación DIAN) <br /> # Deberá entregarse al adquiriente en el formato electrónico de generación, junto con el documento electrónico de validación que contiene el valor: «Documento validado por la DIAN» <br /> # Indicar el número de registro, línea o ítems, el total de número de líneas o ítems en las cuales se detalle la cantidad, unidad de medida, descripción específica y códigos inequívocos que permitan la identificación de los bienes vendidos o servicios prestados, los impuestos de que trata el numeral 13 del presente artículo cuando fuere del caso, así como el valor unitario y el valor total de cada una de las líneas o ítems.<br /> # Valor total de la venta, como resultado de la sumatoria de cada una de las líneas o ítems que conforman la factura electrónica de venta.<br /> # La forma de pago, estableciendo si es de contado o a crédito, y plazo (si es a crédito).<br /> # El Medio de pago si la forma de pago es de contado.<br /> # Indicar la calidad de agente retenedor del IVA, de autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, de gran contribuyente y/o de contribuyente del régimen SIMPLE, cuando corresponda.<br /> # Discriminar el IVA, Impuesto Nacional al Consumo, Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas, con su correspondiente tarifa aplicable a los bienes y/o servicios que se encuentren gravados con estos impuestos.<br /> # La firma digital del facturador electrónico al momento de la generación como elemento para garantizar autenticidad, integridad y no repudio de la factura electrónica de venta.<br /> # El Código Único de Factura Electrónica -CUFE-.<br /> # La dirección de internet en la DIAN en la que se encuentra información de la factura electrónica de venta contenida en el código QR de la representación gráfica. [[#Manejo Código QR|Manejo Código QR]]<br /> # El contenido del Anexo Técnico de la factura electrónica de venta establecido en el artículo 69 de esta resolución.<br /> # Apellidos y nombre o razón social y NIT, del fabricante del software, el nombre del software y del proveedor tecnológico si lo tuviere.<br /> <br /> <br /> '''Artículo 29.''' Expedición de factura electrónica de venta.<br /> <br /> 1. Tratándose de adquirientes facturadores electrónicos: Con la entrega al adquiriente de la factura electrónica de venta en el formato electrónico de generación, junto con el documento electrónico de validación que contiene el valor: «Documento validado por la DIAN».<br /> <br /> El adquiriente facturador electrónico recibirá la entrega de la factura electrónica de venta y su validación, así:<br /> <br /> '''a)''' Por correo electrónico a la dirección electrónica suministrada por el adquiriente en el procedimiento de habilitación como facturador electrónico.<br /> <br /> '''b)''' Cuando la entrega no se realice según lo previsto en el literal a) por transmisión electrónica, en dispositivos electrónicos entre el servidor del facturador <br /> electrónico y del adquiriente, siempre que exista acuerdo entre el facturador electrónico y el adquiriente.<br /> <br /> 2. Tratándose de adquirientes que no son facturadores electrónicos: Con la entrega al adquiriente, quien señalará el medio por el cual, autoriza la entrega de la factura electrónica de venta, así:<br /> <br /> '''a)''' Por correo electrónico a la dirección electrónica suministrada por el adquiriente al facturador electrónico, en formato digital de representación gráfica.<br /> <br /> '''b)''' Por correo electrónico a la dirección suministrada por el adquiriente al facturador electrónico, en el formato electrónico de generación, junto con el documento <br /> electrónico de validación que contiene el valor: «Documento validado por la DIAN».<br /> <br /> '''c)''' Impresión de representación gráfica.<br /> <br /> '''d)''' Por envío electrónico entre el servidor del facturador electrónico y el servidor del adquiriente, en dispositivos electrónicos, en el formato digital de <br /> representación gráfica o en formato electrónico de generación, junto con el documento electrónico de validación que contiene el valor: «Documento validado por la DIAN» <br /> siempre que exista acuerdo entre el facturador electrónico y el adquiriente.<br /> <br /> '''e)''' Si el adquiriente no informa o señala el medio de recepción de la factura electrónica de venta, la misma se deberá expedir de conformidad con lo indicado en el <br /> literal c) de este numeral.<br /> <br /> <br /> '''Representación Gráfica Factura Electrónica'''<br /> <br /> <br><br /> '''Parágrafo 1.''' Para efectos de las representaciones gráficas en formato digital, los facturadores electrónicos deberán utilizar formatos que sean de fácil y amplio acceso por el adquiriente, garantizando que la factura se pueda leer, copiar, descargar e imprimir, sin tener que acudir a otras fuentes para proveerse de las aplicaciones necesarias para ello.<br /> <br /> Las representaciones gráficas en formato digital o impreso deberán contener como mínimo los requisitos de los numerales del 1 al 5, del 8 al 13, 15 y 18 del artículo 11 de esta resolución:<br /> <br /> [[Archivo:RequisitosMinimos.png|800px|sinmarco|centro|Requisitos Mínimos RG]]<br /> <br /> ===Estatuto Tributario===<br /> <br /> <br><br /> '''ARTÍCULO 336. RENTA LÍQUIDA GRAVABLE DE LA CÉDULA GENERAL.''' <br /> <br /> 5. Las personas naturales que declaren ingresos de la cédula general a los que se refiere el artículo 335 de este Estatuto, que adquieran bienes y/o servicios, podrán solicitar como deducción en el impuesto sobre la renta, independientemente que tenga o no relación de causalidad con la actividad productora de renta del contribuyente, el uno por ciento (1%) del valor de las adquisiciones, sin que exceda doscientas cuarenta (240) UVT en el respectivo año gravable, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos:<br /> <br /> 5.2. <u>Que la adquisición del bien y/o del servicio esté soportada con factura electrónica de venta con validación previa, en donde se identifique el adquirente con nombres y apellidos y el número de identificación tributaria -NIT o número de documento de identificación</u>, y con el cumplimiento de todos los demás requisitos exigibles para este sistema de facturación.<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==<font color="blue">TIQUETE POS</font>==<includeonly>=</includeonly><br /> <br /> ===Anulación Tiquete POS para Expedir Factura Electrónica Concepto Unificado 106 de 2022===<br /> <br /> 3.3.2.1. ¿Es posible anular un tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S. cuando el mismo se ha expedido con ocasión de una operación de venta y con posterioridad a dicha operación el adquiriente solicita la expedición de la factura electrónica de venta con el fin de soportar impuestos descontables, costos y deducciones?