SECTOR SALUD RESOLUCIÓN 0000510 30 DE MARZO 2022 - Historial de revisiones

Dmrodriguez en 05:17 24 nov 2022

2022-11-24T05:17:02Z

← Revisión anterior		Revisión del 05:17 24 nov 2022
Línea 205:		Línea 205:
	*Tipo de escenario: Indicar el valor ‘1’ en el atributo TipoEscenario:		*Tipo de escenario: Indicar el valor ‘1’ en el atributo TipoEscenario:
	<br>		<br>
	[[Archivo:~~ServicioEscenario~~.png\|800px\|sinmarco\|centro\|Servicio Escenario]]		[[Archivo:ServicioEscenarioSalud.png\|800px\|sinmarco\|centro\|Servicio Escenario]]
	<br>		<br>

	*Se podrá reportar los CamposGenerales de la Clase sectorSalud con el fin de que se reporte en el UBL la información necesaria dependiendo del escenario (En el caso del escenario 1 no se deberá reportar):		*Se podrá reportar los CamposGenerales de la Clase sectorSalud con el fin de que se reporte en el UBL la información necesaria dependiendo del escenario (En el caso del escenario 1 no se deberá reportar):
	<br>		<br>
	[[Archivo:~~CodigoPrestador~~.png\|800px\|sinmarco\|centro\|Codigo Prestador]]		[[Archivo:CodigoPrestadorSalud.png\|800px\|sinmarco\|centro\|Codigo Prestador]]
	<br>		<br>

	*Reportar el concepto del recaudo como parte de la descripción del ítem. Para dicha descripción se establece el siguiente catálogo:		*Reportar el concepto del recaudo como parte de la descripción del ítem. Para dicha descripción se establece el siguiente catálogo:
	<br>		<br>
	[[Archivo:~~Descripcion2~~.png\|800px\|sinmarco\|centro\|Descripcion 2 Código Servicio]]		[[Archivo:Descripcion2Salud.png\|800px\|sinmarco\|centro\|Descripcion 2 Código Servicio]]
	<br>		<br>

	*La descripción del servicio de salud brindado al usuario beneficiario deberá informarse en el atributo descripcion2 de la Clase FacturaDetalle:		*La descripción del servicio de salud brindado al usuario beneficiario deberá informarse en el atributo descripcion2 de la Clase FacturaDetalle:
	<br>		<br>
	[[Archivo:~~FacturaDetalle~~.png\|800px\|sinmarco\|centro\|FacturaDetalle]]		[[Archivo:FacturaDetalleSalud.png\|800px\|sinmarco\|centro\|FacturaDetalle]]
	<br>		<br>

Dmrodriguez en 05:15 24 nov 2022

2022-11-24T05:15:17Z

← Revisión anterior		Revisión del 05:15 24 nov 2022
Línea 29:		Línea 29:
	<includeonly>==</includeonly>==<font color="Blue"> Cambios Integracion </font>==<includeonly>==</includeonly>		<includeonly>==</includeonly>==<font color="Blue"> Cambios Integracion </font>==<includeonly>==</includeonly>

	1. Ya no se manejan los 19 campos, sino 11:		==== Ya no se manejan los 19 campos, sino 11:====
	<br>		<br>
	<br>		<br>
Línea 35:		Línea 35:
	<br>		<br>

	2. Cambia MODALIDAD CONTRATACIÓN por MODALIDAD PAGO:		==== 2. Cambia MODALIDAD CONTRATACIÓN por MODALIDAD PAGO:====
	<br>		<br>
	<br>		<br>
Línea 41:		Línea 41:
	<br>		<br>

	3. La clase beneficiario (Tag Person) es opcional		==== 3. La clase beneficiario (Tag Person) es opcional ====
	<br>		<br>
	<br>		<br>
Línea 47:		Línea 47:
	<br>		<br>

	4. Se agrega tipoIdentificación (tag schemeID) dentro de la clase beneficiario:		==== 4. Se agrega tipoIdentificación (tag schemeID) dentro de la clase beneficiario: ====
	<br>		<br>
	<br>		<br>
Línea 53:		Línea 53:
	<br>		<br>

