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Métodos Servicio Emisión Web Soap - Indice Manual Integración Directa

2023-04-27T14:46:58Z

Jyepes: /* Método EstadoCertificado */

<includeonly>=</includeonly>==Método Servicio Emisión Web Soap==<includeonly>=</includeonly>
Los parámetros a incorporar en los métodos de este Web Service deberán cumplir con el formato y las directivas que correspondan según las siguientes reglas:

{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="margin: auto;"
|-
! style="background:#e9e9e9; text-align:center;"|Formato
! style="background:#e9e9e9; text-align:center;"|Descripción
|- valign="center"
| A || Carácter alfabético
|-
| N || Carácter numérico
|-
| AN || Carácter alfanumérico
|-
| <nowiki> A|3 </nowiki> || 3 caracteres alfabéticos (longitud fija)
|-
| <nowiki> N|3 </nowiki> || 3 caracteres numéricos (longitud fija)
|-
| <nowiki> AN|3 </nowiki> || 3 caracteres alfanuméricos (longitud fija)
|-
| <nowiki> A|..3 </nowiki> || Hasta 3 caracteres alfabéticos (longitud variable)
|-
| <nowiki> N|..3 </nowiki> || Hasta 3 caracteres numéricos (longitud variable)
|-
| <nowiki> AN|..3 </nowiki> || Hasta 3 caracteres alfanuméricos (longitud variable)
|-
| <nowiki> N|2..6 </nowiki> || Entre 2 y 6 caracteres numéricos (longitud variable)
|-
| INT32 || Entero. (Valor Máximo: 2,147,483,647)
|}
{{clear}}
 
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="margin: auto;"
|-
! style="background:#e9e9e9; text-align:center;"|Obligatorio
! style="background:#e9e9e9; text-align:center;"|Descripción
|- valign="center"
| SI || Si es obligatorio para la DIAN
|-
| NO || No es obligatorio para la DIAN
|-
| C/C || Es requerido cuando corresponda (o bajo cierta condición por el modelo de negocio del cliente)
|}
{{clear}}

===Método Enviar===
La función encargada de construir y enviar los documentos electrónicos al proveedor tecnológico.
; REQUEST: Parámetros a Enviar
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="margin: auto;"
|-
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|- valign="center"
|-
|rowspan="2"|String
|tokenEmpresa
|rowspan="2"|Suministrado por el proveedor tecnológico
|-
|tokenPassword
|-
|FacturaGeneral
|factura
|Ver el detalle del Objeto Factura más abajo
|-
|String
|adjuntos
|
Posibles valores:
: “0” No se admiten adjuntos. Se genera XML y representación Gráfica estándar por The Factory HKA
: “1” Admite archivos adjuntos. Se genera XML y representación Gráfica estándar por The Factory HKA
: “10” No se admiten adjuntos. Se genera sólo XML sin representación Gráfica estándar por The Factory HKA
: “11” Admite archivos adjuntos. Se genera sólo XML sin representación gráfica estándar por The Factory HKA
|}

'''@IMPORTANTE:''' En caso de enviarse en el parámetro '''adjuntos''' el valor “1” u “11”, no se enviará correo electrónico hasta que se consuma el método '''CargarAdjuntos''' (Servicio Adjuntos Web SOAP). Para documentos que admiten adjuntos el campo '''Destinatario.email''' del cliente es requerido y el campo '''notificar''' debe estar en “SI”.

<pre style="color: red">ADVERTENCIA: Si se utiliza las opciones ‘10’ u ‘11’ en el parámetro adjuntos, nuestra plataforma no generará representación gráfica (PDF) estándar, por lo tanto no se aloja PDF en la misma y no se podrá visualizar la representación gráfica desde el portal web, en el correo de notificación hacia el adquiriente (sección visualizar documento), tampoco realizar la descarga a través del método DescargaPDF del Servicio Emisión Web SOAP o reenviar la representación gráfica a través del método EnvioCorreo, ya que se está asumiendo que la misma ha sido generada de manera local por el software de facturación (ERP).</pre>

A continuación, se expone el diagrama del '''objeto factura para el modelo de facturación con validación previa''', donde se pueden apreciar los cambios en la estructura del mismo con respecto al objeto utilizado en el modelo con validación posterior:

* En Azul clases/atributos nuevos que no estaban presentes en el modelo de validación posterior.
* En Amarillo clases/atributos existentes en el modelo de validación posterior que sufrieron cambios en validación previa.
* En Naranja clases/atributos existentes en el modelo de validación posterior que están en desuso (eliminados) en validación previa.
 

A continuación se describen con mayor detalle el objeto factura para el modelo de facturación con validación previa:
 

<center>'''Diagrama Class.FacturaGeneral con Class.Anticipos, Class.Autorizado y Class.CargosDescuentos'''
[[Archivo:Diagrama Class.FacturaGeneral con Class.Anticipos, Class.Autorizado y Class.CargosDescuentos.png|800px|sinmarco|centro|Diagrama Class.FacturaGeneral con Class.Anticipos, Class.Autorizado y Class.CargosDescuentos]]
 
'''Diagrama Class.FacturaGeneral con Class.Cliente'''
[[Archivo:Diagrama Class.FacturaGeneral con Class.Cliente.png|800px|sinmarco|centro|Diagrama Class.FacturaGeneral con Class.Cliente]]
 
'''Diagrama Class.FacturaGeneral con Class.CondicionPago'''
[[Archivo:Diagrama Class.FacturaGeneral con Class.CondicionPago.png|800px|sinmarco|centro|Diagrama Class.FacturaGeneral con Class.CondicionPago]]
 
'''Diagrama Class.FacturaGeneral con Class.FacturaDetalle'''
[[Archivo:Diagrama Class.FacturaGeneral con Class.FacturaDetalle.png|800px|sinmarco|centro|Diagrama Class.FacturaGeneral con Class.FacturaDetalle]]
 
'''Diagrama Class.FacturaGeneral con Class.DocumentoReferenciado'''
[[Archivo:Diagrama Class.FacturaGeneral con Class.DocumentoReferenciado.png|800px|sinmarco|centro|Diagrama Class.FacturaGeneral con Class.DocumentoReferenciado]]
 
'''Diagrama Class.FacturaGeneral Class.EntregaMercancia'''
[[Archivo:Diagrama Class.FacturaGeneral Class. EntregaMercancia.png|800px|sinmarco|centro|Diagrama Class.FacturaGeneral Class.EntregaMercancia]]
 
'''Diagrama Class.FacturaGeneral con Class.Extras. Class.FacturaImpuestos, Class.ImpuestosTotales, Class.MediosDePago, Class.OrdenDeCompra y Array - informacionAdicional'''
[[Archivo:Diagrama Class.FacturaGeneral con Class.Extras. Class.FacturaImpuestos, Class.ImpuestosTotales, Class.MediosDePago, Class.OrdenDeCompra y Array - informacionAdicional.png|800px|sinmarco|centro|Diagrama Class.FacturaGeneral con Class.Extras. Class.FacturaImpuestos, Class.ImpuestosTotales, Class.MediosDePago, Class.OrdenDeCompra y Array - informacionAdicional]]
 
'''Diagrama Class.FacturaGeneral con Class.TasaDeCambio, Class.TasaDeCambioAlternativa y Class.TerminosEntrega'''
[[Archivo:Diagrama Class.FacturaGeneral con Class.TasaDeCambio, Class.TasaDeCambioAlternativa y Class.TerminosEntrega.png|800px|sinmarco|centro|Diagrama Class.FacturaGeneral con Class.TasaDeCambio, Class.TasaDeCambioAlternativa y Class.TerminosEntrega]]
</center>
{{clear}}
====Class.FacturaGeneral====
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|-
|anticipos
|Array <Anticipos>
| -
|NO
|
: Informaciones relacionadas con anticipos
: '''PATH''': /root/cac:PrepaidPayment
: (ver detalle en [[#Class.Anticipos|Class.Anticipos]])
|-
|autorizado
|Autorizado
| -
|NO
|
: Informaciones de la persona autorizada para descargar documentos
: '''PATH''': /root/cac:TaxRepresentativeParty
: (ver detalle en [[#Class.Autorizado|Class.Autorizado]])
|-
|cantidadDecimales
|String
| <nowiki>N|1</nowiki>
|SI
|
: Se envía la cantidad de decimales a utilizar (mínimo 0, máximo 6)
: Rechazo Si se reciben más decimales en los montos a los indicados en este campo
: '''PATH''': No aplica
|-
|cargosDescuentos
|Array <CargosDescuentos>
| -
|NO
|
: Informaciones relacionadas con un cargo o un descuento a escala de factura que no afecte a la base gravable
: '''PATH''': /root/cac:AllowanceCharge
: (ver detalle en [[#Class.CargosDescuentos|Class.CargosDescuentos]])
|-
|cliente
|Cliente
| -
|SI
|
: Información del adquiriente
: Para Documento Soporte en adquisiciones a No Obligados a Facturar se debe utiliza para registrar los datos del proveedor o del no obligado
: '''PATH''':/root/cac:AccountingCustomerParty
: (ver detalle en [[#Class.Cliente|Class.Cliente]])
|-
|condicionPago
|Array <CondicionPago>
| -
|NO
|
: Información relacionada con la condición de pago
: '''PATH''': /root/cac:PaymentTerms
: (ver detalle en [[#Class.CondicionPago|Class.CondicionPago]])
|-
|consecutivoDocumento
|String
| AN..20
|SI
|
: Correlativo/consecutivo del documento electrónico
: Concatenación del prefijo (<nowiki>AN|..4</nowiki>) + el consecutivo DIAN,
: según la configuración en portal web:
:: Manual con prefijo: prefijo requerido (Sin guion). Ejemplo: “PREF2147483647”
:: Manual sin prefijo: prefijo no requerido. Ejemplo: “2147483647”
: Rechazo No se permiten caracteres adicionales como espacios o guiones
: Rechazo Número de consecutivo debe ser igual o superior al valor inicial del rango de numeración otorgado por la DIAN
: Rechazo Número de consecutivo debe ser igual o inferior al valor final del rango de numeración otorgado por la DIAN
: '''PATH''': /root/cbc:ID
|-
|detalleDeFactura
|Array <FacturaDetalle>
| -
|SI
|
: Información de detalles o productos
: '''PATH''': /root/cac:InvoiceLine
: (ver detalle en [[#Class.FacturaDetalle|Class.FacturaDetalle]])
|-
|documentosReferenciados
|Array <DocumentoReferenciado>
| -
|C/C
|
: Informaciones que describen un documento referenciado
: '''Obligatorio''' en facturas tipoDocumento contingencia (AdditionalDocumentReference), en facturas que afecten una nota (BillingReference), en Notas de Crédito y Débito (DiscrepancyResponse y BillingReference)
: '''PATH''': /root/cac:DiscrepancyResponse,
:: /root/cac:BillingReference,
:: /root/cac: AdditionalDocumentReference,
:: /root/cac: DespatchDocumentReference,
:: /root/cac: ReceiptDocumentReference
:(ver detalle en [[#Class.DocumentoReferenciado|Class.DocumentoReferenciado]])
|-
|entregaMercancia
|Entrega
| -
|NO
|
: Información de entrega (Delivery) de bienes
: '''PATH''': /root/cac:Delivery
: (ver detalle en [[#Class.Entrega|Class.Entrega]])
|-
|extras
|Array <Extras>
| -
|NO
|
: Campos o información opcional para el modelo de negocio del emisor
: '''PATH''': No definido
: (ver detalle en [[#Class.Extras|Class.Extras]])
|-
|fechaEmision
|String
| <nowiki>AN|19</nowiki>
|SI
|
: Fecha y hora de emisión del documento, en formato: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
: Notificación Si la fecha de emisión es anterior a cinco (5) días de la fecha calendario
: Rechazo Si la fecha de emisión es posterior a diez días calendario
: '''PATH''': /root/cbc:IssueDate, root/cbc:IssueTime
|-
|fechaFinPeriodoFacturacion
|String
| <nowiki>AN|19</nowiki>
|NO
|
: Fecha/Hora de fin del periodo de facturación (Intervalo de fechas a las que referencia la factura por ejemplo en servicios públicos), en formato: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
: '''PATH''': /root/cac:InvoicePeriod/cbc:EndDate, /root/cac:InvoicePeriod/cbc:EndTime
|-
|fechaInicioPeriodoFacturacion
|String
| <nowiki>AN|19</nowiki>
|NO
|
: Fecha/Hora de inicio del periodo de facturación, en formato: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
: '''PATH''':
: /root/cac:InvoicePeriod/cbc:StartDate, /root/cac:InvoicePeriod/cbc:StartTime
|-
|fechaPagoImpuestos
|String
| <nowiki>AN|19</nowiki>
|NO
|
: Fecha de pago de impuestos, en formato: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
: '''PATH''': root/cbc:TaxPointDate
|-
|fechaVencimiento
|String
| <nowiki>AN|10</nowiki>
|NO
|
: Fecha vencimiento de la factura, en formato: YYYY-MM-DD
: '''PATH''': /root/cbc:DueDate
|-
|impuestosGenerales
|Array <FacturaImpuestos>
| -
|SI
|
: Información de impuestos generales o globales
: Rechazo Si los impuestos/retenciones reportados en este arreglo no corresponden con lo reportado en los detalles
: '''PATH''': /root/cac:TaxTotal (impuestos),
: /root/cac: WithholdingTaxTotal (retenciones),
: (ver detalle en [[#Class.FacturaImpuestos|Class.FacturaImpuestos]])
|-
|impuestosTotales
|Array <ImpuestosTotales>
| -
|SI
|
: Sumatoria de los impuestos/retenciones generales por tipo de impuesto/retención
: Rechazo Si el valor total del impuesto/retención indicado es diferente a la sumatoria de los reportado en el arreglo impuestosGenerales
: '''PATH''': /root/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount (impuestos),
: /root/cac: WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount (retenciones),
: (ver detalle en [[#Class.ImpuestosTotales|Class.ImpuestosTotales]])
|-
|informacionAdicional
|Array <String>
| <nowiki>AN|...10000</nowiki>
|NO
|
: Información adicional o texto libre relativo al documento
: '''PATH''': root/cbc:Note
|-
|mediosDePago
|Array <MediosDePago>
| -
|SI
|
: Información relacionada con el pago de la factura
: '''PATH''': /root/cac:PaymentMeans
: (ver detalle en [[#Class.MediosDePago|Class.MediosDePago]])
|-
|moneda
|String
| <nowiki>AN|3</nowiki>
|SI
|
: Moneda o divisa del documento
: Usar códigos ISO 4217 (Ejemplo Pesos Colombianos “COP”)
: Rechazo Si el valor no corresponde a uno de los códigos ISO 4217
: '''PATH''': /root/cbc:DocumentCurrencyCode
|-
|ordenDeCompra
|Array <OrdenDeCompra>
| -
|NO
|
: Información relacionada a la orden de compra
: '''PATH''': /root/cac:OrderReference
: (ver detalle en [[#Class.OrdenDeCompra|Class.OrdenDeCompra]])
|-
|rangoNumeracion
|String
| <nowiki>AN|20</nowiki>
|SI
|
: Consecutivo desde el que comienza la serie para el documento a emitir, siempre debe colocarse el prefijo (con guión) independientemente de la modalidad de secuencial.
: Ejemplo: ‘PREF-1123456’
: '''PATH''':
: /root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/
: sts:DianExtensions/sts:InvoiceControl/sts:AuthorizedInvoices/(sts:Prefix, sts:From)
|-
|redondeoAplicado
|String
| Ent: <nowiki>N|..15</nowiki>
Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki>
|SI
|
: Redondeo aplicado para llegar a totalMonto
: Rechazo Si redondeo es superior al mayor valor entre 500 pesos o 0,1% del valor total de la factura
: '''PATH''': /root/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableRoundingAmount
|-
|sectorSalud
|sectorSalud
| -
|C/C
|
: Información relacionada con emisiones del Sector Salud '''Obligatorio: Cuando se informa tipoSector = ‘2’'''
: (ver detalle en [[#Class.sectorSalud|Class.sectorSalud]])
|-
|tasaDeCambio
|TasaDeCambio
| -
|C/C
|
: Información relacionada con la tasa de cambio de moneda extranjera a peso colombiano (COP)
: '''Obligatorio''' Si tipoDocumento es de exportación/internacional o si la divisa base es diferente a “COP”
: '''PATH''': /root/cac:PaymentExchangeRate
: (ver detalle en [[#Class.TasaDeCambio|Class.TasaDeCambio]])
|-
|tasaDeCambioAlternativa
|TasaDeCambioAlternativa
| -
|NO
|
: Información utilizada como método alternativo para informar conversiones a otras divisas
: '''PATH''': /root/cac:PaymentAlternativeExchangeRate
: (ver detalle en [[#Class.TasaDeCambioAlternativa|Class.TasaDeCambioAlternativa]])
|-
|terminosEntrega
|TerminosEntrega
| -
|C/C
|
: Información relacionada con la entrega
: '''Obligatorio''' Si tipoDocumento es de exportación/internacional
: '''PATH''': /root/cac:DeliveryTerms
: (ver detalle en [[#Class.TerminosEntrega|Class.TerminosEntrega]])
|-
|tipoDocumento
|String
| <nowiki>AN|2</nowiki>
|SI
|
: Tipo de documento
: '''PATH''': Invoice, CreditNote, DebitNote
: Rechazo Si el contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores de la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 1|Tabla 1]]
|-
|tipoSector
|String
| <nowiki>N||</nowiki>
|SI
|
: Para emisión de documentos del Sector Salud indicar el código ‘2’ en este campo
: '''PATH''': Invoice, CreditNote, DebitNote
|-
|tipoOperacion
|String
| <nowiki>AN|..4</nowiki>
|SI
|
: Indicador del tipo de operación
: Rechazo Si el contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores de la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 2|Tabla 2]]
: '''PATH''': /root/cbc:CustomizationID
|-
|totalAnticipos
|String
| Ent: <nowiki>N|..15</nowiki>
Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki>
|NO
|
: Suma de todos los pagos anticipados
: Rechazo Si totalAnticipos no corresponde a la suma de los atributos Anticipos.montoPagado en el arreglo anticipos
: '''PATH''': /root/LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount
|-
|totalBaseImponible
|String
| Ent: <nowiki>N|..15</nowiki>
Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki>
|SI
|
: Total Valor Base Imponible: Suma de Bases imponibles para el cálculo de los tributos a nivel de factura
: Rechazo Si totalBaseImponible no es igual a la suma de ocurrencias FacturaImpuestos.baseImponibleTOTALImp
: '''PATH''': /root/LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount
|-
|totalBrutoConImpuesto
|String
| Ent: <nowiki>N|..15</nowiki>
Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki>
|SI
|
: Total del valor bruto con tributos
: Rechazo Si totalBrutoConImpuesto no es igual a la suma: totalSinImpuestos + sum(ImpuestosTotales.montoTotal)
: '''PATH''': /root/LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount
|-
|totalCargosAplicados
|String
| Ent: <nowiki>N|..15</nowiki>
Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki>
|NO
|
: Cargo Total: Suma de todos los cargos aplicados a nivel de la factura
: Rechazo Si totalCargosAplicados no corresponde a la suma de ocurrencias CargosDescuentos.monto cuando CargosDescuentos.indicador es “true”
: '''PATH''': /root/LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount
|-
|totalDescuentos
|String
| Ent: <nowiki>N|..15</nowiki>
Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki>
|NO
|
: Descuento Total: Suma de todos los descuentos aplicados a nivel de la factura
: Rechazo Si totalDescuentos no corresponde a la suma de ocurrencias CargosDescuentos.monto cuando CargosDescuentos.indicador es “false”
: '''PATH''': /root/LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount
|-
|totalMonto
|String
| Ent: <nowiki>N|..15</nowiki>
Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki>
|SI
|
: Valor a pagar del documento: Valor total de ítems (incluyendo cargos y descuentos a nivel de ítems) + valor de tributos + valor de cargos – valor de descuentos – valor anticipos
: Rechazo Si totalMonto no es consistente con el valor total de ítems + valor de tributos + valor de cargos – valor de descuentos – valor anticipos + redondeo aplicado
: '''PATH''': /root/LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount
|-
|totalProductos
|String
| <nowiki>AN|..5</nowiki>
|SI
|
: Número o cantidad de líneas de productos (renglones) presentes en el documento
: Rechazo Si el valor de totalProductos es diferente al número de ocurrencias de rans en el arreglo detalleDeFactura
: '''PATH''': /root/cbc:LineCountNumeric
|-
|totalSinImpuestos
|String
| Ent: <nowiki>N|..15</nowiki>
Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki>
|SI
|
: Total Valor Bruto antes de tributos: Suma de los valores brutos de las líneas de la factura
: Rechazo Si totalSinImpuestos no corresponde a la suma de los atributos precioTotalSinImpuestos en el arreglo detalleDeFactura
: '''PATH''': /root/LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount
|}

====Class.Anticipos====
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|-
|extras
|Array <Extensible>
| -
|NO
|
: Campos o información opcional para el modelo de negocio del emisor
: '''PATH''': No definido
: (ver detalle en [[#Class.Extensible|Class.Extensible]])
|-
|fechaDeRecibido
|String
| <nowiki>AN|10</nowiki>
|SI
|
: Fecha en la cual el pago fue recibido, en formato: YYYY-MM-DD
: PATH: …/cbc:ReceivedDate
|-
|fechadePago
|String
| <nowiki>AN|10</nowiki>
|NO
|
: Fecha en la cual el pago fue realizado, en formato: YYYY-MM-DD
: '''PATH''': …/cbc:PaidDate
|-
|horaDePago
|String
| <nowiki>AN|8</nowiki>
|NO
|
: Hora en la cual el pago fue realizado, en formato:HH:MM:SS
: '''PATH''': …/cbc:PaidTime
|-
|id
|String
|<nowiki>A|..150</nowiki>
|SI
|
: Identificación interno del pago
: '''PATH''': …/cbc:ID
|-
|instrucciones
|String
| <nowiki>AN|15..500</nowiki>
|SI
|
: Instrucciones relativas al pago
: '''PATH''': …/cbc:InstructionID
|-
|montoPagado
|String
|Ent: <nowiki>N|..15 </nowiki>
Dec: <nowiki>N|0..6 </nowiki>
|SI
|
: Valor del pago anticipado, no puede ser superior al valor total de la factura
: Notificación Si montoPagado > totalMonto
: '''PATH''': …/cbc:PaidAmount
|}
====Class.Autorizado====
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|-
|direccion
|Direccion
| -
|NO
|
: Dirección
: '''PATH''': ../cac:PhysicalLocation/cac:Address
|-
|email
|String
|<nowiki>AN|..50</nowiki>
|NO
|
: Correo Electrónico
: '''PATH''': ../cac:Contact/cbc:ElectronicMail
|-
|extras
|Array <Extensible>
| -
|NO
|
: Campos o información opcional para el modelo de negocio del emisor
: '''PATH''': No definido
: (ver detalle en [[#Class.Extensible|Class.Extensible]])
|-
|nombreComercial
|String
|<nowiki>AN|..50</nowiki>
|NO
|
: Nombre Comercial
: '''PATH''': ../cac:PartyName/cbc:Name
|-
|nombreContacto
|String
|<nowiki>AN|..50</nowiki>
|NO
|
: Nombre de Contacto
: '''PATH''': ../cac:Contact/cbc:Name
|-
|nota
|String
|<nowiki>AN|..50</nowiki>
|NO
|
: Nota
: '''PATH''': ../cac:Contact/cbc:Note
|-
|numeroDocumento
|String
|<nowiki>AN|..12</nowiki>
|SI
|
: Numero de Identificación
: '''PATH''': ../cac:PartyIdentification/cbc:ID
|-
|numeroDocumentoDV
|String
|<nowiki>AN|..2 </nowiki>
|C/C
|
: Digito Verificador
: '''Obligatorio''' Si tipoIdentificacion es “31”
: '''PATH''': ../cac:PartyIdentification/cbc:ID@schemeID
|-
|razonSocial
|String
|<nowiki>AN|..50</nowiki>
|NO
|
: Razón Social
: '''PATH''': ../cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
|-
|telefax
|String
|<nowiki>AN|..50</nowiki>
|NO
|
: Telefax
: '''PATH''': ../cac:Contact/cbc:Telefax
|-
|telefono
|String
|<nowiki>AN|..50</nowiki>
|NO
|
: Teléfono
: '''PATH''': ../cac:Contact/cbc:Telephone
|-
|tipoIdentificacion
|String
|<nowiki>AN|..2 </nowiki>
|SI
|
: Tipo de Identificación
: '''PATH''': /cac:PartyIdentification/cbc:ID@schemeName
: Ver lista de valores posibles en la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 3|Tabla 3]]
|}

