http://felcowiki.thefactoryhka.com.co/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Zbolivar 2026-06-03T22:42:02Z Contribuciones del usuario MediaWiki 1.42.0 http://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php?title=Reportes-_Portal_DFactura_Validaci%C3%B3n_Previa&diff=1184 2020-10-21T16:39:56Z

<p>Zbolivar: Página creada con «En esta sección se describen el modulo de reportes, la cual nos permite solicitar los documentos emitidos. Cabe destacar que sólo los usuarios con perfil Root-Admin y Adm…»</p> <hr /> <div>En esta sección se describen el modulo de reportes, la cual nos permite solicitar los documentos emitidos. Cabe destacar que sólo los usuarios con perfil Root-Admin y Administrador tienen acceso a dicho módulo. Esta sección tiene dos opciones: Reporte en Línea y Reporte Programado.<br /> &lt;br&gt;<br /> &lt;includeonly&gt;=&lt;/includeonly&gt;==Reporte en Línea==&lt;includeonly&gt;=&lt;/includeonly&gt;<br /> <br /> El módulo de reporte en Línea nos permite solicitarlos en el momento y descargar el reporte en un formato Excel de los documentos emitidos. Podemos hacer usos de los filtros de preferencia para realizar la búsqueda de las facturas.<br /> El reporte en línea le permitirá traer un reporte de hasta 500 registros en el periodo seleccionado.<br /> El periodo máximo por reporte es de 35 días, para obtener reportes de distintos meses pueden realizar la solicitud por mes, es decir un reporte a la vez.<br /> {{clear}}<br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> &lt;includeonly&gt;=&lt;/includeonly&gt;===Los pasos para realizar la descarga del reporte en línea son los siguientes:===&lt;includeonly&gt;=&lt;/includeonly&gt;<br /> ::1. Ingresar al portal y en la opción de '''Reportes''' al darle click se desplegara un menú en donde se encontrara dos opciones: en este caso seleccionara '''Reporte en Línea'''<br /> ::::::::::::::&lt;p class=&quot;centro&quot;&gt;[[Archivo:MUPVPREV-312.JPG]] [[Archivo:MUPVPrev-313.JPG]] &lt;/p&gt;<br /> {{clear}}<br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> ::2. Al seleccionar la opción de '''Reporte en Línea''' se mostrara una ventana donde se encontrara unos filtros para realizar la búsqueda de los documentos emitidos de acuerdo a los siguientes campos: Origen, Estatus Dian, Tipo de identificación, Sucursal, Tipo de Documento, Rango de Monto Total de la Factura, Fecha Inicial, Fecha Final, Estatus Acuse, El botón de Habilitación: Este botón es para indicar si son documentos de Pruebas de habilitación o de Producción Real, Secuencial, Rango del Secuencial de la Factura.<br /> [[Archivo:MUPVPrev-314.JPG|centro]]<br /> {{clear}}<br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> ::3. Luego de darle click a '''solicitar''' se mostrara un mensaje indicando que '''El reporte asíncrono ha sido agendado satisfactoriamente'''.<br /> [[Archivo:MUPVPrev-315.JPG|centro]]<br /> {{clear}}<br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> &lt;includeonly&gt;=&lt;/includeonly&gt;==Reporte Programado==&lt;includeonly&gt;=&lt;/includeonly&gt;<br /> <br /> El módulo de Reporte Programado nos permite solicitar en el portal el reporte pero el sistema se encargara de agendarlo para ser descargado en un lapso de tiempo no mayor a 24 horas. Luego se podrá descargar el reporte de los documentos emitidos en un formato csv/archivo plano para convertirlo en formato Excel. Podemos hacer usos de los filtros de preferencia para realizar la búsqueda de las facturas.<br /> El reporte programado le permitirá traer todos los registros hechos en el periodo seleccionado.<br /> El periodo máximo por reporte es de 35 días, para obtener reportes de distintos meses pueden realizar la solicitud por mes, es decir un reporte a la vez.