Diferencia entre revisiones de «Reportes - Portal HKARecepción»

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Línea 1: Línea 1:
En este módulo de Recepción Electrónica, se introduce el servicio de reportes que permite solicitar documentos recibidos. Todos los usuarios tienen acceso a este módulo para generar reportes y obtener información sobre los documentos recibidos. El módulo de reportes consta de tres opciones principales: Reporte en Línea, Reporte Programado.
== Módulo de Recepción Electrónica - Reportes ==
<br>
 
''' Video Guia '''
Este módulo forma parte del sistema de '''Recepción Electrónica''' y permite a los usuarios generar reportes detallados de los documentos recibidos. Se ofrecen dos tipos de reportes:
<br>
 
'''Reporte en Línea'''
 
'''Reporte Programado'''
 
Todos los usuarios tienen acceso a estas herramientas para consultar información de forma eficiente.
 
Para ayudar a comprender cómo usar este módulo, puedes ver el siguiente video de guía:
 
=== 📺 Guía en Video ===
 
<center>{{#widget:YouTube|id=FFabqM6j-X4|width=853|height=480|}}</center>
<center>{{#widget:YouTube|id=FFabqM6j-X4|width=853|height=480|}}</center>
<br>


A continuación, se detalla cada una de estas opciones para ofrecer una comprensión completa del funcionamiento del módulo:
== 🧾 Reporte en Línea ==
<br>
 
<includeonly>=</includeonly>==Reporte en Línea==<includeonly>=</includeonly>
El '''Reporte en Línea''' permite obtener información en tiempo real, exportable en formato ''.CSV''. Es ideal para consultas rápidas con filtros específicos.
 
=== Características ===
 
Filtros por fecha, tipo de documento, proveedor, entre otros.


El módulo de reporte en línea nos permite solicitar los informes en el momento y descargarlos en formato .CSV para los documentos emitidos. Se pueden aplicar filtros según las preferencias para realizar búsquedas específicas de facturas. Sin embargo, es importante tener en cuenta ciertas limitaciones y recomendaciones al utilizar estos filtros:
Máximo '''2000 registros''' por consulta.


- Los filtros permiten la búsqueda por rango de fechas o en combinación con otros campos. El resultado mantendrá la misma estructura para todos los tipos de documentos.
Si no se indica un rango de fechas, se limita a los últimos 30 días.


- El listado de documentos no superará los 250 registros. Si se necesitan visualizar más documentos, es necesario limitar la búsqueda.
El periodo máximo por reporte es de '''35 días'''.


- Si se realiza una búsqueda sin límite de fechas, el sistema mostrará un máximo de 500 documentos en los últimos 7 días.
=== 🧮 Campos del Reporte ===


