Documentos Emitidos - HKA Tili CR6 PRO

Agregar productos

1. Se indica la cantidad de unidades del producto a seleccionar y se oprime la tecla [X]
2. Se digita el código del producto seguido de la tecla [PLU] o se hace uso de la tecla rápida del respectivo producto.
3. Se repite este proceso tantos productos se necesiten para generar la factura

Agregar descuento por Ítem

1. Seguido de haber agregado el producto, seleccionar la tecla [Descuento]
2. Se indica el valor a descontar sin sobrepasar el límite de 99,99

Eliminar producto de la transacción

Si se requiere eliminar algún producto del listado a facturar, se hacer el siguiente paso a paso:

1. Seleccionar la tecla “Anular/Cancel”
2. Buscar el producto o departamento a eliminar de la transacción
3. Seleccionarlo con la tecla “Total Efect” y digitar la clave (por defecto 0000)

Agregar Descuento global o Recargo global

1. Una vez, anexado todos los productos, se oprime la tecla “Subt”
2. Luego, se selecciona la tecla “Descuento”
3. En el menú se enlistan dos opciones: “-%” o “+%”, descuento y recargo, respectivamente
4. Eligiendo una de las dos opciones, se indica el valor en porcentaje sin sobrepasar el límite de 99,99

Forma de pago

Verificando los valores totales, se procede a indicar la forma de pago:

1. Si el pago es en efectivo, se selecciona la tecla “Total Efect” y la transacción finaliza.
2. Si el pago es a crédito, se selecciona la tecla “Tarjeta” y la transacción finaliza
3. Si el pago es por otra forma de pago, se selecciona la tecla “Alt Nivel” seguida de la tecla “Otros”, indicando la opción que se desee.

Con esto, finaliza la transacción.

1. Si el pago es parcial, se eligen las formas que correspondan, repitiendo el paso anterior, tantas formas de pago de requieran e indicando el monto a pagar para cada una de ellas. Con esto, finaliza la transacción.

Proceso de notas Crédito y Débito

En nuestra CR6PRO, se encuentran disponibles las opciones de generar notas crédito referenciadas y notas débito referenciadas. Para ello, se procede con los siguientes pasos para generación de estas:

1. Activar la tecla “Alt Nivel” seguida de la tecla “ND/NC”
2. Elección del tipo de documento
3. Diligenciamiento de la factura a afectar
4. Proceso de emisión
5. La transacción finaliza indicando el medio de pago

Cancelar emisión de documento

Al momento de generar un documento (Factura, nota crédito o nota débito) y el proceso debe ser detenido, se ejecutarán las siguientes instrucciones:

1. Activar la tecla “Alt Nivel” seguida de la tecla “Anul.Todo”
2. Se ingresa la clave solicitada (por defecto 0000) y se confirma el proceso
3. Si el proceso es exitoso, se imprime el documento con el enunciado “Documento Anulado”