<br /> {{clear}}<br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> &lt;includeonly&gt;=&lt;/includeonly&gt;===Los pasos para realizar la descarga del reporte Programado son los siguientes:===&lt;includeonly&gt;=&lt;/includeonly&gt;<br /> ::1. Ingresar al portal y en la opción de '''Reportes''' al darle click se desplegara un menú en donde se encontrara dos opciones: en este caso seleccionara '''Reporte Programado'''<br /> ::::::::::::::&lt;p class=&quot;centro&quot;&gt;[[Archivo:MUPVPrev-316.JPG]] [[Archivo:MUPVPrev-317.JPG]] &lt;/p&gt;<br /> {{clear}}<br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> ::2. Al seleccionar la opción de '''Reporte Programado''' se mostrara una ventana donde se encontrara unos filtros para realizar la búsqueda de los documentos emitidos de acuerdo a los siguientes campos: Origen, Estatus Dian, Tipo de identificación, Sucursal, Tipo de Documento, Rango de Monto Total de la Factura, Fecha Inicial, Fecha Final, Estatus Acuse, El botón de Habilitación: Este botón es para indicar si son documentos de Pruebas de habilitación o de Producción Real, Secuencial, Rango del Secuencial de la Factura.<br /> [[Archivo:MUPVPrev-318.JPG|centro]]<br /> {{clear}}<br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> ::3. Luego de darle click a '''solicitar''' se mostrara un mensaje indicando que '''El reporte asíncrono ha sido agendado satisfactoriamente'''.<br /> [[Archivo:MUPVPrev-319.JPG|centro]]<br /> {{clear}}<br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> ::4. Se agendará el reporte solicitado y se visualizara en una lista de la siguiente manera:<br /> [[Archivo:MUPVPrev-320.JPG|centro]]<br /> {{clear}}<br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> ::5. Luego el sistema cambiara el status del reporte solicitado de “Agendado” a “Generado” donde podrá realizar la descargar.<br /> El tiempo que se dispone el sistema para que el reporte se genere y cambie el estatus “Generado” es no mayor a 24 horas.<br /> El archivo descargado se mostrara en una carpeta Zip y al darle doble click al reporte se visualizara en un formato csv/archivo plano.<br /> [[Archivo:MUPVPrev-321.JPG|centro]]<br /> [[Archivo:MUPVPrev-322.JPG|centro]]<br /> {{clear}}<br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> ::6. Se abrirá una ventana de Excel con el reporte en formato csv/ en archivo plano, como se encuentra en la imagen: <br /> [[Archivo:MUPVPrev-323.JPG|centro]]<br /> {{clear}}<br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> ::7. Debe seleccionar la primera columna, luego darle click a la opción de '''Datos''' y seguidamente a '''Texto de columna'''.<br /> [[Archivo:MUPVPrev-324.JPG|centro]]<br /> {{clear}}<br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> ::8. Se mostrara la siguiente ventana, solo seleccionara '''Delimitados''' y luego siguiente.<br /> [[Archivo:MUPVPrev-325.JPG|centro]]<br /> {{clear}}<br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> ::9. Solo se debe seleccionar las opciones '''Tabulación, coma''' y luego siguiente.<br /> [[Archivo:MUPVPrev-326.JPG|centro]]<br /> {{clear}}<br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> ::10. Presionar un click en la opción de '''Avanzado''' y se mostrara una ventana donde desplegara en cada una de las opciones: '''Separador Decimal''', se va a escoger (.) y en '''Separador de miles''' se deja en blanco.<br /> [[Archivo:MUPVPrev-327.JPG|centro]]<br /> {{clear}}<br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> ::11. Luego se dará a '''siguiente''' y '''finalizar'''.<br /> [[Archivo:MUPVPrev-328.JPG|centro]]<br /> {{clear}}<br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> ::12. Seleccionar las columnas para aplicar la opción de '''Filtro'''. '''Adicionalmente los campos de Total bruto, Base imponible, Impuesto, Total''' luego de seleccionarla con un click derecho se mostraran una ventana en donde presionara la opción de '''Formato de celdas'''.<br /> [[Archivo:MUPVPrev-329.JPG|centro]]<br /> [[Archivo:MUPVPrev-330.JPG|centro]]<br /> {{clear}}<br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> ::13. Se mostrara una ventana y en la categoría seleccionara '''Numero''', en lado derecho hay un recuadro '''Usar separador de miles''' se debe marcar la opción.<br /> [[Archivo:MUPVPrev-331.JPG|centro]]<br /> {{clear}}<br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> ::14. El reporte programado queda en formato Excel de manera correcta.<br /> [[Archivo:MUPVPrev-332.JPG|centro]]<br /> {{clear}}</div>

