Ver el código de «SECTOR SALUD RESOLUCIÓN 000510 30 DE MARZO 2022»

<includeonly>==</includeonly>==<font color="Blue"> RESOLUCIÓN 510 </font>==<includeonly>==</includeonly>
Especifica los detalles de la información que deberá incorporarse a la factura electrónica de venta definida por la DIAN, con el propósito de que los facturadores electrónicos de los servicios y tecnologías de salud cumplan con la generación de este documento electrónico.
<br/>

Define y particulariza los contenidos de los campos de datos adicionales del sector salud que se utilizarán para las facturas electrónicas de venta.
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<br>
[[Archivo:Resolucion510.png|800px|sinmarco|centro|Resolucion 510]]
<br>

<includeonly>==</includeonly>==<font color="Blue"> Actores que intervienen </font>==<includeonly>==</includeonly>
Es importante conocer los tres diferentes actores que intervienen para que exista el escenario de facturación electrónica sector salud:
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<br>
<center><gallery>
File:PacienteFinal.png|'''Paciente'''<br>Usuario beneficiario del servicio de salud.
File:IPS.png|'''IPS'''<br>Institución prestadora del servicio de salud.
File:ERP.png|'''ERP'''<br>Entidad responsable de pago.
</gallery></center>
<br>

<includeonly>==</includeonly>==<font color="Blue"> Ámbito de aplicación </font>==<includeonly>==</includeonly>
Las disposiciones contenidas en la Resolución 510 son aplicables a las siguientes entidades:
<br>
<br>
[[Archivo:Ambitoaplicacion510.png|800px|sinmarco|centro|Ambito Aplicación 510]]
<br>

<includeonly>==</includeonly>==<font color="Blue"> Cambios Integracion </font>==<includeonly>==</includeonly>

==== Ya no se manejan los 19 campos, sino 11:====
<br>
<br>
[[Archivo:CambiocamposSS.png|800px|sinmarco|centro|CambiocamposSS]]
<br>

==== 2. Cambia MODALIDAD CONTRATACIÓN por MODALIDAD PAGO:====
<br>
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[[Archivo:ModalidadContratoaPago.png|800px|sinmarco|centro|Modalidad Contrato a Pago]]
<br>

==== 3. La clase beneficiario (Tag Person) es opcional ====
<br>
<br>
[[Archivo:TagPerson.png|800px|sinmarco|centro|TagPerson Opcional]]
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==== 4. Se agrega tipoIdentificación (tag schemeID) dentro de la clase beneficiario: ====
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<br>
[[Archivo:tagschemeID.png|800px|sinmarco|centro|tag scheme ID]]
<br>

==== 5. Ya no se maneja la Nota Crédito especial en SS-Recaudo, sino las notas definidas en el anexo 1.8 para anular: ====
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<br>
[[Archivo:NotaCréditoSSRecaudo.png|800px|sinmarco|centro|Nota Crédito anexo 1.8]]
<br>

==== 6. En el escenario 2 y 3 pasa a ser opcional la clase documentosReferenciados (tag BillingReference): ====
<br>
<br>
[[Archivo:EscenarioDosTres.png|800px|sinmarco|centro|Opcional la clase documentosReferenciados tag BillingReference]]
<br>

<includeonly>==</includeonly>==<font color="Blue"> Campos de datos adicionales</font>==<includeonly>==</includeonly>
Los facturadores electrónicos del sector salud deberán incluir la siguiente información en campos individuales, separados y en el orden establecido, según la resolución 000510 del 30 de marzo de 2022 pasa de 19 campos a solo 11 campos entre estos son:


==== 1.Código del prestador de servicios de salud:====
Código asignado en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) a los prestadores de
servicios de salud que estén en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) o el código asignado por el Ministerio de Salud y Protección Social para los laboratorios de salud pública y demás casos e excepción.
<br>

<font color="Red">@IMPORTANTE:</font> Obligatorio Escenarios: Usuario y MultiUsuario
<br>


==== 2.Modalidades de Pago:====
Cambia de modalidad de contratación y ahora debe registrarse la modalidad de pago pactada objeto de facturación.
<br>
<br>
[[Archivo:ModalidadPago.png|600px|sinmarco|centro|Modalidad Pago]]
<br>
<font color="Red">@IMPORTANTE:</font> Obligatorio Escenarios: Usuario y MultiUsuario. En caso de multiusuarios, todos deben pertenecer a la misma modalidad de contratación y de pago y a la misma cobertura o plan de beneficios
<br>