====Class.CargosDescuentos====
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|-
|codigo
|String
|<nowiki>AN|2</nowiki>
|C/C
|
: Código para categorizar el descuento
: '''Obligatorio''': Si es descuento a nivel de factura (general)
: Rechazo Si es descuento y no se informa algunos de los valores en la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 4|Tabla 4]]
: '''PATH''': …/cbc:AllowanceChargeReasonCode
|-
|descripcion
|String
|<nowiki>AN|10..5000</nowiki>
|SI
|
: Texto libre para informar la razón del descuento
: '''PATH''': …/cbc:AllowanceChargeReason
: Notificación : Si se informa un cargo o descuento y no se informa este elemento
|-
|extras
|Array <Extensible>
| -
|NO
|
: Campos o información opcional para el modelo de negocio del emisor
: '''PATH''': No definido
: (ver detalle en [[#Class.Extensible|Class.Extensible]])
|-
|indicador
|String
|<nowiki>N|1</nowiki>
|SI
|
: Indicador de si es Cargo”1” o Descuento “0”
: Rechazo : Si este elemento contiene una información diferente de “1” o “0”
: '''PATH''': …/cbc:ChargeIndicator
|-
|monto
|String
|Ent: <nowiki>N|..15</nowiki>
Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki>
|SI
|
: Valor total del cargo o descuento, si es descuento no puede ser superior al valor base
: Rechazo : Si es Descuento y monto > montoBase
: '''PATH''': …/cbc:Amount
|-
|montoBase
|String
|Ent: <nowiki>N|..15</nowiki>
Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki>
|SI
|
: Valor Base para calcular el descuento o el cargo,
: Rechazo: Si es negativo el montoBase, si es descuento no puede ser superior al valor total de la factura
: Rechazo: Si montoBase > totalMonto
: '''PATH''': …/cbc:BaseAmount
|-
|porcentaje
|String
|Ent: <nowiki>N|..6</nowiki>
Dec: <nowiki>N|2</nowiki>
|SI
|
: Porcentaje del descuento
: Rechazo Si este elemento > 100
: '''PATH''': …/cbc:MultiplierFactorNumeric
|-
|secuencia
|String
|<nowiki>N|..3</nowiki>
|SI
|
: Indicador de orden de secuencia
: '''PATH''': …/cbc:ID
|}
====Class.Cliente====
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|-
|actividadEconomicaCIIU
|String
|<nowiki>AN|…4</nowiki>
|NO
|
: Corresponde al código de actividad económica CIIU
: '''PATH''': .. /cac:Party/cbc:IndustryClassificationCode
|-
|apellido
|String
|<nowiki>AN|…50</nowiki>
|NO
|
: Apellido del adquiriente.
: '''PATH''': No definido
|-
|destinatario
|Array <Destinatario>
| -
|C/C
|
: Permite especifica el medio y los datos de la entrega electrónica del documento
: '''Obligatorio''': Si campo notificar = ‘SI’
: '''PATH''': No definido
: (ver detalle en [[#Class.Destinatario|Class.Destinatario]])
|-
|detallesTributarios
|Array <Tributos>
| -
|SI
|
: Detalles tributarios del adquirente
: Rechazo Si la clase no es informada
: '''PATH''': /cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
: (ver detalle en [[#Class.Tributos|Class.Tributos]])
|-
|direccionCliente
|Direccion
| -
|C/C
|
: Información donde se detalle la dirección de recepción del adquiriente
: '''Recomendado''': Esta dirección ransf es la que se pinta en la representación gráfica estándar
: '''PATH''': ../cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address
: (ver detalle en [[#Class.Direccion|Class.Direccion]])
|-
|direccionFiscal
|Direccion
| -
|C/C
|
: Dirección fiscal del adquiriente.
: '''Obligatorio''': Si el adquirente es responsable
: Notificación Si el adquirente es responsable y no fue informada esta clase
: '''PATH''': .. /cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress
: (ver detalle en [[#Class.Direccion|Class.Direccion]])
|-
|email
|String
|<nowiki>AN|..50</nowiki>
|C/C
|
: Correo Electrónico del adquiriente que irá al XML/UBL fiscal
: (solo se envía un correo en este campo)
: '''PATH''': No aplica nodo
|-
|extras
|Array <Extensible>
| -
|NO
|
: Campos o información opcional para el modelo de negocio del emisor
: '''PATH''': No definido
: (ver detalle en [[#Class.Extensible|Class.Extensible]])
|-
|informacionLegalCliente
|InformacionLegalCliente
| -
|C/C
|
: Información legal del cliente
: Notificación : Si se informa tipoPersona = ‘1’ y el atributo no es reportado
: '''PATH''': ../cac:Party/cac:PartyLegalEntity
: (ver detalle en [[#Class.InformacionLegalCliente|Class.InformacionLegalCliente]])
|-
|nombreComercial
|String
|<nowiki>AN|5..450</nowiki>
|C/C
|
: Nombre Comercial del adquiriente
: '''Obligatorio''' Si en la Rep. Gráfica se mostrará el nombre comercial
: '''PATH''': /cac:Party/cac:PartyName
|-
|nombreContacto
|String
|<nowiki>AN|5..450</nowiki>
|NO
|
: Nombre de Contacto
: '''PATH''': ../cac:Party/cac:Contact/cbc:Name
|-
|nombreRazonSocial
|String
|<nowiki>AN|5..450</nowiki>
|SI
|
: Nombre o Razón Social del adquirente
: '''Recomendado''': Si la persona es natural concatenar en este campo el nombre competo (nombres + apellidos)
: '''PATH''': …/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
|-
|nota
|String
|<nowiki>AN|..450</nowiki>
|NO
|
: Nota adicional de contacto
: '''PATH''': ../cac:Party/cac:Contact/cbc:Note
|-
|notificar
|String
|<nowiki>AN|2</nowiki>
|SI
|
: Activa el envío de email al adquirente.
: Valores posibles: “SI” o “NO”
: '''PATH''': No aplica
|-
|numeroDocumento
|String
|<nowiki>AN|..12</nowiki>
|SI
|
: Número del Documento o Identificación Fiscal del adquirente
: '''Obligatorio''' Si el adquirente es responsable debe informar el NIT
: Rechazo Si tipoIdentificacion es ‘31’ y la estructura de NIT es inválida
: Rechazo : Se genera si el valor de AdditionalAccountID = “2” y este no es mencionado.
: Nota : Para identificar al consumidor final, se utiliza el siguiente documento “222222222222”
: '''PATH''': …/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
|-
|numeroIdentificacionDV
|String
|<nowiki>AN|..2</nowiki>
|C/C
|
: Digito de verificación NIT del adquiriente
: '''Obligatorio''': Si tipoIndentificacion = 31, debe ser informado
: '''PATH''':
: ../cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
|-
|responsabilidadesRut
|Array <Obligaciones>
| -
|SI
|
: Obligaciones y régimen del adquiriente
: Rechazo Si la clase no es informada
: '''PATH''': ../cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
: (ver detalle en [[#Class.Obligaciones|Class.Obligaciones]])
|-
|segundoNombre
|String
|<nowiki>AN|..50</nowiki>
|NO
|
: Segundo nombre del adquiriente.
: '''PATH''': No definido
|-
|telefax
|String
|<nowiki>N|..20</nowiki>
|NO
|
: Telefax
: '''PATH''': ../cac:Party/cac:Contact/cbc:Telefax
|-
|telefono
|String
|<nowiki>AN|..20</nowiki>
|NO
|
: Teléfono del adquiriente
: '''PATH''': …/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone
|-
|tipoIdentificacion
|String
|<nowiki>N|2</nowiki>
|SI
|
: Tipo de Identificación del adquiriente
: Rechazo Si el contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores de la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 3|Tabla 3]]
: Nota: Para identificar al consumidor final se utiliza el código “13”
: '''PATH''': ./cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
|-
|tipoPersona
|String
|<nowiki>N|1</nowiki>
|SI
|
: Identificador de tipo de persona
: Rechazo Si el contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores de la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 5|Tabla 5]]
: '''PATH''': …/cbc:AdditionalAccountID
|}
====Class.CondicionPago====
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|-
|codigoEvento
|String
| <nowiki>AN|..3</nowiki>
|NO
|
: Codigo de Evento
: '''PATH''': ../cbc:ReferenceEventCode
|-
|comentario
|String
|<nowiki>AN|..50</nowiki>
|NO
|
: Nota
: '''PATH''': ../cbc:Note
|-
|duracionPeriodo
|String
|<nowiki>AN|..2</nowiki>
|NO
|
: Duración de Periodo
: '''PATH''': ../cac:SettlementPeriod/cbc:DurationMeasure
|-
|duracionPeriodoMedida
|String
|<nowiki>AN|..10</nowiki>
|NO
|
: Unidad de medida de la duración de periodo
: '''PATH''': ../cac:SettlementPeriod/cbc:DurationMeasure@unitCode
|-
|extras
|Array <Extensible>
| -
|NO
|
: Campos o información opcional para el modelo de negocio del emisor
: '''PATH''': No definido
|-
|fechaVencimiento
|String
|<nowiki>AN|..10</nowiki>
|SI
|
: Fecha de Vencimiento
: '''PATH''': ../cbc:PaymentDueDate
|-
|identificador
|String
|<nowiki>AN|..2</nowiki>
|NO
|
: Condiciones de Pago
: '''PATH''': ../cbc:ID
|-
|medioPagoAsociado
|String
|<nowiki>AN|..2</nowiki>
|NO
|
: Medio Pago asociado
: '''PATH''': ../cbc:PaymentMeansID
|-
|monto
|String
|Ent: <nowiki>N|..15</nowiki>
|SI
|
: Monto
: '''PATH''': ../cbc:Amount
|-
|montoMulta
|String
|Ent: <nowiki>N|..15</nowiki>
Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki>
|SI
|
: Monto de la multa
: '''PATH''': ../cbc:PenaltySurchargePercent
|-
|montoPenalidad
|String
|Ent: <nowiki>N|..15</nowiki>
Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki>
|SI
|
: Monto de la Penalidad
: '''PATH''': ../cbc:PenaltyAmount
|-
|periodoDesde
|String
|<nowiki>AN|..10</nowiki>
|NO
|
: Periodo desde
: '''PATH''': ../cbc:StartDate
|-
|periodoHasta
|String
|<nowiki>AN|..10</nowiki>
|NO
|
: Periodo hasta
: '''PATH''': ../cbc:EndDate
|-
|porcentajeDescuento
|String
|Ent: <nowiki>N|..6</nowiki>
Dec: <nowiki>N|2</nowiki>
|NO
|
: Porcentaje de Descuento
: '''PATH''': ../cbc:SettlementDiscountPercent
|-
|porcentajePago
|String
|Ent: <nowiki>N|..6</nowiki>
Dec: <nowiki>N|2</nowiki>
|SI
|
: Porcentaje de Pago
: '''PATH''': . /cbc:PaymentPercent
|-
|referenciaAnticipo
|String
|<nowiki>AN|..20</nowiki>
|NO
|
: Numero de referencia de Anticipo
: '''PATH''': ../cac:PrepaidPaymentReferenceID
|}
====Class.FacturaDetalle====
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|-
|cantidadPorEmpaque
|String
| <nowiki>N|..3 </nowiki>
| NO
|
: Cantidad de unidad de este artículo por empaque.
: Por ejemplo, si el artículo son tres “six pack”, la cantidad a reportar en cantidadPorEmpaque es 6, mientras la cantidad a reportar en cantidadReal es 3, y el total de latas que se está describiendo son 18
: '''PATH''': ..cac:Item/cbc:PackSizeNumeric
|-
|cantidadReal
|String
|<nowiki>N|..6</nowiki>
|SI
|
: Cantidad real sobre la cual el precio aplica
: '''PATH''': .. /cac:Price/cbc:BaseQuantity
|-
|cantidadRealUnidadMedida
|String
|<nowiki>AN|..6</nowiki>
|SI
|
: Unidad de la cantidad sobre la cual el precio aplica
: Notificación Si el valor del atributo no se encuentra en la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 6|Tabla 6]]
: (Se puede utilizar el código estandár “WSD”, unidad “94” o Acuerdo Mutuo “ZZ” para NO reclasificar los productos)
: '''PATH''': .. /cac:Price/cbc:BaseQuantity/@unitCode
|-
|cantidadUnidades
|String
|<nowiki>N|..6</nowiki>
|SI
|
: Cantidad de unidades del producto/servicio facturado
: '''PATH''': .. /cbc:InvoicedQuantity
|-
|cargosDescuentos
|Array <CargosDescuentos>
| -
|C/C
|
: Información de cargos y descuentos
: '''Obligatorio''' Este arreglo se debe informar a nivel de ítem, si y solamente si el cargo o descuento afecta la base gravable del ítem.
: Si un cargo individual general a la factura genera IVA, debe reportarse como ítem
: '''PATH''': ../cac:AllowanceCharge
: (ver detalle en [[#Class.CargosDescuentos|Class.CargosDescuentos]])
|-
|codigoFabricante
|String
| -
|NO
|
: Código del fabricante correspondiente al artículo
: '''PATH''': .. /cac:Item/cac:
: ManufacturersItemIdentification/cbc:ID
|-
|codigoIdentificadorPais
|String
|<nowiki>A|2</nowiki>
|NO
|
: Código Identificador del país de origen del artículo o servicio
: Rechazo Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor del estándar ISO 3166-1 alfa-2
: '''PATH''': .. /cac:Item/cac:OriginCountry/cbc:IdentificationCode
|-
|codigoProducto
|String
|<nowiki>AN|..50</nowiki>
|SI
|
: Código del vendedor correspondiente al artículo
: '''PATH''': .. /cac:Item/cac:SellersItemIdentification/cbc:ID
|-
|codigoTipoPrecio
|String
|<nowiki>AN|..3</nowiki>
|C/C
|
: Código del tipo de precio informado
: '''Obligatorio''' Para muestras comerciales (valor = 01)
: Rechazo Si el valor del atributo no se encuentra en la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 7|Tabla 7]]
: '''PATH''': ../cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceTypeCode
|-
|descripcion
|String
|<nowiki>AN|..300</nowiki>
|C/C
|
: Descripción del producto o servicio
: '''Para Documento Soporte en adquisiciones a No Obligados a Facturar Reportar el Servicio recibido.'''
: '''PATH''': ../Item/cbc:Description[1]
|-
|descripcion2
|String
|<nowiki>AN|..300</nowiki>
|C/C
|
: Descripción del producto o servicio
: '''Para Documento Soporte en adquisiciones a No Obligados a Facturar se Reporta la fecha de compra en un formato año-mes-día.'''
: '''PATH''': ../Item/cbc:Description[2]
|-
|descripcion3
|String
|<nowiki>AN|..300</nowiki>
|C/C
|
: '''Para Documento Soporte en adquisiciones a No Obligados a Facturar se Reporta (1) Si es por operación (2) Si es un acumulado semanal.'''
: '''PATH''': ../Item/cbc:Description[3]
|-
|descripcionTecnica
|String
|<nowiki>AN|..300</nowiki>
|NO
|
: Datos técnicos asociados al producto o servicio
: '''PATH''': .. /cac:Item/cbc:AdditionalInformation
|-
|documentosReferenciados
|Array <DocumentoReferenciado>
| -
|NO
|
: Informaciones que describen un documento referenciado
: '''Obligatorio''' En facturas tipoDocumento contingencia (AdditionalDocumentReference), en facturas que afecten una nota (BillingReference), en Notas de Crédito y Débito (DiscrepancyResponse)
: '''PATH''': /root/cac:DiscrepancyResponse,
: /root/cac:BillingReference,
: /root/cac: AdditionalDocumentReference,
: /root/cac: DespatchDocumentReference,
: /root/cac: ReceiptDocumentReference
: (ver detalle en [[#Class.DocumentoReferenciado|Class.DocumentoReferenciado]])
|-
|estandarCodigo
|String
|AN
|C/C
|
: Código del estándar (identificación del artículo o servicio de acuerdo con un estándar)
: Ver valores del atributo en la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 8|Tabla 8]]
: '''Obligatorio''' Para documento soporte y nota de ajuste.
: Notificación Si es factura de exportación (tipoDocumento = 02), y no se informó la sub partida arancelaria
: Notificación Si el código no existe en un estándar cerrado.
: Ejemplo: UNSPSC
: Notificación Si el código no sigue la regla de formación de un código abierto, pero con valores verificables
: Ejemplo: GTIN, Ejemplo:Partidas arancelarias
: '''Nota''': En este caso puede utilizarse el código 999 (Estándar de adopción del contribuyente) para evitar reclasificar los productos
: '''PATH''': /cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeID
|-
|estandarCodigoID
|String
|AN
|NO
|
: Asociado al código del estándar (identificación del artículo o servicio de acuerdo con un estándar).
: Rechazo Si estandarCodigo = 010 y estandarCodigoID es diferente a 9
: Ver valores del atributo en la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 8|Tabla 8]]
: '''PATH''': ../cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID
|-
|estandarCodigoIdentificador
|String
|AN
|NO
|
: Asociado al código del estándar (identificación del artículo o servicio de acuerdo con un estándar).
: Ver valores del atributo en la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 8|Tabla 8]]
: '''PATH''': ../cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID@schemeDataURI
|-
|estandarCodigoNombre
|String
|AN
|NO
|
: Asociado al código del estándar (identificación del artículo o servicio de acuerdo con un estándar).
: Ver valores del atributo en la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 8|Tabla 8]]
: '''PATH''': ../cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID@schemeAgencyName
|-
|estandarCodigoProducto
|String
|AN
|C/C
|
: Código del producto según el estándar informado en estandarCodigo
: '''Obligatorio''' Para documento soporte y nota de ajuste.
: Ver valores del atributo en la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 8|Tabla 8]]
: '''PATH''': ../cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID
|-
|estandarOrganizacion
|String
| -
|NO
|
: Estándar de la organización
: '''PATH''': ../cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cac:IssuerParty/cac:PartyName/cbc:Name
|-
|estandarSubCodigoProducto
|String
| -
|NO
|
: Sub código del estándar del producto
: '''PATH''': ../cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ExtendedID
|-
|extras
|Array <Extensible>
| -
|NO
|
: Campos o información opcional para el modelo de negocio del emisor
: '''PATH''': No definido
: (ver detalle en [[#Class.Extensible|Class.Extensible]])
|-
|impuestosDetalles
|Array <FacturaImpuestos >
| -
|SI
|
: Información de impuestos
: Rechazo Si existe más de un elemento con el mismo valor en el atributo FacturaImpuestos.codigoTOTALImp
: Este grupo NO debe ser informado para ítems excluidos de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Tributario.
: Adicionalmente, NO debe ser informado para facturas del régimen simple grupo I, ni para ítems cuyo concepto en contratos de AIU no haga parte de la base gravable.
: A nivel de ítem solo aplica para tributos que deban informarse a nivel de ítem, por ejemplo: IVA, INC, IC, Impuesto Nacional a los Combustibles, entre otros
: '''PATH''': ../cac:TaxTotal (impuestos),
: ../cac: WithholdingTaxTotal (retenciones)
: (ver detalle en [[#Class.FacturaImpuestos|Class.FacturaImpuestos]])
|-
|impuestosTotales
|Array <ImpuestosTotales>
| -
|SI
|
: Sumatoria de los impuestos por todos los tipos
: Este grupo NO debe ser informado para ítems excluidos de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Tributario.
: Rechazo Si el valor del valor total del impuesto indicado es diferente a la sumatoria de lo reportado en FacturaImpuestos. valorTOTALImp.
: A nivel de ítem solo aplica para tributos que deban informase a nivel de ítem, por ejemplo, IVA, INC, IC, Impuesto Nacional a los Combustibles, entre otros
: '''PATH''': ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount (impuestos),
: ../cac: WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount (retenciones)
: (ver detalle en [[#Class.ImpuestosTotales|Class.ImpuestosTotales]])
|-
|informacionAdicional
|Array <LineaInformacionAdicional>
| -
|NO
|
: Sirve para adicionar información específica del producto que puede ser solicitada por autoridades o entidades diferentes a la DIAN
: '''PATH''': ../cac:Item/cac:AdditionalItemProperty
: (ver detalle en [[#Class.LineaInformacionAdicional|Class.LineaInformacionAdicional]])
|-
|mandatorioNumeroIdentificacion
|String
|<nowiki>N|..12</nowiki>
|C/C
|
: NIT del mandatario
: '''Obligatorio''' para facturas por mandato
: '''PATH''': ../cac:Item/cac:InformationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cbc:ID
|-
|mandatorioNumeroIdentificacionDV
|String
|<nowiki>N|..2</nowiki>
|C/C
|
: Digito Verificador del NIT del mandatario
: '''Obligatorio''' para facturas por mandato
: '''PATH''': ../cac:Item/cac:InformationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cbc:ID/ @schemeID
|-
|mandatorioTipoIdentificacion
|String
|<nowiki>N|2</nowiki>
|C/C
|
: Tipo de identificación del mandatario
: '''Obligatorio''' Para facturas por mandato
: Notificación Si mandatorioNumeroIdentificacion es informado y el valor del este campo no se encuentra en la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 3|Tabla 3]]
: '''PATH''': ../cac:Item/cac:InformationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cbc:ID/@schemeName
|-
|marca
|String
|<nowiki>AN|..100</nowiki>
|C/C
|
: Marca del artículo.
: '''Obligatorio''' Si es factura internacional
: Notificación Si tipoDocumento = “02” y este elemento no fue informado
: '''PATH''': ../Item/cbc:BrandName
|-
|modelo
|String
|<nowiki>AN|..100</nowiki>
|C/C
|
: Modelo del artículo.
: '''Obligatorio''' Si es factura internacional
: Notificación Si tipoDocumento = “02” y este elemento no fue informado
: '''PATH''': ../Item/cbc:ModelName
|-
|muestraGratis
|String
|<nowiki>N|1</nowiki>
|C/C
|
: Indicador de si el ítem es gratuito o no (sin valor comercial)
: '''Obligatorio''' Para muestras comerciales
: Valores posibles: “1” (Es muestra gratis) ó “0” (No es muestra gratis)
: '''PATH''': ../cbc:FreeOfChargeIndicator
|-
|nombreFabricante
|String
|<nowiki>AN|..100</nowiki>
|NO
|
: Nombre del fabricante del producto/servicio
: '''PATH''': ../cac:Item/cac:ManufacturersItemIdentification/cac:IssuerParty/cac:PartyName/cbc:Name
|-
|nota
|String
|<nowiki>AN|20..5000</nowiki>
|C/C
|
: Texto libre para añadir información adicional al artículo
: '''Obligatorio''' Informar para el caso de facturas por contratos de servicio tipo AIU. Para el ítem Adminsitración. En este caso la nota debe empezar por el texto: “Contrato de servicios AIU por concepto de:” El contribuyente debe incluir el objeto del contrato facturado
: '''PATH''': ../cbc:Note
|-
|precioReferencia
|String
|Ent: <nowiki>N|..15</nowiki>
Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki>
|C/C
|
: Valor del artículo o servicio.
: Corresponde al valor del precio referencia del ítem que se da como muestra o regalo sin valor comercial
: '''Obligatorio''' Para muestras comerciales
: Rechazo Si se informa el atributo precioReferencia entonces el valor de precioTotalSinImpuestos debe ser (0.00), ya que se trata de muestra o regalo comercial
: '''PATH''': ../cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount
|-
|precioTotal
|String
|Ent: <nowiki>N|..15</nowiki>
Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki>
|C/C
|
: Precio total del producto o servicio.
: (cantidadUnidades*precioVentaUnitario +cargos-descuentos +impuestos)
: '''Obligatorio''' Para uso en las representaciones gráficas
: '''PATH''': No definido
|-
|precioTotalSinImpuestos
|String
|Ent: <nowiki>N|..15</nowiki>
Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki>
|SI
|
: Valor total de la línea sin impuestos.
: (cantidadUnidades*precioVentaUnitario +cargos-descuentos)
: Rechazo Si se informa el atributo precioTotalSinImpuestos en 0.00 entonces el valor de precioReferencia debe ser informado ya que se trata de muestra o regalo comercial
: '''PATH''': ../cbc:LineExtensionAmount
|-
|precioVentaUnitario
|String
|Ent: <nowiki>N|..15</nowiki>
Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki>
|SI
|
: Precio Unitario del porducto/servicio
: '''PATH''': ../Price/cbc:PriceAmount
|-
|secuencia
|String
|<nowiki>AN|..4</nowiki>
|SI
|
: Indicador de orden de secuencia (número de línea)
: Notificación Si contiene un valor ya utilizado en el atributo secuencia en otro grupo de este archivo
: Notificación Si los números utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando en “1”
: '''PATH''': ../cbc:ID
|-
|seriales
|String
|<nowiki>AN|..500</nowiki>
|NO
|
: Seriales del producto (separador por coma), Ej: ABC123,ABC456
: '''PATH''': ../cac:Item/cac:ItemInstance/cbc:SerialID
|-
|subCodigoFabricante
|String
|<nowiki>AN|..50</nowiki>
|NO
|
: Código del fabricante correspondiente a una sub-especificación del artículo
: '''PATH''': ../cac:Item/cac:ManufacturersItemIdentification/cbc:ExtendedID
|-
|subCodigoProducto
|String
|<nowiki>AN|..50</nowiki>
|NO
|
: Código del emisor/vendedor correspondiente a una sub-especificación del artículo
: '''PATH''': ../Item/cac:SellersItemIdentification/cbc:ExtendedID
|-
|tipoAIU
|String
|<nowiki>AN|..50</nowiki>
|NO
|
: Para Clasificar el tipo de AIU
: '''PATH''': No aplica
|-
|unidadMedida
|String
|<nowiki>AN|..3</nowiki>
|SI
|
: Código de Unidad de medida del producto/servicio facturado
: Notificación Si el valor del atributo no se encuentra en la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 6|Tabla 6]]
: (Se puede utilizar el código estandár “WSD”, unidad “94” o Acuerdo Mutuo “ZZ” para NO reclasificar los productos)
: '''PATH''': ../cbc:InvoicedQuantity@unitCode
|}