	5. Ya no se maneja la Nota Crédito especial en SS-Recaudo, sino las notas definidas en el anexo 1.8 para anular:		==== 5. Ya no se maneja la Nota Crédito especial en SS-Recaudo, sino las notas definidas en el anexo 1.8 para anular: ====
	<br>		<br>
	<br>		<br>
Línea 59:		Línea 59:
	<br>		<br>

	6. En el escenario 2 y 3 pasa a ser opcional la clase documentosReferenciados (tag BillingReference):		==== 6. En el escenario 2 y 3 pasa a ser opcional la clase documentosReferenciados (tag BillingReference): ====
	<br>		<br>
	<br>		<br>
Línea 172:		Línea 172:

	<includeonly>==</includeonly>==<font color="Blue"> Estructura SOAP</font>==<includeonly>==</includeonly>		<includeonly>==</includeonly>==<font color="Blue"> Estructura SOAP</font>==<includeonly>==</includeonly>

			La emisión de documentos del sector salud se debe implementar la estructura SOAP del objeto FacturaGeneral de la versión 4 del servicio de emisión:

			*URL Demo:[http://demoemision21v4.thefactoryhka.com.co/ws/v1.0/Service.svc?wsdl http://demoemision21v4.thefactoryhka.com.co/ws/v1.0/Service.svc?wsdl ]
			*URL Produccion:[https://emision21v4.thefactoryhka.com.co/ws/v1.0/Service.svc?wsdl https://emision21v4.thefactoryhka.com.co/ws/v1.0/Service.svc?wsdl]


	*Se deberá reportar la clase sectorSalud:		*Se deberá reportar la clase sectorSalud:
Línea 188:		Línea 194:
	<br>		<br>

			==== Estructura SOAP por Escenario ====

			Escenario 1: Registro del concepto de recaudo de Cuota moderadora – Copago – Cuota de recuperación – Pagos compartidos en planes voluntarios de salud.

			*Tipo de documento a emitir al usuario: Indicar el código del tipo de documento a ser emitido al usuario en el atributo tipoDocumento:
			<br>
			[[Archivo:Escenario1.png\|800px\|sinmarco\|centro\|Escenario1]]
			<br>

			*Tipo de escenario: Indicar el valor ‘1’ en el atributo TipoEscenario:
			<br>
			[[Archivo:ServicioEscenario.png\|800px\|sinmarco\|centro\|Servicio Escenario]]
			<br>

			*Se podrá reportar los CamposGenerales de la Clase sectorSalud con el fin de que se reporte en el UBL la información necesaria dependiendo del escenario (En el caso del escenario 1 no se deberá reportar):
			<br>
			[[Archivo:CodigoPrestador.png\|800px\|sinmarco\|centro\|Codigo Prestador]]
			<br>

			*Reportar el concepto del recaudo como parte de la descripción del ítem. Para dicha descripción se establece el siguiente catálogo:
			<br>
			[[Archivo:Descripcion2.png\|800px\|sinmarco\|centro\|Descripcion 2 Código Servicio]]
			<br>

			*La descripción del servicio de salud brindado al usuario beneficiario deberá informarse en el atributo descripcion2 de la Clase FacturaDetalle:
			<br>
			[[Archivo:FacturaDetalle.png\|800px\|sinmarco\|centro\|FacturaDetalle]]
			<br>

	<includeonly>==</includeonly>==<font color="Blue"> Tipos de Operación </font>==<includeonly>==</includeonly>		<includeonly>==</includeonly>==<font color="Blue"> Tipos de Operación </font>==<includeonly>==</includeonly>

Dmrodriguez en 01:22 23 nov 2022

2022-11-23T01:22:31Z

← Revisión anterior		Revisión del 01:22 23 nov 2022
Línea 174:		Línea 174:

	*Se deberá reportar la clase sectorSalud:		*Se deberá reportar la clase sectorSalud:
	~~<br>~~
	<br>		<br>
	[[Archivo:ClaseSectorSalud.png\|800px\|sinmarco\|centro\|ClaseSectorSalud]]		[[Archivo:ClaseSectorSalud.png\|800px\|sinmarco\|centro\|ClaseSectorSalud]]
Línea 180:		Línea 179:

	*En el atributo tipoEscenario de la clase sectorSalud se deberá indicar el código asociado al escenario de facturación bajo el cual se realizará la emisión del documento:		*En el atributo tipoEscenario de la clase sectorSalud se deberá indicar el código asociado al escenario de facturación bajo el cual se realizará la emisión del documento:
	~~<br>~~
	<br>		<br>
	[[Archivo:TiposEscenarios.png\|800px\|sinmarco\|centro\|Tipos Escenarios]]		[[Archivo:TiposEscenarios.png\|800px\|sinmarco\|centro\|Tipos Escenarios]]
Línea 186:		Línea 184:

	*Se debe reportar los atributos fechaInicioPeriodoFacturacion y fechaFinPeriodoFacturacion de la clase FacturaGeneral:		*Se debe reportar los atributos fechaInicioPeriodoFacturacion y fechaFinPeriodoFacturacion de la clase FacturaGeneral:
	~~<br>~~
	<br>		<br>
	[[Archivo:FechasPeriodo.png\|800px\|sinmarco\|centro\|FechasPeriodo]]		[[Archivo:FechasPeriodo.png\|800px\|sinmarco\|centro\|FechasPeriodo]]

Dmrodriguez en 01:18 23 nov 2022

2022-11-23T01:18:26Z

@@ Línea 64: / Línea 64: @@
 [[Archivo:EscenarioDosTres.png|800px|sinmarco|centro|Opcional la clase documentosReferenciados tag BillingReference]]
 <br>
 <includeonly>==</includeonly>==<font color="Blue"> Campos de datos adicionales</font>==<includeonly>==</includeonly>
@@ Línea 171: / Línea 170: @@
 '''Nota:''' Formato: AAAA-MM-DD
 <br>
 <includeonly>==</includeonly>==<font color="Blue"> Tipos de Operación </font>==<includeonly>==</includeonly>

Dmrodriguez en 01:08 23 nov 2022

2022-11-23T01:08:35Z

← Revisión anterior		Revisión del 01:08 23 nov 2022
Línea 41:		Línea 41:
	<br>		<br>

			3. La clase beneficiario (Tag Person) es opcional
			<br>
			<br>
			[[Archivo:TagPerson.png\|800px\|sinmarco\|centro\|TagPerson Opcional]]
			<br>

			4. Se agrega tipoIdentificación (tag schemeID) dentro de la clase beneficiario:
			<br>
			<br>
			[[Archivo:tagschemeID.png\|800px\|sinmarco\|centro\|tag scheme ID]]
			<br>

			5. Ya no se maneja la Nota Crédito especial en SS-Recaudo, sino las notas definidas en el anexo 1.8 para anular:
			<br>
			<br>
			[[Archivo:NotaCréditoSSRecaudo.png\|800px\|sinmarco\|centro\|Nota Crédito anexo 1.8]]
			<br>

			6. En el escenario 2 y 3 pasa a ser opcional la clase documentosReferenciados (tag BillingReference):
			<br>
			<br>
			[[Archivo:EscenarioDosTres.png\|800px\|sinmarco\|centro\|Opcional la clase documentosReferenciados tag BillingReference]]
			<br>

Dmrodriguez en 22:36 22 nov 2022

2022-11-22T22:36:10Z

@@ Línea 24: / Línea 24: @@
 <br>
 <br>
-[[Archivo:Ambitoaplicacion510.png|600px|sinmarco|centro|Ambito Aplicación 510]]
+[[Archivo:Ambitoaplicacion510.png|800px|sinmarco|centro|Ambito Aplicación 510]]
 <br>
 <includeonly>==</includeonly>==<font color="Blue"> Campos de datos adicionales</font>==<includeonly>==</includeonly>