<br /> <br /> [[Archivo:AnulacionPOS.png|800px|sinmarco|centro|Anulacion POS]]<br /> <br /> Una vez expedido el documento equivalente respecto de una operación realizada, con el lleno de los requisitos legales, puede afirmarse que el vendedor o prestador del servicio cumplió con su obligación.<br /> <br /> No puede aceptarse que, por disposición de las partes, se vulneren las disposiciones relativas a la facturación, se anulen las facturas o documentos equivalentes ya expedidos y se expidan otros que no consulten la realidad de la operación comercial.<br /> <br /> Así, el manejo administrativo interno de las empresas si bien es de su absoluta discreción debe adecuarse de tal manera que no vulnere las normas tributarias o las desconozca. Por ello, al tenor de lo previsto en el artículo 615 del Estatuto Tributario la factura o documento equivalente debe ser expedido al realizarse la operación y debe contener la fecha de la misma.<br /> <br /> En este sentido, la anulación de la factura de venta podrá efectuarse cuando la operación económica que se soporta no se lleva a cabo.<br /> <br /> ===Oportunidad para solicitar Factura Electrónica Concepto Unificado 106 de 2022===<br /> <br /> Cuando el adquiriente del bien o servicio exija que se le expida la factura electrónica de venta en el momento de efectuarse la operación respectiva, el facturador electrónico se encuentra en la obligación de expedir y entregar este documento en dicho momento.<br /> <br /> La normatividad vigente no estipula un término posterior, y la regla es clara y precisa sobre la oportunidad para la solicitud de la factura electrónica de venta, sin prever que el adquiriente conserve la facultad para la exigencia posterior de esta.<br /> <br /> En el evento en que el adquiriente realice una operación de compra de bienes y al momento de realizar dicha operación omita exigir la factura electrónica de venta al facturador electrónico y este expida debidamente el tiquete P.O.S., no está previsto que el sujeto obligado a facturar pueda anular el mencionado documento equivalente para expedir una factura electrónica de venta, pues éste fue expedido con el lleno de los requisitos legales como respaldo de una operación de venta de bienes efectivamente realizada.<br /> <br /> [[Archivo:SolicitarFactura.png|800px|sinmarco|centro|Solicitar Factura]]<br /> <br /> ===Expedición de Tiquete POS o Factura Electrónica en el momento de la operación Concepto Unificado 106 de 2022===<br /> <br /> Así las cosas, el sujeto obligado a facturar que cuente con la opción de expedir tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S., podrá hacerlo; no obstante, si al momento de efectuarse la operación de venta de bienes o prestación de servicios el adquiriente exige la factura electrónica de venta correspondiente, este deberá expedirla en dicho momento.<br /> <br /> El facturador electrónico debe contar con sistemas informáticos adecuados que le permitan expedir la factura electrónica de venta al momento de efectuarse la operación que da lugar a su expedición, sin exigir o imponer cargas no establecidas en la legislación vigente al adquiriente del bien o servicio.<br /> <br /> En consecuencia, es obligación del facturador expedir y entregar la factura electrónica en el momento de la operación de venta del bien o prestación del servicio cuando el adquiriente en ese mismo momento le ha exigido la misma, sin imponerle obligaciones o cargas técnicas o tecnológicas, ya que éstas no están contempladas en la normatividad vigente.<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==<font color="blue">ARTICULOS DE INTERES</font>==<includeonly>=</includeonly><br /> <br /> ===Manejo de la Dirección===<br /> <br /> Dirección solo es obligatoria para sujetos B, C por articulado de resolución (cuando la entrega se da por fuera de la sede del facturador), y por Anexo Técnico 1.8. para deducción de costos para el adquiriente. TFHKA sugiere que si el adquiriente no le dice su dirección (sujetos A y B) puede enviar la Factura Electrónica con el campo de dirección vacío (es posible que al adquiriente la factura electrónica no le soporte el costo por ser un requisito del anexo técnico).<br /> <br /> [[Archivo:AnexoDireccion.png|800px|sinmarco|centro|Anexo Técnico Dirección]]<br /> <br /> ====Manejo de la Dirección (Modificación Resolución DIAN 000012)====<br /> <br /> [[Archivo:direccionResolucion12.png|800px|sinmarco|centro|Direccion Resolucion 000012]]<br /> <br /> ====La dirección del adquiriente es obligatoria para Procedencia de Costos====<br /> <br /> Resolución DIAN 000042 - Artículo 16. Requisitos de la factura de venta y de los documentos equivalentes para la procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables. Conforme con el artículo 771-2 del Estatuto Tributario los requisitos para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, son los señalados en los artículos 11, 12 y 13 de la presente resolución según corresponda.<br /> <br /> [[Archivo:direccionNotificacion.png|800px|sinmarco|centro|Direccion como Notificación]]<br /> <br /> <br /> ===Manejo Código QR===<br /> <br /> Para efectos del '''numeral 16''' del '''artículo 11''' de esta resolución, se debe incluir el Código de respuesta rápida -Código QR-, de conformidad con las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos establecidos por la DIAN, en el «Anexo Técnico de la factura electrónica de venta».<br /> <br /> '''Anexo Técnico 1.8 – Página 582'''<br /> <br /> '''Tamaño:'''<br /> <br /> El tamaño mínimo que debe tener el código bidimensional QR es de 2cm para facilitar la lectura por los diferentes dispositivos.<br /> <br /> '''La Representación Gráfica:'''<br /> <br /> La representación gráfica puede ser diseñada de acuerdo con las necesidades del OFE; como la generación está en formato XML, entonces cualquier herramienta informática de conversión de este formato a .pdf, .docx, u otros formatos digitales será suficiente para cumplir con lo previsto en la normatividad vigente. El requisito que debe cumplir es la inclusión del código bidimensional QR tal como se precisa arriba.<br /> <br /> Una alternativa a los formatos digitales es la impresión en papel de la representación gráfica diseñada de acuerdo con las necesidades del OFE. El requisito que debe cumplir es la inclusión del código bidimensional QR tal como se precisa arriba.