- Para obtener reportes de distintos meses, el periodo máximo por reporte es de 35 días. Los usuarios pueden realizar la solicitud por mes, es decir, un reporte a la vez.
{| class="wikitable" style="width: 30%; font-size: 10px; text-align: left; background-color: #E3F2FD; border: 1px solid #1976D2; color: #0D47A1; margin: auto;"
|+ '''Tabla de campos del reporte'''
! style="width: 8%; border: 1px solid #1976D2;" | #
!! style="width: 20%; border: 1px solid #1976D2;" | Campo
!! style="width: 60%; border: 1px solid #1976D2;" | Descripción
|- style="line-height: 1.2;"
| style="border: 1px solid #1976D2;" | 1 || style="border: 1px solid #1976D2;" | id || style="border: 1px solid #1976D2;" | Identificador único del documento
|- style="line-height: 1.2;"
| style="border: 1px solid #1976D2;" | 2 || style="border: 1px solid #1976D2;" | Tipo de Documento || style="border: 1px solid #1976D2;" | Clase de documento recibido (factura, nota crédito, etc.)
|- style="line-height: 1.2;"
| style="border: 1px solid #1976D2;" | 3 || style="border: 1px solid #1976D2;" | Nro de documento || style="border: 1px solid #1976D2;" | Número asignado al documento
|- style="line-height: 1.2;"
| style="border: 1px solid #1976D2;" | 4 || style="border: 1px solid #1976D2;" | Factura Referenciada || style="border: 1px solid #1976D2;" | Factura a la que hace referencia el documento
|- style="line-height: 1.2;"
| style="border: 1px solid #1976D2;" | 5 || style="border: 1px solid #1976D2;" | Proveedor || style="border: 1px solid #1976D2;" | Nombre o razón social del proveedor
|- style="line-height: 1.2;"
| style="border: 1px solid #1976D2;" | 6 || style="border: 1px solid #1976D2;" | Tipo de Proveedor || style="border: 1px solid #1976D2;" | Clasificación del proveedor
|- style="line-height: 1.2;"
| style="border: 1px solid #1976D2;" | 7 || style="border: 1px solid #1976D2;" | Tipo de identificación || style="border: 1px solid #1976D2;" | Tipo de documento de identificación del proveedor
|- style="line-height: 1.2;"
| style="border: 1px solid #1976D2;" | 8 || style="border: 1px solid #1976D2;" | Número de identificación || style="border: 1px solid #1976D2;" | Número de identificación del proveedor
|- style="line-height: 1.2;"
| style="border: 1px solid #1976D2;" | 9 || style="border: 1px solid #1976D2;" | Fecha de Emisión || style="border: 1px solid #1976D2;" | Fecha en que se emitió el documento
|- style="line-height: 1.2;"
| style="border: 1px solid #1976D2;" | 10 || style="border: 1px solid #1976D2;" | Fecha de Recepción || style="border: 1px solid #1976D2;" | Fecha en que se recibió el documento
|- style="line-height: 1.2;"
| style="border: 1px solid #1976D2;" | 11 || style="border: 1px solid #1976D2;" | BASE || style="border: 1px solid #1976D2;" | Valor base de la transacción
|- style="line-height: 1.2;"
| style="border: 1px solid #1976D2;" | 12 || style="border: 1px solid #1976D2;" | IVA || style="border: 1px solid #1976D2;" | Impuesto aplicado sobre el valor base
|- style="line-height: 1.2;"
| style="border: 1px solid #1976D2;" | 13 || style="border: 1px solid #1976D2;" | BASE + IVA || style="border: 1px solid #1976D2;" | Suma del valor base más el IVA
|- style="line-height: 1.2;"
| style="border: 1px solid #1976D2;" | 14 || style="border: 1px solid #1976D2;" | TOTAL FACTURA || style="border: 1px solid #1976D2;" | Monto total del documento
|- style="line-height: 1.2;"
| style="border: 1px solid #1976D2;" | 15 || style="border: 1px solid #1976D2;" | NOTE || style="border: 1px solid #1976D2;" | Información adicional del documento
|- style="line-height: 1.2;"
| style="border: 1px solid #1976D2;" | 16 || style="border: 1px solid #1976D2;" | Zona || style="border: 1px solid #1976D2;" | Ubicación o área relacionada con la transacción
|- style="line-height: 1.2;"
| style="border: 1px solid #1976D2;" | 17 || style="border: 1px solid #1976D2;" | Línea de Negocio || style="border: 1px solid #1976D2;" | Sector al que pertenece la operación
|- style="line-height: 1.2;"
| style="border: 1px solid #1976D2;" | 18 || style="border: 1px solid #1976D2;" | Estatus Actual del Documento || style="border: 1px solid #1976D2;" | Estado en el que se encuentra el documento
|- style="line-height: 1.2;"
| style="border: 1px solid #1976D2;" | 19 || style="border: 1px solid #1976D2;" | Orden de Compra || style="border: 1px solid #1976D2;" | Número de la orden de compra asociada
|- style="line-height: 1.2;"
| style="border: 1px solid #1976D2;" | 20 || style="border: 1px solid #1976D2;" | Cufe || style="border: 1px solid #1976D2;" | Código único del documento
|- style="line-height: 1.2;"
| style="border: 1px solid #1976D2;" | 21 || style="border: 1px solid #1976D2;" | Fecha de Modificación || style="border: 1px solid #1976D2;" | Última fecha en que se modificó el documento
|- style="line-height: 1.2;"
| style="border: 1px solid #1976D2;" | 22 || style="border: 1px solid #1976D2;" | Último Usuario || style="border: 1px solid #1976D2;" | Usuario que realizó la última modificación
|}