====Class.Destinatario====
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|-
|canalDeEntrega
|String
| -
|SI
|
: Medio de Entrega del Documento Electrónico
: Puede tomar los siguientes valores: 0– Email; 1– Recepción; 2– Interoperabilidad; 3– Whatsapp; 4– Telegram
: PATH: No aplica
|-
|email
|Array <String>
| -
|C/C
|
: Lista de Correos Electrónicos a los cuales se realizará la entrega del documento electrónico si el canalDeEntrega=’0’
: '''Obligatorio''' Cuando canalDeEntrega=’0’
: '''PATH''': No aplica
|-
|extras
|Array <Extensible>
| -
|NO
|
: Campos o información opcional para el modelo de negocio del emisor
: '''PATH''': No definido
: (ver detalle en [[#Class.Extensible|Class.Extensible]])
|-
|fechaProgramada
|String
|<nowiki>AN|19</nowiki>
|NO
|
: Fecha programada
: '''PATH''': No aplica
|-
|mensajeProgramado
|String
| -
|NO
|
: Mensaje
: '''PATH''': No aplica
|-
|nitProveedorReceptor
|String
|<nowiki>N|..12</nowiki>
|C/C
|
: NIT del Destinatario
: '''Obligatorio''' Cuando canalDeEntrega=’1’ ó ‘2’
: '''PATH''': No aplica
|-
|telefono
|String
|<nowiki>AN|..20</nowiki>
|C/C
|
: Teléfono del Destinatario
: '''Obligatorio''' Cuando canalDeEntrega=’3’ ó ‘4’
: '''PATH''': No aplica
|}
====Class.DocumentoReferenciado====
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|-
|codigoEstatusDocumento
|String
| -
|C/C
|
: Código o motivo del Documento
: '''Obligatorio''' Cuando codigoInterno sea ‘4’
: Rechazo Si el contenido de este atributo no corresponde a algún de los valores de [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 9|Tabla 9]] y [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 10|Tabla 10]]
: '''PATH''': ../cac:DiscrepancyResponse/cbc:ResponseCode
|-
|codigoInterno
|String
|<nowiki>N|1</nowiki>
|SI
|
: Este campo decide si en que nodo XML se va a enviar la información de DocumentoReferenciado, posibles valores:
# AdditionalDocumentReference (FE de contingencia y para acciones comerciales y mercantiles)
# DespatchDocumentReference (Doc. De despacho)
# ReceiptDocumentReference (Doc. De recepción)
# DiscrepancyResponse (N.C y N.D)
# BillingReference (Facturas por corrección, N.C y N.D)
:OBLIGATORIO '''Para Documento soporte este campo debe ser 5.'''
|-
|cufeDocReferenciado
|String
|<nowiki>AN|..90</nowiki>
|C/C
|
: CUFE o CUDE del documento referenciado
: '''Obligatorio''' Cuando codigoInterno sea ‘5’
: '''Obligatorio''' En facturas, se debe diligenciar únicamente cuando la factura ransferênc se origina a partir de la corrección o ajuste que se da mediante un NC o ND
: '''Obligatorio''' En N.C y N.D, son las referencias a facturas electrónicas afectadas por la Nota.
: Solamente puede reportar facturas electrónicas de un mismo adquiriente
: Rechazo Si CUFE o CUDE no existe en la DIAN
: '''PATH''': /Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:UUID
: /CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:UUID
: /DebitNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:UUID
|-
|descripcion
|Array <String>
|<nowiki>AN|20..5000</nowiki>
|C/C
|
: Descripción de la naturaleza de la corrección
: '''Obligatorio''' Cuando codigoInterno sea ‘4’
: '''PATH''': ../cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description
|-
|extras
|Array <Extensible>
| -
|NO
|
: Campos o información opcional para el modelo de negocio del emisor
: '''PATH''': No definido
: (ver detalle en [[#Class.Extensible|Class.Extensible]])
|-
|fecha
|String
|<nowiki>AN|10</nowiki>
|C/C
|
: Fecha de ransfe del documento referenciado, en formato: YYYY-MM-DD
: '''Obligatorio''' Cuando codigoInterno sea ‘1’, ‘2’, ‘3’ ó ‘5’
: Rechazo Si fecha es posterior a la del documento referenciado
: '''PATH''': /Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:IssueDate
: /CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:IssueDate
: /DebitNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference
: /cbc:IssueDate
|-
|fechaFinValidez
|String
|<nowiki>AN|10</nowiki>
|NO
|
: Fecha de Fin de Validez
: '''PATH''': No definido
|-
|fechaInicioValidez
|String
|<nowiki>AN|10</nowiki>
|NO
|
: Fecha de Inicio de Validez
: '''PATH''': No definido
|-
|numeroDocumento
|String
|<nowiki>AN..20</nowiki>
|SI
|
: Concatenación del prefijo y el número del documento referenciado
: Rechazo Si se informa codigoInterno igual a ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’ ó ‘5’ y el ID de documento de referencia no está relacionado
: '''PATH''':
: /Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:ID
: /CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:ID
: /DebitNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference
: /cbc:ID
|-
|tipoCUFE
|String
|<nowiki>AN|..11</nowiki>
|C/C
|
: Algoritmo del tipo de CUFE.
: “CUFE-SHA384” ó “CUDE-SHA384”
: '''Obligatorio''' Cuando codigoInterno sea ‘5’
: '''PATH''': /Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:UUID/@schemeName
: /CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:UUID/@schemeName
: /DebitNote/cac:BillingReference/cac: InvoiceDocumentReference/cbc:UUID/@schemeName
|-
|tipoDocumento
|String
|<nowiki>AN|..50</nowiki>
|NO
|
: Descripción del tipo de documento referenciado,
: OBLIGATORIO '''Para Documento soporte este campo debe ser 05.'''
: Ejemplo: “Factura de Venta Nacional”
: '''PATH''': No definido
|-
|tipoDocumentoCodigo
|String
|<nowiki>AN|2</nowiki>
|C/C
|
: Identificador del tipo de documento referenciado.
: '''Obligatorio''' Cuando codigoInterno sea ‘1’
: Rechazo Si codigoInterno igual a ‘1’ y el contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores de la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 21|Tabla 21]]
: '''Nota''': Para ordenes de remisión, informar el código ‘AAJ’
: '''PATH''': /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc: DocumentTypeCode
: / CreditNote /cac:AdditionalDocumentReference/cbc: DocumentTypeCode
: / DebitNote /cac:AdditionalDocumentReference/cbc: DocumentTypeCode
: '''Para Documento soporte este campo debe ser 05.'''
|}
'''@IMPORTANTE:'''
''# Para referenciar '''facturas de venta al emitir una NC o ND''', se deben enviar dos objetos de tipo DocumentosReferenciados indicando lo siguiente:
#* '''Objeto 1''': indicando los campos codigoEstatusDocumento; codigoInterno = ‘4’, numeroDocumento, ransferênc.
#* '''Objeto 2''': si el '''tipoOperacion es igual a 20 (para NC) ó 30 (para ND)''' y codigoInterno = ‘5’, se validan los campos: cufeDocReferenciado, fecha, y numeroDocumento.
# Al transmitir una '''Factura de Contingencia''', se debe enviar un arreglo de tipo DocumentosReferenciados indicando los campos: codigoInterno = ‘1’, numeroDocumento, fecha, tipoDocumentoCodigo (correspondiente a Factura de Contingencia).
# Para referenciar '''Documentos de Despacho''' (codigoInterno = ’2’) o '''Documentos de Recepción''' (codigoInterno = ‘3’) se validan los campos: numeroDocumento y fecha.''

====Class.Entrega====
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|-
|datosTransportistas
|DatoTransportistas
| -
|NO
|
: Datos del Transportista
: '''PATH''': ../cac:DeliveryParty
: (ver detalle en [[#Class.DatosTransportista|Class.DatosTransportista]])
|-
|direccionDespacho
|Direccion
| -
|NO
|
: Información de Despacho
: '''PATH''': ../cac:Despatch/cac:DespatchAddress
: (ver detalle en [[#Class.Direccion|Class.Direccion]])
|-
|direccionEntrega
|Direccion
| -
|NO
|
: Información de Entrega
: '''PATH''': ../cac:DeliveryAddress
: (ver detalle en [[#Class.Direccion|Class.Direccion]])
|-
|extras
|Array <Extensible>
| -
|NO
|
: Campos o información opcional para el modelo de negocio del emisor
: '''PATH''': No definido
: (ver detalle en [[#Class.Extensible|Class.Extensible]])
|-
|fechaEfectivaSalida
|String
|<nowiki>AN|19</nowiki>
|NO
|
: Fecha y hora efectiva de salida de los bienes, en formato: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
: Rechazo si la fecha efectiva de salida es anterior a la fecha de emisión
: '''PATH''': ../cbc:ActualDeliveryDate + ../cbc:ActualDeliveryTime
|-
|fechaEstimada
|String
|<nowiki>AN|19</nowiki>
|NO
|
: Fecha y hora estimada, en formato: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
: Rechazo si la fecha estimada es anterior a la fecha de emisión
: '''PATH''': ../cac:Despatch/cbc:EstimatedDespatchDate y EstimatedDespatchTime
|-
|fechaReal
|String
|<nowiki>AN|19</nowiki>
|NO
|
: Fecha real, en formato: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
: Rechazo si la fecha real es anterior a la fecha de emisión
: '''PATH''': ../cac:Despatch/cbc:ActualDespatchDate y ActualDespatchTime
|-
|fechaSolicitada
|String
|<nowiki>AN|19</nowiki>
|NO
|
: Fecha Solicitada, en formato: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
: Rechazo si la fecha solicitada es anterior a la fecha de emisión
: '''PATH''': ../cac:Despatch/ cbc:RequestedDespatchDate y RequestedDespatchTime
|-
|identificacionTransporte
|String
|<nowiki>AN|..20</nowiki>
|NO
|
: Datos del Transporte
: '''PATH''': ../cac:Despatch/cbc:ID
|-
|matriculaTransporte
|String
|<nowiki>AN|..20</nowiki>
|NO
|
: Matricula del Transporte
: '''PATH''': ../cac:Despatch/ cbc:ID/@schemeAgencyID
|}
====Class.Extras====
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|-
|controlInterno1
|String
|<nowiki>AN|100</nowiki>
|C/C
|
: Etiqueta asignada para la Representación Impresa PDF.
: '''PATH''': Variable
|-
|controlInterno2
|String
|Depende del Campo
|C/C
|
: Permite asociar dos o más campos mediante un índice (si los campos son asociables)
: '''PATH''': Variable
|-
|nombre
|String
|Depende del Campo
|SI
|
: Código del campo extensible a referenciar
: (Ver sección [[Caracteristicas adicionales - Indice Manual Integración Directa#Uso de campos extras|USO DE CAMPOS EXTRAS]])
: '''PATH''': Variable
|-
|pdf
|String
|<nowiki>N|1</nowiki>
|SI
|
: Indicación de mostrar el campo en la representación gráfica PDF
: (“0” = No mostrar / “1” = Mostrar)
: '''PATH''': Variable
|-
|valor
|String
|Depende del Campo
|SI
|
: Valor del campo a agregar
: '''PATH''': Variable
|-
|xml
|String
|<nowiki>N|1</nowiki>
|SI
|
: Indicación de mostrar el campo en el XML
: (“0” = No mostrar / “1” = Mostrar)
: '''PATH''': Variable
|}
====Class.Extensible====
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|-
|controlInterno1
|String
|<nowiki>AN|100</nowiki>
|C/C
|
: Etiqueta asignada para la Representación Impresa PDF.
: '''PATH''': Variable
|-
|controlInterno2
|String
|Depende del Campo
|C/C
|
: Permite asociar dos o más campos mediante un índice (si los campos son asociables)
: '''PATH''': Variable
|-
|nombre
|String
|Depende del Campo
|SI
|
: Código del campo extensible a referenciar
: '''PATH''': Variable
|-
|valor
|String
|Depende del Campo
|SI
|
: Valor del campo a agregar
: '''PATH''': Variable
|}
====Class.FacturaImpuestos====
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|-
|baseImponibleTOTALImp
|String
|Ent: <nowiki>N|..15</nowiki>
Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki>
|SI
|
: Base Imponible sobre la que se calcula el valor del tributo
: '''PATH''': ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
|-
|codigoTOTALImp
|String
|<nowiki>AN|2</nowiki>
|SI
|
: Identificador del tributo
: Rechazo Si el contenido de este elemento no corresponde a uno de los códigos de la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 11|Tabla 11]]
: '''PATH''':../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID
|-
|controlInterno
|String
|<nowiki>N|1</nowiki>
|C/C
|
: Indicador de tipo de retención
: '''PATH''': No Definido
|-
|extras
|Array <Extensible>
| -
|NO
|
: Campos o información opcional para el modelo de negocio del emisor
: '''PATH''': No definido
: (ver detalle en [[#Class.Extensible|Class.Extensible]])
|-
|porcentajeTOTALImp
|String
|Ent: <nowiki>N|..2</nowiki>
Dec: <nowiki>N|2*</nowiki>
|SI
|
: Tarifa del tributo.
: En el caso de que el tributo es un porcentaje del valor tributable: informar la tarifa “porcentaje” a ser aplicada a la base imponible
: Rechazo Si reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 12|Tabla 12]]
: '''PATH''':../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
|-
|unidadMedida
|String
|<nowiki>AN|..5</nowiki>
|SI
|
: Identificación de la unidad de medida
: Rechazo Si el contenido de este elemento no corresponde a uno de los códigos de la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 6|Tabla 6]]
: '''PATH''':../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode
|-
|unidadMedidaTributo
|String
|Ent: <nowiki>N|..2</nowiki>
Dec: <nowiki>N|2</nowiki>
|C/C
|
: Unidad de medida base para el tributo
: '''Obligatorio''' En el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada, por ejemplo el impuesto de consumo a las bolsas o los impuestos a los combustibles
: Rechazo Si elemento valorTributoUnidad es informado y unidadMedidaTributo no es informado
: '''PATH''': ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
|-
|valorTOTALImp
|String
|Ent: <nowiki>N|..15</nowiki>
Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki>
|SI
|
: Valor del tributo. Producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible
: Rechazo Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes, si valorTOTALImp es diferente a baseImponibleTOTALImp * porcentajeTOTALImp
: Rechazo Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejempo bolsas plásticas), si valorTOTALImp es diferente a valorTributoUnidad * cantidadUnidades
: '''PATH''': ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
|-
|valorTributoUnidad
|String
|Ent: <nowiki>N|..15</nowiki>
Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki>
|C/C
|
: Es el valor nominal del tributo por unidad
: '''Obligatorio''' En el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada, por ejemplo el impuesto de consumo a las bolsas o los impuestos a los combustibles
: Rechazo si el elemento unidadMedidaTributo NO es informado.
: '''PATH''': ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
|}
'''@IMPORTANTE''': Para el caso del ICA y RETEICA en el cual el valor del porcentaje se maneja en base a mil, se debe informar el valor de dicho porcentaje en base a cien, es decir, si se desea informar un porcentaje de 11.04%mil para alguno de estos tributos, se debe indicar en el campo porcentajeTOTALImp como 1.104.

====Class.ImpuestosTotales====
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|-
|codigoTOTALImp
|String
|<nowiki>AN|2</nowiki>
|SI
|
: Identificador del tributo
: Rechazo Si el contenido de este elemento no corresponde a uno de los códigos de la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 11|Tabla 11]]
: '''PATH''': Por Definir
|-
|extras
|Array <Extensible>
| -
|NO
|
: Campos o información opcional para el modelo de negocio del emisor.
: '''PATH''': No definido
: (ver detalle en [[#Class.Extensible|Class.Extensible]])
|-
|montoTotal
|String
|Ent: <nowiki>N|..15</nowiki>
Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki>
|SI
|
: Suma de todos los atributos valorTOTALImp
: Rechazo Si montoTotal es diferente a la sumatoria de todas las ocurrencias de FacturaImpuestos.valorTOTALImp
: '''PATH''': ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
|}
====Class.MediosDePago====
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|-
|codigoBanco
|String
|<nowiki>AN|..20</nowiki>
|NO
|
: Código del Banco o Entidad Financiera
: '''PATH''': ../cac:PayeeFinancialAccount/cbc:AccountTypeCode
|-
|codigoCanalPago
|String
|<nowiki>AN|..20</nowiki>
|NO
|
: Código del canal del pago
: '''PATH''': ../cbc:PaymentChannelCode
|-
|codigoReferencia
|String
|<nowiki>AN|..20</nowiki>
|NO
|
: Opcional sin uso por ahora
: '''PATH''': No definido
|-
|extras
|Array <Extensible>
| -
|NO
|
: Campos o información opcional para el modelo de negocio del emisor.
: '''PATH''': No definido
: (ver detalle en [[#Class.Extensible|Class.Extensible]])
|-
|fechaDeVencimiento
|String
|<nowiki>AN|19</nowiki>
|C/C
|
: Fecha de Vencimiento del pago de la factura en formato: YYYY-MM-DD
: '''Obligatorio''' Si la venta es a crédito
: Rechazo: Si código del método de pago es “2” y no se envía la fecha de vencimiento
: '''PATH''': ../cbc:PaymentDueDate
|-
|medioPago
|String
|<nowiki>AN|..2</nowiki>
|SI
|
: Código correspondiente al medio de pago
: Rechazo: Si el valor de este atributo no corresponde a un valor de la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 13|Tabla 13]]
: '''PATH''': ../cbc:PaymentMeansCode
|-
|metodoDePago
|String
|<nowiki>AN|..2</nowiki>
|SI
|
: Método de Pago
: Rechazo: Si el valor de este atributo no corresponde a un valor de la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 14|Tabla 14]]
: '''PATH''': ../cbc:ID
|-
|nombreBanco
|String
|<nowiki>AN|..50</nowiki>
|NO
|
: Nombre del Banco o Entidad Financiera
: '''PATH''': ../cac:PayeeFinancialAccount/cbc:Name
|-
|numeroDeReferencia
|String
|<nowiki>AN|..200</nowiki>
|NO
|
: Identificador o referencia interna del Pago
: PATH''':''' ../cbc:PaymentID
|-
|numeroDias
|String
|<nowiki>N|..3</nowiki>
|NO
|
: Número de días para el pago
: '''PATH''': ../cbc:InstructionNote
|-
|numeroTransferencia
|String
|<nowiki>AN|..20</nowiki>
|NO
|
: Número de ransferência o número de cheque
: '''PATH''': ../cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID
|}
====Class.OrdenDeCompra====
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|-
|codigoCliente
|String
|<nowiki>AN|..20</nowiki>
|NO
|
: Código del cliente
: '''PATH''': ../cbc:CustomerReference
|-
|documentoReferencia
|DocumentoReferencia
| -
|NO
|
: Documento Referencia
: '''PATH''': ../cac:DocumentReference
: (ver detalle en [[#Class.DocumentoReferencia|Class.DocumentoReferencia]])
|-
|extras
|Array <Extensible>
| -
|NO
|
: Campos o información opcional para el modelo de negocio del emisor
: '''PATH''': No definido
: (ver detalle en [[#Class.Extensible|Class.Extensible]])
|-
|fecha
|String
|<nowiki>AN|10</nowiki>
|NO
|
: Fecha de la Orden, en formato: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
: '''PATH''': ../cbc:IssueDate
|-
|numeroOrden
|String
|<nowiki>AN|..20</nowiki>
|SI
|
: Número de la Orden de Compra
: '''Obligatorio''' Para enviar la Orden de Compra
: '''PATH''': ../cbc:ID
|-
|numeroPedido
|String
|<nowiki>AN|..20</nowiki>
|C/C
|
: Número del Pedido
: '''Obligatorio''' Para enviar el Pedido
: '''PATH''': ../cbc:SalesOrderID
|-
|tipoCUFE
|String
|<nowiki>AN|..20</nowiki>
|NO
|
: Identificador del tipo de CUFE
: '''PATH''': ../cbc:UUID@schemeName
|-
|tipoOrden
|String
|<nowiki>AN|..20</nowiki>
|NO
|
: Tipo de Orden
: '''PATH''': ../cbc:OrderTypeCode
|-
|uuid
|String
|<nowiki>AN|..90</nowiki>
|NO
|
: UUID de algún documento referenciado
: '''PATH''': ../cbc:UUID
|}
'''NOTA:''' Al tratarse de una orden de entrega se debe informar la clase OrdenDeCompra, si es necesario indicar más de una orden se debe informar a través de la clase DocumentoReferenciado con '''codigoInterno''' =’1’, esto con el fin de enviar la información referente a las mismas en el grupo AdditionalDocumentReference.