Zbolivar http://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php?title=Indice_del_Manual_de_Usuario_Portal_HKA_Factura&diff=1183 2020-10-21T15:10:27Z

<p>Zbolivar: /* 7 Reportes */</p> <hr /> <div>[[Category:Manuales]]<br /> &lt;big&gt;Otros artículos de interés:&lt;/big&gt;<br /> * [[Habilitación como facturador electrónico en el portal de la DIAN (Validación Previa)]]<br /> * [[Preguntas Frecuentes]]<br /> <br /> __NOTOC__<br /> ==[[Descripción General del Sistema - Portal DFactura Validación Previa|1 Descripción General del Sistema]]==<br /> # [[Descripción General del Sistema - Portal DFactura Validación Previa#¿Qué es The Factory HKA-Dfactura?|¿Qué es The Factory HKA-Dfactura?]]<br /> # [[Descripción General del Sistema - Portal DFactura Validación Previa#Funcionalidades|Funcionalidades]]<br /> # [[Descripción General del Sistema - Portal DFactura Validación Previa#¿A quíen va dirigido?|¿A quíen va dirigido?]]<br /> ## [[Descripción General del Sistema - Portal DFactura Validación Previa#¿A quíen va dirigido?|¿Cómo obtener soporte y ayuda?]]<br /> ==[[Primeros Pasos - Portal DFactura Validación Previa|2 Primeros Pasos]]==<br /> # [[Primeros Pasos - 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Portal DFactura Validación Previa|5 Emisión]]==<br /> # [[Emisión - Portal DFactura Validación Previa#Generar Comprobante|Generar Documento]]<br /> ## [[Emisión_-_Portal_DFactura_Validación_Previa#C.C3.B3mo_Generar_su_Primer_Factura|Como Generar su Primer Factura]]<br /> ## [[Emisión_-_Portal_DFactura_Validación_Previa#C.C3.B3mo_Generar_una_Factura_usando_plantilla|¿Como Generar una Factura usando plantilla?]]<br /> ## [[Emisión_-_Portal_DFactura_Validación_Previa#C.C3.B3mo_Cómo_Generar_una_Factura_de_Tipo_Operación_AIU|¿Cómo Generar una Factura de Tipo Operación AIU?]]<br /> ## [[Emisión_-_Portal_DFactura_Validación_Previa#C.C3.B3mo_Cómo_Generar_un_documento_a_un_grupo_d_clientes|¿Cómo Generar un documento a un grupo de clientes?]]<br /> ## [[Emisión_-_Portal_DFactura_Validación_Previa#C.C3.B3mo_Generar_su_Primer_Nota_Cr.C3.A9dito|Como Generar su Primer Nota Crédito]]<br /> ## [[Emisión_-_Portal_DFactura_Validación_Previa#C.C3.B3mo_Generar_su_Primer_Nota_D.C3.A9bito|Como Generar su Primer Nota Débito]]<br /> ## [[Emisión_-_Portal_DFactura_Validación_Previa#C.C3.B3mo_Generar_una_Nota_Cr.C3.A9dito_o_Nota_D.C3.A9bito_desde_el_Portal_a_una_Factura_emitida_por_Integraci.C3.B3n|Cómo Generar una Nota Crédito o Nota Débito desde el Portal a una Factura emitida por Integración<br /> ]]<br /> # [[Emisión - 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<p>Zbolivar: MUPVPrev-332.JPG</p> <hr /> <div>== Resumen ==<br /> MUPVPrev-332.JPG</div>

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<p>Zbolivar: MUPVPrev-331.JPG</p> <hr /> <div>== Resumen ==<br /> MUPVPrev-331.JPG</div>

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<p>Zbolivar: MUPVPrev-330.JPG</p> <hr /> <div>== Resumen ==<br /> MUPVPrev-330.JPG</div>

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<p>Zbolivar: MUPVPrev-329.JPG</p> <hr /> <div>== Resumen ==<br /> MUPVPrev-329.JPG</div>

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<p>Zbolivar: MUPVPrev-328.JPG</p> <hr /> <div>== Resumen ==<br /> MUPVPrev-328.JPG</div>

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<p>Zbolivar: MUPVPrev-327.JPG</p> <hr /> <div>== Resumen ==<br /> MUPVPrev-327.JPG</div>

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<p>Zbolivar: MUPVPrev-326.JPG</p> <hr /> <div>== Resumen ==<br /> MUPVPrev-326.JPG</div>

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<p>Zbolivar: MUPVPrev-325.JPG</p> <hr /> <div>== Resumen ==<br /> MUPVPrev-325.JPG</div>

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<p>Zbolivar: MUPVPrev-324.JPG</p> <hr /> <div>== Resumen ==<br /> MUPVPrev-324.JPG</div>

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<p>Zbolivar: MUPVPrev-323.JPG</p> <hr /> <div>== Resumen ==<br /> MUPVPrev-323.JPG</div>

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<p>Zbolivar: MUPVPrev-322.JPG</p> <hr /> <div>== Resumen ==<br /> MUPVPrev-322.JPG</div>

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<p>Zbolivar: MUPVPrev-321.JPG</p> <hr /> <div>== Resumen ==<br /> MUPVPrev-321.JPG</div>

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<p>Zbolivar: MUPVPrev-320.JPG</p> <hr /> <div>== Resumen ==<br /> MUPVPrev-320.JPG</div>

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<p>Zbolivar: MUPVPrev-319.JPG</p> <hr /> <div>== Resumen ==<br /> MUPVPrev-319.JPG</div>