Dmrodriguez: Página creada con «==== RESOLUCIÓN 510 ==== Especifica los detalles de la información que deberá incorporars…»

2022-11-22T21:38:26Z

Página creada con «<includeonly>==</includeonly>== RESOLUCIÓN 510 ==<includeonly>==</includeonly> Especifica los detalles de la información que deberá incorporars…»

Página nueva

<includeonly>==</includeonly>== RESOLUCIÓN 510 ==<includeonly>==</includeonly>
Especifica los detalles de la información que deberá incorporarse a la factura electrónica de venta definida por la DIAN, con el propósito de que los facturadores electrónicos de los servicios y tecnologías de salud cumplan con la generación de este documento electrónico.
 

Define y particulariza los contenidos de los campos de datos adicionales del sector salud que se utilizarán para las facturas electrónicas de venta.
 
 
[[Archivo:Resolucion510.png|800px|sinmarco|centro|Resolucion 510]]
 

<includeonly>==</includeonly>== Actores que intervienen ==<includeonly>==</includeonly>
Es importante conocer los tres diferentes actores que intervienen para que exista el escenario de facturación electrónica sector salud:
 
 
<center><gallery>
File:PacienteFinal.png|'''Paciente''' Usuario beneficiario del servicio de salud.
File:IPS.png|'''IPS''' Institución prestadora del servicio de salud.
File:ERP.png|'''ERP''' Entidad responsable de pago.
</gallery></center>
 

<includeonly>==</includeonly>== Ámbito de aplicación ==<includeonly>==</includeonly>
Las disposiciones contenidas en la Resolución 510 son aplicables a las siguientes entidades:
 
 
[[Archivo:Ambitoaplicacion510.png|600px|sinmarco|centro|Ambito Aplicación 510]]
 

<includeonly>==</includeonly>== Campos de datos adicionales==<includeonly>==</includeonly>
Los facturadores electrónicos del sector salud deberán incluir la siguiente información en campos individuales, separados y en el orden establecido, según la resolución 000510 del 30 de marzo de 2022 pasa de 19 campos a solo 11 campos entre estos son:

==== 1.Código del prestador de servicios de salud:====
Código asignado en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) a los prestadores de
servicios de salud que estén en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) o el código asignado por el Ministerio de Salud y Protección Social para los laboratorios de salud pública y demás casos e excepción.
 

@IMPORTANTE: Obligatorio Escenarios: Usuario y MultiUsuario
 

==== 2.Modalidades de Pago:====
Cambia de modalidad de contratación y ahora debe registrarse la modalidad de pago pactada objeto de facturación.
 
 
[[Archivo:ModalidadPago.png|600px|sinmarco|centro|Modalidad Pago]]
 
@IMPORTANTE: Obligatorio Escenarios: Usuario y MultiUsuario. En caso de multiusuarios, todos deben pertenecer a la misma modalidad de contratación y de pago y a la misma cobertura o plan de beneficios
 

==== 3.Cobertura o plan de beneficios:====
Se registra la entidad responsable de financiar la cobertura o plan de beneficios, y de pagar la prestación de los servicios y tecnologías de salud incluidas en la factura de venta.
 
 
[[Archivo:CoberturaPlanServicios.png|600px|sinmarco|centro|Cobertura o plan de beneficios]]
 
@IMPORTANTE: Obligatorio Escenarios: Usuario y MultiUsuario. En caso de multiusuarios, todos deben pertenecer a la misma modalidad de contratación y de pago y a la misma cobertura o plan de beneficios.
 

==== 4.Número de contrato:====
Número del contrato objeto de facturación.Varios valores alfanuméricos
 

@IMPORTANTE: Obligatorio: cuando exista contrato que cubra los ítems facturados.
 

==== 5.Número de póliza:====
Número de póliza SOAT o del número de póliza de planes voluntarios de salud. Valor único alfanumérico
 

@IMPORTANTE: Obligatorio: cuando se trate de atenciones SOAT o de planes voluntarios de salud. Se diligencia
cuando se trata de atenciones por accidente de tránsito o por atención como particular por una póliza de salud.
 