- Cuando se superan los 250 registros, se recomienda utilizar la funcionalidad de "Reportes Programados" como alternativa para gestionar grandes conjuntos de documentos. Esta funcionalidad permite programar la generación de informes y facilita la gestión de un mayor número de registros, proporcionando una forma eficiente de acceder a la información necesaria.


Estos son los pasos para generar el''' Reporte el Linea '''Para el portal de Recepción:
>
<br>
''' Paso 1: '''


* Dirígete a la Sección Documentos
[[Archivo:RE RL.png||miniaturadeimagen|left]]


=== 🔍 Recomendaciones ===


<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
* Si requiere más de 2000 documentos, utilice la opción '''Reporte Programado'''.
''' Paso 2: '''


* Selecciona el filtro que deseas realizar para el reporte, solo los campos encerrados con el cuadro rojo son los campos obligatorios en este caso seria ''' "Rango de radicación" ''' ó  ''' "Rango de Emisión" ''' Los campos señalados con franjas amarillas son ''' opcionales ''' que se pueden utilizar para filtrar la información.
=== 🧭 ¿Cómo Generar un Reporte en Línea? ===
<br><br>
 
[[Archivo:RE.png|center]]
'''Paso 1:''' Diríjase a la sección '''Documentos'''
 
[[Archivo:3_RE.png|200px|center]]
 
'''Paso 2:''' Seleccione los filtros deseados
 
Los obligatorios están marcados en rojo (ej. Rango de radicación).
 
Los opcionales tienen fondo amarillo.
 
[[Archivo:2_RE.png|800px|center]]


{{clear}}
{{clear}}
<br><br>


<includeonly>=</includeonly>==Reporte Programado==<includeonly>=</includeonly>
== ⏰ Reporte Programado ==
El módulo de Reporte Programado nos permite solicitar en el portal el reporte pero el sistema se encargara de agendarlo para ser descargado en un lapso de tiempo no mayor a 24 horas. Luego se podrá descargar el reporte de los documentos emitidos en un formato csv/archivo plano para convertirlo en formato Excel. Podemos hacer usos de los filtros de preferencia para realizar la búsqueda de las facturas.
 
El reporte programado le permitirá traer todos los registros hechos en el periodo seleccionado.
El '''Reporte Programado''' permite generar reportes masivos que el sistema prepara automáticamente para su descarga en un plazo de hasta 24 horas. Se entrega en formato ''.CSV'' o archivo plano.
El periodo máximo por reporte es de 35 días, para obtener reportes de distintos meses pueden realizar la solicitud por mes, es decir un reporte a la vez,  
 
{{clear}}
=== Características ===
<br> <br>
 
Estos son los campos que trae el reporte
Recolecta todos los documentos dentro del rango especificado.
* Tipo de Documento
 
* Nro de documento
Máximo de '''35 días''' por reporte. Un mes por solicitud.
* Proveedor
 
* Tipo de Documento
=== 📋 Campos del Reporte Programado ===
* Tipo de identificación
 
* Número de identificación
Los campos son similares al reporte en línea, con ligeras variaciones en los nombres. Se incluyen datos como:
* Fecha de Emisión
 