====Class.TasaDeCambio====
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|-
|baseMonedaDestino
|String
|Ent: <nowiki>N|..15</nowiki>
Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki>
|SI
|
: Base monetaria para la conversión.
: Debe ser 1.00
: Rechazo Si trae valor diferente a 1.00
: '''PATH''': ../cbc:TargetCurrencyBaseRate
|-
|baseMonedaOrigen
|String
|Ent: <nowiki>N|..15</nowiki>
Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki>
|SI
|
: Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio.
: Debe ser 1.00
: Rechazo Si trae valor diferente a 1.00
: '''PATH''': ../cbc:SourceCurrencyBaseRate
|-
|extras
|Array <Extensible>
| -
|NO
|
: Campos o información opcional para el modelo de negocio del emisor
: '''PATH''': No definido
: (ver detalle en [[#Class.Extensible|Class.Extensible]])
|-
|fechaDeTasaDeCambio
|String
|<nowiki>AN|10</nowiki>
|SI
|
: Fecha en la que se fijó la tasa de cambio, en formato: YYYY-MM-DD
: '''PATH''': ../cbc:Date
|-
|indicadorDeTasa
|String
| -
|NO
|
: Indicador de Tasa de Cambio
: '''PATH''': ../cbc:ExchangeMarketID
|-
|monedaDestino
|String
|<nowiki>AN|3</nowiki>
|SI
|
: Código de moneda destino del documento.
: Rechazo Si el contenido de este elemento no es ‘COP’
: '''PATH''': ../cbc:TargetCurrencyCode
|-
|monedaOrigen
|String
|<nowiki>AN|3</nowiki>
|SI
|
: Código de moneda base del documento
: Rechazo Si el contenido de este elemento no corresponde al estándar ISO-4217
'''PATH''': ../cbc:SourceCurrencyCode
|-
|operadorCalculo
|String
| -
|NO
|
: Operador de Calculo
: '''PATH''': ../cbc: MathematicOperatorCode
|-
|tasaDeCambio
|String
|Ent: <nowiki>N|..15</nowiki>
Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki>
|SI
|
: Valor de la tasa de cambio entre las divisas. Se debe diligenciar con el valor de la tasa de cambio.
: Por ejemplo para USD-COP puede ser el valor de la TRM o tasa acordada entre las partes (Valor reportado * Valor de tasa de cambio = Valor reportado en divisa informado en monedaDestino)
: '''PATH''': ../cbc:CalculationRate
|}
====Class.TasaDeCambioAlternativa====
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|-
|baseMonedaDestino
|String
|Ent: <nowiki>N|..15</nowiki>
Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki>
|SI
|
: Base monetaria para la conversión.
: Debe ser 1.00
: Rechazo Si trae valor diferente a 1.00
: '''PATH''': ../cbc:TargetCurrencyBaseRate
|-
|baseMonedaOrigen
|String
|Ent: <nowiki>N|..15</nowiki>
Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki>
|SI
|
: Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio.
: Debe ser 1.00
: Rechazo Si trae valor diferente a 1.00
: '''PATH''': ../cbc:SourceCurrencyBaseRate
|-
|extras
|Array <Extensible>
| -
|NO
|
: Campos o información opcional para el modelo de negocio del emisor
: '''PATH''': No definido
: (ver detalle en [[#Class.Extensible|Class.Extensible]])
|-
|fechaDeTasaDeCambio
|String
|<nowiki>AN|10</nowiki>
|SI
|
: Fecha en la que se fijó la tasa de cambio, en formato: YYYY-MM-DD
: '''PATH''': ../cbc:Date
|-
|indicadorDeTasa
|String
| -
|NO
|
: Indicador de Tasa de Cambio
: '''PATH''': ../cbc:ExchangeMarketID
|-
|monedaDestino
|String
|<nowiki>AN|3</nowiki>
|SI
|
: Código de moneda destino del documento.
: Rechazo Si el contenido de este elemento no es ‘COP’
: '''PATH''': ../cbc:TargetCurrencyCode
|-
|monedaOrigen
|String
|<nowiki>AN|3</nowiki>
|SI
|
: Código de moneda base del documento
: Rechazo Si el contenido de este elemento no corresponde al estándar ISO-4217
: '''PATH''': ../cbc:SourceCurrencyCode
|-
|operadorCalculo
|String
| -
|NO
|
: Operador de Calculo
: '''PATH''': ../cbc: MathematicOperatorCode
|-
|tasaDeCambio
|String
|Ent: <nowiki>N|..15</nowiki>
Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki>
|SI
|
: Valor de la tasa de cambio entre las divisas. Se debe diligenciar con el valor de la tasa de cambio.
: Por ejemplo para USD-COP puede ser el valor de la TRM o tasa acordada entre las partes (Valor reportado * Valor de tasa de cambio = Valor reportado en divisa informado en monedaDestino)
: '''PATH''': ../cbc:CalculationRate
|}
====Class.TerminosEntrega====
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|-
|cargosDescuentos
|Array <CargosDescuentos>
| -
|NO
|
: Informaciones relacionadas con un cargo o un descuento
: '''PATH''': ../cac:AllowanceCharge
: (ver detalle en [[#Class.CargosDescuentos|Class.CargosDescuentos]])
|-
|codigoCondicionEntrega
|String
|<nowiki>AN|3</nowiki>
|C/C
|
: Código de Condiciones de Entrega
: '''Obligatorio''' Se es factura de exportación/internacional
: Rechazo: Si el valor de este atributo no corresponde a un valor de la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 15|Tabla 15]]
: '''PATH''': ../cbc:LossRiskResponsibilityCode
|-
|costoTransporte
|String
|Por Definir
|NO
|
: Método de pago del transporte: Se utiliza para indicar como se pagan los costes del transporte, por ejemplo: http://www.unece.org/
: '''PATH''': ../cbc: SpecialTerms
|-
|direccionEntrega
|Class.Direccion
| -
|NO
|
: Información donde se detalle la dirección de entrega
: '''PATH''': ../cac:DeliveryLocation
: (ver detalle en [[#Class.Direccion|Class.Direccion]])
|-
|extras
|Array <Extensible>
| -
|NO
|
: Campos o información opcional para el modelo de negocio del emisor.
: '''PATH''': No definido
: (ver detalle en [[#Class.Extensible|Class.Extensible]])
|-
|identificacion
|String
|<nowiki>AN|..12</nowiki>
|NO
|
: Numero Identificación
: '''PATH''': ../cbc:ID
|-
|monto
|String
|Ent: <nowiki>N|..15</nowiki>
Dec: <nowiki>N|0..6</nowiki>
|NO
|
: Monto
: '''PATH''': ../cbc:Amount
|-
|responsableEntrega
|String
|<nowiki>AN|..50</nowiki>
|NO
|
: Descripción de quien asume la responsabilidad en caso de que la mercancía se pierda
: '''PATH''': ../cbc:LossRisk
|}
====Class.Direccion====
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|-
|aCuidadoDe
|String
|<nowiki>AN|..50</nowiki>
|NO
|
: Cuidado de
: '''PATH''': ../cac:Address/cbc:MarkCare
|-
|aLaAtenciónDe
|String
|<nowiki>AN|..50</nowiki>
|NO
|
: A la atención de
: '''PATH''': ../cac:Address/cbc:MarkAttention
|-
|bloque
|String
|<nowiki>AN|..50</nowiki>
|NO
|
: Nombre del bloque
: '''PATH''': ../cac:Address/cbc:BlockName
|-
|buzon
|String
|<nowiki>AN|..50</nowiki>
|NO
|
: Buzón postal
: '''PATH''': ../cac:Address/cbc:Postbox
|-
|calle
|String
|<nowiki>AN|..50</nowiki>
|NO
|
: Nombre de la calle
: '''PATH''': ../cac:Address/cbc:StreetName
|-
|calleAdicional
|String
|<nowiki>AN|..50</nowiki>
|NO
|
: Nombre Adicional para especificar mejor el nombre de la calle
: '''PATH''': ../cac:Address/cbc:AdditionalStreetName
|-
|ciudad
|String
|<nowiki>AN|…50</nowiki>
|SI
|
: Ciudad
: Rechazo Si país es “CO” y el contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores de la columna ‘Nombre’ de la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 19|Tabla 19]] (columna ‘Nombre : : : : Municipio’ del numeral 6.4.3 del Anexo Técnico)
: '''PATH''': ../cac:Address/cbc:CityName
|-
|codigoDepartamento
|String
|<nowiki>AN|…5</nowiki>
|SI
|
: Código del departamento
: Si pais es “CO”, codigoDepartamento debe corresponder a uno de los valores de la columna Código de la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 16|Tabla 16]]
: '''Obligatorio''' para Emisores y Adquirentes Responsables
: '''PATH''': ../cac:Address/cbc:CountrySubentityCode
|-
|correccionHusoHorario
|String
|<nowiki>AN|6</nowiki>
|NO
|
: Corrección del uso horario correspondiente
: '''PATH''': ../cac:Address/cbc:TimezoneOffset
|-
|departamento
|String
|<nowiki>AN|…50</nowiki>
|SI
|
: Nombre del departamento
: Rechazo Si el código del campo pais es “CO” y el contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores de la columna Nombre de la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 16|Tabla 16]]
: '''PATH''': ../cac:Address/cbc:CountrySubentity
|-
|departamentoOrg
|String
|<nowiki>AN|..50</nowiki>
|NO
|
: Un departamento direccionable de una organización
: '''PATH''': ../cac:Address/cbc:Department
|-
|direccion
|String
|<nowiki>AN|…100</nowiki>
|SI
|
: Dirección del cliente, sin indicar ciudad ni departamento
: '''PATH''': ../cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line
|-
|distrito
|String
|<nowiki>AN|..50</nowiki>
|NO
|
: Distrito
: '''PATH''': /cac:Address/cbc:District
|-
|extras
|Array <Extensible>
| -
|NO
|
: Campos o información opcional para el modelo de negocio del emisor.
: '''PATH''': No definido
: (ver detalle en [[#Class.Extensible|Class.Extensible]])
|-
|habitacion
|String
|<nowiki>AN|..50</nowiki>
|NO
|
: Habitación
: '''PATH''': ../cac:Address/cbc:Room
|-
|lenguaje
|String
|<nowiki>A|2</nowiki> ISO 639-1
|SI
|
: Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país
: Notificación Si el contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores del estándar ISO 639-1
: Notificación Si este es un grupo con informaciones con respeto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal “es”
: '''PATH''': /cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID
|-
|localizacion
|Array <Coordenadas>
|<nowiki>AN|..50</nowiki>
|NO
|
: Coordenadas de la dirección
: '''PATH''': ../cac:Address/cac:LocationCoordinate
: (ver detalle en [[#Class.Coordenadas|Class.Coordenadas]])
|-
|municipio
|String
|<nowiki>AN|..50</nowiki>
|SI
|
: Código del Municipio
: Notificación Si el contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores de la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 19|Tabla 19]]
: '''PATH''': ../cbc:ID
|-
|nombreEdificio
|String
|<nowiki>AN|..50</nowiki>
|NO
|
: Nombre de un Edificio
: '''PATH''': ../cac:Address/cbc:BuildingName
|-
|numeroEdificio
|String
|<nowiki>AN|..50</nowiki>
|NO
|
: Número de una casa o edificio
: '''PATH''': ../cac:Address/cbc:BuildingNumber
|-
|numeroParcela
|String
|<nowiki>AN|..50</nowiki>
|NO
|
: Número de Parcela
: '''PATH''': ../cac:Address/cbc:PlotIdentification
|-
|pais
|String
|<nowiki>A|2</nowiki>
|SI
|
: País del cliente.
: Rechazo Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor del estándar ISO 3166-1 alfa-2
: '''PATH''': ../cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode
|-
|piso
|String
|<nowiki>AN|..50</nowiki>
|NO
|
: Piso
: '''PATH''': ../cac:Address/cbc:Floor
|-
|region
|String
|<nowiki>AN|..50</nowiki>
|NO
|
: Región
: '''PATH''': ../cac:Address/cbc:Region
|-
|subDivision
|String
|<nowiki>AN|..40</nowiki>
|NO
|
: Subdivisión (Nombre del Barrio)
: '''PATH''': ../cac:Address/cbc:CitySubdivisionName
|-
|ubicación
|String
|<nowiki>AN|..50</nowiki>
|NO
|
: Una ubicación específica dentro de un edificio
: '''PATH''': ../cac:Address/cbc:InhouseMail
|-
|zonaPostal
|String
|<nowiki>AN|..10</nowiki>
|NO
|
: Zona Postal
: Notificación Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor correspondiente de la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 20|Tabla 20]]
: Notificación Si el valor del atributo codigoDepartamento es diferente a los 2 primeros dígitos del código postal.
: '''PATH''': ../cac:Address/cbc:PostalZone
|}
====Class.Coordenadas====
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|-
|gradosLatitud
|String
|Por Definir
|NO
|
: Medida de la latitud en grados
: '''PATH''': ../cbc:LatitudeDegreesMeasure
|-
|gradosLongitud
|String
|Por Definir
|NO
|
: Medida de la longitud en grados
: Rechazo Unidad superior a 60 minutos
: '''PATH''': ../cbc:LongitudeDegreesMeasure
|-
|minutosLatitud
|String
|<nowiki>N|…5|2.2</nowiki>
|NO
|
: Medida de la latitud en minutos decimales en formato mm.mm
: '''PATH''': ../cbc:MarkAttentionIndicator
|-
|minutosLongitud
|String
|<nowiki>N|…5|2.2</nowiki>
|NO
|
: Medida de la longitud en minutos decimales en formato mm.mm
: Rechazo Unidad superior a 60 minutos
: '''PATH''': ../cbc:LongitudeMinutesMeasure
|-
|orientacionLatitud
|String
|<nowiki>AN|1</nowiki>
|NO
|
: Sentido de medida de la latitud con relación al Ecuador
: '''PATH''': ../cbc:LatitudeDirectionCode
|-
|orientacionLongitud
|String
|<nowiki>AN|1</nowiki>
|NO
|
: Sentido de medida de la longitud con relación al Ecuador
: '''PATH''': ../cbc:LongitudeDirectionCode
|}
====Class.Tributos====
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|-
|codigoImpuesto
|String
|<nowiki>AN|2</nowiki>
|SI
|
: Identificador del tributo
: Rechazo Si el contenido de este elemento no corresponde a uno de los códigos de la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 11|Tabla 11]]
: '''PATH''': ../cbc:ID
|-
|extras
|Array <Extensible>
| -
|NO
|
: Campos o información opcional para el modelo de negocio del emisor.
: '''PATH''': No definido (ver detalle en [[#Class.Extensible|Class.Extensible]])
|}
====Class.InformacionLegalCliente====
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|-
|codigoEstablecimiento
|String
| -
|NO
|
: Código de Establecimiento
: <nowiki>PATH</nowiki>: /cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:CorporateRegistrationTypeCode
|-
|nombreRegistroRUT
|String
|<nowiki>AN|..450</nowiki>
|SI
|
: Nombre o Razón Social del adquirente
: '''PATH''': ../cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
|-
|numeroIdentificacion
|String
|<nowiki>AN|..12</nowiki>
|SI
|
: Identificador del Adquirente.
: Debe informar el NIT si es responsable
: '''PATH''': ../cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
|-
|numeroIdentificacionDV
|String
|<nowiki>N|..2</nowiki>
|C/C
|
: Digito Verificador
: '''Obligatorio''' Si tipoIdentificacion =31, el DV del NIT debe ser informado
: '''PATH''': ../cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID@schemeID
|-
|numeroMatriculaMercantil
|String
|<nowiki>N|9</nowiki>
|NO
|
: Número de matrícula mercantil
: '''PATH''': ../cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:Name
|-
|prefijoFacturacion
|String
| -
|NO
|
: Prefijo de facturación:
: '''PATH''': ../cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:ID
|-
|tipoIdentificacion
|String
|<nowiki>N|2</nowiki>
|SI
|
: Tipo de identificación del cliente
: Rechazo Si el contenido de este elemento es diferente de “31”
: '''PATH''': ../cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID@schemeName
|}
====Class.Obligaciones====
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|-
|extras
|Array <Extensible>
| -
|NO
|
: Campos o información opcional para el modelo de negocio del emisor
: '''PATH''': No definido
: (ver detalle en [[#Class.Extensible|Class.Extensible]])
|-
|obligaciones
|String
|<nowiki>AN|7</nowiki>
|SI
|
: Obligaciones del adquiriente
: Rechazo Si el contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores de la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 17|Tabla 17]]
: '''PATH''': ../cbc:TaxLevelCode
|-
|regimen
|String
|<nowiki>AN|2</nowiki>
|NO
|
: Opcional, si informado indicar “No aplica”. Posibles Valores:
: 48: “Impuesto sobre las ventas - IVA”
: 49: “No responsable de IVA”
: '''PATH''': .. /cbc:TaxLevelCode/@listName
|}
====Class.LineaInformacionAdicional====
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|-
|cantidad
|String
|<nowiki>AN|..5</nowiki>
|NO
|
: Cantidad adicional
: '''PATH''': ../cbc:ValueQuantity
|-
|codigo
|String
|<nowiki>AN|..5</nowiki>
|NO
|
: Código adicional
: '''PATH''': ../cbc:NameCode
|-
|codigoInterno1
|String
| -
|NO
|
: Opcional sin uso por ahora
: '''PATH''': No definido
|-
|codigoInterno2
|String
| -
|NO
|
: Opcional sin uso por ahora
: '''PATH''': No definido
|-
|descripcion
|String
|<nowiki>AN|..450</nowiki>
|NO
|
: Descripción adicional
: '''PATH''': ../cac:UsabilityPeriod/cbc:Description
|-
|fechaFin
|String
|<nowiki>AN|10</nowiki>
|NO
|
: Fecha final del período
: '''PATH''': ../cac:UsabilityPeriod/cbc:EndDate
|-
|fechaInicio
|String
|<nowiki>AN|10</nowiki>
|NO
|
: Fecha inicial del período
: '''PATH''': ../cac:UsabilityPeriod/cbc:StartDate
|-
|nombre
|String
|<nowiki>AN|..50</nowiki>
|NO
|
: Característica que quiere informar del ítem, por ejemplo: (Uso Vehículo)
: Rechazo Por cada nombre debe existir un valor
: '''PATH''': ../cbc:Name
: (Por definir catálogos de campos extensibles a nivel de detalle)
|-
|secuencia
|String
|<nowiki>AN|..3</nowiki>
|NO
|
: Indicador de orden de secuencia
: '''PATH''': No definido
|-
|tipo
|String
|<nowiki>N|1</nowiki>
|NO
|
: Indicador de Tipo de Valor, ejemplo Valor = ’1’
: '''PATH''': No aplica
|-
|valor
|String
|<nowiki>AN|..50</nowiki>
|NO
|
: Valor de la característica que se quiere informar, por ejemplo :(Particular)
: Rechazo Por cada valor debe existir un name
: '''PATH''': ../cbc:Value
|}
====Class.DatosTransportistas====
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|-
|detallesTributarios
|Tributos
| -
|NO
|
: Tipos de Impuesto
: '''PATH''': ../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
: (ver detalle en [[#Class.Tributos|Class.Tributos]])
|-
|direccionResponsableEntrega
|Direccion
| -
|NO
|
: Información de la Dirección del Responsable de Entrega
: '''PATH''': ../cac:Address/cbc:PhysicalLocation
: (ver detalle en [[#Class.Direccion|Class.Direccion]])
|-
|email
|String
|<nowiki>AN|..50</nowiki>
|NO
|
: Correo Electrónico
: '''PATH''': ..cac:Contact/cbc:ElectronicMail
|-
|extras
|Array <Extensible>
| -
|NO
|
: Campos o información opcional para el modelo de negocio del emisor.
: '''PATH''': No definido
: (ver detalle en [[#Class.Extensible|Class.Extensible]])
|-
|indicadordeAtencion
|String
|<nowiki>AN|..50</nowiki>
|NO
|
: Indicador si es información sobre “para la atención de” (FAO)
: '''PATH''': ../cbc:MarkAttentionIndicator
|-
|indicadordeCuidado
|String
|<nowiki>AN|..50</nowiki>
|NO
|
: Indicador si es información sobre alguien responsable por los bienes
: '''PATH''': ../cbc:MarkCareIndicator
|-
|nombreContacto
|String
|<nowiki>AN|..50</nowiki>
|NO
|
: Nombre de Contacto
: '''PATH''': .. /cac:Contact/cbc:Name
|-
|nombreResponsableEntrega
|String
|<nowiki>AN|..50</nowiki>
|NO
|
: Nombre del Responsable de la Entrega
: '''PATH''': ../cac:PartyName/cbc:Name
|-
|nota
|String
| -
|NO
|
: Nota de Contacto
: '''PATH''': ../cac:Contact/cbc:Note
|-
|numeroIdentificacion
|String
|<nowiki>AN|…12</nowiki>
|NO
|
: NIT del transportista
: '''PATH''': ../cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
|-
|numeroIdentificacionDV
|String
|<nowiki>N|..2</nowiki>
|NO
|
: Digito Verificador
: '''PATH''': ../cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID@schemeID
|-
|numeroMatriculaMercantil
|String
|<nowiki>AN|..20</nowiki>
|NO
|
: Número de matrícula mercantil
: '''PATH''': ../cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:Name
|-
|prefijoFacturacion
|String
|<nowiki>AN|..20</nowiki>
|NO
|
: Prefijo de facturación del Transportista
: '''PATH''': .. /cac:PartyLegalEntity//cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:ID
|-
|responsabilidadesRut
|Array <Obligaciones>
| -
|NO
|
: Responsabilidad del Transportista
: '''PATH''': ../cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
: (ver detalle en [[#Class.Obligaciones|Class.Obligaciones]])
|-
|telefax
|String
|<nowiki>AN|..20</nowiki>
|NO
|
: Telefax de transportista
: '''PATH''': ../cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
|-
|telefono
|String
|<nowiki>AN|..20</nowiki>
|NO
|
: Teléfono de transportista
: '''PATH''': ../cac:Contact/cbc:Telefax
|-
|tipoIdentificacion
|String
|<nowiki>N|2</nowiki>
|NO
|
: Tipo de Identificación del Transportista
: Rechazo Si el contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores de la en [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 3|Tabla 3]]
: '''PATH''': ../cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
|-
|transportadorDireccion
|Direccion
| -
|NO
|
: Dirección fiscal del transportador
: '''PATH''': ../cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress
: (ver detalle en [[#Class.Direccion|Class.Direccion]])
|-
|transportadorNombre
|String
|<nowiki>AN|..50</nowiki>
|NO
|
: Nombre del transportador
: '''PATH''': ../cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
|-
|transportadorNumeroDocumento
|String
|<nowiki>AN|..12</nowiki>
|NO
|
: Numero documento del transportador
: '''PATH''': ../cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
|-
|transportadorNumeroDocumentoDV
|String
|<nowiki>AN|..2</nowiki>
|NO
|
: Digito Verificador del NIT del transportador
: '''PATH''': ../cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID@schemeID
|-
|transportadorTipoIdentificacion
|String
|<nowiki>N|2</nowiki>
|NO
|
: Tipo documento del transportador
: '''PATH''': ../cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID@schemeName
|}
====Class.DocumentoReferencia====
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|-
|codigoEstatusDocumento
|String
| -
|C/C
|
: Código o motivo del Documento
: '''Obligatorio''' Cuando codigoInterno sea ‘4’
: Rechazo Si el contenido de este atributo no corresponde a algún de los valores de [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 9|Tabla 9]] y [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 10|Tabla 10]]
: '''PATH''': ../cac:DiscrepancyResponse/cbc:ResponseCode
|-
|codigoInterno
|String
|<nowiki>N|1</nowiki>
|SI
|
: Este campo decide si en que nodo XML se va a enviar la información de DocumentoReferenciado, posibles valores:
# AdditionalDocumentReference (FE de contingencia y para acciones comerciales y mercantiles)
# DespatchDocumentReference (Doc. De despacho)
# ReceiptDocumentReference (Doc. De recepción)
# DiscrepancyResponse (N.C y N.D)
# BillingReference (Facturas por corrección, N.C y N.D)
:OBLIGATORIO '''Para Documento soporte este campo debe ser 5.'''
|-
|cufeDocReferenciado
|String
|<nowiki>AN|..90</nowiki>
|C/C
|
: CUFE o CUDE del documento referenciado
: '''Obligatorio''' Cuando codigoInterno sea ‘5’
: '''Obligatorio''' En facturas, se debe diligenciar únicamente cuando la factura electrónica se origina a partir de la corrección o ajuste que se da mediante un NC o ND
: '''Obligatorio''' En N.C y N.D, son las referencias a facturas electrónicas afectadas por la Nota. Solamente puede reportar facturas electrónicas de un mismo adquiriente
: Rechazo Si CUFE o CUDE no existe en la DIAN
: '''PATH''': /Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:UUID
: /CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:UUID
: /DebitNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:UUID
|-
|descripcion
|Array <String>
|<nowiki>AN|20..5000</nowiki>
|C/C
|
: Descripción de la naturaleza de la corrección
: '''Obligatorio''' Cuando codigoInterno sea ‘4’
: '''PATH''': ../cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description
|-
|extras
|Array <Extensible>
| -
|NO
|
: Campos o información opcional para el modelo de negocio del emisor
: '''PATH''': No definido
: (ver detalle en [[#Class.Extensible|Class.Extensible]])
|-
|fecha
|String
|<nowiki>AN|10</nowiki>
|C/C
|
: Fecha de emision del documento referenciado, en formato: YYYY-MM-DD
: '''Obligatorio''' Cuando codigoInterno sea ‘1’, ‘2’, ‘3’ ó ‘5’
: Rechazo Si fecha es posterior a la del documento referenciado
: '''PATH''': /Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:IssueDate
: /CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:IssueDate
: /DebitNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference
: /cbc:IssueDate
|-
|fechaFinValidez
|String
|<nowiki>AN|10</nowiki>
|NO
|
: Fecha de Fin de Validez
: '''PATH''': No definido
|-
|fechaInicioValidez
|String
|<nowiki>AN|10</nowiki>
|NO
|
: Fecha de Inicio de Validez
: '''PATH''': No definido
|-
|numeroDocumento
|String
|<nowiki>AN..20</nowiki>
|SI
|
: Concatenación del prefijo y el número del documento referenciado
: Rechazo Si se informa codigoInterno igual a ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’ ó ‘5’ y el ID de documento de referencia no está relacionado
: '''PATH''': /Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:ID
: /CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:ID
: /DebitNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference
: /cbc:ID
|-
|tipoCUFE
|String
|<nowiki>AN|..11</nowiki>
|C/C
|
: Algoritmo del tipo de CUFE.
: “CUFE-SHA384” ó “CUDE-SHA384”
: '''Obligatorio''' Cuando codigoInterno sea ‘5’
: '''PATH''': /Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference
: /cbc:UUID/@schemeName
: /CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference
: /cbc:UUID/@schemeName
: /DebitNote/cac:BillingReference/cac: InvoiceDocumentReference
: /cbc:UUID/@schemeName
|-
|tipoDocumento
|String
|<nowiki>AN|..50</nowiki>
|NO
|
: Descripción del tipo de documento referenciado, Ejemplo: “Factura de Venta Nacional”
: OBLIGATORIO '''Para Documento soporte este campo debe ser 05.'''
: '''PATH''': No definido
|-
|tipoDocumentoCodigo
|String
|<nowiki>AN|2</nowiki>
|C/C
|
: Identificador del tipo de documento referenciado
: '''Obligatorio''' Cuando codigoInterno sea ‘1’
: Rechazo Si codigoInterno igual a ‘1’ y el contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores de la [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 21|Tabla 21]]
: '''Para Documento soporte este campo debe ser 05.'''
: '''PATH''': No definido
|}
'''''@IMPORTANTE:'''
# Para referenciar '''facturas de venta al emitir una NC o ND''', se deben enviar dos objetos de tipo DocumentosReferenciados indicando lo siguiente:
#* '''Objeto 1''': indicando los campos codigoEstatusDocumento; codigoInterno = ‘4’, numeroDocumento, descripción.
#* '''Objeto 2''': si el '''tipoOperacion es igual a 20 (para NC) ó 30 (para ND)''' y codigoInterno = ‘5’, se validan los campos: cufeDocReferenciado, fecha, y numeroDocumento.
# Al transmitir una '''Factura de Contingencia''', se debe enviar un arreglo de tipo DocumentosReferenciados indicando los campos: codigoInterno = ‘1’, numeroDocumento, fecha, tipoDocumentoCodigo (correspondiente a Factura de Contingencia).
# Para referenciar '''Documentos de Despacho''' (codigoInterno = ’2’) o '''Documentos de Recepción''' (codigoInterno = ‘3’) se validan los campos: numeroDocumento y fecha.''

====Class.sectorSalud====
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|-
|Beneficiario
|Beneficiario
| -
|C/C
|
: Datos complementarios del beneficiario del servicio de salud para escenarios de recaudo.
: '''PATH''': ../cac:AccountingCustomerParty/cac:Person
: (ver detalle en [[#Class.Beneficiario|Class.Beneficiario]])
|-
|extras
|Array <Extras>
| -
|NO
|
: Campos o información opcional para el modelo de negocio del emisor.
: '''PATH''': No definido
: (ver detalle en [[#Class.Extras|Class.Extras]])
|-
|IdPersonalizacion
|String
|Por definir
|C/C
|
: Para indicar tipo de operacion a traves de la cual se realizó el recaudo en los escenarios de acreditación o reporte
: '''PATH''': Por definir
|-
|Pacientes
|Array <DatosPacienteSalud>
| -
|C/C
|Para el reporte de los campos de datos adicionales del Sector Salud
: (ver detalle en [[#Class.DatosPacientesSalud|Class.DatosPacientesSalud]])
|-
|TipoEscenario
|String
|<nowiki> N|1 </nowiki>
|SI
|
: Tipo de Escenario Sector Salud. [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 27|Tabla 27]]
|}
NOTA: La emisión de documentos del sector salud solo se encuentra disponible a través de la versión 4 del servicio de emisión.

