Diferencia entre revisiones de «Generación De Notas Con Y Sin Referencia A Documento Electrónico - Indice Manual Integración Directa»

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==== <font color="blue">Notas de crédito y débito que afecten a facturas de validación previa</font> ====
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Para la generación de notas crédito y débito, se describen 3 escenarios según lo establecido por la DIAN por el Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta – Versión 1.8:
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Para la emisión de notas de crédito y débito deben enviarse obligatoriamente dos arreglos de documentos referenciados, el primero indicando el codigoInterno = '4' el cual corresponde a los motivos por los cuales se genera la NC/ND ('''DiscrepancyResponse''') y un segundo arreglo, indicando el codigoInterno = '5' en el cual se reflejan los datos de la factura afectada por la NC/NC ('''BillingReference''').  
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: Ejemplo:
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<includeonly>=</includeonly>==<font color="blue">Notas de crédito y débito que afecten a facturas de validación previa</font> ==<includeonly>=</includeonly>
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Para la emisión de notas de crédito y débito deben enviarse obligatoriamente dos arreglos de documentos referenciados, el primero indicando el '''codigoInterno = '4' ''' el cual corresponde a los motivos por los cuales se genera la NC/ND ('''DiscrepancyResponse''') y un segundo arreglo, indicando el '''codigoInterno = '5' ''' en el cual se reflejan los datos de la factura afectada por la NC/ND ('''BillingReference''').  
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<a:documentosReferenciados>
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      <a:DocumentoReferenciado>
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<Big>'''Ejemplo:'''</Big>
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<a:codigoEstatusDocumento>2</a:codigoEstatusDocumento>
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'''<pre>
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<a:codigoInterno>4</a:codigoInterno>
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    <documentosReferenciados>
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<a:descripción>
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      <DocumentoReferenciado>
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  <b:string>Anulación de factura electrónica</b:string>
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        <codigoEstatusDocumento>2</codigoEstatusDocumento>
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</a:descripcion>
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<descripcion>
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</a:DocumentoReferenciado>
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<arr:string>Prueba NC Campos Minimos con Anulación de factura electrónica</arr:string>
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<a:DocumentoReferenciado>
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</descripcion>
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<codigoInterno>5</codigoInterno> <cufeDocReferenciado>85ea749b18ee5bd251b87442935650e30b4e0e4cd662bef1KqmCLKgxPpH6u5LiKrJvTb6FEyfVuoCcV0baab6b59cdc8b3</cufeDocReferenciado>
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<numeroDocumento>PABC14</numeroDocumento>
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<fecha>2019-10-07</fecha>
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      </DocumentoReferenciado>
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<numeroDocumento>F4PM3</numeroDocumento>
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      <DocumentoReferenciado>
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</a:DocumentoReferenciado>
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<codigoInterno>5</codigoInterno>
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      </a:documentosReferenciados>
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<cufeDocReferenciado>d04f549ebdda4095b6cbc2595f0b36ddb97e39b7b405e3120918844043a070d4911b099a953880be71210f6dc281b0e4</cufeDocReferenciado>
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</pre>
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<fecha>2019-07-19</fecha>
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<numeroDocumento>PABC14</numeroDocumento>
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<tipoCUFE>CUFE-SHA384</tipoCUFE>
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</DocumentoReferenciado>
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    </documentosReferenciados>
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</pre>'''
 
<span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>@IMPORTANTE:</b></span>  El campo '''cufeDocReferenciado''' debe contener un total de 96 caracteres y el valor del campo '''FacturaGeneral.tipoOperacion''' debe ser 20 (para NC) y 30 (para ND).
 
<span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>@IMPORTANTE:</b></span>  El campo '''cufeDocReferenciado''' debe contener un total de 96 caracteres y el valor del campo '''FacturaGeneral.tipoOperacion''' debe ser 20 (para NC) y 30 (para ND).
  
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====<font color="blue"> Notas de crédito y débito que no afecten a facturas</font> ====
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<includeonly>=</includeonly>==<font color="blue">Notas de crédito y débito que no afecten a facturas</font> ==<includeonly>=</includeonly>
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Tener en cuenta que en cada escenario se debe indicar correctamente el campo '''FacturaGeneral.tipoOperacion''':  
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Para este escenario se debe indicar correctamente en el XML el campo '''FacturaGeneral.tipoOperacion''' el cual según el Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta – Versión 1.8 debe corresponder a:  
 
* Código 22 para Notas Crédito.
 
* Código 22 para Notas Crédito.
 
* Código 32 para Notas Débito.
 
* Código 32 para Notas Débito.

Revisión actual del 21:25 8 may 2024

Para la generación de notas crédito y débito, se describen 3 escenarios según lo establecido por la DIAN por el Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta – Versión 1.8:

Notas de crédito y débito que afecten a facturas de validación previa

Para la emisión de notas de crédito y débito deben enviarse obligatoriamente dos arreglos de documentos referenciados, el primero indicando el codigoInterno = '4' el cual corresponde a los motivos por los cuales se genera la NC/ND (DiscrepancyResponse) y un segundo arreglo, indicando el codigoInterno = '5' en el cual se reflejan los datos de la factura afectada por la NC/ND (BillingReference).

Ejemplo: 

    <documentosReferenciados>
       <DocumentoReferenciado>
	        <codigoEstatusDocumento>2</codigoEstatusDocumento>
	        <codigoInterno>4</codigoInterno>
	        <cufeDocReferenciado>d04f549ebdda4095b6cbc2595f0b36ddb97e39b7b405e3120918844043a070d4911b099a953880be71210f6dc281b0e4</cufeDocReferenciado>
		<descripcion>
		<arr:string>Prueba NC Campos Minimos con Anulación de factura electrónica</arr:string>
		</descripcion>
		<numeroDocumento>PABC14</numeroDocumento>	
       </DocumentoReferenciado>
       <DocumentoReferenciado>
		<codigoInterno>5</codigoInterno>
		<cufeDocReferenciado>d04f549ebdda4095b6cbc2595f0b36ddb97e39b7b405e3120918844043a070d4911b099a953880be71210f6dc281b0e4</cufeDocReferenciado>
		<fecha>2019-07-19</fecha>
		<numeroDocumento>PABC14</numeroDocumento>
		<tipoCUFE>CUFE-SHA384</tipoCUFE>
	</DocumentoReferenciado>
    </documentosReferenciados>

@IMPORTANTE: El campo cufeDocReferenciado debe contener un total de 96 caracteres y el valor del campo FacturaGeneral.tipoOperacion debe ser 20 (para NC) y 30 (para ND).

Notas de crédito y débito que no afecten a facturas

Para este escenario se debe indicar correctamente en el XML el campo FacturaGeneral.tipoOperacion el cual según el Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta – Versión 1.8 debe corresponder a:

  • Código 22 para Notas Crédito.
  • Código 32 para Notas Débito.

De acuerdo a lo descrito en el Anexo Técnico versión 1.8

Notas.tipoOperacion

@IMPORTANTE: La clase Documentos Referenciados debe enviarse en NULL.

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