<br /> <br /> [[Archivo:QR.png|800px|sinmarco|centro|QR en la RG]]<br /> <br /> ===Manejo Correo Electrónico===<br /> <br /> '''Parágrafo 2'''. El correo electrónico de que trata el numeral 1 y el literal b) del numeral 2 del artículo 29, registrado por el adquiriente en el procedimiento de habilitación, deberá cumplir con las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos, conforme lo indicado en el «Anexo técnico de factura electrónica de venta»:<br /> <br /> '''Anexo Técnico 1.8 – Página 548:'''<br /> <br /> [[Archivo:RequisitosCorreo.png|800px|sinmarco|centro|Requisitos del Correo electrónico]]<br /> <br /> ===Inconvenientes Tecnológicos===<br /> <br /> ====Inconvenientes Tecnológicos de la DIAN====<br /> <br /> '''Artículo 26.''' Impedimento por inconvenientes tecnológicos de la DIAN. Si al momento de la transmisión se presentan inconvenientes tecnológicos que impiden la transmisión, el obligado a facturar deberá expedir la factura electrónica de venta al adquiriente sin la validación previa y en tal sentido, se entiende cumplido el deber formal de expedir factura electrónica de venta.<br /> <br /> Los documentos expedidos o entregados en inconveniente tecnológico, deberán ser transmitidos en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del día siguiente al que se restablezca el servicio informático. <br /> <br /> Parágrafo. Se entenderá que el impedimento de la transmisión para la validación por inconvenientes tecnológicos presentados por parte de la DIAN con el aviso del inconveniente técnico que reporte el servicio informático electrónico de validación previa de factura electrónica de venta, por los mecanismos y dentro del término señalado en el «Anexo técnico de factura electrónica de venta».<br /> <br /> '''Inconvenientes Tecnológicos de la DIAN – Anexo Técnico 1.8'''<br /> <br /> [[Archivo:inconvenienteTecnologicoDIAN.png|900px|sinmarco|centro|Inconveniente Tecnológico DIAN]]<br /> <br /> '''Artículo 27.''' Validación.<br /> <br /> Parágrafo 1. Cuando no se pueda llevar a cabo la validación previa de la factura electrónica de venta, por inconvenientes tecnológicos de la DIAN, el obligado a facturar está facultado para expedir al adquiriente la factura electrónica de venta sin la validación previa, siendo válida como soporte de la venta del bien y/o prestación del servicio, así como de costos, gastos, deducciones, descuentos, exenciones, activos, pasivos, impuestos descontables tanto para el facturador electrónico como para el adquiriente. En todo caso, el facturador electrónico deberá cumplir con los requisitos del artículo 11 de esta resolución, salvo el requisito contemplado en los numerales 6 y 7 del citado artículo.<br /> <br /> ====Inconvenientes Tecnológicos del Facturador Electrónico====<br /> <br /> '''Artículo 31.'''<br /> <br /> 1. Inconvenientes tecnológicos presentados por parte del facturador electrónico. En caso de inconvenientes tecnológicos que impidan el cumplimiento de la obligación formal de expedir factura electrónica de venta, el facturador electrónico deberá:<br /> <br /> '''a)''' Por el tiempo en que dure el inconveniente, se deberá expedir factura de venta de talonario o de papel, la citada factura de venta se podrá generar para su expedición de forma manual o autógrafa o a través de sistemas informáticos electrónicos.<br /> <br /> La factura de talonario o de papel de que trata el inciso anterior será válida como soporte de la venta del bien y/o prestación del servicio, así como de costos, gastos, deducciones, descuentos, exenciones, activos, pasivos, impuestos descontables tanto para el facturador electrónico como para el adquiriente.<br /> <br /> '''b)''' Transcribir la información mediante «documento electrónico de transmisión» que contenga cada una de las facturas de venta de talonario o de papel, con la identificación del tipo de factura, que fue expedida en el periodo del inconveniente y la información correspondiente al código único de documento electrónico -CUDE-, y transmitirlas a la DIAN, dentro de las 48 horas siguientes al momento en que se supera el inconveniente. Para estos documentos no serán aplicables las reglas de validación de que trata el artículo 27 de esta resolución<br /> <br /> ===Tipos de Contingencia Facturador Electrónico (Tipo 03)===<br /> <br /> ====Contingencia Total====<br /> <br /> Eventos fuera de la operación normal – Se aplica lo establecido en Anexo Técnico 1.8.<br /> <br /> '''Contingencia Total Facturador Electrónico – Anexo Técnico 1.8'''<br /> <br /> [[Archivo:inconvenienteTecnologico03.png|900px|sinmarco|centro|Inconveniente Tecnológico 03]]<br /> <br /> ====Contingencia Parcial====<br /> <br /> Eventos que se pueden presentar en la operación normal – Sugerencia de Procedimiento TFHKA bajo la premisa de “Máximo Esfuerzo de Validación ante la DIAN” con Esquemas Auditables.<br /> <br /> =====Declaración Contingencia Total Facturador Electrónico (Tipo 03)=====<br /> <br /> [[Archivo:declaracionContingencia.png|800px|sinmarco|centro|Declaracion Contingencia]]<br /> <br /> =====Solicitud Aprobación Contingencia Parcial Facturador Electrónico (Tipo 03)=====<br /> <br /> [[Archivo:aprobacionContingencia.png|800px|sinmarco|centro|Solicitud Aprobación de Contingencia]]<br /> <br /> ===Conciliación===<br /> <br /> Ante escenarios de estados indeterminados de transacciones electrónicas que pueden ser origen de documentos emitidos en contingencia, es necesario realizar el último esfuerzo de conciliar el estado definitivo de los mismos, ejemplos:<br /> <br /> 1. Transacción validada por la DIAN después del lapso de tiempo especificado para la expedición de una factura electrónica de contingencia. Esta transacción se debe anular con una nota crédito referenciada.<br /> <br /> [[Archivo:conciliacion1.png|800px|sinmarco|centro|conciliacion 1]]<br /> <br /> 2. Transacción en estado de error por la DIAN después del lapso de tiempo especificado para la expedición de una factura electrónica de contingencia. Esta transacción se puede consultar por API y no se puede ver por el portal de la DIAN. Se debe dejar registrado el intento de anulación de la transacción así no se logre.<br /> <br /> [[Archivo:conciliacion2.png|800px|sinmarco|centro|conciliacion 2]]<br /> <br /> 3. En la documentación técnica de TFHKA de estatus indeterminados pueden ver escenarios adicionales y sugerencias de manejo.<br /> <br /> [[Canal de Notificaciones Técnicas Telegram]]<br /> <br /> [[Documentos con estatus indeterminado en HKAFactura]]<br /> <br /> [[Archivo:conciliacion3.png|800px|sinmarco|centro|conciliacion 3]]<br /> <br /> '''Datos Origen de conciliación:'''<br /> <br /> # Reporte del Portal DIAN “Facturando Electrónicamente” (Emisión / Recepción).<br /> # Reporte de documentos desde los portales de TFHKA.<br /> # Reporte de documentos desde los Sistemas de Facturación – ERP´s.<br /> <br /> ===Facultad de la DIAN para Acceder al Software del Obligado a Facturar===<br /> <br /> <br><br /> '''Resolución DIAN 000042 del 5 de mayo del 2020'''<br /> <br /> '''Artículo 1.''' Definiciones.