====Class.Beneficiario====
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|-
|DireccionResidencia
|Direccion
| -
|C/C
|
: Información donde se detalle la dirección del beneficiario del servicio de salud.
: '''PATH''': ../cac:ResidenceAddress
: (ver detalle en [[#Class.Direccion|Class.Direccion]])
|-
|TipoIdentificacion
|Array <GeneralSalud>
| -
|C/C
|
: Tipo de Identificación del usuario beneficiario del servicio de salud.
: '''PATH''': cbc:ID/@schemeID
|}

====Class.DatosPacientesSalud====
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|-
|CamposGenerales
|Array <GeneralSalud>
| -
|C/C
|
: Campos de datos adicionales del Sector Salud para reporte de información asociada a los beneficiarios del servicio de salud
: '''PATH''': Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
: (ver detalle en [[#Class.Direccion|Class.Direccion]])
|-
|TipoIdentificacion
|Array <GeneralSalud>
| -
|C/C
|
: Tipo de Identificación del usuario beneficiario del servicio de salud.
: '''PATH''': cbc:ID/@schemeID
: (ver detalle en [[#Class.GeneralSalud|Class.GeneralSalud]])
|}

====Class.GeneralSalud====
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Atributo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo Dato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Formato
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Requerido
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|-
|nombre
|String
|N|..2
|Si
|
: Código del campo de dato adicional.
: '''PATH''':../Interoperabilidad/Group schemeName="Sector Salud"/Collection schemeName="Usuario"/AdditionalInformation/Name
: @Nota: Debe corresponder a uno de los códigos de la columna [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 28|Tabla 28]]

|-
|valor
|String
|Depende del campo
|Si
|
: Valor del campo de datos adicional del sector salud según corresponda.
: '''PATH''': ../Interoperabilidad/Group schemeName="Sector Salud"/Collection schemeName="Usuario"/AdditionalInformation/Value
|}

'''Importante''': En el caso del campo '''rangoNumeracion''', éste valor siempre debe tener el siguiente formato (Pefijo-campoDesde), es decir, dicho campo es independiente de la modalidad de secuencial configurado en el portal (manual con prefijo o manual sin prefijo).

En el caso del campo '''consecutivoDocumento''', este campo si depende de la modalidad de secuenciales configurados en el portal web.
* Si la modalidad asignada es ''“manual sin prefijo”'', los valores para los campos rangoNumeracion y consecutivoDocumento’ deben ser por ejemplo:
:: Factura #1: rangoNumeracion= "PRUE-1", consecutivoDocumento= "1"
:: Factura #2: rangoNumeracion= "PRUE-1", consecutivoDocumento= "2"
:: ...
:: Factura #1000: rangoNumeracion= "PRUE-1", consecutivoDocumento= "1000"

*Si la modalidad asignada es ''“manual con prefijo”'', los valores para los campos rangoNumeracion y consecutivoDocumento deben ser por ejemplo:
:: Factura #1: rangoNumeracion= "PRUE-1", consecutivoDocumento= "PRUE1"
:: Factura #2: rangoNumeracion= "PRUE-1", consecutivoDocumento= "PRUE2"
:: ...
:: Factura #1000: rangoNumeracion= "PRUE-1", consecutivoDocumento= "PRUE1000"

; RESPONSE: Parámetros a Recibir
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificación
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|-
|int
|codigo
|Indica el Estado de la operación retornado por el servicio, (Por definir catálogo)
|-
|String
|consecutivoDocumento
|Prefijo y Consecutivo del Documento concatenado sin separadores. Para el ejemplo anterior corresponde a: “PRUE980338337”
|-
|String
|cufe
|“Código Único de Factura Electrónica” correspondiente al documento consultado.
|-
|Bool
|esValidoDian
|“true” Si es válido
|-
|String
|fechaAceptacionDIAN
|Día y Hora en la que la DIAN aceptó el documento electrónico, en formato AAAA-MM-DD HH:MM:SS
|-
|String
|fechaRespuesta
|Día y Hora en la que se generó el documento electrónico, en formato AAAA-MM-DD HH:MM:SS
|-
|String
|hash
|Código de detección de errores
|-
|String
|mensaje
|Este mensaje está asociado al código de respuesta, útil para identificación de errores
|-
|Array
|mensajesValidacion
|Mensajes de validación en caso de notificación o rechazo
|-
|String
|nombre
|Nombre definido por la DIAN
|-
|String
|qr
|Concatenación cadena del código QR (elemento de control)
|-
|Array
|reglasNotificacionDIAN
|Reglas de validación en caso de notificación
|-
|Array
|reglasValidacionDIAN
|Reglas de validación en caso de rechazo
|-
|String
|resultado
|Resultado del consumo del método: Procesado” ó “Error”
|-
|String
|tipoCufe
|Algoritmo del tipo de CUFE. “CUFE-SHA384” ó “CUDE-SHA384”
|-
|String
|xml
|Archivo XML (tipo AttachedDocument) codificado en Base64
|}
Una vez realizado el envío exitoso de la factura electrónica (código ‘200’ o ‘201’ en la respuesta), se procede a enviar los archivos adjuntos (a través del método '''CargarAdjuntos''') consumiendo el Servicio Adjuntos Web SOAP, en el escenario de que el parámetro '''adjuntos''' se haya asignado en “1” u “11”, en caso contrario el Servicio Adjuntos Web SOAP retornará un error indicando que el documento NO admite adjuntos.
{{clear}}

===Método EstadoDocumento===
Permite consultar el estado del documento indicado ante el Adquiriente, ante la DIAN, el tipo de entrega y si la misma fue exitosa, la lista de eventos (ApplicationResponse) asociados y otros parámetros de interés que puedes ser útil en los procesos de control del software de facturación (ERP) o para el modelo de negocio del cliente emisor.
; REQUEST: Parámetros a Enviar
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|- valign="center"
|-
|rowspan="3"|String
|tokenEmpresa
|rowspan="2"|Suministrado por The Factory HKA Colombia
|-
|tokenPassword
|-
|Documento
|Prefijo y Consecutivo del Documento electrónico concatenado sin separadores. Ejemplo “PRUE980338212
|}
; RESPONSE: Parámetros a Recibir
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|- valign="center"
|-
|Bool
|aceptacionFisica
|Indica si el documento posee aceptación física (entregado físicamente): “true” o “false”
|-
|String
|acuseComentario
|Comentario informado por el adquiriente al realizar el acuse
|-
|String
|acuseEstatus
|0: Acuse no realizado ; 1: Acuse realizado
|-
|String
|acuseResponsable
|Email del responsable de realizar el acuse
|-
|String
|acuseRespuesta
|0: Respuesta no enviada ; 1: Respuesta enviada
|-
|String
|ambiente
|Tipo de ambiente de generación del documento:
:: “1: ambienteDeProducción”
:: “2: ambienteDePruebas”
|-
|String
|cadenaCodigoQR
|Concatenación cadena del código QR (elemento de control)
|-
|String
|cadenaCufe
|Concatenación cadena del código CUFE previo al cálculo por el algoritmo correspondiente del servicio
|-
|int
|Codigo
|Indica el estado de la operación retornado por el servicio
|-
|String
|consecutivo
|Consecutivo del Documento TFHKA/DIAN
|-
|String
|cufe
|“Código Único de Factura Electrónica” correspondiente al documento consultado, calculado por el algoritmo correspondiente del servicio
|-
|String
|descripcionDocumento
|Identificador del tipo de documento de referencia,
: Ejemplo: “Factura de Venta Nacional”
|-
|String
|descripcionEstatusDocumento
|Descripción correspondiente al estatusDocumento ante la DIAN: “Procesado Correctamente”
|-
|String
|entregaMetodoDIAN
|Indica el método de Entrega a la DIAN
: (Síncrono ó Asyncrono), (Individual ó Lote)
|-
|Bool
|esValidoDIAN
|
: “true” Si es válido
: “false” Si no es válido
|-
|String
|estatusDocumento
|Código obtenido en la respuesta correspondiente al estado del documento ante la DIAN (Por definir catálogo)
|-
|Array <Evento>
|eventos
|Lista de eventos del Documento Electrónico
|-
|String
|fechaAceptacionDIAN
|Día y Hora en la que la DIAN aceptó el documento electrónico, en formato AAAA-MM-DD HH:MM:SS
|-
|String
|fechaDocumento
|Fecha en la que se generó el documento, en formato: AAAA-MM-DD
|-
|Array <HistorialDeEntregas>
|historialDeEntregas
|Histórico de las entregas del documento
|-
|String
|mensaje
|Este mensaje está asociado al codigo, útil para identificación de errores
|-
|String
|mensajeDocumento
|Entrega una descripción del error de cada una de las validaciones iniciales. Si no hay errores no entrega descripción
|-
|Bool
|poseeAdjuntos
|Indica si el documento posee adjuntos:
: “true” o “false”
|-
|Bool
|poseeRepresentacionGrafica
|Indica si el documento posee representación gráfica:
: “true” o “false”
|-
|Array <String>
|reglasValidacionDIAN
|Mensajes de validación por parte de la DIAN
|-
|String
|resultado
|Resultado del consumo del método:
: “Procesado” ó “Error”
|-
|String
|tipoCufe
|Algoritmo utilizado para calcular CUFE:
: SHA-256, SHA-384, SHA-512
|-
|String
|tipoDocumento
|Identificador del tipo de documento de referencia
: Ver [[Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos - Indice Manual Integración Directa#Tabla 1|Tabla 1]]
|-
|String
|trackID
|Este elemento corresponde al TrackId del documento procesado
|}
Donde Class.Evento contiene la siguiente información:
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|- valign="center"
|-
|String
|ambienteDIAN
|Ambiente de generación en la DIAN:
: “1:ambienteDeProducción”
: “2:ambienteDePruebas”
|-
|String
|codigo
|Código el documento del Application Response (evento)
|-
|String
|comentario
|Comentario del evento
|-
|String
|cufe
|CUFE del documento electronico
|-
|String
|descripcionEvento
|Descripción de uso/origen del evento
|-
|String
|emisorNumeroDocumento
|Número de Identificación del Emisor
|-
|String
|emisorNumeroDocumentoDV
|Dígito Verificador del Número de Documento del Emisor
|-
|String
|emisorRazonSocial
|Razón Social del Emisor
|-
|String
|emisorTipoIdentificacion
|Tipo de Identificación del Emisor
|-
|Array <ExtrasEvento>
|extras
|Información extra correspondiente al evento
|-
|String
|fechaEmision
|Fecha de Emisión del Application Response (evento)
|-
|String
|fechaRecepcion
|Fecha de Recepción del Application Response (evento)
|-
|String
|hash
|Hash del documento Application Response
|-
|String
|idPerfilDIAN
|Perfil de la DIAN
|-
|String
|mensaje
|Mensaje de descripción del ApplicationResponse
|-
|String
|nombreArchivoXML
|Nombre del archivo XML
|-
|String
|nota
|Contenido del campo Note del Application Response
|-
|String
|numeroDelEvento
|Consecutivo del Application Response
|-
|String
|receptorNumeroDocumento
|Número de Identificación del Receptor
|-
|String
|receptorNumeroDocumentoDV
|Dígito Verificador del Número de Documento del Receptor
|-
|String
|receptorRazonSocial
|Razón Social del Receptor
|-
|String
|receptorTipoIdentificacion
|Tipo de Identificación del Receptor
|-
|String
|resultado
|Resultado del consumo del método:
: “Procesado” ó “Error”
|-
|String
|tipoCufe
|Algoritmo utilizado para calcular CUDE del evento:
: SHA-256, SHA-384, SHA-512
|-
|String
|tipoEvento
|Identificador del tipo de Evento:
: (Interno/ApplicationResponse)
|-
|String
|versionUBL
|Versión UBL del XML
|}
Y Class.ExtrasEvento contiene la siguiente información:
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|- valign="center"
|-
|String
|codigoInterno1
|Etiqueta
|-
|String
|codigoInterno2
|Descripción Adicional
|-
|String
|nombre
|Código del campo
|-
|String
|valor
|Información Adicional
|}
Class.HistorialDeEntregas corresponderá a:
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|- valign="center"
|-
|String
|LeidoEmailIPAddress
|Dirección IP del computador en el cual se realizó el acuse del correo de notificación
|-
|String
|LeidoEstatus
|Estatus del acuse del correo de notificación
|-
|String
|LeidoFecha
|Fecha del acuse del correo de notificación
|-
|String
|canalDeEntrega
|Canal de entrega del documento electrónico
|-
|Array <String>
|email
|Email del receptor del documento electrónico
|-
|String
|entregaEstatus
|Estatus de la entrega:
: ‘0’: Correo no enviado
: ‘200’: Correo enviado
|-
|String
|entregaEstatusDescripcion
|Descripción del Estatus de la entrega
|-
|String
|entregaFecha
|Fecha de la Entrega del documento
|-
|String
|fechaProgramada
|Fecha de la Entrega
|-
|String
|mensajePersonalizado
|Mensaje personalizado para entrerga por Email, Whatsaap o Telegram
|-
|String
|nitProveedorReceptor
|NIT del Proveedor Tecnológico receptor, en caso de entrega por Interoperabilidad
|-
|String
|recepcionEmailComentario
|Comentario de Acuse de Recibo del Cliente
|-
|String
|recepcionEmailEstatus
|Estatus de recepción del Correo Electrónico
: 1: Aceptado
: 2: Rechazado
: 3: En verificación
|-
|String
|recepcionEmailFecha
|Fecha de recepción del Correo Electrónico
|-
|String
|recepcionEmailIPAddress
|Dirección IP de recepción del Correo Electrónico
|-
|String
|telefono
|Para entrega por Whatsapp/Telegram
|}
'''@Importante:''' La estructura de éste Response, aún puede estar sujeta a cambios en una próxima actualización.
{{clear}}
===Método EnvioCorreo===
Permite reenviar a una o varias direcciones de correos el documento indicado.
; REQUEST: Parámetros a Enviar
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|- valign="center"
|-
|rowspan="5"|String
|tokenEmpresa
|rowspan="2"|Suministrado por The Factory HKA Colombia
|-
|tokenPassword
|-
|Documento
|Prefijo y consecutivo del Documento Electrónico concatenado sin separadores. Ejemplo “PRUE980338212”. Permite enviar múltiples destinatarios (máximo 5) separados por coma el carácter coma ‘,’
|-
|correo
|Correo electrónico al que se enviará el documento. Ejemplo nombre@empresa.com
|-
|adjuntos
|
: “0”: Realiza el reenvio del correo sin adjuntos
: “1”: Realiza el reenvio del correo con los adjuntos almacenados durante la emisión del documento.
|}
; RESPONSE: Parámetros a Recibir
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|- valign="center"
|-
|int
|codigo
|Indica el Estado de la operación retornado por el servicio
|-
|rowspan="2"|String
|mensaje
|Este mensaje está asociado al código, útil para identificación de errores
|-
|resultado
|Resultado del consumo del método:
: “Procesado” ó “Error”
|}
'''@Importante:''' Si durante la emisión del documento (método '''Enviar''') el parámetro '''adjuntos''' se asignó en “10” u “11”, la plataforma The Factory HKA - DFACTURE no generará representación gráfica (PDF) estándar, por lo tanto solo será reenviado a los destinatarios los documentos alojados en la plataforma (AttachedDocument). Para realizar un reenvío de correo (con el AttachedDocument y adjuntos) a una dirección de email diferente a la utilizada durante la emisión se puede consumir nuevamente el método '''CargarAdjuntos''' del Servicio Adjuntos Web SOAP.
{{clear}}
===Método DescargaPDF===
Permite descargar la representación gráfica estándar (PDF generado por TFHKA) del documento para efectos de almacenamiento local, consulta local o reimpresión.
; REQUEST: Parámetros a Enviar
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|- valign="center"
|-
|rowspan="3"|String
|tokenEmpresa
|rowspan="2"|Suministrado por The Factory HKA Colombia
|-
|tokenPassword
|-
|documento
|Prefijo y consecutivo del Documento Electrónico concatenado sin separadores. Ejemplo “PRUE980338212”
|}
; RESPONSE: Parámetros a Recibir
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|- valign="center"
|-
|int
|codigo
|Indica el Estado de la operación retornado por el servicio
|-
|String
|cufe
|“Código Único de Factura Electrónica” correspondiente al documento consultado.
|-
|String
|documento
|Documento PDF codificado en Base64
|-
|String
|hash
|Código de detección de errores
|-
|String
|mensaje
|Este mensaje está asociado al codigo, útil para identificación de errores
|-
|String
|resultado
|Resultado del consumo del método:
: “Procesado” ó “Error”
|}
'''@Importante:''' Si durante la emisión del documento (método '''Enviar''') el parámetro '''adjuntos''' se asignó en “10” u “11”, la plataforma The Factory HKA - DFACTURE no generará representación gráfica (PDF) estándar, por lo tanto no se puede consumir éste método ya que el servicio arrojará un error indicando que NO existe PDF asociado, ya que se asume que la representación gráfica ha sido generada de manera local por el software de facturación (ERP).
{{clear}}
===Método DescargaXML===
Permite la descarga del documento XML (solo el documento electrónico Invoice, CreditNote y DebitNote), en caso que se requiera validar la información como la firma o la autenticidad de la misma o para efecto de manejo y almacenamiento local.
; REQUEST: Parámetros a Enviar
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|- valign="center"
|-
|rowspan="3"|String
|tokenEmpresa
|rowspan="2"|Suministrado por The Factory HKA Colombia
|-
|tokenPassword
|-
|Documento
|Prefijo y Consecutivo del Documento electrónico concatenado sin separadores. Ejemplo “PRUE980338212
|}
; RESPONSE: Parámetros a Recibir
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|- valign="center"
|-
|int
|codigo
|Indica el Estado de la operación retornado por el servicio
|-
|String
|cufe
|“Código Único de Factura Electrónica” correspondiente al documento consultado
|-
|String
|documento
|Documento XML (Invoice, CreditNote ó DebitNote) codificado en Base64
|-
|String
|hash
|Código de detección de errores
|-
|String
|mensaje
|Este mensaje está asociado al codigo, útil para identificación de errores
|-
|String
|resultado
|Resultado del consumo del método:
: “Procesado” ó “Error”
|}
{{clear}}
===Método FoliosRestantes===
Permite consultar los timbres (transacciones) disponibles. Los timbres son consumidos en proporción a las transacciones realizadas.
; REQUEST: Parámetros a Enviar
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|- valign="center"
|-
|rowspan="2"|String
|tokenEmpresa
|rowspan="2"|Suministrado por The Factory HKA Colombia
|-
|tokenPassword
|}
; RESPONSE: Parámetros a Recibir
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|- valign="center"
|-
|int
|codigo
|Indica el Estado de la operación retornado por el servicio
|-
|int
|foliosRestantes
|Cantidad de folios disponibles
|-
|String
|mensaje
|Este mensaje está asociado al codigo, útil para identificación de errores
|-
|String
|resultado
|Resultado del consumo del método:
: “Procesado” ó “Error”
|}
{{clear}}
===Método CargarCertificado===
Este método por ahora se mantendrá solo como uso interno de The Factory HKA Colombia.
{{clear}}
===Método DescargarEventoXML===
Permite descargar un evento u ocurrencia (ApplicationResponse) relacionado con un Documento Electrónico (Invoice, CreditNote ó DebitNote), generado por una persona o entidad relacionada con esto documento (DIAN, Emisor, Adquiriente).
; REQUEST: Parámetros a Enviar
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|- valign="center"
|-
|rowspan="4"|String
|tokenEmpresa
|rowspan="2"|Suministrado por The Factory HKA Colombia
|-
|tokenPassword
|-
|documentoEvento
|Consecutivo del evento (ApplicationResponse)
|-
|Documento
|Prefijo y Consecutivo del Documento electrónico concatenado sin separadores. Ejemplo “PRUE980338212
|}
; RESPONSE: Parámetros a Recibir
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|- valign="center"
|-
|int
|Código
|Indica el Estado de la operación retornado por el servicio
|-
|String
|Cufe
|CUFE del evento (ApplicationResponse)
|-
|String
|Documento
|Documento XML (ApplicationResponse) codificado en Base64
|-
|String
|fechaRespuesta
|Fecha y Hora consumo del método, formato: AAAA-MM-DD HH:MM:SS
|-
|String
|Hash
|Código de detección de errores
|-
|String
|Mensaje
|Este mensaje está asociado al codigo, útil para identificación de errores.
|-
|String
|Resultado
|Resultado del consumo del método:
: “Procesado” ó “Error”
|-
|String
|tipoCufe
|Algoritmo utilizado para calcular CUFE:
: SHA-256, SHA-384, SHA-512
|}
{{clear}}
===Método GenerarContenedor===
Un contendor es un tipo de documento AttachedDocument, la estructura de éste tiene por objetivo contener y transmitir en un único archivo XML un documento electrónico (Invoice, CreditNote ó DebitNote) y todos los eventos (ApplicationResponse) generados hasta la fecha.
; REQUEST: Parámetros a Enviar
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|- valign="center"
|-
|rowspan="3"|String
|tokenEmpresa
|rowspan="2"|Suministrado por The Factory HKA Colombia
|-
|tokenPassword
|-
|Documento
|Prefijo y Consecutivo del Documento electrónico concatenado sin separadores. Ejemplo “PRUE980338212
|}
; RESPONSE: Parámetros a Recibir
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|- valign="center"
|-
|int
|Código
|Indica el Estado de la operación retornado por el servicio
|-
|String
|Contenedor
|Documento XML (AttachedDocument) codificado en Base64
|-
|String
|Fecha
|Fecha y Hora consumo del método, formato: AAAA-MM-DD HH:MM:SS
|-
|String
|Hash
|Código de detección de errores
|-
|String
|Mensaje
|Este mensaje está asociado al codigo, útil para identificación de errores.
|-
|String
|Resultado
|Resultado del consumo del método:
: “Procesado” ó “Error”
|}
{{clear}}
===Método GenerarEvento===
Permite generar un evento u ocurrencia (ApplicationResponse) asociado a un Documento Electrónico (Invoice, CreditNote ó DebitNote), generado por una persona o entidad relacionada con esto documento (DIAN, Emisor, Adquiriente).
; REQUEST: Parámetros a Enviar
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|- valign="center"
|-
|rowspan="2"|String
|tokenEmpresa
|rowspan="2"|Suministrado por The Factory HKA Colombia
|-
|tokenPassword
|-
|DatosEvento
|datosEvento
|Objeto con los datos del evento (ApplicationResponse) a generar
|}
Donde Class.DatosEvento contiene la siguiente información:
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|- valign="center"
|-
|String
|codigoEvento
|Indica el código del evento (Por definir catálogo)
|-
|String
|codigoInterno1
|Etiqueta
|-
|String
|codigoInterno2
|Descripción Adicional
|-
|String
|Comentario
|Comentario o descripción del evento
|-
|String
|Documento
|Prefijo y consecutivo del Documento Electrónico concatenado sin separadores. Ejemplo “PRUE980338212”
|-
|Array <ExtrasEvento>
|Extras
|Información adicional del evento
|}
Donde Class.ExtrasEvento contiene la siguiente información:
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|- valign="center"
|-
|String
|codigoInterno1
|Etiqueta
|-
|String
|codigoInterno2
|Descripción Adicional
|-
|String
|Nombre Código
|del campo
|-
|String
|valor
|Información adicional
|}
; RESPONSE: Parámetros a Recibir
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|- valign="center"
|-
|int
|Código
|Indica el Estado de la operación retornado por el servicio
|-
|String
|consecutivoDocumentoEvento
|Consecutivo del evento (ApplicationResponse)
|-
|String
|Cufe
|CUFE del evento (ApplicationResponse)
|-
|String
|fechaRespuesta
|Fecha y Hora consumo del método, formato: AAAA-MM-DD HH:MM:SS
|-
|String
|Hash
|Código de detección de errores
|-
|String
|Mensaje
|Este mensaje está asociado al codigo, útil para identificación de errores.
|-
|String
|Resultado
|Resultado del consumo del método:
: “Procesado” ó “Error”
|-
|String
|tipoCufe
|Algoritmo utilizado para calcular CUFE:
: SHA-256, SHA-384, SHA-512
|-
|String
|Xml
|Documento XML (ApplicationResponse) codificado en Base64
|}
{{clear}}
===Método EstadoCertificado===
Permite conocer el estado del certificado digital adquirido en ambiente demo o ambiente producción, indica su vigencia y los días restantes para cumplir su vencimiento.
; REQUEST: Parámetros a Enviar
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|- valign="center"
|-
|rowspan="2"|String
|tokenEmpresa
|rowspan="2"|Suministrado por The Factory HKA Colombia
|-
|tokenPassword
|}

; RESPONSE: Parámetros a Recibir
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Tipo
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Identificador
! style="background:#f2f2f2; text-align:center;"|Descripción
|- valign="center"
|-
|String
|active
|Indica el Estatus actual en el que se encuentra el certificado digital
|-
|String
|dateFrom
|Indica la fecha desde la cual se encuentra activo el certificado digital
|-
|String
|dateTo
|Indica la fecha de vencimiento del certificado digital.
|-
|Int
|identification
|Muestra el numero de identificación del contribuyente al que pertenece el certificado
|-
|Int
|codigo
|Indica el Estado de la operación retornado por el servicio
|-
|String
|mensaje
|Este mensaje está asociado a los días faltantes para el vencimiento del certificado digital.
|}
{{clear}}

'''@IMPORTANTE:''' El consumo de este método está contemplado solamente con la versión url V4 del servicio a través de Web Service.

:Para mayor información pude visitar la siguiente sección:
'''[[Tips Urls de Emisión| Tips Urls de Emisión]]'''
{{clear}}

Catálogo de errores de respuesta del servicio web - Indice Manual Integración Directa

2023-04-04T17:48:59Z

Jyepes:

<includeonly>=</includeonly>==Catálogo de errores de respuesta del servicio web ==<includeonly>=</includeonly>
En la siguiente sección encontrará información referente a las respuestas del servicio web.