==== 6.Copago:====
Registrar el valor total efectivamente pagado por el usuario y recaudado por el prestador de servicios de salud, correspondiente al copago.
 

@IMPORTANTE: Obligatorio Escenarios: Usuario y MultiUsuario.
 

==== 7.Cuota moderadora:====
Registrar el valor total efectivamente pagado por el usuario y recaudado por el prestador de servicios de salud, correspondiente a la cuota moderadora.
 

@IMPORTANTE: Obligatorio Escenarios: Usuario y MultiUsuario.
 

==== 8.Cuota de Recuperación====
Registrar el valor total efectivamente pagado por el usuario y recaudado por el prestador de servicios de salud,correspondiente a la cuota de recuperación que deben cancelar los usuarios directamente a las instituciones Prestadoras de Servicios de Salud en los casos previstos en el artículo 18 Decreto 2357 de 1995.
 

@IMPORTANTE: Obligatorio Escenarios: Usuario y MultiUsuario.
 

'''Nota:''' Sin símbolos, ni separadores de miles y con el signo punto como separador de decimales
 

==== 9.Pagos compartidos en planes voluntarios de salud:====
Registrar el valor total efectivamente pagado por el usuario y recaudado por el prestador de servicios de salud, correspondiente al pago compartido en los planes voluntarios de salud(medicina prepagada, pólizas de salud y planes complementarios en salud).
 

@IMPORTANTE: Obligatorio Escenarios: Usuario y MultiUsuario.
 

'''Nota:''' Sin símbolos, ni separadores de miles y con el signo punto como separador de decimales
 

==== 10.Fecha de inicio del periodo de facturación:====
Indicar la fecha de inicio del servicio prestado cuando se factura por usuario o periodo de facturación según modalidad de contratación y pago.
 

@IMPORTANTE: Obligatorio Escenarios: Usuario y MultiUsuario.
 

==== 11.Fecha final del periodo de facturación:====
Indicar la fecha final del servicio prestado cuando se factura por usuario o periodo de facturación según modalidad de contratación y pago.
 

@IMPORTANTE: Obligatorio Escenarios: Usuario y MultiUsuario.
 

'''Nota:''' Formato: AAAA-MM-DD
 

<includeonly>==</includeonly>== Tipos de Operación ==<includeonly>==</includeonly>
La siguiente tabla muestra la definición para cada uno de los tipos de operación definidos para las facturas electrónicas.

En los casos de las notas crédito y notas debito se deben utilizar los tipos de operación definidos
por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, en los numerales que se detallan a continuación, previstos en la Resolución 042 de 2020 modificada por la Resolución 012 de 2021:
 
 
*13.1.5.2. Documento CreditNote - Nota Crédito y
*13.1.5.3. Documento DebitNote - Nota Débito del anexo técnico.
 
[[Archivo:SaludOperacion.png|800px|sinmarco|centro|Tipo Operación Salud]]
 
 
<includeonly>==</includeonly>== Escenarios de Facturación ==<includeonly>==</includeonly>
Es importante para el excelente manejo de facturación electrónica del sector salud tener claro los diferentes escenarios que se presentan en este tipo de facturación, los cuales documentamos a continuación:

==== Recaudación ====
Registro del concepto de recaudo de Cuota moderadora – Copago – Cuota de recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud:
➢ Factura electrónica de venta. 
➢ Factura de Contingencia 
➢ Nota de crédito 
➢ Documento tipo POS 
=====Recaudación Información a incluir en la facturación=====
→ Tipo de Operación: SS-Recaudo. '''Path: CustomizationID''' 
→ Datos del paciente: '''Path: Person''' 
→ Datos de quien cancela la cuota del servicio: '''Path: PartyTaxScheme''' 
→ Descripción del recaudo facturado: '''Path: InvoiceLine/cbc:Description[1]''' 
→ Descripción complementaria: '''Path: InvoiceLine/cbc:Description[2]''' 
 