* Fecha de Recepción
 
* BASE
<div style="display: flex; justify-content: center;">
* IVA
    <table style="width: 30%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; border: 2px solid #5D9CEC;">
* BASE + IVA
        <tr style="background-color:#5D9CEC; color:white;">
* TOTAL FACTURA
            <th style="border:2px solid #5D9CEC; padding:4px; text-align:center; width: 4%;">#</th>
* Zona
            <th style="border:2px solid #5D9CEC; padding:4px; width: 2%;"></th> <!-- Columna fantasma -->
* Línea de Negocio
            <th style="border:2px solid #5D9CEC; padding:4px; text-align:left; width: 9%;">Campo</th>
* Estatus Actual del Documento
            <th style="border:2px solid #5D9CEC; padding:4px; text-align:left; width: 10%;">Descripción</th>
* Fecha de Modificación
        </tr>
* Último Usuario
        <tr style="background-color:#EAF2FD;">
            <td style="border:1px solid #5D9CEC; padding:4px; text-align:center;">1</td>
            <td></td> <!-- Espacio de la columna fantasma -->
            <td>Nit_Proveedor</td>
            <td>ID del proveedor</td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="border:1px solid #5D9CEC; padding:4px; text-align:center;">2</td>
            <td></td>
            <td>Razon_Social_Proveedor</td>
            <td>Nombre del proveedor</td>
        </tr>
        <tr style="background-color:#EAF2FD;">
            <td style="border:1px solid #5D9CEC; padding:4px; text-align:center;">3</td>
            <td></td>
            <td>Fecha_Emision</td>
            <td>Fecha de emisión</td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="border:1px solid #5D9CEC; padding:4px; text-align:center;">4</td>
            <td></td>
            <td>Fecha_Recepcion</td>
            <td>Fecha de recepción</td>
        </tr>
        <tr style="background-color:#EAF2FD;">
            <td style="border:1px solid #5D9CEC; padding:4px; text-align:center;">5</td>
            <td></td>
            <td>Tipo_Documento</td>
            <td>Tipo de documento</td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="border:1px solid #5D9CEC; padding:4px; text-align:center;">6</td>
            <td></td>
            <td>Consecutivo_Documento</td>
            <td>Número secuencial</td>
        </tr>
        <tr style="background-color:#EAF2FD;">
            <td style="border:1px solid #5D9CEC; padding:4px; text-align:center;">7</td>
            <td></td>
            <td>Total_Documento</td>
            <td>Monto total</td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="border:1px solid #5D9CEC; padding:4px; text-align:center;">8</td>
            <td></td>
            <td>Cufe_Documento</td>
            <td>Código único</td>
        </tr>
        <tr style="background-color:#EAF2FD;">
            <td style="border:1px solid #5D9CEC; padding:4px; text-align:center;">9</td>
            <td></td>
            <td>Estatus_Documento</td>
            <td>Estado del documento</td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="border:1px solid #5D9CEC; padding:4px; text-align:center;">10</td>
            <td></td>
            <td>Metodo_Pago</td>
            <td>Forma de pago</td>
        </tr>
        <tr style="background-color:#EAF2FD;">
            <td style="border:1px solid #5D9CEC; padding:4px; text-align:center;">11</td>
            <td></td>
            <td>UltimoUsuario</td>
            <td>Última modificación</td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="border:1px solid #5D9CEC; padding:4px; text-align:center;">12</td>
            <td></td>
            <td>Nota</td>
            <td>Observaciones</td>
        </tr>
        <tr style="background-color:#EAF2FD;">
            <td style="border:1px solid #5D9CEC; padding:4px; text-align:center;">13</td>
            <td></td>
            <td>Notas_Atadas</td>
            <td>Incluyen los campos extra de cualquier documento</td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="border:1px solid #5D9CEC; padding:4px; text-align:center;">14</td>
            <td></td>
            <td>Orden_Compra</td>
            <td>Número de orden</td>
        </tr>
        <tr style="background-color:#EAF2FD;">
            <td style="border:1px solid #5D9CEC; padding:4px; text-align:center;">15</td>
            <td></td>
            <td>Base</td>
            <td>Monto base</td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="border:1px solid #5D9CEC; padding:4px; text-align:center;">16</td>
            <td></td>
            <td>IVA</td>
            <td>Impuesto aplicado</td>
        </tr>
        <tr style="background-color:#EAF2FD;">
            <td style="border:1px solid #5D9CEC; padding:4px; text-align:center;">17</td>
            <td></td>
            <td>BaseIVA</td>
            <td>Base para IVA</td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="border:1px solid #5D9CEC; padding:4px; text-align:center;">18</td>
            <td></td>
            <td>Zona</td>
            <td>Región asociada</td>
        </tr>
        <tr style="background-color:#EAF2FD;">
            <td style="border:1px solid #5D9CEC; padding:4px; text-align:center;">19</td>
            <td></td>
            <td>Linea_de_Negocio</td>
            <td>Línea de negocio</td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="border:1px solid #5D9CEC; padding:4px; text-align:center;">20</td>
            <td></td>
            <td>Fecha_Modificacion</td>
            <td>Última actualización</td>
        </tr>
    </table>
</div>
 