<br /> <br /> 1. Acceso al software: El acceso al software es la facultad otorgada a la DIAN, para solicitar a los sujetos obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente, a los proveedores tecnológicos y a los proveedores de soluciones tecnológicas, la información cifrada con métodos distintos a claves públicas, autenticación de ingreso al software, códigos fuente, especificaciones funcionales, interfaces o interoperabilidad con otros sistemas de información, sus licencias, proveedores, identificación de fabricantes y en general, toda aquella información que permita el conocimiento, acceso al contenido y funcionamiento de las tecnologías que se utilizan para los sistemas de facturación a cargo propio o de su proveedor o fabricante.<br /> <br /> ===Representación Gráfica Factura Electrónica Contingencia===<br /> <br /> <br><br /> '''Resolución DIAN 000042 del 5 de mayo del 2020'''<br /> <br /> '''Artículo 9.''' Sujetos obligados a expedir factura de venta de talonario o de papel.<br /> <br /> 1. Cuando se presenten inconvenientes tecnológicos establecidos en el TITULO VII de esta resolución, tratándose de sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta,<br /> <br /> Parágrafo. La factura de venta de talonario o de papel se deberá generar para su expedición de forma manual o autógrafa o a través de sistemas informáticos electrónicos que permitan la interacción, en cuyo caso, se entenderán cumplidos los requisitos de impresión previa de que trata el artículo 617 del Estatuto Tributario y los requisitos establecidos en los numerales 1, 2, 4 y 12 del artículo 12 de esta resolución.<br /> <br /> [[Archivo:RGcontingencia.png|800px|sinmarco|centro|RG de contingencia]]<br /> <br /> ====Impresión Facturas en Contingencia desde Sistemas Informáticos====<br /> <br /> Artículo 12<br /> <br /> Parágrafo. De conformidad con el inciso 2 del artículo 617 del Estatuto Tributario, al momento de la expedición de la factura los requisitos de los numerales 1, 2, 4, 12 y 13 del presente artículo, deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. No obstante, cuando la factura de venta de talonario o de papel se genere para su expedición a través de sistemas informáticos electrónicos de conformidad con lo indicado en el parágrafo del artículo 9 de esta resolución, se entenderán cumplidos los requisitos de impresión previa de que trata el presente parágrafo.<br /> <br /> [[Archivo:impresionContingencia.png|800px|sinmarco|centro|Impresion RG de contingencia]]<br /> <br /> ===Prohibido obligar a una acción para descargar una Factura Electrónica===<br /> <br /> '''Resolución DIAN 000012 - 9 Feb 2021 - Anexo Técnico 1.8 - Pagina 548 – Numeral 9''' <br /> <br /> “El facturador electrónico no podrá obligar al adquiriente, en lo relacionado con la entrega, a la descarga de los documentos electrónicos a través de portales web”.<br /> <br /> [[Archivo:descargarFactura.png|800px|sinmarco|centro|descargar Factura]]<br /> <br /> <br /> ===Nuestro Entendimiento Regulatorio===<br /> <br /> [[Archivo:entendimiento1.png|800px|sinmarco|centro|entendimiento 1]]<br /> <br /> [[Archivo:entendimiento2.png|800px|sinmarco|centro|entendimiento 2]]<br /> <br /> [[Archivo:entendimiento2.png|800px|sinmarco|centro|entendimiento 2]]</div>

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Jmmartinez http://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php?title=RESOLUCI%C3%93N_001092_01_DE_JULIO_DE_2022_Y_CIRCULAR_EXTERNA_000007_24_DE_OCTUBRE_DE_2022&diff=3702 RESOLUCIÓN 001092 01 DE JULIO DE 2022 Y CIRCULAR EXTERNA 000007 24 DE OCTUBRE DE 2022 2023-02-08T17:46:48Z

<p>Jmmartinez: </p> <hr /> <div><includeonly>=</includeonly>==<font color="blue">RESOLUCIÓN 001092 DEL 01 de JULIO DE 2022</font>==<includeonly>=</includeonly><br /> Por lo cual se establece el calendario para la implementación del limite de las cinco (5) UVT, como monto máximo para la expedición de los documentos equivalentes generados por maquina registradora con sistema POS.<br /> <br /> ===Esquema===<br /> <br /> Artículo 1. A partir de la entrada en vigencia del calendario establecido en el artículo 2, el tiquete P.O.S. no podrá superar el monto máximo de cinco (5)<br /> UVT, sin incluir ningún impuesto, por cada operación de venta y/o prestación de servicio. Lo anterior, sin perjuicio de que el adquirente exija la<br /> expedición de la factura electrónica de venta al respectivo sujeto obligado a facturar.<br /> <br /> Parágrafo. En los casos en que la operación de venta y/o prestación de servicios supere las cinco (5) UVT, el sujeto obligado a facturar deberá expedir la<br /> factura electrónica de venta atendiendo las disposiciones especiales que regulan la materia.<br /> <br /> <br /> '''OPCIÓN 1:'''<br /> <br /> Generar la lógica para que nuestro sistema al momento de detectar que el monto superó las cinco (5) UVT, expida factura electrónica:<br /> <br /> [[Archivo:Esquema1Resolucion001092.png|800px|sinmarco|centro|Esquema 1 Resolucion 001092]]<br /> <br /> '''OPCIÓN 2:'''<br /> <br /> Expedir factura electrónica para todas las compras:<br /> <br /> [[Archivo:Esquema2Resolucion001092.png|800px|sinmarco|centro|Esquema 2 Resolucion 001092]]<br /> <br /> ===Calendario===<br /> <br><br /> {| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;"<br /> ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Grupo<br /> ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Fecha máxima para la aplicación del limite de 5 UVT<br /> ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Calidad de los sujetos obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente.<br /> |- valign="center"<br /> |-<br /> | 1<br /> | 1 de febrero de 2023<br /> | Grandes Contribuyentes<br /> |-<br /> | 2<br /> | 1 de abril de 2023<br /> | Declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios o declarantes de ingresos y patrimonio, que no tengan la calidad de grandes contribuyentes<br /> |-<br /> | 3<br /> | 1 de mayo de 2023<br /> | No declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios<br /> |-<br /> | 4<br /> | 1 de junio de 2023<br /> | Demás sujetos que no tengan ninguna de las calidades mencionadas<br /> |}<br /> <br><br /> '''Parágrafo.''' Cada primero de enero a partir del año gravable 2024, los sujetos obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente que opten por expedir el documento equivalente denominado tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S., deberán ajustar el valor de la UVT aplicable para cumplir con la limitación de los cinco (5) UVT en la expedición de cada tiquete.