==== Acreditación ====
Registro del concepto que se acreditará como de Cuota moderadora – Copago – Cuota de recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud
➢ Factura electrónica de venta. 
➢ Factura de Contingencia 

'''NOTA:''' Se incluyen los campos de datos adicionales del sector
 
=====Acreditación Información a incluir en la facturación=====
→'''Tipo de Operación:''' Según el tipo de documento cuyo valor va a ser acreditado a la ERP/EPS. Path: CustomizationID 
:✓ SS-CUFE: Si recaudo se realizó con fact. electrónica (tipo 01 y 04) 
:✓ SS-CUDE: Si recaudo se realizó con fact. electrónica de contingencia (tipo 03) o nota de crédito. 
:✓ SS-POS: Si recaudo se realizó con documento tipo POS. 
:✓ SS-SNum: Si recaudo se realizó con factura de talonario.
→'''Referencia:''' Referencia a una transacción acorde con lo anotado en el tipo de operación. Path: BillingReference 
:✓ /cbc:InvoiceDocumentRefence: Para referencias de fact. electrónica (tipo 01 y 04), factura electrónica de contingencia (tipo 03), documentos tipo POS 
:✓ /cbc:AdditionalDocumentRefence: Para referencias de facturas de talonario. 
:✓ /cbc:CreditNoteDocumentRefence: Para referencias de notas de crédito.
→'''Valor a acreditar:''' Monto de cada documento referenciado a acreditar. Path: BillingReference/cbc:BillingReferenceLine 
→'''Monto total a acreditar:''' Cantidad acumulado a acreditar en la factura que se libra a la ERP/EPS. Path:PrepaidPayment/cbc:PaidAmount
:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount. 
 

====Reporte:====
Registro de Operaciones de Copago – Cuota Moderadora – Cuota de Recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud cuyo
tratamiento contractual y contable hace innecesario que el valor recaudado se acredite a la factura que librará la IPS al ERP / EPS. 
➢ Factura electrónica de venta. 
➢ Factura de Contingencia 

'''NOTA:''' Se incluyen los campos de datos adicionales del sector
 
=====Reporte Información a incluir en la facturación=====
→'''Tipo de Operación:''' SS-Reporte. Path: CustomizationID 
→'''Referencia:''' Referencia a una transacción acorde con lo anotado en el tipo de operación. Path: BillingReference
:✓ /cbc:InvoiceDocumentRefence: Para referencias de fact. electrónica (tipo 01 y 04), factura electrónica de contingencia (tipo 03), documentos :tipo POS
:✓ /cbc:AdditionalDocumentRefence: Para referencias de facturas de talonario, 
:✓ /cbc:CreditNoteDocumentRefence: Para referencias de notas de crédito.
→ '''Valor a reportar:''' Monto de cada documento referenciado a reportar. Path: BillingReference/cbc:BillingReferenceLine 
→ '''Monto total a reportar:''' Cantidad acumulado a reportar en la factura que se libra a la ERP/EPS. Path: PrepaidPayment/cbc:PaidAmount
:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount.
 

====Reporte Sin Aporte:====
Emisión de facturas electrónicas para servicios de salud sin recaudos previos por Operaciones de Copago – Cuota Moderadora – Cuota de
Recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud 
➢ Factura electrónica de venta. 
➢ Factura de Contingencia 

'''NOTA:''' Se incluyen los campos de datos adicionales del sector
 
=====Reporte Información a incluir en la facturación=====
→'''Tipo de Operación:''' SS-SinAporte. Path: CustomizationID 

Facturación de bienes y servicios del SS sin recaudos de aportes del usuario del SS, se realiza el cobro a ERP/EPS sin aporte, por el 100% de la tarifa de los servicios prestados.

→ '''Método de pago:''' Según catálogo del Anexo Técnico V1.8. Path: Invoice/cbc:PaymentMeans - Invoice/cbc:PaymentMeans/PaymentMeansCode