{| class="wikitable" "style="text-align:center;"
|+ Método Enviar
! text-align:center;"|Códigos Genéricos
! text-align:center;"|Resultado
! text-align:center;"|Código de Respuesta
! text-align:center;"|Mensaje
|- valign="center"
|-
|Envío Satisfactorio
|Procesado
|200
|El documento se envió correctamente (Síncrono).
|-
|Envío Satisfactorio
|Procesado
|201
|Documento recibido, se enviará más tarde a la DIAN (Asíncrono).
|-
|Envío Satisfactorio
|Procesado
|208
|Documento de contingencia recibido, se enviará más tarde a la DIAN (Asíncrono).
|-
|Error por Excepciones generales
|Error
|103
|Error de Procesamiento (Debe enviar xml-request para su análisis)
|-
|Error en capa de Validaciones TFHKA
|Error
|109
|Ejm: El campo {nombre del campo} es obligaotrio Ejm: El campo {nombre del campo} debe ser numérico.
Ejm: El cliente No posee Folios Disponibles
(Debe enviar xml-request para su análisis)
|-
|Error por Excepciones XSLT Local (TFHKA)
|Error
|161
|Debe validarse el XML/UBL generado (Debe enviar xml-request para su análisis)
|-
|Error en Validaciones XSLT Local (TFHKA)
|Error
|110
|Ejm: Fatal: [FAR08]- (R) Total de la factura 100.00 diferente de la suma de Total valor bruto + Total Tributos - Anticipos (+/-) Redondeos : 120.00 } (Debe enviar xml-request para su análisis)
|-
|Error Factura ya emitida o se encuentra en TFHKA y DIAN
|Error
|114
|Documento emitido previamente. Documento emitido previamente por otro proveedor tecnológico {NIT del PT}. Ha ocurrido un error al consultar el Documento XML en la DIAN
|-
|Documento rechazo por la DIAN
|Error
|99
|Documento fue rechazado por la DIAN (Debe validarse los motivos de rechazo o reglasValidacionDIAN)
|-
|Envío de Datos
|Error
|111
|La longitud del campo Token [empresa/password] no cumple con el rango permitido. El campo Token [empresa/password] solo debe tener números y letras
|-
|Token invalido
|Error
|101
|El Token del Emisor es inválido. (Debe validarse el ambiente al que corresponden los tokens utilizados y URL’s de conexión)
|-
|Error al parsear el documento
|Error
|112
|Error al extraer la información del documento al comprobante. (Debe enviar xml-request para su análisis)
|-
|Error validaciones incorrectas en los rangos
|Error
|117
|Error. El rango, fecha de la factura o fecha de autorización son inválidos. / Error el número de documento es inválido. (Debe validarse configuraciones del secuencial en el portal y ERP)
|-
|Error validación de autorización en los rangos
|Error
|118
|Error, el número de autorización o el tipo de documento es inválido. / Error el número de documento es inválido. (Debe validarse configuraciones del secuencial en el portal y ERP)
|-
|Error validación de Folios
|Error
|119
|No posee folios disponibles.Se debe contactar al nuestro equipo de facturación para adquirir un paquete de transacciones o folios.
|-
|Error validación en rango
|Error
|150
|No existe el rango de numeración. (Debe validarse el tipo de documento y si el rango esta configurado en el portal),
|-
|Error campo Número de Documento
|error
|167
|El campo Número de Documento debe manejar sólo caracteres numéricos (solo para doc Soporte y Nota de Ajuste),
|-
|Error campo Número de Identificación
|error
|168
|El campo Número de Identificación debe manejar sólo caracteres numéricos (solo para doc Soporte y Nota de Ajuste),
|}
'''@IMPORTANTE:''' Ante un código de error diferente a los anteriores por favor enviar el request soap-Envelope del documento al alias integracion_fel_co@thefactoryhka.com exponiendo el caso.

{| class="wikitable" "style="text-align:center;"
|+ Método EstadoDocumento
! text-align:center;"|Códigos Genéricos
! text-align:center;"|Resultado
! text-align:center;"|Código de Respuesta
! text-align:center;"|Mensaje
|- valign="center"
|-
|Respuesta Satisfactoria
|Procesado
|200
|Se retornan datos de la factura.
|-
|Token Invalido
|Error
|101
|El Token del Emisor es inválido.
|-
|Error en Validaciones
|Procesado
|102
|Número de documento inválido, no existe.
|-
|Error de Ejecución
|Error
|103
|Ha ocurrido un error en la ejecución del servicio, por favor intente más tarde.
|-
|Error al Extraer Datos
|Error
|105
|Error al extraer los datos del documento.
|-
|Error al Extraer Datos
|Debe reintentar
|162
|El documento no fue emitido exitosamente, por favor intente nuevamente.
|-
|Error al Extraer Datos
|Error
|163
|El documento se encuentra rechazado por la DIAN.
|-
|Error al Extraer Datos
|Debe reintentar
|164
|El documento está en proceso, por favor consulte nuevamente en unos minutos.
|-
|Error en Validaciones
|error
|166
| El documento indicado no se encuentra asociado a su cuenta se recomienda validar la información definida,
|}

{| class="wikitable" "style="text-align:center;"
|+ Método EnvioCorreo
! text-align:center;"|Códigos Genéricos
! text-align:center;"|Resultado
! text-align:center;"|Código de Respuesta
! text-align:center;"|Mensaje
|- valign="center"
|-
|Respuesta Satisfactoria
|Procesado
|200
|Se ha enviado el email de manera correcta
|-
|Token Invalido
|Error
|101
|El Token del Emisor es inválido.
|-
|Error en Validaciones
|Procesado
|102
|Número de documento inválido, no existe.
|-
|Error de Ejecución
|Error
|103
|Ha ocurrido un error en la ejecución del servicio, por favor intente más tarde.
|-
|Correo inválido
|Error
|106
|Formato de correo electrónico inválido.
|}
{| class="wikitable" "style="text-align:center;"
|+ Método DescargaPDF
! text-align:center;"|Códigos Genéricos
! text-align:center;"|Resultado
! text-align:center;"|Código de Respuesta
! text-align:center;"|Mensaje
|- valign="center"
|-
|Se retorna el archivo solicitado
|Procesado
|200
|Se ha enviado el email de manera correcta
|-
|Token Invalido
|Error
|101
|El Token del Emisor es inválido.
|-
|Error en Validaciones
|Procesado
|102
|Número de documento inválido, no existe.
|-
|Error de Ejecución
|Error
|103
|Ha ocurrido un error en la ejecución del servicio, por favor intente más tarde.
|-
|Error al Extraer Datos
|Error
|105
|Error, no se pudo obtener el archivo solicitado.
|}
{| class="wikitable" "style="text-align:center;"
|+ Método DescargaXML
! text-align:center;"|Códigos Genéricos
! text-align:center;"|Resultado
! text-align:center;"|Código de Respuesta
! text-align:center;"|Mensaje
|- valign="center"
|-
|Respuesta Satisfactoria
|Procesado
|200
|Se retorna el archivo solicitado
|-
|Token Invalido
|Error
|101
|El Token del Emisor es inválido.
|-
|Error en Validaciones
|Procesado
|102
|Número de documento inválido, no existe.
|-
|Error de Ejecución
|Error
|103
|Ha ocurrido un error en la ejecución del servicio, por favor intente más tarde.
|-
|Error al Extraer Datos
|Error
|105
|Error, no se pudo obtener el archivo solicitado.
|}
{| class="wikitable" "style="text-align:center;"
|+ Método GenerarContenedor
! text-align:center;"|Códigos Genéricos
! text-align:center;"|Resultado
! text-align:center;"|Código de Respuesta
! text-align:center;"|Mensaje
|- valign="center"
|-
|Respuesta Satisfactoria
|Procesado
|200
|Se retorna el archivo solicitado
|-
|Token Invalido
|Error
|101
|El Token del Emisor es inválido.
|-
|Error en Validaciones
|Procesado
|102
|Número de documento inválido, no existe.
|-
|Error de Ejecución
|Error
|103
|Ha ocurrido un error en la ejecución del servicio, por favor intente más tarde.
|-
|Error al Extraer Datos
|Error
|105
|Error, no se pudo obtener el archivo solicitado.
|}
{| class="wikitable" "style="text-align:center;"
|+ Método FoliosRestantes
! text-align:center;"|Códigos Genéricos
! text-align:center;"|Resultado
! text-align:center;"|Código de Respuesta
! text-align:center;"|Mensaje
|- valign="center"
|-
|Respuesta Satisfactoria
|Procesado
|200
|Se retorna el archivo solicitado
|-
|Token Invalido
|Error
|101
|El Token del Emisor es inválido.
|-
|Error en Validaciones
|Procesado
|102
|Número de documento inválido, no existe.
|-
|Error de Ejecución
|Error
|103
|Ha ocurrido un error en la ejecución del servicio, por favor intente más tarde.
|}
{| class="wikitable" "style="text-align:center;"
|+ Método CargarAdjuntos
! text-align:center;"|Códigos Genéricos
! text-align:center;"|Resultado
! text-align:center;"|Código de Respuesta
! text-align:center;"|Mensaje
|- valign="center"
|-
|Envío satifactorio
|Procesado
|200
|Archivo {nombreDelArchivo}{extension} almacenado exitosamente
|-
|Error en carga de archivo
|Error
|107
|Se señaló previamente que para el documento {consecutivo} emitido por {NIT Emisor} ya se habían completado los adjuntos esperados (Quiere decir que ya la propiedad enviar fuen setada en “1” anteriormente).
|-
|Error en Validaciones
|Procesado
|109
|[Sección del Error]El campo {nombre del campo} debe tener un valor del catálogo. [Sección del Error]El campo {nombre del campo} es requerido. [Sección del Error]El campo {nombre del campo} debe ser un {tipo de datos} de {tamaño} {numérico/alfanumérico}.
|}

Archivo:999portal.png

2023-01-16T17:15:38Z

Jyepes: Archivo subido con MsUpload

Archivo subido con MsUpload

Archivo:999integracion.png

2023-01-16T17:15:01Z

Jyepes: Archivo subido con MsUpload

Archivo subido con MsUpload

Reglas de Rechazo DIAN - Integración

2023-01-16T15:18:40Z

Jyepes:

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo FAJ71- Mensaje:No corresponde al correo electrónico para la recepción de documentos e instrumentos electrónicos no informado ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

No corresponde al correo electrónico para la recepción de documentos e instrumentos electrónicos no informado

'''Rechazo:'''

*Si el correo electrónico informado no corresponde al correo de recepción para documentos e instrumentos electrónicos informado en los ambientes de habilitación o producción.
*La Regla FAJ71 del Anexo 1.8 obliga a que el emisor de la factura identifique en la facturación electrónica el "Correo de Recepción" que ha configurado en el portal de la DIAN. En caso de no identificarse este correo la DIAN rechazará la factura.

'''Solución:'''

Configurar Correo Recepción DIAN

*El cliente debe configurar el correo para recepción de facturas en el portal de la DIAN.
*En el siguiente enlace puede encontrar una guía del proceso de que debe seguir:

:::[https://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Configuraci%C3%B3n_-_Portal_DFactura_Validaci%C3%B3n_Previa#Configurar_Correo_Recepci.C3.B3n_DIAN Paso a paso para configurar correo.]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo FAS01A - Mensaje: Existe más de un grupo con información de totales para un mismo tríbuto en la factura.==<includeonly>=</includeonly>


'''Mensaje de Error:'''

Existe más de un grupo con información de totales para un mismo tributo en la factura.

'''Rechazo:'''


*En los impuestos generales se está reportando de una manera incorrecta, no es consistente con los impuestos detalles.
*La base imponible está calculada de forma incorrecta.
*No se está reportando los impuestos en los detalles.
*El código del impuesto no corresponde al reportado.
*Reportan solo ítems excluidos de impuestos, sin embargo detallan la totalización de un impuesto con tarifa igual a 0%.

'''Solución:'''
.
*Se recomienda no reportar la sección de impuestosGenerales e impuestosTotales de FacturaGeneral.
*Calcular de forma correcta los impuestos generales.
*En los impuestos generales están reportando el IVA de 19% varias veces, en impuestosGnerales los impuestos deben ser sumarizados por tipo y por porcentaje de impuesto, es decir debe existrir un solo arreglo de IVA de 19%

:::[https://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/M%C3%A9todos_Servicio_Emisi%C3%B3n_Web_Soap_-_Indice_Manual_Integraci%C3%B3n_Directa#Class.FacturaImpuestos Class.FacturaImpuestos]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo FAS01B - Mensaje: Existe un grupo invoce/taxTotal para uno de los impuestos IVA(O1), INC(04), sin que exista un grupo Invoce/CAC:Invoiceline con información correspondiente al mismo impuesto. ==<includeonly>=</includeonly>


'''Mensaje de Error:'''

Existe un grupo /Invoice/TaxTotal para uno de los impuestos IVA (01), INC (04), sin que exista un grupo /Invoice/cac:InvoiceLine con información correspondiente al mismo impuesto.

'''Rechazo:'''


*En los detalles están reportando impuestos exentos de IVA pero en los impuestos totales no están reportando este tipo de impuesto de 0%
*Estas validaciones son parte de las nuevas reglas más rigurosas del anexo 1.8 DIAN
*No totalizan los impuestos en los impuestos totales

'''Solución:'''

*En los impuestos con IVA (01), el porcentaje deben reportar con 2 decimales ya que anexo el 1.8 es más riguroso con esta validación en las tarifas.
*Se deben validar el reporte del impuesto 22, el cual es un impuesto nominal, es decir no es base por porcentaje.


:::[https://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/M%C3%A9todos_Servicio_Emisi%C3%B3n_Web_Soap_-_Indice_Manual_Integraci%C3%B3n_Directa#Class.FacturaImpuestos Class.FacturaImpuestos]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo FAK28 - Mensaje: No se encuentra el grupo RegistrationAddress.==<includeonly>=</includeonly>


'''Mensaje de Error:'''

No se encuentra el grupo RegistrationAddress

'''Rechazo:'''


*Debe reportarse el atributo direccionFiscal de la clase Cliente

'''Solución:'''

*Se deben reportar los siguientes datos: ciudad, codigoDepartamento, departamento, direccion, lenguaje, municipio y pais.


:::[https://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/M%C3%A9todos_Servicio_Emisi%C3%B3n_Web_Soap_-_Indice_Manual_Integraci%C3%B3n_Directa#Class.Direccion Class.Dirección]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo FAK29 - Mensaje: Este código no corresponde a un valor válido de la lista.==<includeonly>=</includeonly>


'''Mensaje de Error:'''

Este código no corresponde a un valor válido de la lista

'''Rechazo:'''


*Envia de forma incorrecta los códigos departamento y municipio
*Envia códigos diferentes en el departamento y municipio

'''Solución:'''

*Se debe enviar los códigos de departamento y municipio exactamente igual a los indicados en la columna código del anexo técnico para ambos campos
*Anexo técnico 1.8 Pagina 624 a la 654
:::[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rce2M56bnS6vv-RXymIqvpZEc12Q0s4C Anexo Técnico]

:::[https://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/M%C3%A9todos_Servicio_Emisi%C3%B3n_Web_Soap_-_Indice_Manual_Integraci%C3%B3n_Directa#Class.Direccion Class.Dirección]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo FAK32 - Mensaje: Este código no corresponde a un valor válido de la lista.==<includeonly>=</includeonly>


'''Mensaje de Error:'''

Este código no corresponde a un valor válido de la lista

'''Rechazo:'''


*Envia el código del departamento en la dirección fiscal del adquiriente.
*Envia códigos diferentes en el departamento y municipio.

'''Solución:'''

*Validar que el código del departamento informado en la dirección fiscal del adquiriente se encuentre dentro del catálogo dispuesto por la DIAN en el numeral 13.4.2 del Anexo Técnico V1.8.
*Anexo tecnico 1.8 Pagina 624 a la 654
:::[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rce2M56bnS6vv-RXymIqvpZEc12Q0s4C Anexo Técnico]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo FAK58 - Mensaje: Estructura código no válida.==<includeonly>=</includeonly>


'''Mensaje de Error:'''

Estructura código no válida

'''Rechazo:'''

* El valor informado no se encuentra en la tabla 13.4.4

'''Solución:'''

* Valida estructura de composición de Código postal.
*Numeral 13.4.4 del Anexo Técnico V1.8.
*Anexo técnico 1.8 Pagina 654 a la 655.
:::[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rce2M56bnS6vv-RXymIqvpZEc12Q0s4C Anexo Técnico]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo CDG01- Mensaje: El código del departamento no coincide con el del municipio.==<includeonly>=</includeonly>


'''Mensaje de Error:'''

El código del departamento no coincide con el del municipio.

'''Rechazo:'''


*El código del departamento no coincide con el municipio según el anexo técnico 1.8.

'''Solución:'''


*Se debe enviar los códigos de departamento y municipio exactamente igual a los indicados en la columna código del anexo técnico para ambos campos
*Anexo técnico 1.8 Pagina 632 a la 654.
:::[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rce2M56bnS6vv-RXymIqvpZEc12Q0s4C Anexo Técnico]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo FAK12- Mensaje: Este código no corresponde a un valor válido de la lista.==<includeonly>=</includeonly>


'''Mensaje de Error:'''

Este código no corresponde a un valor válido de la lista.

'''Rechazo:'''


*El codigo del departamento no coincide con el municipio segun el anexo tecnico 1.8.

'''Solución:'''


*Validar que el código del departamento informado en la direccionCliente del adquiriente se encuentre dentro del catálogo dispuesto por la DIAN en el numeral 13.4.2 del Anexo Técnico V1.8.

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo FAK26- Mensaje: Responsabilidad informada para receptor no válido según lista.==<includeonly>=</includeonly>


'''Mensaje de Error:'''

Responsabilidad informada para receptor no válido según lista.

'''Rechazo:'''


*Las obligaciones reportadas, tanto para el emisor como para el adquiriente, no está correspondiendo con el cátalago

'''Solución:'''


*Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se deben reportar separando cada uno de los valores de la lista con " ; ". Ejemplo O‐13;O‐15; ya así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar.
*Valida que Responsabilidad informada por receptor se encuentren dentro de la lista.

[[Archivo:Obligaciones.PNG|centro|'''Obligaciones''']]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo FAK14- Mensaje:Informar la dirección, sin ciudad ni departamento.==<includeonly>=</includeonly>


'''Mensaje de Error:'''

Informar la dirección, sin ciudad ni departamento.

'''Rechazo:'''


*Se está enviado la información de la dirección sin especificar ciudad ni departamento.

'''Solución:'''


*Cuando se envíe la dirección especificar la ciudad y el departamento.
*Anexo técnico 1.8 Pagina 632 a la 654.
:::[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rce2M56bnS6vv-RXymIqvpZEc12Q0s4C Anexo Técnico]
:::[https://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/M%C3%A9todos_Servicio_Emisi%C3%B3n_Web_Soap_-_Indice_Manual_Integraci%C3%B3n_Directa#Class.Direccion Ver el enlace para mas detalles]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo FAV05- Mensaje:La unidad de la cantidad utilizada no existe en la lista de unidades.==<includeonly>=</includeonly>


'''Mensaje de Error:'''

La unidad de la cantidad utilizada no existe en la lista de unidades.

'''Rechazo:'''

*Unidad de medida reportada se encuentra fuera del cátalogo de la DIAN.
*No Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida del numeral 13.3.6

'''Solución:'''


*Valida la Unidad de Medida de la cantidad del artículo solicitado.
*Ver lista de valores posibles en 13.3.6
*Anexo técnico 1.8 Pagina 603 a la 618.
:::[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rce2M56bnS6vv-RXymIqvpZEc12Q0s4C Anexo Técnico]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo FAD09A- Mensaje:Fecha de emisión anterior a la fecha de inicio de la autorización de la numeración.==<includeonly>=</includeonly>


'''Mensaje de Error:'''

Fecha de emisión anterior a la fecha de inicio de la autorización de la numeración.

'''Rechazo:'''

*La fecha de emision del documento es igual o anterior a la fecha de inicio de la autorización de la numeracion.

'''Solución:'''


*Valida que la Fecha de emisión no sea anterior o igual a la fecha de inicio.
*Considerar y validar la zona horaria de colombia.

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo FAD09B- Mensaje:Fecha de emisión posterior a la fecha final de la autorización de la numeración.==<includeonly>=</includeonly>


'''Mensaje de Error:'''

Fecha de emisión posterior a la fecha final de la autorización de la numeración.

'''Rechazo:'''

*La fecha de factura no es igual o no es inferior a fecha de fin de la autorización de la numeración

'''Solución:'''


*Valida que la Fecha de Factura sea igual o inferior a la autorizacion de la numeración.
*Considerar y validar la zona hoararia de colombia.

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo FAD09C- Mensaje:La fecha de emisión no puede ser inferior a 10 días calendarios de la fecha actual.==<includeonly>=</includeonly>


'''Mensaje de Error:'''

La fecha de emisión no puede ser inferior a 10 días calendarios de la fecha actual.

'''Rechazo:'''

*La fecha de factura es inferior a 10 días calendario.

'''Solución:'''


*Valida que la fecha de factura no sea inferior a 5 días calendario.
*Considerar y validar la zona hoararia de colombia.

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo FAD09D- Mensaje:La fecha de emisión no sea posterior a 10 días calendarios de la fecha actual.==<includeonly>=</includeonly>


'''Mensaje de Error:'''

La fecha de emisión no sea posterior a 10 días calendarios de la fecha actual.

'''Rechazo:'''

*La fecha de factura es superior a 10 días calendario.

'''Solución:'''


*Valida que fecha de factura no sea superior a 10 días calendario
*Considerar y validar la zona hoararia de colombia.

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo FAU14- Mensaje:Valor a Pagar de Factura es distinto de la Suma de Valor Bruto más tributos ‐ Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total.==<includeonly>=</includeonly>


'''Mensaje de Error:'''

Valor a Pagar de Factura es distinto de la Suma del Valor Bruto más tributos ‐ Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total.

'''Rechazo:'''

*El Valor a Pagar de la factura no es igual a la Suma del Valor Bruto más tributos menos Valor del Descuento Total mas Valor del Cargo Total.

'''Solución:'''


*Los anticipos pasaron a ser informativos, por lo cual no deben restar del total a pagar de los documentos.
*:::[https://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/M%C3%A9todos_Servicio_Emisi%C3%B3n_Web_Soap_-_Indice_Manual_Integraci%C3%B3n_Directa#Class.Anticipos Ver mas detalles de Class anticipos]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo FAM08- Mensaje:Este código no corresponde a un valor válido de la lista.==<includeonly>=</includeonly>


'''Mensaje de Error:'''

Este código no corresponde a un valor válido de la lista.

'''Rechazo:'''

*Hace referencia al Código del Departamento, Si IdentificationCode es “CO”,CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la lista correspondiente.
*No envia los códigos correctamente segun el anexo técnico.

'''Solución:'''


*Se debe enviar los códigos de departamento exactamente igual a los indicados en la columna código del anexo técnico para ambos campos.
*Numeral 13.4.2 del Anexo Técnico V1.8.
*Anexo técnico 1.8 Pagina 632 a la 654.
:::[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rce2M56bnS6vv-RXymIqvpZEc12Q0s4C Anexo Técnico]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo FAS07- Mensaje:El valor del tributo correspondiente al precio unitario del impuesto multiplicado por la cantidad de ítem vendidos.==<includeonly>=</includeonly>


'''Mensaje de Error:'''

El valor del tributo correspondiente al precio unitario del impuesto multiplicado por la cantidad de ítem vendidos.

'''Rechazo:'''

*Se reporta un impuesto por valor fijo a nivel del registro item.
*Se totaliza un impuesto que no se está aplicando en el detalle del documento.

'''Solución:'''


*Se debe indicar el valor fijo por unidad.
*Los campos unidadMedidaTributo y valorTributoUnidad deben tener el mismo valor y corresponden al valor nominas del impuesto.
*En el campo ValorTotalImpuesto debe reportase, y el resultado de ValorTributoUnidad * cantidadUnidades.
*A nivel general se debe reportar el impuesto 01 y se debe totalizar el impuesto en impuestosTotales.

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo FAX07- Mensaje:El valor del tributo correspondiente a una de las tarifas correspondientes es diferente del producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible.==<includeonly>=</includeonly>


'''Mensaje de Error:'''

El valor del tributo correspondiente a una de las tarifas correspondientes es diferente del producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible.

'''Rechazo:'''

*Se reporta un impuesto por valor fijo a nivel del registro item.
*Se totaliza un impuesto que no se está aplicando en el detalle del documento.

'''Solución:'''


*Se debe indicar el valor fijo por unidad.
*Los campos unidadMedidaTributo y valorTributoUnidad deben tener el mismo valor y corresponden al valor nominas del impuesto.
*En el campo ValorTotalImpuesto debe reportase, y el resultado de ValorTributoUnidad * cantidadUnidades.
*A nivel general se debe reportar el impuesto 01 y se debe totalizar el impuesto en impuestosTotales.

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo FAZ09- Mensaje:StandardItemIdentification no informado.==<includeonly>=</includeonly>


'''Mensaje de Error:'''

StandardItemIdentification no informado.

'''Rechazo:'''

*Se hace referencia al grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con un estándar debe ser informado.
*Se totaliza un impuesto que no se está aplicando en el detalle del documento.
*La DIAN se encuentra validando el reporte tanto del estándar, como el código del producto del mismo.

'''Solución:'''


*Son admitidas hasta tres codificaciones estándar para un mismo artículo.
*Se recomienda indicar los atributos estandarCodigo y estandarCodigoProducto.

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo FAU06- Mensaje:Valor Bruto más tributos es diferente a Valor Bruto de la factura que contienen el valor comercial más la Suma de los Tributos de todas las líneas de detalle.==<includeonly>=</includeonly>


'''Mensaje de Error:'''

Valor Bruto más tributos es diferente a Valor Bruto de la factura que contienen el valor comercial más la Suma de los Tributos de todas las líneas de detalle.