<br><br /> <br /> [[Archivo:5UVT.png|500px|sinmarco|centro|5 UVT]]<br /> <br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==<font color="blue">CIRCULAR EXTERNA 000007 24 DE OCTUBRE DE 2022</font>==<includeonly>=</includeonly><br /> <br /> [[Archivo:circular7.png|800px|sinmarco|centro|circular 000007]]<br /> <br /> [[Archivo:proposito.png|800px|sinmarco|centro|proposito circular 000007]]<br /> <br /> <br /> ===Marco Normativo===<br /> <br /> <br /> [[Archivo:MarcoNormativo.png|800px|sinmarco|centro|Marco Normativo 1]]<br /> <br /> [[Archivo:MarcoNormativo2.png|800px|sinmarco|centro|Marco Normativo 2]]<br /> <br /> [[Archivo:MarcoNormativo3.png|800px|sinmarco|centro|Marco Normativo 3]]<br /> <br /> [[Archivo:MarcoNormativo4.png|800px|sinmarco|centro|Marco Normativo 4]]<br /> <br /> [[Archivo:MarcoNormativo5.png|800px|sinmarco|centro|Marco Normativo 5]]<br /> <br /> [[Archivo:MarcoNormativo6.png|800px|sinmarco|centro|Marco Normativo 6]]<br /> <br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==<font color="blue">REQUISITOS FACTURA DE VENTA PARA PROCEDENCIA DE COSTOS</font>==<includeonly>=</includeonly><br /> <br /> ===Resolución DIAN 000042===<br /> <br /> <br><br /> '''Artículo 16'''. Requisitos de la factura de venta y de los documentos equivalentes para la procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables. Conforme con el artículo 771-2 del Estatuto <u>Tributario los requisitos para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, son los señalados en los artículos 11, 12 y 13 de la presente resolución según corresponda.</u><br /> <br /> De conformidad con el inciso 1 del artículo 771-2 del Estatuto Tributario, <u>la referencia que se realiza al literal c) del artículo 617 del mismo Estatuto, correspondiente a los apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes y servicios en la factura de venta, será la establecida en el literal a) del numeral 3 de los artículos 11 y 12 de esta resolución.</u><br /> <br /> <br /> '''Artículo 11'''. Requisitos de la factura electrónica de venta:<br /> <br /> # Estar denominada expresamente como factura electrónica de venta.<br /> # Apellidos y nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.<br /> # Identificación del adquiriente, según corresponda, así:<br /> ## '''a)''' Contener apellidos y nombre o razón social y NIT del adquiriente.<br /> ## '''b)''' Registrar apellidos y nombre y número de identificación del adquiriente; para los casos en que el adquiriente no suministre la información del literal a) de este numeral, en relación con el NIT.<br /> ## '''c)''' Registrar la frase «consumidor final» o apellidos y nombre y el número «222222222222» en caso de adquirientes de bienes y/o servicios que no suministren la información de los literales a) o, b) de este numeral. <br>Se debe registrar la dirección del lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio, cuando la citada operación de venta se realiza fuera de la sede de negocio, oficina o local del facturador electrónico para los casos en que la identificación del adquiriente, corresponda a la señalada en los literales b) y c) de este numeral. [[#Manejo de la Dirección|Manejo de la Dirección]]<br /> # Llevar número, rango, fecha y vigencia de la numeración autorizada por la DIAN.<br /> # Fecha y hora de generación.<br /> # Fecha y hora de expedición. (Fecha validación DIAN) <br /> # Deberá entregarse al adquiriente en el formato electrónico de generación, junto con el documento electrónico de validación que contiene el valor: «Documento validado por la DIAN» <br /> # Indicar el número de registro, línea o ítems, el total de número de líneas o ítems en las cuales se detalle la cantidad, unidad de medida, descripción específica y códigos inequívocos que permitan la identificación de los bienes vendidos o servicios prestados, los impuestos de que trata el numeral 13 del presente artículo cuando fuere del caso, así como el valor unitario y el valor total de cada una de las líneas o ítems.<br /> # Valor total de la venta, como resultado de la sumatoria de cada una de las líneas o ítems que conforman la factura electrónica de venta.<br /> # La forma de pago, estableciendo si es de contado o a crédito, y plazo (si es a crédito).<br /> # El Medio de pago si la forma de pago es de contado.<br /> # Indicar la calidad de agente retenedor del IVA, de autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, de gran contribuyente y/o de contribuyente del régimen SIMPLE, cuando corresponda.<br /> # Discriminar el IVA, Impuesto Nacional al Consumo, Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas, con su correspondiente tarifa aplicable a los bienes y/o servicios que se encuentren gravados con estos impuestos.<br /> # La firma digital del facturador electrónico al momento de la generación como elemento para garantizar autenticidad, integridad y no repudio de la factura electrónica de venta.<br /> # El Código Único de Factura Electrónica -CUFE-.<br /> # La dirección de internet en la DIAN en la que se encuentra información de la factura electrónica de venta contenida en el código QR de la representación gráfica. [[#Manejo Código QR|Manejo Código QR]]<br /> # El contenido del Anexo Técnico de la factura electrónica de venta establecido en el artículo 69 de esta resolución.<br /> # Apellidos y nombre o razón social y NIT, del fabricante del software, el nombre del software y del proveedor tecnológico si lo tuviere.<br /> <br /> <br /> '''Artículo 29.''' Expedición de factura electrónica de venta.<br /> <br /> 1. Tratándose de adquirientes facturadores electrónicos: Con la entrega al adquiriente de la factura electrónica de venta en el formato electrónico de generación, junto con el documento electrónico de validación que contiene el valor: «Documento validado por la DIAN».<br /> <br /> El adquiriente facturador electrónico recibirá la entrega de la factura electrónica de venta y su validación, así:<br /> <br /> '''a)''' Por correo electrónico a la dirección electrónica suministrada por el adquiriente en el procedimiento de habilitación como facturador electrónico.<br /> <br /> '''b)''' Cuando la entrega no se realice según lo previsto en el literal a) por transmisión electrónica, en dispositivos electrónicos entre el servidor del facturador <br /> electrónico y del adquiriente, siempre que exista acuerdo entre el facturador electrónico y el adquiriente.<br /> <br /> 2. Tratándose de adquirientes que no son facturadores electrónicos: Con la entrega al adquiriente, quien señalará el medio por el cual, autoriza la entrega de la factura electrónica de venta, así:<br /> <br /> '''a)''' Por correo electrónico a la dirección electrónica suministrada por el adquiriente al facturador electrónico, en formato digital de representación gráfica.<br /> <br /> '''b)''' Por correo electrónico a la dirección suministrada por el adquiriente al facturador electrónico, en el formato electrónico de generación, junto con el documento <br /> electrónico de validación que contiene el valor: «Documento validado por la DIAN».<br /> <br /> '''c)''' Impresión de representación gráfica.<br /> <br /> '''d)''' Por envío electrónico entre el servidor del facturador electrónico y el servidor del adquiriente, en dispositivos electrónicos, en el formato digital de <br /> representación gráfica o en formato electrónico de generación, junto con el documento electrónico de validación que contiene el valor: «Documento validado por la DIAN» <br /> siempre que exista acuerdo entre el facturador electrónico y el adquiriente.