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<p>Zbolivar: MUPVPrev-318.JPG</p> <hr /> <div>== Resumen ==<br /> MUPVPrev-318.JPG</div>

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<p>Zbolivar: MUPVPrev-317.JPG</p> <hr /> <div>== Resumen ==<br /> MUPVPrev-317.JPG</div>

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<p>Zbolivar: MUPVPrev-316.JPG</p> <hr /> <div>== Resumen ==<br /> MUPVPrev-316.JPG</div>

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<p>Zbolivar: MUPVPrev-315.JPG</p> <hr /> <div>== Resumen ==<br /> MUPVPrev-315.JPG</div>

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<p>Zbolivar: </p> <hr /> <div></div>

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<p>Zbolivar: MUPVPrev-313.JPG</p> <hr /> <div>== Resumen ==<br /> MUPVPrev-313.JPG</div>

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<p>Zbolivar: </p> <hr /> <div>[[Category:Manuales]]<br /> &lt;big&gt;Otros artículos de interés:&lt;/big&gt;<br /> * [[Habilitación como facturador electrónico en el portal de la DIAN (Validación Previa)]]<br /> * [[Preguntas Frecuentes]]<br /> <br /> __NOTOC__<br /> ==[[Descripción General del Sistema - Portal DFactura Validación Previa|1 Descripción General del Sistema]]==<br /> # [[Descripción General del Sistema - Portal DFactura Validación Previa#¿Qué es The Factory HKA-Dfactura?|¿Qué es The Factory HKA-Dfactura?]]<br /> # [[Descripción General del Sistema - Portal DFactura Validación Previa#Funcionalidades|Funcionalidades]]<br /> # [[Descripción General del Sistema - Portal DFactura Validación Previa#¿A quíen va dirigido?|¿A quíen va dirigido?]]<br /> ## [[Descripción General del Sistema - Portal DFactura Validación Previa#¿A quíen va dirigido?|¿Cómo obtener soporte y ayuda?]]<br /> ==[[Primeros Pasos - Portal DFactura Validación Previa|2 Primeros Pasos]]==<br /> # [[Primeros Pasos - 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Portal DFactura Validación Previa|5 Emisión]]==<br /> # [[Emisión - Portal DFactura Validación Previa#Generar Comprobante|Generar Documento]]<br /> ## [[Emisión_-_Portal_DFactura_Validación_Previa#C.C3.B3mo_Generar_su_Primer_Factura|Como Generar su Primer Factura]]<br /> ## [[Emisión_-_Portal_DFactura_Validación_Previa#C.C3.B3mo_Generar_una_Factura_usando_plantilla|Como Generar una Factura usando plantilla]]<br /> ## [[Emisión_-_Portal_DFactura_Validación_Previa#C.C3.B3mo_Cómo_Generar_una_Factura_de_Tipo_Operación_AIU|¿Cómo Generar una Factura de Tipo Operación AIU?]]<br /> ## [[Emisión_-_Portal_DFactura_Validación_Previa#C.C3.B3mo_Generar_su_Primer_Nota_Cr.C3.A9dito|Como Generar su Primer Nota Crédito]]<br /> ## [[Emisión_-_Portal_DFactura_Validación_Previa#C.C3.B3mo_Generar_su_Primer_Nota_D.C3.A9bito|Como Generar su Primer Nota Débito]]<br /> ## [[Emisión_-_Portal_DFactura_Validación_Previa#C.C3.B3mo_Generar_una_Nota_Cr.C3.A9dito_o_Nota_D.C3.A9bito_desde_el_Portal_a_una_Factura_emitida_por_Integraci.C3.B3n|Cómo Generar una Nota Crédito o Nota Débito desde el Portal a una Factura emitida por Integración<br /> ]]<br /> # [[Emisión - Portal DFactura Validación Previa#Documentos Emitidos|Documentos Emitidos]]<br /> # [[Emisión - Portal DFactura Validación Previa#Documentos Rechazados|Documentos Rechazados]]<br /> # [[Emisión - Portal DFactura Validación Previa#Documentos de Contingencia|Documentos de Contingencia]]<br /> <br /> ==[[Configuración - Portal DFactura Validación Previa|6 Configuración]]==<br /> # [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Datos Fiscales|Datos Fiscales]]<br /> ## [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Edición de Datos Fiscales|Edición de Datos Fiscales]]<br /> ## [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Información de los folios|Información de los folios]]<br /> ## [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Configuración de los Secuenciales|Configuración de los Secuenciales]]<br /> ### [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Agregar un Secuencial|Agregar un Secuencial]]<br /> ### [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Notas y Tips importantes de Secuenciales|Notas y Tips importantes de Secuenciales]]<br /> ### [[Configuración - 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