'''Rechazo:'''

*El Valor Bruto más tributos no es igual al Valor Bruto de la factura que contienen el valor comercial más la suma de los tributos de todas las líneas de detalle.

'''Solución:'''


*El Valor Bruto más tributos tiene que ser igual al Valor Bruto de la factura que contienen el valor comercial más la suma de los tributos de todas las líneas de detalle.
*Si están reportando impuesto a nivel General deben también reportarlo a nivel de detalle.
*Se encuentra asociada a la totalización de las bases antes de la suma de tributos en el documento.
*Validar que los cálculos de la base total imponible del impuesto al igual que en el monto total del mismo estén correctos.
*Los impuestos reportados a nivel general deben ser igual a los reportados a nivel de detalle.
[[Archivo:FAU06.PNG|centro|'''Regla FAU06''']]
:::[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rce2M56bnS6vv-RXymIqvpZEc12Q0s4C Anexo Técnico]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo FAX11- Mensaje:Si el elemento NO es informado o no existe.==<includeonly>=</includeonly>


'''Mensaje de Error:'''

Si el elemento NO es informado o no existe.

'''Rechazo:'''

*Es el valor nominal del tríbuto por unidad, causara rechazo si el elemento no es informado o no existe.

'''Solución:'''


*UnidadMedidaTributo = El valor nominal del impuesto a aplicar por unidad de producto.
*ValorTributoUnidad = El valor nominal del impuesto a aplicar por unidad de producto.

[[Archivo:FAX11.PNG|centro|'''Regla FAX11''']]
:::[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rce2M56bnS6vv-RXymIqvpZEc12Q0s4C Anexo Técnico]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo FAX09- Mensaje: Si el elemento NO es informado o no existe.==<includeonly>=</includeonly>


'''Mensaje de Error:'''

Si el elemento NO es informado o no existe.

'''Rechazo:'''

*Es el valor nominal del tríbuto por unidad, causara rechazo si el elemento no es informado o no existe.

'''Solución:'''


*Esta regla hace referencia al campo unidadMedidaTributo usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada.
*Informar el valor del tributo por unidad tributada.
*ValorTOTALImp = El valor total del impuesto a aplicar, resultante de la operación cantidadUnidades*valor nominal del impuestos por unidad de producto.
[[Archivo:FAX09.PNG|centro|'''Regla FAX09''']]
:::[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rce2M56bnS6vv-RXymIqvpZEc12Q0s4C Anexo Técnico]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo CAK12 - Mensaje: Este código no corresponde a un valor válido de la lista==<includeonly>=</includeonly>


'''Mensaje de Error:'''

Este código no corresponde a un valor válido de la lista.

'''Rechazo:'''

*Los códigos no existen o no se están enviando correctamente

'''Solución:'''


*Validar los códigos de municipio y departamento indicados en las direcciones de la clase Cliente (atributos direccionCliente y direccionFiscal).
*Se debe enviar los códigos de departamento exactamente igual a los indicados en la columna código del anexo técnico para ambos campos.
*Numeral 13.4.3 del Anexo Técnico V1.8.
*Anexo técnico 1.8 Pagina 632 a la 654.
:::[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rce2M56bnS6vv-RXymIqvpZEc12Q0s4C Anexo Técnico]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo CAK29- Mensaje:Este código no corresponde a un valor válido de la lista==<includeonly>=</includeonly>


'''Mensaje de Error:'''

Este código no corresponde a un valor válido de la lista.

'''Rechazo:'''

*Los códigos no existen o no se están enviando correctamente.

'''Solución:'''


*Si IdentificationCode=CO Valida que el código de municipio corresponda al valor correcto de la lista de municipios.
*Se debe enviar los códigos de departamento exactamente igual a los indicados en la columna código del anexo técnico para ambos campos.
*Numeral 13.4.3 del Anexo Técnico V1.8.
*Anexo técnico 1.8 Pagina 632 a la 654.
:::[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rce2M56bnS6vv-RXymIqvpZEc12Q0s4C Anexo Técnico]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo CAK32- Mensaje:Este código no corresponde a un valor válido de la lista==<includeonly>=</includeonly>


'''Mensaje de Error:'''

Este código no corresponde a un valor válido de la lista.

'''Rechazo:'''

*Los códigos no existen o no se están enviando correctamente.

'''Solución:'''


*Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Código de la tabla 13.4.2 .
*Numeral 13.4.2 del Anexo Técnico V1.8.
*Anexo técnico 1.8 Pagina 632 a la 654.
:::[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rce2M56bnS6vv-RXymIqvpZEc12Q0s4C Anexo Técnico]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo CAD09c- Mensaje:La fecha de emisión no puede ser inferior a 5 días calendarios de la fecha actual==<includeonly>=</includeonly>


'''Mensaje de Error:'''

La fecha de emisión no puede ser inferior a 5 días calendarios de la fecha actual.

'''Rechazo:'''

*La fecha del documento nota credito es inferior a 5 días calendario.

'''Solución:'''

*Validar que la fecha de emision no sea inferior a 5 días calendarios de la fecha actual.
*Validar zona horaria de colombia
[[Archivo:CAD09.PNG|centro|'''Regla CAD09''']]
:::[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rce2M56bnS6vv-RXymIqvpZEc12Q0s4C Anexo Técnico]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo CAD09d- Mensaje:La fecha de emisión no sea posterior a 10 días calendarios de la fecha actual==<includeonly>=</includeonly>


'''Mensaje de Error:'''

La fecha de emisión no sea posterior a 10 días calendarios de la fecha actual.

'''Rechazo:'''

*La fecha del documento nota credito es superior a 10 días calendario.

'''Solución:'''

*Validar que la fecha de emision no sea superior a 10 días calendarios de la fecha actual.
*Validar zona horaria de colombia
[[Archivo:CAD09.PNG|centro|'''Regla CAD09''']]
:::[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rce2M56bnS6vv-RXymIqvpZEc12Q0s4C Anexo Técnico]

<includeonly>=</includeonly>== Regla De Rechazo FAW01- Mensaje: Línea de factura informado con LineExtensionAmount en cero y grupo cac:PricingReference no informado==<includeonly>=</includeonly>
'''Mensaje de Error:'''

Línea de factura informado con LineExtensionAmount en cero y grupo cac:PricingReference no informado

'''Rechazo:'''


*Este error surge cuando la DIAN recibe un UBL indicando que la base imponible de un elemento a nivel de línea es 0 y la validación rechaza el documento.

'''Solución:'''
*En el caso de estar enviando una muestra se deben enviar los campos obligatoriamente: '''codigoTipoPrecio, muestraGratis, precioReferencia, precioTotal, precioTotalSinImpuestos'''.

<includeonly>=</includeonly>== Regla De Rechazo FAJ26- Mensaje: Responsabilidad informada por emisor no válido según lista==<includeonly>=</includeonly>
'''Mensaje de Error:'''

Responsabilidad informada por emisor no válido según lista.

'''Rechazo:'''


*El error de validación que está presentando es debido a que la DIAN no ha actualizado los catálogos donde se incluyen estos nuevos elementos, y por eso están siendo rechazados.

'''Solución:'''

*Ver lista de valores posibles en el numeral 13.2.6
:::[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rce2M56bnS6vv-RXymIqvpZEc12Q0s4C Anexo Técnico]
En el catálogo/cliente y en datos fiscales de la empresa, valide que en el campo de responsabilidades no se encuentre seleccionada las siguientes opciones:
# O-47 Régimen Simple de Tributación – SIMPLE.
# O-48 Impuesto sobre las ventas.
# O-49 No responsable de IVA.
# O-52 Facturador electrónico.

Ya que el error de validación que está presentando es debido a que la DIAN no ha actualizado los catálogos donde se incluyen estos nuevos elementos, y por eso están siendo rechazados. Se recomienda retirarlos temporalmente hasta que la DIAN permita su uso.

Dicha modificación la puede realizar en nuestro portal de la siguiente manera:

En la opción de Datos fiscales/ Información Adicional/Responsabilidades debe tener configurado la responsabilidad Responsabilidad sobre las ventas(O-48)

[[Archivo:editarPortalResponsabilidades.png|centro|'''Opción de edición de Responsabilidades en portal''']]

Debe destildar esa opción en la sección Responsabilidades:

[[Archivo:editarPortalRespOpciones.png|centro|'''Modificación de Responsabilidades en portal''']]

Posteriormente seleccione la opción de guardar para que dicha modificación se realice satisfactoriamente.

<includeonly>=</includeonly>== Regla De Rechazo FAK08- Mensaje: El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode.

'''Rechazo:'''


*Esto se debe a que la DIAN está validando que se envíen obligatoriamente los campos '''ciudad''', '''codigoDepartamento''', '''departamento''', '''dirección''', '''municipio''' y '''país''' en la dirección del cliente.

'''Solución:'''


*El grupo deberá estar conformado por lo menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, dentificationCode.

<includeonly>=</includeonly>== Regla De Rechazo FAJ09- Mensaje: Este código no corresponde a un valor válido de la lista==<includeonly>=</includeonly>
'''Mensaje de Error:'''

Este código no corresponde a un valor válido de la lista.
'''Rechazo:'''

* Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la Columna Nombre Municipio de la lista de municipios.
* Si este es un grupo con información con respeto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un municipio de Colombia.

'''Solución:'''

: 1. Deben validar que en nuestro portal web en la sección '''Catálogos->Establecimientos''', la dirección física del establecimiento se encuentre correctamente configurada:

[[Archivo:CatálogosEstablecimientosPortal.png|centro|'''Catálogos->Establecimientos''']]

: 2. Validar que la dirección fiscal o dirección física del receptor está correctamente construida mínimo con lo siguiente:

[[Archivo:direccionFiscalFisicaMinima.png|centro|'''Campos mínimos en dirección fiscal y dirección física''']]
:::[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rce2M56bnS6vv-RXymIqvpZEc12Q0s4C Anexo Técnico]

<includeonly>=</includeonly>== Regla De Rechazo FAJ16- Mensaje: Código del país del emisor del documento NO corresponde al literal "CO"==<includeonly>=</includeonly>
'''Mensaje de Error:'''

Código del país del emisor del documento NO corresponde al literal "CO".
'''Rechazo:'''

* Código identificador del país del emisor debe corresponder al literal "CO".

'''Solución:'''

: 1. Deben validar que en nuestro portal web en la sección '''Catálogos->Establecimientos''', la dirección física del establecimiento se encuentre correctamente configurada:

[[Archivo:CatálogosEstablecimientosPortal.png|centro|'''Catálogos->Establecimientos''']]

: 2. Validar que la dirección fiscal o dirección física del receptor está correctamente construida mínimo con lo siguiente:

[[Archivo:direccionFiscalFisicaMinima.png|centro|'''Campos mínimos en dirección fiscal y dirección física''']]
:::[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rce2M56bnS6vv-RXymIqvpZEc12Q0s4C Anexo Técnico]

<includeonly>=</includeonly>== Regla De Rechazo FAJ12- Mensaje: Este código no corresponde a un valor válido de la lista==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

Este código no corresponde a un valor válido de la lista.
'''Rechazo:'''

* Si este es un grupo con información con respeto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un código de Departamento de Colombia.

'''Solución:'''

: 1. Deben validar que en nuestro portal web en la sección '''Catálogos->Establecimientos''', la dirección física del establecimiento se encuentre correctamente configurada:

[[Archivo:CatálogosEstablecimientosPortal.png|centro|'''Catálogos->Establecimientos''']]

: 2. Validar que la dirección fiscal o dirección física del receptor está correctamente construida mínimo con lo siguiente:

[[Archivo:direccionFiscalFisicaMinima.png|centro|'''Campos mínimos en dirección fiscal y dirección física''']]
:::[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rce2M56bnS6vv-RXymIqvpZEc12Q0s4C Anexo Técnico]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Notificación CAD12B- Mensaje:El código informado no corresponde a un tipo válido para este tipo de documento==<includeonly>=</includeonly>


'''Mensaje de Error:'''

El código informado no corresponde a un tipo válido para este tipo de documento.

'''Rechazo:'''

*
Los codigos informados de nota credito no son validos.
'''Solución:'''

*Valida que el código de tipo de Nota Crédito informado corresponda a uno de los tipos validos.
:::[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rce2M56bnS6vv-RXymIqvpZEc12Q0s4C Anexo Técnico]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo CAD15B- Mensaje:Código de divisa inválido==<includeonly>=</includeonly>


'''Mensaje de Error:'''

Código de divisa inválido.

'''Rechazo:'''

*Rechazo por documento nota crédito.
*El valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código".

'''Solución:'''

*Divisa aplicable a toda la Nota Crédito informada en este elemento debe corresponder al mismo valor para todos los @currencyID, excepto para la información que se exprese en extension.
*Numeral 13.3.3 del Anexo Técnico V1.8.
*Anexo técnico 1.8 Pagina 596 a la 601.
:::[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rce2M56bnS6vv-RXymIqvpZEc12Q0s4C Anexo Técnico]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo CAJ08- Mensaje: No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode==<includeonly>=</includeonly>


'''Mensaje de Error:'''


No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode.

'''Rechazo:'''


*No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode.

'''Solución:'''

*El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode
:::[https://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/M%C3%A9todos_Servicio_Emisi%C3%B3n_Web_Soap_-_Indice_Manual_Integraci%C3%B3n_Directa#Class.Autorizado Class autorizado]
:::[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rce2M56bnS6vv-RXymIqvpZEc12Q0s4C Anexo Técnico]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo CAJ16- Mensaje: Código del país del emisor del documento NO corresponde al literal "CO"==<includeonly>=</includeonly>


'''Mensaje de Error:'''

Código del país del emisor del documento NO corresponde al literal "CO"

'''Rechazo:'''

*El código identificador del país del emisor debe corresponder al literal "CO".
*Los códigos utilizados no corresponden a los indicados en el anexo técnico 1.8.

'''Solución:'''

*Numeral 13.4.1 del Anexo Técnico V1.8.
*Anexo técnico 1.8 Pagina 624 a la 632.
:::[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rce2M56bnS6vv-RXymIqvpZEc12Q0s4C Anexo Técnico]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo CAJ24b- Mensaje: El DV del NIT no es correcto==<includeonly>=</includeonly>


'''Mensaje de Error:'''

El DV del NIT no es correcto.
'''Rechazo:'''

*El código identificador del país del emisor debe corresponder al literal "CO".
*Los códigos utilizados no corresponden a los indicados en el anexo técnico 1.8.

'''Solución:'''

*Valida que el DV del NIT del emisor informado sea correcto.
*Numeral 13.4.1 del Anexo Técnico V1.8.
*Anexo técnico 1.8 Pagina 624 a la 632.
:::[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rce2M56bnS6vv-RXymIqvpZEc12Q0s4C Anexo Técnico]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo FAB10a - Mensaje: No es igual al código de la sucursal correspondiente a este punto de facturación==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

No es igual al código de la sucursal correspondiente a este punto de facturación

'''Rechazo:'''

*Si el Prefijo existe entonces debe ser igual al código de la sucursal.

'''Solución:'''

*Se debe validar la información indicada en la solicitud de las numeraciones en la DIAN, ya que al solicitar las mismas deben asociar una sucursal, cuyos datos deben coincidir con los datos del Establecimiento configurado en nuestro portal en la sección Catálogos -> Establecimientos:


[[Archivo:ReglaFAB10a.png|centro|'''ReglaFAB10a''']]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo FAB10b - Mensaje: El prefijo no corresponder al prefijo de la autorización de numeración==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

El prefijo no corresponder al prefijo de la autorización de numeración.

'''Rechazo:'''

*Debe corresponder al prefijo de la autorización de numeración.

'''Solución:'''

*Se está utilizando un prefijo para generar facturas de que no está autorizado por la DIAN.

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo FAJ09 - Mensaje: Este código no corresponde a un valor válido de la lista==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

Este código no corresponde a un valor válido de la lista.
'''Rechazo:'''

*Valida que código de municipio debe corresponder a valor válido de lista de municipios.
'''Solución:'''

*Ver lista de municipios en el numeral 13.4.3.
*Anexo técnico 1.8 Pagina 633 a la 654

:::[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rce2M56bnS6vv-RXymIqvpZEc12Q0s4C Anexo Técnico]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo FAJ29- Mensaje: Este código no corresponde a un valor válido de la lista==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

Este código no corresponde a un valor válido de la lista.
'''Rechazo:'''

*El código de municipio no corresponde a un valor valido de la lista de municipios o no se están enviando correctamente.
'''Solución:'''

*El código de municipio debe corresponder a un valor válido de lista de municipios.
*Anexo técnico 1.8 Pagina 633 a la 654

:::[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rce2M56bnS6vv-RXymIqvpZEc12Q0s4C Anexo Técnico]

[[Archivo:ReglaFAJ29.png|centro|'''ReglaFAJ29''']]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo FAJ32- Mensaje: Este código no corresponde a un valor válido de la lista==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

Este código no corresponde a un valor válido de la lista.
'''Rechazo:'''

*Si este es un grupo con informaciones con respeto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un Departamento de Colombia.
'''Solución:'''

*Debe corresponder a uno de los valores de la columna Código en el numeral 13.4.2.
*Anexo técnico 1.8 Pagina 632.

:::[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rce2M56bnS6vv-RXymIqvpZEc12Q0s4C Anexo Técnico]

[[Archivo:ReglaFAJ32.png|centro|'''ReglaFAJ32''']]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo FAK09- Mensaje: Este código no corresponde a un valor válido de la lista==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

Este código no corresponde a un valor válido de la lista.
'''Rechazo:'''

*Si el valor no corresponde a el Código municipio del numeral 13.4.3 y el IdentificationCode es “CO”
'''Solución:'''

*El código de municipio debe corresponder a el valor válido de lista de municipios.
*Anexo técnico 1.8 Pagina 633 a la 654.

:::[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rce2M56bnS6vv-RXymIqvpZEc12Q0s4C Anexo Técnico]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo FAK43- Mensaje: Nombre o Razón Social del adquirente debe ser informado==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

Nombre o Razón Social del adquirente debe ser informado.
'''Rechazo:'''

*Si el Nombre o Razón social del adquiriente no está informado o no corresponde a un valor válido.
'''Solución:'''

*Valida que el nombre de la Razón social se esté declarando correctamente

[[Archivo:ReglaFAK43.png|centro|'''ReglaFAK43''']]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo FAK44- Mensaje: Debe informar el NIT si es responsable==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

Debe informar el NIT si es responsable.
'''Rechazo:'''

*Si el NIT o ID del adquiriente no está informado.
'''Solución:'''

*Valida que el NIT se esté declarando correctamente en el campo informado.

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo FAK48- Mensaje: El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de las listas==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de las listas.
'''Rechazo:'''

*Si él Identificador del tipo de documento de identidad no corresponde a un valor valido de la lista.
'''Solución:'''

*Ver lista de valores posibles en la columna “Código” del ítem 13.2.1.
*El Identificador del tipo de documento de identidad (tipoIdentificacion=31) del adquiriente que indica que está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo “numeroIdentificacionDV”.

[[Archivo:FAK48.png|centro|'''FAK48''']]
[[Archivo:ReglaFAK48.png|centro|'''ReglaFAK48''']]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo FAN01- Mensaje: Grupo de campos para información relacionadas con el pago de la factura==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

Grupo de campos para información relacionadas con el pago de la factura.
'''Rechazo:'''

*Si los campos asociados con el pago, no se encuentra informado.
'''Solución:'''

*Verificar la Forma de pago y el Medio de pago teniendo en cuenta los numerales.
*Ver la lista de valores posibles de acuerdo los numerales 13.3.4. y 13.3.4.2.

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo FAQ01- Mensaje: No fue informado el conjunto de elementos: cantidadUnidades, monto, baseImponibleTOTALimp y precioventaUnitario==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

No fue informado el conjunto de elementos: cantidadUnidades, monto, baseImponibleTOTALimp y precioventaUnitario.
'''Rechazo:'''

*Si él grupo de campos no se encuentra informado.
'''Solución:'''

*Validar que cada uno de los campos se encuentre y este correctamente diligenciado.
*Los descuentos o cargos que afectan las bases gravables se informan a nivel de ítem. Ejemplo:


[[Archivo:FAQ01.png|centro|'''FAQ01''']]
[[Archivo:ReglaFAQ01.png|centro|'''ReglaFAQ01''']]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo FAQ06- Mensaje: Porcentaje que aplica superior al 100%==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

Porcentaje que aplica superior al 100%.
'''Rechazo:'''

*Si este elemento es mayor que 100.
'''Solución:'''

*Porcentaje aplicado en decimales, debe corresponder a un valor entre 0 a 100 a nivel de factura general.

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo FAQ09- Mensaje: Valor Base para calcular el descuento o cargo superior al valor total de la factura==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

Descuento superior al valor base.
'''Rechazo:'''

*Si es descuento, no puede ser superior al valor total de la factura.
'''Solución:'''

*El campo totalDecuentos debe tener un número que sea menor que en totalMonto.

[[Archivo:FAQ09.png|centro|'''FAQ09''']]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo FAV08a - Mensaje: Debe corresponde a un valor valido==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

Debe corresponde a un valor valido.
'''Rechazo:'''

*Debe ser informado cuando el tipo de operación es “11”.
'''Solución:'''

*El campo estandarCodigo.detalleFactura debe corresponder a un valor valido y Debe ser informado cuando el tipo de operación es “11”.

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo FAV08b - Mensaje: El atributo no puede estar vacío==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

Atributo no puede estar vacío.
'''Rechazo:'''

*Debe ser informado cuando el tipo de operación es “11”.
'''Solución:'''

*El campo estandarCodigo.detalleFactura debe ser informado cuando el tipo de operación es “11”.

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo FBE01- Mensaje: No fue informado el conjunto de elementos==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

No fue informado el conjunto de elementos.
'''Rechazo:'''

*El Grupo de campos para información relacionadas con un cargo o un descuento no está diligenciado correctamente.
*Si hace fata algún campo relacionado a el cargo o descuento.

'''Solución:'''

*Cuando se informa de un cargo o descuento a nivel de ítem debe enviarse obligatoriamente los campos: indicador, porcentaje, monto y montoBase.

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo FBE03- Mensaje: Indica que el elemento es un Cargo y no un Descuento==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

Indica que el elemento es un Cargo y no un Descuento.
'''Rechazo:'''

*El campo indicador de la clase cargosDescuentos indica una información diferente a “true” o “false”.
'''Solución:'''

*Cargo es true, es Débito aumenta el valor de la item.
*Descuento es false, es Crédito descuenta el valor del ítem
*El elemento solamente puede identificar “true o false”.

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo FBE05- Mensaje: Porcentaje aplicado en decimales ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

Porcentaje aplicado en decimales.
'''Rechazo:'''

*Si el porcentaje informado es mayor a “100.00”.
'''Solución:'''

*EL porcentaje aplicado a nivel de Factura Detalle debe ser igual o menor “100.00”.

<includeonly>=</includeonly>== '''REGLAS RECHAZO DOCUMENTO SOPORTE Y NOTA DE AJUSTE '''==<includeonly>=</includeonly>

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo DSAJ08a- Mensaje: No fue informado el conjunto de elementos correctos de acuerdo a la procedencia del vendedor ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

No fue informado el conjunto de elementos correctos de acuerdo a la proccedencia del vendedor

'''Rechazo:'''

*El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto formado por loselementos ID, CityName, PostalZone,CountrySubentity,CountrySubentityCode, AddressLine,Line, Country, IdentificationCode cuandoel CustomizationID es igual a '10'.
'''Solución:'''

*Debe informar la zona postal, en estos momentos recomendamos informar la zona postal con 6 ceros - zonaPostal = 000000.

[[Archivo:ZonaPostal2.png|centro|'''Zona Postal''']]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo DSFC01- Mensaje: No se informó el grupo InvoicePeriod ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

No se informó el grupo InvoicePeriod

'''Rechazo:'''

*Rechazo si no es informado el grupo.
'''Solución:'''

*Debe reportarse de forma correcta la <descripcion2> año-mes-dia; Es uno de los cambios de integración para documento soporte que deben configurar en el xml.

[[Archivo:Descripcion2.png|centro|'''Descripcion2''']]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo DSAJ25a- Mensaje: El contenido de este atributo no corresponde a ’31’ ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

El contenido de este atributo no corresponde a ’31’

'''Rechazo:'''

*Cuando el CustomizationID es igual a '10' el @schemeName deberá ser '31'.
'''Solución:'''

*Debe reportar el tipo de identificación correcto según la resolución 000167 de documento soporte.

'''RECOMENDACIÓN:''' Si su proveedor es una persona natural residente que no cuenta con NIT, deberá exigirle que se registre ante la DIAN y adquiera una responsabilidad 20 para que le asignen un NIT; ya que como se informó previamente Cédula de Ciudadanía no se contempla en el catálogo desplegado en la resolución 00167.

[[Archivo:DocumentoID.png|centro|'''DocumentoID''']]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo DSFC03- Mensaje: Código no corresponde de acuerdo a tabla de referencia ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

Código no corresponde de acuerdo a tabla de referencia

'''Rechazo:'''

*Código para indicar la forma de generación y transmisión.
'''Solución:'''

*Debe reportarse de forma correcta la <descripcion3> (1) si es por operación, (2) si es por acumulado semanal.

