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Cómo Generar una Factura de Tipo Operación AIU

• Cuando la factura a emitir es de servicios de cafetería o vigilancia, se coloca el servicio exento, y otro ítem llamado AIU con el valor y el IVA.

A continuación los pasos para este tipo de AIU:

1. Debe crear el AIU como un servicio con IVA del 19% y colocando un monto base que luego podrá modificar al momento de crear la factura.

1. Crear el servicio de vigilancia o cafetería en el catálogo de Producto con un precio base, al crear la factura debe modificar el Precio Unitario colocando el monto del proyecto y asocicarle com IVA el Exento.

1. Al momento de crear la factura se agregan los dos servicios creados anteriormente. El servicio AIU en el campo Precio Unitario colocaran el cálculo del 6% de la utilidad.

• Si es de Obra Civil, debe colocarse el servicio de obra y luego 3 items (Administración con su valor, Imprevistos, con su valor y Utilidades con el cálculo de IVA).

A continuación los pasos para este tipo de AIU:

1. Crear el servicio de obra en el catálogo de Producto con un precio base, al crear la factura debe modificar el Precio Unitario colocando el monto del proyecto y asocicarle com IVA el Exento.

1. Crear 3 items (Administración con su valor, Imprevistos, con su valor y Utilidades con el cálculo de IVA), en el catálogo de Producto con un precio base, al crear la factura debe modificar el Precio Unitario.

3. Al momento de crear la factura se agregan los dos servicios creados anteriormente. El servicio Utilidades en el campo Precio Unitario colocaran el cálculo del IVA.

Cómo Generar una Nota Crédito o Nota Débito desde el Portal a una Factura emitida por Integración

Este proceso es posible, sin embargo, se necesitan realizar algunas configuraciones iniciales antes de poder proceder con la generación de la Nota Crédito/Débito

Configuración del Secuencial

Este Tipo de Servicio le permitirá emitir documentos utilizando el Portal de Facturación Electrónica.

Debe asegurarse de que cuenta con un secuencial con Tipo de Servicio parametrizado como Portal, ya que no podrá utilizar secuenciales con Tipo de Servicio parametrizado con Servicio de Integración para emitir documentos desde el Portal de Facturación Electrónica.

Para realizar este proceso, puede crear un secuencial nuevo para estos documentos, teniendo en cuenta la numeración que utilizará para estos documentos para en un futuro evitar el solapamiento de numeración. (Emitir más de una vez un documento con el mismo consecutivo)

Emisión de la Nota

El proceso a seguir a partir de este punto es el mismo que el de los videos anteriormente expuestos, es importante tener en cuenta a cuál documento se está emitiendo esta Nota Débito/Crédito

La siguiente galería contiene este proceso paso a paso desde la emisión de una factura electrónica usando el servicio SOAP hasta la emisión de una Nota usando el portal:

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