<br /> <br /> '''e)''' Si el adquiriente no informa o señala el medio de recepción de la factura electrónica de venta, la misma se deberá expedir de conformidad con lo indicado en el <br /> literal c) de este numeral.<br /> <br /> <br /> '''Representación Gráfica Factura Electrónica'''<br /> <br /> <br><br /> '''Parágrafo 1.''' Para efectos de las representaciones gráficas en formato digital, los facturadores electrónicos deberán utilizar formatos que sean de fácil y amplio acceso por el adquiriente, garantizando que la factura se pueda leer, copiar, descargar e imprimir, sin tener que acudir a otras fuentes para proveerse de las aplicaciones necesarias para ello.<br /> <br /> Las representaciones gráficas en formato digital o impreso deberán contener como mínimo los requisitos de los numerales del 1 al 5, del 8 al 13, 15 y 18 del artículo 11 de esta resolución:<br /> <br /> [[Archivo:RequisitosMinimos.png|800px|sinmarco|centro|Requisitos Mínimos RG]]<br /> <br /> ===Estatuto Tributario===<br /> <br /> <br><br /> '''ARTÍCULO 336. RENTA LÍQUIDA GRAVABLE DE LA CÉDULA GENERAL.''' <br /> <br /> 5. Las personas naturales que declaren ingresos de la cédula general a los que se refiere el artículo 335 de este Estatuto, que adquieran bienes y/o servicios, podrán solicitar como deducción en el impuesto sobre la renta, independientemente que tenga o no relación de causalidad con la actividad productora de renta del contribuyente, el uno por ciento (1%) del valor de las adquisiciones, sin que exceda doscientas cuarenta (240) UVT en el respectivo año gravable, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos:<br /> <br /> 5.2. <u>Que la adquisición del bien y/o del servicio esté soportada con factura electrónica de venta con validación previa, en donde se identifique el adquirente con nombres y apellidos y el número de identificación tributaria -NIT o número de documento de identificación</u>, y con el cumplimiento de todos los demás requisitos exigibles para este sistema de facturación.<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==<font color="blue">TIQUETE POS</font>==<includeonly>=</includeonly><br /> <br /> ===Anulación Tiquete POS para Expedir Factura Electrónica Concepto Unificado 106 de 2022===<br /> <br /> 3.3.2.1. ¿Es posible anular un tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S. cuando el mismo se ha expedido con ocasión de una operación de venta y con posterioridad a dicha operación el adquiriente solicita la expedición de la factura electrónica de venta con el fin de soportar impuestos descontables, costos y deducciones?<br /> <br /> [[Archivo:AnulacionPOS.png|800px|sinmarco|centro|Anulacion POS]]<br /> <br /> Una vez expedido el documento equivalente respecto de una operación realizada, con el lleno de los requisitos legales, puede afirmarse que el vendedor o prestador del servicio cumplió con su obligación.<br /> <br /> No puede aceptarse que, por disposición de las partes, se vulneren las disposiciones relativas a la facturación, se anulen las facturas o documentos equivalentes ya expedidos y se expidan otros que no consulten la realidad de la operación comercial.<br /> <br /> Así, el manejo administrativo interno de las empresas si bien es de su absoluta discreción debe adecuarse de tal manera que no vulnere las normas tributarias o las desconozca. Por ello, al tenor de lo previsto en el artículo 615 del Estatuto Tributario la factura o documento equivalente debe ser expedido al realizarse la operación y debe contener la fecha de la misma.<br /> <br /> En este sentido, la anulación de la factura de venta podrá efectuarse cuando la operación económica que se soporta no se lleva a cabo.<br /> <br /> ===Oportunidad para solicitar Factura Electrónica Concepto Unificado 106 de 2022===<br /> <br /> Cuando el adquiriente del bien o servicio exija que se le expida la factura electrónica de venta en el momento de efectuarse la operación respectiva, el facturador electrónico se encuentra en la obligación de expedir y entregar este documento en dicho momento.<br /> <br /> La normatividad vigente no estipula un término posterior, y la regla es clara y precisa sobre la oportunidad para la solicitud de la factura electrónica de venta, sin prever que el adquiriente conserve la facultad para la exigencia posterior de esta.<br /> <br /> En el evento en que el adquiriente realice una operación de compra de bienes y al momento de realizar dicha operación omita exigir la factura electrónica de venta al facturador electrónico y este expida debidamente el tiquete P.O.S., no está previsto que el sujeto obligado a facturar pueda anular el mencionado documento equivalente para expedir una factura electrónica de venta, pues éste fue expedido con el lleno de los requisitos legales como respaldo de una operación de venta de bienes efectivamente realizada.<br /> <br /> [[Archivo:SolicitarFactura.png|800px|sinmarco|centro|Solicitar Factura]]<br /> <br /> ===Expedición de Tiquete POS o Factura Electrónica en el momento de la operación Concepto Unificado 106 de 2022===<br /> <br /> Así las cosas, el sujeto obligado a facturar que cuente con la opción de expedir tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S., podrá hacerlo; no obstante, si al momento de efectuarse la operación de venta de bienes o prestación de servicios el adquiriente exige la factura electrónica de venta correspondiente, este deberá expedirla en dicho momento.<br /> <br /> El facturador electrónico debe contar con sistemas informáticos adecuados que le permitan expedir la factura electrónica de venta al momento de efectuarse la operación que da lugar a su expedición, sin exigir o imponer cargas no establecidas en la legislación vigente al adquiriente del bien o servicio.<br /> <br /> En consecuencia, es obligación del facturador expedir y entregar la factura electrónica en el momento de la operación de venta del bien o prestación del servicio cuando el adquiriente en ese mismo momento le ha exigido la misma, sin imponerle obligaciones o cargas técnicas o tecnológicas, ya que éstas no están contempladas en la normatividad vigente.<br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==<font color="blue">ARTICULOS DE INTERES</font>==<includeonly>=</includeonly><br /> <br /> ===Manejo de la Dirección===<br /> <br /> ===Manejo Código QR===<br /> <br /> Para efectos del '''numeral 16''' del '''artículo 11''' de esta resolución, se debe incluir el Código de respuesta rápida -Código QR-, de conformidad con las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos establecidos por la DIAN, en el «Anexo Técnico de la factura electrónica de venta».