==== 3.Cobertura o plan de beneficios:====
Se registra la entidad responsable de financiar la cobertura o plan de beneficios, y de pagar la prestación de los servicios y tecnologías de salud incluidas en la factura de venta.
<br>
<br>
[[Archivo:CoberturaPlanServicios.png|600px|sinmarco|centro|Cobertura o plan de beneficios]]
<br>
<font color="Red">@IMPORTANTE:</font> Obligatorio Escenarios: Usuario y MultiUsuario. En caso de multiusuarios, todos deben pertenecer a la misma modalidad de contratación y de pago y a la misma cobertura o plan de beneficios.
<br>


==== 4.Número de contrato:====
Número del contrato objeto de facturación.Varios valores alfanuméricos
<br>

<font color="Red">@IMPORTANTE:</font> Obligatorio: cuando exista contrato que cubra los ítems facturados.
<br>


==== 5.Número de póliza:====
Número de póliza SOAT o del número de póliza de planes voluntarios de salud. Valor único alfanumérico
<br>

<font color="Red">@IMPORTANTE:</font> Obligatorio: cuando se trate de atenciones SOAT o de planes voluntarios de salud. Se diligencia
cuando se trata de atenciones por accidente de tránsito o por atención como particular por una póliza de salud.
<br>


==== 6.Copago:====
Registrar el valor total efectivamente pagado por el usuario y recaudado por el prestador de servicios de salud, correspondiente al copago.
<br>

<font color="Red">@IMPORTANTE:</font> Obligatorio Escenarios: Usuario y MultiUsuario.
<br>


==== 7.Cuota moderadora:====
Registrar el valor total efectivamente pagado por el usuario y recaudado por el prestador de servicios de salud, correspondiente a la cuota moderadora.
<br>

<font color="Red">@IMPORTANTE:</font> Obligatorio Escenarios: Usuario y MultiUsuario.
<br>


==== 8.Cuota de Recuperación====
Registrar el valor total efectivamente pagado por el usuario y recaudado por el prestador de servicios de salud,correspondiente a la cuota de recuperación que deben cancelar los usuarios directamente a las instituciones Prestadoras de Servicios de Salud en los casos previstos en el artículo 18 Decreto 2357 de 1995.
<br>

<font color="Red">@IMPORTANTE:</font> Obligatorio Escenarios: Usuario y MultiUsuario.
<br>

'''Nota:''' Sin símbolos, ni separadores de miles y con el signo punto como separador de decimales
<br>


==== 9.Pagos compartidos en planes voluntarios de salud:====
Registrar el valor total efectivamente pagado por el usuario y recaudado por el prestador de servicios de salud, correspondiente al pago compartido en los planes voluntarios de salud(medicina prepagada, pólizas de salud y planes complementarios en salud).
<br>

<font color="Red">@IMPORTANTE:</font> Obligatorio Escenarios: Usuario y MultiUsuario.
<br>

'''Nota:''' Sin símbolos, ni separadores de miles y con el signo punto como separador de decimales
<br>


==== 10.Fecha de inicio del periodo de facturación:====
Indicar la fecha de inicio del servicio prestado cuando se factura por usuario o periodo de facturación según modalidad de contratación y pago.
<br>

<font color="Red">@IMPORTANTE:</font> Obligatorio Escenarios: Usuario y MultiUsuario.
<br>


==== 11.Fecha final del periodo de facturación:====
Indicar la fecha final del servicio prestado cuando se factura por usuario o periodo de facturación según modalidad de contratación y pago.
<br>

<font color="Red">@IMPORTANTE:</font> Obligatorio Escenarios: Usuario y MultiUsuario.
<br>

'''Nota:''' Formato: AAAA-MM-DD
<br>

<includeonly>==</includeonly>==<font color="Blue"> Estructura SOAP</font>==<includeonly>==</includeonly>

La emisión de documentos del sector salud se debe implementar la estructura SOAP del objeto FacturaGeneral de la versión 4 del servicio de emisión:

*URL Demo:[http://demoemision21v4.thefactoryhka.com.co/ws/v1.0/Service.svc?wsdl  http://demoemision21v4.thefactoryhka.com.co/ws/v1.0/Service.svc?wsdl ]
*URL Produccion:[https://emision21v4.thefactoryhka.com.co/ws/v1.0/Service.svc?wsdl https://emision21v4.thefactoryhka.com.co/ws/v1.0/Service.svc?wsdl]


*Se deberá reportar la clase sectorSalud:
<br>
[[Archivo:ClaseSectorSalud.png|800px|sinmarco|centro|ClaseSectorSalud]]
<br>

*En el atributo tipoEscenario de la clase sectorSalud se deberá indicar el código asociado al escenario de facturación bajo el cual se realizará la emisión del documento:
<br>
[[Archivo:TiposEscenarios.png|800px|sinmarco|centro|Tipos Escenarios]]
<br>

*Se debe reportar los atributos fechaInicioPeriodoFacturacion y fechaFinPeriodoFacturacion de la clase FacturaGeneral:
<br>
[[Archivo:FechasPeriodo.png|800px|sinmarco|centro|FechasPeriodo]]
<br>

==== Estructura SOAP por Escenario ====

Escenario 1: Registro del concepto de recaudo de Cuota moderadora – Copago – Cuota de recuperación – Pagos compartidos en planes voluntarios de salud.

*Tipo de documento a emitir al usuario: Indicar el código del tipo de documento a ser emitido al usuario en el atributo tipoDocumento:
<br>
[[Archivo:TipoDocumentoEscenario1.png|800px|sinmarco|centro|Tipo Documento Escenario 1]]
<br>

*Tipo de escenario: Indicar el valor ‘1’ en el atributo TipoEscenario: 
<br>
[[Archivo:TipoEscenarioSS.png|800px|sinmarco|centro|Tipo Escenario Clase SS]]
<br>

*Se podrá reportar los CamposGenerales de la Clase sectorSalud con el fin de que se reporte en el UBL la información necesaria dependiendo del escenario (En el caso del escenario 1 no se deberá reportar):
<br>
[[Archivo:CodigoPrestadorSalud.png|800px|sinmarco|centro|Codigo Prestador]]
<br>

*Reportar el concepto del recaudo como parte de la descripción del ítem. Para dicha descripción se establece el siguiente catálogo:
<br>
[[Archivo:Descripcion2Salud.png|800px|sinmarco|centro|Descripcion 2 Código Servicio]]
<br>

*La descripción del servicio de salud brindado al usuario beneficiario deberá informarse en el atributo descripcion2 de la Clase FacturaDetalle:
<br>
[[Archivo:FacturaDetalleSalud.png|800px|sinmarco|centro|FacturaDetalle]]
<br>

<includeonly>==</includeonly>==<font color="Blue"> Tipos de Operación </font>==<includeonly>==</includeonly>
La siguiente tabla muestra la definición para cada uno de los tipos de operación definidos para las facturas electrónicas.

En los casos de las notas crédito y notas debito se deben utilizar los tipos de operación definidos
por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, en los numerales que se detallan a continuación, previstos en la Resolución 042 de 2020 modificada por la Resolución 012 de 2021:
<br>
<br>
*13.1.5.2. Documento CreditNote - Nota Crédito y
*13.1.5.3. Documento DebitNote - Nota Débito del anexo técnico.
<br>
[[Archivo:SaludOperacion.png|800px|sinmarco|centro|Tipo Operación Salud]]
<br>
<br>
<includeonly>==</includeonly>==<font color="Blue"> Escenarios de Facturación </font>==<includeonly>==</includeonly>
Es importante para el excelente manejo de facturación electrónica del sector salud tener claro los diferentes escenarios que se presentan en este tipo de facturación, los cuales documentamos a continuación:

====<u> Recaudación </u>====
Registro del concepto de recaudo de Cuota moderadora – Copago – Cuota de recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud:
➢ Factura electrónica de venta.<br>
➢ Factura de Contingencia<br>
➢ Nota de crédito<br>
➢ Documento tipo POS<br>
=====<u>Recaudación Información a incluir en la facturación</u>=====
→ Tipo de Operación: SS-Recaudo. '''Path: CustomizationID'''<br>
→ Datos del paciente: '''Path: Person'''<br>
→ Datos de quien cancela la cuota del servicio: '''Path: PartyTaxScheme'''<br>
→ Descripción del recaudo facturado: '''Path: InvoiceLine/cbc:Description[1]'''<br>
→ Descripción complementaria: '''Path: InvoiceLine/cbc:Description[2]'''<br>
<br>