 
=== 🧭 Pasos para Generar un Reporte Programado en el Portal de Recepción ===
 
== Generación de Reportes Programados en el Portal de Recepción ==


<br>
Esta sección describe el procedimiento para generar un '''Reporte Programado''' en el Portal de Recepción.
Estos son los pasos para generar el ''' Reporte Programado ''' Para el portal de Recepción:
<br>


<gallery mode="slideshow" caption="Pasos para Programar Reportes en WikiMedia">
<gallery mode="slideshow" caption="Pasos para la Programación de Reportes en el portal de Recepción">
File:Reporte Programado RE 1.png|800x421px|'''Paso 1:''' Accede a la Sección Reportes -> "Reportes Programados".
File:Reporte Programado RE 1.png|800x421px|'''Paso 1:''' Navegar a la sección Reportes -> "Reportes Programados".
File:RE RP2.png|800x421px|'''Paso 2:''' Selecciona el rango de radicación de los documentos.
File:RE RP2.png|800x421px|'''Paso 2:''' Definir el rango de fechas de radicación de los documentos a incluir.
File:RE RP3.png|800x421px|'''Paso 3:''' Haz clic en "Guardar" y aparecerá el siguiente mensaje.
File:RE RP3.png|800x421px|'''Paso 3:''' Confirmar la configuración haciendo clic en "Guardar".
File:RE RP4.png|800x421px|'''Paso 4:''' Luego, podrás ver los detalles del reporte programado.
File:RE RP4.png|800x421px|'''Paso 4:''' Visualizar y verificar los detalles del reporte programado.
</gallery>
</gallery>
=== Instrucciones Detalladas ===
1. **Acceder a "Reportes Programados":** Desde el menú principal, localice y seleccione la opción **Reportes**, y luego haga clic en **"Reportes Programados"**. Esta acción le dirigirá a la interfaz de configuración de reportes programados.
2. **Seleccionar el Rango de Radicación:** En esta etapa, deberá especificar el intervalo de fechas que abarcarán los documentos dentro del reporte. Es crucial seleccionar las fechas correctas para obtener la información deseada.
3. **Guardar la Configuración:** Una vez definido el rango de fechas, haga clic en el botón **"Guardar"**. El sistema mostrará un mensaje de confirmación indicando que su configuración ha sido almacenada exitosamente.
4. **Verificar los Detalles del Reporte:** Tras guardar la configuración, se presentarán los detalles del reporte programado. Revise cuidadosamente esta información para asegurar su precisión antes de la generación final del reporte.
---
**Recomendaciones:**
- Para editar la configuración de un reporte programado existente, vuelva a acceder a esta sección y realice las modificaciones pertinentes.
- Valide que el periodo de fechas seleccionado corresponda exactamente al lapso de radicación que necesita analizar en su reporte.