[[Archivo:Descripcion.png|centro|'''Descripcion''']]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo DSAZ12- Mensaje: No fue informado el Código de Clasificación ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

No fue informado el Código de Clasificación

'''Rechazo:'''

*Rechazo: si el código no existe en un estándar cerrado
*Ejemplo: UNSPSC
Rechazo: si el código no sigue la regla de
formación de un código abierto, pero con valores verificables
*Ejemplo: GTIN
*Ejemplo: Partidas arancelarias

'''Solución:'''

*Debe indicar el código estándar en la clase facturaDetalle

[[Archivo:NombreEstandar.png|centro|'''NombreEstandar''']]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo DSAZ13- Mensaje: No se está informando el Nombre del estándar ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

No se está informando el Nombre del estándar

'''Rechazo:'''

*Nombre del estándar
'''Solución:'''

*Debe indicar el código estándar en la clase facturaDetalle

[[Archivo:CodigoEstandar.png|centro|'''CodigoEstandar''']]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo DSAB08b- Mensaje: Fecha final del rango de numeración informado no corresponde a la fecha final del rango vigente para el ABS ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

Fecha final del rango de numeración informado no corresponde a la fecha final del rango vigente para el ABS

'''Rechazo:'''

*Fecha final del rango de numeración informado no corresponde a la fecha final delrango vigente para el ABS
'''Solución:'''

*Debe validar Fecha final del rango de numeración informado y configurado en portal web de factura electrónica en el apartado secuenciales ya que no corresponde a la fecha final del rango vigente para el ABS

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo FAJ44- Mensaje: Emisor de servicios no autorizado. ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

*Emisor de servicios no autorizado

'''Rechazo:'''

*NIT del emisor
'''Solución:'''

* Se recomienda que en el documento de soporte (tipo 05 y tipo 95) no se reporte la sección informacionLegalCliente, es decir Cliente. informacionLegalCliente = NULL
* Por resolución 00067 esta sección fue eliminada del anexo.

[[Archivo:Eliminada.png|centro|'''Regla eliminada''']]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo DSAJ24b- Mensaje: El DV del NIT del vendedor no es correcto ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

*El DV del NIT del vendedor no es correcto

'''Rechazo:'''

*El DV del NIT del vendedor no es correcto
'''Solución:'''

*Valida que el DV del NIT del vendedorinformado sea correcto cuando @schemeName es 31 y no se informa el DV en este campo, cuando el CustomizationID es igual a '10'

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo DSAQ07- Mensaje: Valor del descuento o recargo informado no es correcto ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

*Valor del descuento o recargo informado no es correcto

'''Rechazo:'''

*Rechazo si es descuento es superior al valor base (BaseAmount).
'''Solución:'''

*Debe verificar el monto y el porcentaje que está seteando en la clase cargoDescuento.

[[Archivo:CargosDescuentos.png|centro|'''CargosDescuentos''']]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo DSAJ09- Mensaje:Este código no corresponde a un valor correcto de la lista ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

*Este código no corresponde a un valor correcto de la lista

'''Rechazo:'''

*Código del municipio
'''Solución:'''

*Valida que código de municipio debe corresponder a valor correcto de lista de municipios cuando el CustomizationID es igual a '10'

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo DSFC04- Mensaje: Descripción no corresponde de acuerdo a tabla de referencia ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

*Descripción no corresponde de acuerdo a tabla de referencia

'''Rechazo:'''

*Rechazo si el elemento no corresponde a una descripción de la tabla 16.1.6
'''Solución:'''

*Debe indicar la forma de generación y transmisión como se muestra a continuación.

[[Archivo:Generación y Transmisión.png|centro|'''Generación y Transmisión''']]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo DSAB07b- Mensaje: Fecha inicial del rango de numeración informado NO corresponde a la fecha inicial del rango vigente para el ABS. ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

*Fecha inicial del rango de numeración informado NO corresponde a la fecha inicial del rango vigente para el ABS

'''Rechazo:'''

*Fecha inicial del rango de numeración informado corresponde a la fecha inicial del rango vigente para el ABS.
'''Solución:'''

*Debe validar Fecha inicial del rango de numeración informado y configurado en portal web de factura electrónica en el apartado secuenciales ya que no corresponde a la fecha final del rango vigente para el ABS

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo DSAV06- Mensaje: Valor total de la línea, libre de tributos, diferente del producto de la cantidad por el precio unitario, incluidos los cargos y los descuentos aplicados en esta línea. ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

*Valor total de la línea, libre de tributos, diferente del producto de la cantidad por el precio unitario, incluidos los cargos y los descuentos aplicados en esta línea.

'''Rechazo:'''

*Valor total de la línea. Cantidad x Precio Unidad menos
'''Solución:'''

*Debe validar el Valor total de la línea. El Valor Total de la línea es igual al producto de Cantidad x Precio Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea.

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo DSAB10- Mensaje: Debe corresponder al prefijo de la autorización de numeración ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

*El prefijo no corresponder al que contiene la autorización de numeración

'''Rechazo:'''

*Prefijo de Autorización de Numeración
'''Solución:'''

*Debe ingresar el Prefijo de la autorización de numeración dado por el SIE de Numeración.

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo DSAB05a- Mensaje: Número de Formato 1876 que fue autorizado ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

*Número de Formato 1876 que fue autorizado

'''Rechazo:'''

*No se encuentra el número de autorización del rango de numeración otorgado
'''Solución:'''

*Debe ingresar el número de autorización del rango de numeración otorgado.

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo DSAJ12- Mensaje: Debe ser un código de Departamento la República de Colombia cuando el CustomizationID es igual a '10'. ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

*Este código no corresponde a un valor correcto de la lista

'''Rechazo:'''

*Código del Departamento
'''Solución:'''

*Si este es un grupo con Información con respeto a la dirección del vendedor de un documento electrónico, debe ser un Departamento la República de Colombia cuando el CustomizationID es igual a '10',debe corresponder a uno de los valores de la columna código en el numeral 16.4.2

[[Archivo:Departamento.png|centro|'''Departamento''']]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo DSAU04- Mensaje: Total valor base Imponible: Base imponible para el cálculo de los tributos. ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

*Base Imponible es distinto a la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle.

'''Rechazo:'''

*Case Imponible es distinto a la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle.
'''Solución:'''

* El Valor Base Imponible tiene que ser la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle.

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo DSAJ73- Mensaje:Valida estructura de composición de Código postal cuando el cando el CustomizationID es igual a '10' ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

*Estructura código no válida.

'''Rechazo:'''

*Sí el valor no corresponde a un valor correspondiente.
'''Solución:'''

* El código postal es una estructura numérica o alfanumérica que se asigna a un área geográfica de un país y facilita la entrega de correspondencia, porque identifica cada destino con un único número.
* No reemplaza la dirección, sino que la complementa para facilitar la entrega de un envío. En Colombia el código postal consta de 6 dígitos (ejemplo: 578986) que señalan inicialmente la posición geográfica.
*Debe informar la zona postal, en estos momentos recomendamos informar la zona postal con 6 ceros - zonaPostal = 000000.

[[Archivo:ZonaPostal.png|centro|'''Zona Postal''']]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo DSAZ09- Mensaje: StandardItemIdentification no informado ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

*StandardItemIdentification no informado

'''Rechazo:'''

*Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con un esta estándar debe ser informado.
'''Solución:'''

* Caso 1: Generación de documentos soporte desde integraciones con The Factory HKA Colombia:
Al informar el campo estándar código como "999", el campo estandarCodigoProducto se puede reportar con base en su modelo de facturación, incluso puede ser el mismo código del producto. Recuerde que estos campos se encuentran en la clase FacturaDetalle. Ver los ajustes en la siguiente imagen.

[[Archivo:999integracion.png|centro|'''999integracion''']]

Caso 2: Generación de documentos soporte desde el portal de emisión HKA Factura:
Al igual que el caso 1, se debe a que no se reporta el Tipo de Código Estándar ni el Código Estándar en el producto o servicio del proveedor, el cual se debe configurar en el portal de emisión, específicamente en la sección Catálogo de Documento Soporte>Productos de Proveedores, teniendo en cuenta que se debe informar de acuerdo con lo indicado en la imagen que se muestra a continuación.

[[Archivo:999portal.png|centro|'''999portal''']]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo DSAD06- Mensaje: Valor del CUDS no está calculado correctamente ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

*Valor del CUDS no está calculado correctamente

'''Rechazo:'''

*Si el valor UUID no está correctamente calculado
'''Solución:'''

* El CUDS debe ser calculado de acuerdo con lo que se especifica en el anexo técnico.

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo NSBF01- Mensaje: No se encuentra el grupo DiscrepancyResponse ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

*No se encuentra el grupo DiscrepancyResponse

'''Rechazo:'''

*Grupo para explicaciones sobre la naturaleza de la Nota de ajuste al documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente
'''Solución:'''

* Se debe diligenciar únicamente cuando el DS se origina a partir de la corrección o ajuste que se da mediante un NAS.

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo NSAJ11- Mensaje: El nombre no corresponde un valor correcto de la lista ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

*El nombre no corresponde un valor correcto de la lista

'''Rechazo:'''

*Nombre del Departamento
'''Solución:'''

* Si este es un grupo con Información con respecto a la dirección del vendedor de un documento electrónico, debe ser un Departamento la República de Colombia cuando el CustomizationID es igual a'10'.
*Debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre en el numeral 16.4.2.

[[Archivo:Departamento2.png|centro|'''Departamentos''']]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo NSBG06- Mensaje: Fecha DS referenciado posterior a fecha de la Nota de ajuste al documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

*Algoritmo no corresponde

'''Rechazo:'''

*Si fecha de Documento soporte es posterior al de la nota de ajuste.
'''Solución:'''

* Fecha de generación del Documento Soporte relacionado debe ser anterior a la fecha de la Nota de ajuste al documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente.

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo NSBF04- Mensaje: Si no se informa la naturaleza de la corrección ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

*Si no se informa la naturaleza de la corrección

'''Rechazo:'''

*Si no se informa la naturaleza de la corrección.
'''Solución:'''

* Debe informar la naturaleza de la corrección.

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo NSAZ12- Mensaje: No fue informado el Código de Clasificación ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

*No fue informado el Código de Clasificación

'''Rechazo:'''

*si el código no existe en un estándar cerrado
*Ejemplo: UNSPSC
*Rechazo si el código no sigue la regla de formación de un código abierto, pero con valores verificables
*Ejemplo: GTIN
*Ejemplo: Partidas arancelarias
'''Solución:'''

* Ver el estandar en 16.3.5

[[Archivo:Productos.png|centro|'''Estandar''']]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo DSAU02- Mensaje: El Valor Bruto antes de tributos tieneque ser la suma de los valores de laslíneas del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente que contienen el valor comercial ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

*El Valor Bruto antes de atributos tiene que ser la suma de los valores de las líneas del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente que contienen el valor comercial

'''Rechazo:'''

*Si round(Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount) es distinto de round(sum(/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount))
'''Solución:'''

*El valor del atributo precio total sin impuesto en la clase factura detalle debe ser consistente con el valor del atributo total sin impuestos en factura feneral.

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo DSAT07- Mensaje: Valor reportado no corresponde al producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

*Valor reportado no corresponde al producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible.

'''Rechazo:'''

*Si
../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <>../cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount *../cac:TaxTotal/cbc:Percent
'''Solución:'''

*El valor del atributo valorTOTALImp no debe ser mayor o menor a el valor de baseImponibleTOTALImp * porcentajeTOTALImp.

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo DSFC02b- Mensaje: Fecha no corresponde a una compra por operación ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

*Fecha no corresponde a una compra por operación.

'''Rechazo:'''

*Si el elemento StartDate es diferente al elemento SigningTime cuando el elemento DescriptionCode es igual a 1
'''Solución:'''

*La fecha que se reporta dentro de la descripcion2 debe ser consistente co la fecha de emision cuando descripcion3 en igual a 1 es decir por operación.

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo CDG01- Mensaje: El código del departamento no coincide con el del municipio ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

*El código del departamento no coincide con el del municipio

'''Rechazo:'''

*Códigos de departamento y municipios
'''Solución:'''

* Debe validar que el codigo del departamento coincide con el del municipio

[[Archivo:codDepartamento.png|centro|'''Codigo departamento''']]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo DSFC02c- Mensaje: Fecha no corresponde a una compra de acumulado semanal ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

*Fecha no corresponde a una compra de acumulado semanal

'''Rechazo:'''

*Rechazo si el elemento StartDate es menor a 6 días calendario del elemento SigningTime cuando el elemento DescriptionCode es igual a 2
'''Solución:'''

*la fecha que se reporta en descripcion2 debe ser menor a 6 dias calendario de la fecha que reportamos en fecha de emisión cando descripcion3 es igual a 2 es decir por acumulación.

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo DSBB02- Mensaje: No está informado valor del artículo. ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

*No está informado valor del artículo

'''Rechazo:'''

*Valor del artículo o servicio
'''Solución:'''

*Se debe reportar en valor en el atributo precioVentaUnitario dentro de la clase factura detalle.

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo NSBG01- Mensaje: Nota tipo uno a uno y no se informa BillingReference ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

*Nota tipo uno a uno y no se informa BillingReference

'''Rechazo:'''

*Nota tipo uno a uno y no se informa BillingReference
'''Solución:'''

* Se debe reportar el arreglo de documento referenciado con valor en el codigo interno 5

[[Archivo:codigoInterno.png|centro|'''Codigo Interno''']]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo NSBG02- Mensaje: No se encuentra el grupo InvoiceDocumentReference ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

*No se encuentra el grupo InvoiceDocumentReference

'''Rechazo:'''

*No se encuentra el grupo InvoiceDocumentReference
'''Solución:'''

* Se debe reportar el arreglo de documento referenciado con valor en el codigo interno 5

[[Archivo:codigoInterno1.png|centro|'''Codigo Interno''']]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo DSAJ14- Mensaje: Informar la dirección sin ciudad ni departamento ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

*Informar la dirección sin ciudad ni departamento.

'''Rechazo:'''

*Elemento para informar la dirección de ubicación exacta
'''Solución:'''

*Se debe reportar los campos de dirección del no obligado. En documento de soporte, si es Residente se debe reportar todos los campos d dirección de acuerdo a los catalogos de la DIAN

*Validar que la dirección del cliente y dirección fiscal o dirección física del receptor está correctamente construida mínimo con lo siguiente:

[[Archivo:Direcciones.png|centro|'''Direcciones''']]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo DSAX17- Mensaje: Si la información de este elemento no corresponde al contenido de la columna “Nombre” ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

*Nombre del tributo

'''Rechazo:'''

*Sí la información de este elemento no corresponde al contenido de la columna “Nombre”
'''Solución:'''

*El codigo debe corresponder al nombre del tributo de la siguiente lista:

[[Archivo:Tributos.png|centro|'''Tributos''']]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo DSAS01b- Mensaje: Existe un grupo /Invoice/TaxTotal para el impuesto IVA (01), sin que exista un grupo /Invoice/cac:InvoiceLine con información correspondiente al mismo impuesto. ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

*Existe un grupo /Invoice/TaxTotal para el impuesto IVA (01), sin que exista un grupo /Invoice/cac:InvoiceLine con información correspondiente al mismo impuesto.

'''Rechazo:'''

* Si existe un grupo /Invoice/TaxTotal para el impuesto IVA (01), sin que exista un grupo /Invoice/cac:InvoiceLine con información correspondiente al mismo impuesto.
'''Solución:'''

*Debe Validar que existe solo un grupo con información de totales para un mismo tributo en el documento soporte y que el impuesto IVA (01), debe existir también en al menos una línea del documento soporte.


<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo DSAJ20- Mensaje: Nombre o Razón Social del vendedor no informado ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

*Nombre o Razón Social del vendedor no informado

'''Rechazo:'''

*Si el Nombre o Razón Social del vendedor no se informa.
'''Solución:'''

*Nombre o Razón Social del vendedor debe ser informado.


<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo RUT01- Mensaje: El facturador electrónico y/o proveedor tecnológico tiene el RUT en estado cancelado, suspendido o inactivo. ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

*El facturador electrónico y/o proveedor tecnológico tiene el RUT en estado cancelado, suspendido o inactivo.

'''Rechazo:'''

*El facturador electrónico y/o proveedor tecnológico tiene el RUT en estado cancelado, suspendido o inactivo.
'''Solución:'''

*Este rechazo es un error de validación de la DIAN y esperamos se subsane pronto, es un comportamiento generalizado originado en la DIAN y está afectando a todo el servicio de Facturación Electrónica.
*En estos momentos la DIAN se encuentra operando con NORMALIDAD. Es posible que la regla RUT01 siga presentándose en reglas de notificaciones. Por favor intente el reenvío del documento.


<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo DSAU06- Mensaje: Valor Bruto más tributos es diferente a Valor Bruto del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente que contienen el valor comercial más la suma de los Tributos de todas las líneas de detalle. ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

*Valor Bruto más tributos es diferente a Valor Bruto del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente que contienen el valor comercial más la suma de los Tributos de todas las líneas de detalle.

'''Rechazo:'''

*Si el valor Bruto más tributos es diferente a Valor Bruto del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente que contienen el valor comercial más la suma de los Tributos de todas las líneas de detalle.
'''Solución:'''

*Posibles soluciones:

*El Valor Bruto más tributos tiene que ser igual al Valor Bruto de la factura que contienen el valor comercial más la suma de los tributos de todas las líneas de detalle.

*Si están reportando impuesto a nivel General deben también reportarlo a nivel de detalle.

*Se encuentra asociada a la totalización de las bases antes de la suma de tributos en el documento.

*Validar que los cálculos de la base total imponible del impuesto al igual que en el monto total del mismo estén correctos.

*Los impuestos reportados a nivel general deben ser igual a los reportados a nivel de detalle.


<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo DASJ08b- Mensaje: No fue informado el conjunto de elementos correctos de acuerdo a la procedencia del vendedor. ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

*No fue informado el conjunto de elementos correctos de acuerdo a la procedencia del vendedor.

'''Rechazo:'''

*No fue informado el conjunto de elementos correctos de acuerdo a la procedencia del vendedor.
'''Solución:'''

*El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto formado por los elementos CityName, Country, IdentificationCode cuando el CustomizationID es igual a '11'

*Ejemplo:

[[Archivo:DirNoresidente.png|centro|'''Direcciones no Residente''']]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo DSAJ10b - Mensaje: El nombre de la cuidad de procedencia no fue informada. ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

*El nombre de la cuidad de procedencia no fue informada.

'''Rechazo:'''

*Si el nombre de la cuidad de procedencia no es informado.
'''Solución:'''

*Deberá contener el nombre de la cuidad correspondiente cuando el CustomizationID es igual a '11'

*Ejemplo:

[[Archivo:DirNoresidente2.png|centro|'''Direcciones no Residente''']]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo DSAT02 - Mensaje: valor reportado no corresponde a la suma de todos los elementos /Invoice/cac:WithholdingTaxTota l/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

*valor reportado no corresponde a la suma de todos los elementos /Invoice/cac:WithholdingTaxTota l/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount

'''Rechazo:'''

*Si el valor reportado no corresponde a la suma de todos los elementos /Invoice/cac:WithholdingTaxTota l/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
'''Solución:'''

*Se debe a que el Valor reportado no corresponde al producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible, Según el catálogo que la DIAN nos entregó en la resolución 000167, los valores posibles para retenciones e impuestos son:

*Ejemplo:

[[Archivo:TiposdeImp.png|centro|'''Tipos de impuestos''']]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo DSAQ02 - Mensaje: Número de línea no es consecutivo ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

*Número de línea no es consecutivo

'''Rechazo:'''

*Si el Número de línea no es consecutivo.
'''Solución:'''

*Número de cargo o descuento, Valida que los números de línea del descuento o recargo sean consecutivos.
*Empieza con “1”, los números utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos.


<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo DSAT05 - Mensaje: No se informó base imponible ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

*No se informó base imponible

'''Rechazo:'''

*Base Imponible sobre la que se calcula el valor del tributo
'''Solución:'''

*En el caso de que el tributo es un porcentaje del valor tributable: informar la base imponible en valor monetario, en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributaria: informar el número de unidades tributadas.
*debe validar que tipo de impuestos está reportando en los servicios, ya que por normativa la DIAN los impuestos permitidos son:


[[Archivo:TiposdeImp3.png|centro|'''Tipos de impuestos''']]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo DSAT05 - Mensaje: Hay un descuento a nivel de documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente y no indicó el código del descuento ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

*Hay un descuento a nivel de documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente y no indicó el código del descuento

'''Rechazo:'''

*Base Imponible sobre la que se calcula el valor del tributo
'''Solución:'''

*Si es descuento y no se informa.

[[Archivo:DescuentosDS.png|centro|'''Descuentos documento soporte''']]

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo DSAJ16a - Mensaje: Código del país del vendedor del documento NO corresponde al literal "CO" cuando el CustomizationID es igual a '10' ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

*Código del país del vendedor del documento NO corresponde al literal "CO" cuando el CustomizationID es igual a '10'

'''Rechazo:'''

*Si el código del país del vendedor del documento NO corresponde al literal "CO" cuando el CustomizationID es igual a '10'
'''Solución:'''

*Código identificador del país del vendedor debe corresponder al literal "CO" cuando el CustomizationID es igual a '10', En documento de soporte, si es Residente se debe reportar todos los campos de dirección (cliente y fiscal) de acuerdo a los catalogos de la DIAN


<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo DSAJ17a - Mensaje: Nombre del país del vendedor del documento NO corresponde al literal “Colombia” cuando el CustomizationID es igual a '10' ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

*Nombre del país del vendedor del documento NO corresponde al literal “Colombia” cuando el CustomizationID es igual a '10'

'''Rechazo:'''

*Si el nombre del país del vendedor del documento NO corresponde al literal “Colombia” cuando el CustomizationID es igual a '10'
'''Solución:'''

*Nombre del país del vendedor debe corresponder al literal “Colombia” cuando el CustomizationID es igual a '10', En documento de soporte, si es Residente se debe reportar todos los campos de dirección (cliente y fiscal) de acuerdo a los catalogos de la DIAN


<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo DSBE06 - Mensaje: El valor no corresponde a la operación entre la base y el porcentaje del cargo o descuento. ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

* El valor no corresponde a la operación entre la base y el porcentaje del cargo o descuento.

'''Rechazo:'''

*Si si es descuento es superior al valor base (BaseAmount).
'''Solución:'''

*Si es descuento, no puede ser superior al valor base.


<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo DSAU08 - Mensaje: Total descuentos es diferente de la suma de todos los descuentos aplicados al total del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

* Total descuentos es diferente de la suma de todos los descuentos aplicados al total del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente

'''Rechazo:'''

*Si round(/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/ cbc:AllowanceTotalAmount) es distinto de round(sum(/Invoice/cac:AllowanceCharge[cbc: ChargeIndicator = "false"]/cbc:Amount))
'''Solución:'''

*El Valor del Descuento Total es igual a la suma de todos los descuentos globales aplicados al total del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente.
*La DIAN está validando que para el documento de soporte se debe enviar 2 decimales en el campo cantidadDecimales por lo cual debe enviarlo de esta forma para poder solventar esta regla.

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo DSAD05e - Mensaje: Número de documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente no existe para el número de autorización. ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

* Número de documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente no existe para el número de autorización.

'''Rechazo:'''

*Si Número de documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente no existe para el número de autorización.
'''Solución:'''

*La DIAN está generando rechazos en documento de soporte para prefijos que contengan números, recomendamos indicar al cliente que debe solicitar y asociar solo prefijos con letras.

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo NSBG01 - Mensaje: Nota tipo uno a uno y no se informa BillingReference ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

* Nota tipo uno a uno y no se informa BillingReference

'''Rechazo:'''

*Si no se reporta el grupo de información para referenciar el Documento Soporte afectado por la NAS
'''Solución:'''

*Se debe diligenciar únicamente cuando el Documento Soporte se origina a partir de la corrección o ajuste que se da mediante una NAS

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo NSAD02b - Mensaje: Valor informado no corresponde a un código valido de la lista ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

* Valor informado no corresponde a un código valido de la lista

'''Rechazo:'''

*Si el valor informado no corresponde a un código valido de la lista
'''Solución:'''

*Valida que el tipo de procedencia del vendedor este en la lista.

<includeonly>=</includeonly>== Regla de Rechazo NSAJ17b - Mensaje: Nombre del país del vendedor del documento NO corresponde al literal “Colombia” cuando el CustomizationID es igual a '10' ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

* Nombre del país del vendedor del documento NO corresponde al literal “Colombia” cuando el CustomizationID es igual a '10'

'''Rechazo:'''

*Si el nombre del país del vendedor del documento NO corresponde al literal “Colombia” cuando el CustomizationID es igual a '10'
'''Solución:'''

*Nombre del país del vendedor debe corresponder al literal “Colombia” cuando el CustomizationID es igual a '10', validar que esten reportando todos los campos de la direccionCliente.

<includeonly>=</includeonly>== Regla: NSBG05, Rechazo: Algoritmo no corresponde ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

*Algoritmo del CUDS

'''Rechazo:'''

* Si el algoritmo no corresponde
'''Solución:'''

*El tipoCUFE en DocumentoReferenciado para una nota de ajuste debe ir CUDS-SHA384

[[Archivo:tipoCufe.png|centro|'''tipoCufe''']]

<includeonly>=</includeonly>== Regla: SIGNPLGNS , Rechazo: No se pudo validar firma ==<includeonly>=</includeonly>

'''Mensaje de Error:'''

*No se pudo validar firma

'''Rechazo:'''

* No se pudo validar firma
'''Solución:'''

*Esta regla de rechazo la retorna la misma DIAN al servicio, es decir la DIAN está presentando inconvenientes en su proceso de validación.
*Se sugiere tener en cuenta las recomendaciones ante escenarios de intermitencia o Timeouts DIAN.


 
 
 
 

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