====<u> Acreditación </u>====
Registro del concepto que se acreditará como de Cuota moderadora – Copago – Cuota de recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud
➢ Factura electrónica de venta.<br>
➢ Factura de Contingencia<br>

'''NOTA:''' Se incluyen los campos de datos adicionales del sector
<br>
=====<u>Acreditación Información a incluir en la facturación</u>=====
→'''Tipo de Operación:''' Según el tipo de documento cuyo valor va a ser acreditado a la ERP/EPS. Path: CustomizationID<br>
:✓ SS-CUFE: Si recaudo se realizó con fact. electrónica (tipo 01 y 04)<br>
:✓ SS-CUDE: Si recaudo se realizó con fact. electrónica de contingencia (tipo 03) o nota de crédito.<br>
:✓ SS-POS: Si recaudo se realizó con documento tipo POS.<br>
:✓ SS-SNum: Si recaudo se realizó con factura de talonario.
→'''Referencia:''' Referencia a una transacción acorde con lo anotado en el tipo de operación. Path: BillingReference<br>
:✓ /cbc:InvoiceDocumentRefence: Para referencias de fact. electrónica (tipo 01 y 04), factura electrónica de contingencia (tipo 03), documentos tipo POS<br>
:✓ /cbc:AdditionalDocumentRefence: Para referencias de facturas de talonario.<br>
:✓ /cbc:CreditNoteDocumentRefence: Para referencias de notas de crédito.
→'''Valor a acreditar:''' Monto de cada documento referenciado a acreditar. Path: BillingReference/cbc:BillingReferenceLine<br>
→'''Monto total a acreditar:''' Cantidad acumulado a acreditar en la factura que se libra a la ERP/EPS. Path:PrepaidPayment/cbc:PaidAmount
:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount.<br>
<br>

====<u>Reporte:</u>====
Registro de Operaciones de Copago – Cuota Moderadora – Cuota de Recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud cuyo
tratamiento contractual y contable hace innecesario que el valor recaudado se acredite a la factura que librará la IPS al ERP / EPS.<br>
➢ Factura electrónica de venta.<br>
➢ Factura de Contingencia<br>

'''NOTA:''' Se incluyen los campos de datos adicionales del sector
<br>
=====<u>Reporte Información a incluir en la facturación</u>=====
→'''Tipo de Operación:''' SS-Reporte. Path: CustomizationID<br>
→'''Referencia:''' Referencia a una transacción acorde con lo anotado en el tipo de operación. Path: BillingReference 
:✓ /cbc:InvoiceDocumentRefence: Para referencias de fact. electrónica (tipo 01 y 04), factura electrónica de contingencia (tipo 03), documentos :tipo POS
:✓ /cbc:AdditionalDocumentRefence: Para referencias de facturas de talonario,<br>
:✓ /cbc:CreditNoteDocumentRefence: Para referencias de notas de crédito.
→ '''Valor a reportar:''' Monto de cada documento referenciado a reportar. Path: BillingReference/cbc:BillingReferenceLine<br>
→ '''Monto total a reportar:''' Cantidad acumulado a reportar en la factura que se libra a la ERP/EPS. Path: PrepaidPayment/cbc:PaidAmount
:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount.
<br>

====<u>Reporte Sin Aporte:</u>====
Emisión de facturas electrónicas para servicios de salud sin recaudos previos por Operaciones de Copago – Cuota Moderadora – Cuota de
Recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud<br>
➢ Factura electrónica de venta.<br>
➢ Factura de Contingencia<br>

'''NOTA:''' Se incluyen los campos de datos adicionales del sector
<br>
=====<u>Reporte Información a incluir en la facturación</u>=====
→'''Tipo de Operación:''' SS-SinAporte. Path: CustomizationID<br>

Facturación de bienes y servicios del SS sin recaudos de aportes del usuario del SS, se realiza el cobro a ERP/EPS sin aporte, por el 100% de la tarifa de los servicios prestados.

→ '''Método de pago:''' Según catálogo del Anexo Técnico V1.8. Path: Invoice/cbc:PaymentMeans - Invoice/cbc:PaymentMeans/PaymentMeansCode