<br /> <br /> '''Anexo Técnico 1.8 – Página 582'''<br /> <br /> '''Tamaño:'''<br /> <br /> El tamaño mínimo que debe tener el código bidimensional QR es de 2cm para facilitar la lectura por los diferentes dispositivos.<br /> <br /> '''La Representación Gráfica:'''<br /> <br /> La representación gráfica puede ser diseñada de acuerdo con las necesidades del OFE; como la generación está en formato XML, entonces cualquier herramienta informática de conversión de este formato a .pdf, .docx, u otros formatos digitales será suficiente para cumplir con lo previsto en la normatividad vigente. El requisito que debe cumplir es la inclusión del código bidimensional QR tal como se precisa arriba.<br /> <br /> Una alternativa a los formatos digitales es la impresión en papel de la representación gráfica diseñada de acuerdo con las necesidades del OFE. El requisito que debe cumplir es la inclusión del código bidimensional QR tal como se precisa arriba.<br /> <br /> [[Archivo:QR.png|800px|sinmarco|centro|QR en la RG]]<br /> <br /> ===Manejo Correo Electrónico===<br /> <br /> '''Parágrafo 2'''. El correo electrónico de que trata el numeral 1 y el literal b) del numeral 2 del artículo 29, registrado por el adquiriente en el procedimiento de habilitación, deberá cumplir con las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos, conforme lo indicado en el «Anexo técnico de factura electrónica de venta»:<br /> <br /> '''Anexo Técnico 1.8 – Página 548:'''<br /> <br /> [[Archivo:RequisitosCorreo.png|800px|sinmarco|centro|Requisitos del Correo electrónico]]</div>

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<p>Jmmartinez: </p> <hr /> <div><includeonly>=</includeonly>==<font color="blue">RESOLUCIÓN 001092 DEL 01 de JULIO DE 2022</font>==<includeonly>=</includeonly><br /> Por lo cual se establece el calendario para la implementación del limite de las cinco (5) UVT, como monto máximo para la expedición de los documentos equivalentes generados por maquina registradora con sistema POS.<br /> <br /> ===Esquema===<br /> <br /> Artículo 1. A partir de la entrada en vigencia del calendario establecido en el artículo 2, el tiquete P.O.S. no podrá superar el monto máximo de cinco (5)<br /> UVT, sin incluir ningún impuesto, por cada operación de venta y/o prestación de servicio. Lo anterior, sin perjuicio de que el adquirente exija la<br /> expedición de la factura electrónica de venta al respectivo sujeto obligado a facturar.<br /> <br /> Parágrafo. En los casos en que la operación de venta y/o prestación de servicios supere las cinco (5) UVT, el sujeto obligado a facturar deberá expedir la<br /> factura electrónica de venta atendiendo las disposiciones especiales que regulan la materia.<br /> <br /> <br /> '''OPCIÓN 1:'''<br /> <br /> Generar la lógica para que nuestro sistema al momento de detectar que el monto superó las cinco (5) UVT, expida factura electrónica:<br /> <br /> [[Archivo:Esquema1Resolucion001092.png|800px|sinmarco|centro|Esquema 1 Resolucion 001092]]<br /> <br /> '''OPCIÓN 2:'''<br /> <br /> Expedir factura electrónica para todas las compras:<br /> <br /> [[Archivo:Esquema2Resolucion001092.png|800px|sinmarco|centro|Esquema 2 Resolucion 001092]]<br /> <br /> ===Calendario===<br /> <br><br /> {| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;"<br /> ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Grupo<br /> ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Fecha máxima para la aplicación del limite de 5 UVT<br /> ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Calidad de los sujetos obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente.<br /> |- valign="center"<br /> |-<br /> | 1<br /> | 1 de febrero de 2023<br /> | Grandes Contribuyentes<br /> |-<br /> | 2<br /> | 1 de abril de 2023<br /> | Declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios o declarantes de ingresos y patrimonio, que no tengan la calidad de grandes contribuyentes<br /> |-<br /> | 3<br /> | 1 de mayo de 2023<br /> | No declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios<br /> |-<br /> | 4<br /> | 1 de junio de 2023<br /> | Demás sujetos que no tengan ninguna de las calidades mencionadas<br /> |}<br /> <br><br /> '''Parágrafo.''' Cada primero de enero a partir del año gravable 2024, los sujetos obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente que opten por expedir el documento equivalente denominado tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S., deberán ajustar el valor de la UVT aplicable para cumplir con la limitación de los cinco (5) UVT en la expedición de cada tiquete.<br /> <br /> [[Archivo:5UVT.png|500px|sinmarco|centro|5 UVT]]<br /> <br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==<font color="blue">CIRCULAR EXTERNA 000007 24 DE OCTUBRE DE 2022</font>==<includeonly>=</includeonly><br /> <br /> [[Archivo:circular7.png|800px|sinmarco|centro|circular 000007]]<br /> <br /> [[Archivo:proposito.png|800px|sinmarco|centro|proposito circular 000007]]<br /> <br /> <br /> ===Marco Normativo===<br /> <br /> <br /> [[Archivo:MarcoNormativo.png|800px|sinmarco|centro|Marco Normativo 1]]<br /> <br /> [[Archivo:MarcoNormativo2.png|800px|sinmarco|centro|Marco Normativo 2]]<br /> <br /> [[Archivo:MarcoNormativo3.png|800px|sinmarco|centro|Marco Normativo 3]]<br /> <br /> [[Archivo:MarcoNormativo4.png|800px|sinmarco|centro|Marco Normativo 4]]<br /> <br /> [[Archivo:MarcoNormativo5.png|800px|sinmarco|centro|Marco Normativo 5]]<br /> <br /> [[Archivo:MarcoNormativo6.png|800px|sinmarco|centro|Marco Normativo 6]]</div>

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<p>Jmmartinez: </p> <hr /> <div><includeonly>=</includeonly>==<font color="blue">RESOLUCIÓN 001092 DEL 01 de JULIO DE 2022</font>==<includeonly>=</includeonly><br /> Por lo cual se establece el calendario para la implementación del limite de las cinco (5) UVT, como monto máximo para la expedición de los documentos equivalentes generados por maquina registradora con sistema POS.<br /> <br /> ===Esquema===<br /> <br /> Artículo 1. A partir de la entrada en vigencia del calendario establecido en el artículo 2, el tiquete P.O.S. no podrá superar el monto máximo de cinco (5)<br /> UVT, sin incluir ningún impuesto, por cada operación de venta y/o prestación de servicio. Lo anterior, sin perjuicio de que el adquirente exija la<br /> expedición de la factura electrónica de venta al respectivo sujeto obligado a facturar.<br /> <br /> Parágrafo. En los casos en que la operación de venta y/o prestación de servicios supere las cinco (5) UVT, el sujeto obligado a facturar deberá expedir la<br /> factura electrónica de venta atendiendo las disposiciones especiales que regulan la materia.<br /> <br /> <br /> '''OPCIÓN 1:'''<br /> <br /> Generar la lógica para que nuestro sistema al momento de detectar que el monto superó las cinco (5) UVT, expida factura electrónica:<br /> <br /> [[Archivo:Esquema1Resolucion001092.png|800px|sinmarco|centro|Esquema 1 Resolucion 001092]]<br /> <br /> '''OPCIÓN 2:'''<br /> <br /> Expedir factura electrónica para todas las compras:<br /> <br /> [[Archivo:Esquema2Resolucion001092.png|800px|sinmarco|centro|Esquema 2 Resolucion 001092]]<br /> <br /> <br /> ===Calendario===<br /> <br><br /> {| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;"<br /> ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Grupo<br /> ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Fecha máxima para la aplicación del limite de 5 UVT<br /> ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Calidad de los sujetos obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente.<br /> |- valign="center"<br /> |-<br /> | 1<br /> | 1 de febrero de 2023<br /> | Grandes Contribuyentes<br /> |-<br /> | 2<br /> | 1 de abril de 2023<br /> | Declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios o declarantes de ingresos y patrimonio, que no tengan la calidad de grandes contribuyentes<br /> |-<br /> | 3<br /> | 1 de mayo de 2023<br /> | No declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios<br /> |-<br /> | 4<br /> | 1 de junio de 2023<br /> | Demás sujetos que no tengan ninguna de las calidades mencionadas<br /> |}<br /> <br /> '''Parágrafo.''' Cada primero de enero a partir del año gravable 2024, los sujetos obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente que opten por expedir el documento equivalente denominado tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S., deberán ajustar el valor de la UVT aplicable para cumplir con la limitación de los cinco (5) UVT en la expedición de cada tiquete.<br /> <br /> [[Archivo:5UVT.png|500px|sinmarco|centro|5 UVT]]<br /> <br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==<font color="blue">CIRCULAR EXTERNA 000007 24 DE OCTUBRE DE 2022</font>==<includeonly>=</includeonly><br /> <br /> [[Archivo:circular7.png|800px|sinmarco|centro|circular 000007]]<br /> <br /> [[Archivo:proposito.png|800px|sinmarco|centro|proposito circular 000007]]<br /> <br /> <br /> ===Marco Normativo===<br /> <br /> <br /> [[Archivo:MarcoNormativo.png|800px|sinmarco|centro|Marco Normativo 1]]<br /> <br /> [[Archivo:MarcoNormativo2.png|800px|sinmarco|centro|Marco Normativo 2]]<br /> <br /> [[Archivo:MarcoNormativo3.png|800px|sinmarco|centro|Marco Normativo 3]]<br /> <br /> [[Archivo:MarcoNormativo4.png|800px|sinmarco|centro|Marco Normativo 4]]<br /> <br /> [[Archivo:MarcoNormativo5.png|800px|sinmarco|centro|Marco Normativo 5]]<br /> <br /> [[Archivo:MarcoNormativo6.png|800px|sinmarco|centro|Marco Normativo 6]]</div>

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<p>Jmmartinez: Página creada con «<includeonly>=</includeonly>==<font color="blue">RESOLUCIÓN 001092 DEL 01 de JULIO DE 2022</font>==<includeonly>=</includeonly> Por lo cual se establece el calendario para…»</p> <hr /> <div><includeonly>=</includeonly>==<font color="blue">RESOLUCIÓN 001092 DEL 01 de JULIO DE 2022</font>==<includeonly>=</includeonly><br /> Por lo cual se establece el calendario para la implementación del limite de las cinco (5) UVT, como monto máximo para la expedición de los documentos equivalentes generados por maquina registradora con sistema POS.<br /> <br /> <br /> ===Esquema===<br /> <br /> Artículo 1. A partir de la entrada en vigencia del calendario establecido en el artículo 2, el tiquete P.O.S. no podrá superar el monto máximo de cinco (5)<br /> UVT, sin incluir ningún impuesto, por cada operación de venta y/o prestación de servicio. Lo anterior, sin perjuicio de que el adquirente exija la<br /> expedición de la factura electrónica de venta al respectivo sujeto obligado a facturar.<br /> <br /> Parágrafo. En los casos en que la operación de venta y/o prestación de servicios supere las cinco (5) UVT, el sujeto obligado a facturar deberá expedir la<br /> factura electrónica de venta atendiendo las disposiciones especiales que regulan la materia.<br /> <br /> '''OPCIÓN 1:'''<br /> <br /> Generar la lógica para que nuestro sistema al momento de detectar que el monto superó las cinco (5) UVT, expida factura electrónica:<br /> <br /> [[Archivo:Esquema1Resolucion001092.png|800px|sinmarco|centro|Esquema 1 Resolucion 001092]]<br /> <br /> '''OPCIÓN 2:'''<br /> <br /> Expedir factura electrónica para todas las compras:<br /> <br /> [[Archivo:Esquema2Resolucion001092.png|800px|sinmarco|centro|Esquema 2 Resolucion 001092]]<br /> <br /> <br /> ===Calendario===<br /> <br /> {| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;"<br /> ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Grupo<br /> ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Fecha máxima para la aplicación del limite de 5 UVT<br /> ! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Calidad de los sujetos obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente.<br /> |- valign="center"<br /> |-<br /> | 1<br /> | 1 de febrero de 2023<br /> | Grandes Contribuyentes<br /> |-<br /> | 2<br /> | 1 de abril de 2023<br /> | Declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios o declarantes de ingresos y patrimonio, que no tengan la calidad de grandes contribuyentes<br /> |-<br /> | 3<br /> | 1 de mayo de 2023<br /> | No declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios<br /> |-<br /> | 4<br /> | 1 de junio de 2023<br /> | Demás sujetos que no tengan ninguna de las calidades mencionadas<br /> |}<br /> <br /> '''Parágrafo.''' Cada primero de enero a partir del año gravable 2024, los sujetos obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente que opten por expedir el documento equivalente denominado tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S., deberán ajustar el valor de la UVT aplicable para cumplir con la limitación de los cinco (5) UVT en la expedición de cada tiquete.<br /> <br /> [[Archivo:5UVT.png|500px|sinmarco|centro|5 UVT]]<br /> <br /> <br /> <includeonly>=</includeonly>==<font color="blue">CIRCULAR EXTERNA 000007 24 DE OCTUBRE DE 2022</font>==<includeonly>=</includeonly><br /> <br /> [[Archivo:circular7.png|800px|sinmarco|centro|circular 000007]]<br /> <br /> [[Archivo:proposito.png|800px|sinmarco|centro|proposito circular 000007]]<br /> <br /> <br /> ===Marco Normativo===<br /> <br /> [[Archivo:MarcoNormativo.png|800px|sinmarco|centro|Marco Normativo 1]]<br /> <br /> [[Archivo:MarcoNormativo2.png|800px|sinmarco|centro|Marco Normativo 2]]<br /> <br /> [[Archivo:MarcoNormativo3.png|800px|sinmarco|centro|Marco Normativo 3]]<br /> <br /> [[Archivo:MarcoNormativo4.png|800px|sinmarco|centro|Marco Normativo 4]]<br /> <br /> [[Archivo:MarcoNormativo5.png|800px|sinmarco|centro|Marco Normativo 5]]<br /> <br /> [[Archivo:MarcoNormativo6.png|800px|sinmarco|centro|Marco Normativo 6]]</div>

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