Recuerde que si desea otro reporte con campos adicionales o campos específicos, debe contactar con el [https://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Canales_de_Comunicaci%C3%B3n área de ventas ]
Recuerde que si desea otro reporte con campos adicionales o campos específicos, debe contactar con el [https://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Canales_de_Comunicaci%C3%B3n área de ventas ]

Revisión actual - 18:30 21 abr 2025

Módulo de Recepción Electrónica - Reportes

Este módulo forma parte del sistema de Recepción Electrónica y permite a los usuarios generar reportes detallados de los documentos recibidos. Se ofrecen dos tipos de reportes:

Reporte en Línea

Reporte Programado

Todos los usuarios tienen acceso a estas herramientas para consultar información de forma eficiente.

Para ayudar a comprender cómo usar este módulo, puedes ver el siguiente video de guía:

📺 Guía en Video

🧾 Reporte en Línea

El Reporte en Línea permite obtener información en tiempo real, exportable en formato .CSV. Es ideal para consultas rápidas con filtros específicos.

Características

Filtros por fecha, tipo de documento, proveedor, entre otros.

Máximo 2000 registros por consulta.

Si no se indica un rango de fechas, se limita a los últimos 30 días.

El periodo máximo por reporte es de 35 días.

🧮 Campos del Reporte

Tabla de campos del reporte
# Campo Descripción
1 id Identificador único del documento
2 Tipo de Documento Clase de documento recibido (factura, nota crédito, etc.)
3 Nro de documento Número asignado al documento
4 Factura Referenciada Factura a la que hace referencia el documento
5 Proveedor Nombre o razón social del proveedor
6 Tipo de Proveedor Clasificación del proveedor
7 Tipo de identificación Tipo de documento de identificación del proveedor
8 Número de identificación Número de identificación del proveedor
9 Fecha de Emisión Fecha en que se emitió el documento
10 Fecha de Recepción Fecha en que se recibió el documento
11 BASE Valor base de la transacción
12 IVA Impuesto aplicado sobre el valor base
13 BASE + IVA Suma del valor base más el IVA
14 TOTAL FACTURA Monto total del documento
15 NOTE Información adicional del documento
16 Zona Ubicación o área relacionada con la transacción
17 Línea de Negocio Sector al que pertenece la operación
18 Estatus Actual del Documento Estado en el que se encuentra el documento
19 Orden de Compra Número de la orden de compra asociada
20 Cufe Código único del documento
21 Fecha de Modificación Última fecha en que se modificó el documento
22 Último Usuario Usuario que realizó la última modificación


>


🔍 Recomendaciones

  • Si requiere más de 2000 documentos, utilice la opción Reporte Programado.

🧭 ¿Cómo Generar un Reporte en Línea?

Paso 1: Diríjase a la sección Documentos

Paso 2: Seleccione los filtros deseados

Los obligatorios están marcados en rojo (ej. Rango de radicación).

Los opcionales tienen fondo amarillo.

⏰ Reporte Programado

El Reporte Programado permite generar reportes masivos que el sistema prepara automáticamente para su descarga en un plazo de hasta 24 horas. Se entrega en formato .CSV o archivo plano.

Características

Recolecta todos los documentos dentro del rango especificado.

Máximo de 35 días por reporte. Un mes por solicitud.

📋 Campos del Reporte Programado

Los campos son similares al reporte en línea, con ligeras variaciones en los nombres. Se incluyen datos como:


# Campo Descripción
1 Nit_Proveedor ID del proveedor
2 Razon_Social_Proveedor Nombre del proveedor
3 Fecha_Emision Fecha de emisión
4 Fecha_Recepcion Fecha de recepción
5 Tipo_Documento Tipo de documento
6 Consecutivo_Documento Número secuencial
7 Total_Documento Monto total
8 Cufe_Documento Código único
9 Estatus_Documento Estado del documento
10 Metodo_Pago Forma de pago
11 UltimoUsuario Última modificación
12 Nota Observaciones
13 Notas_Atadas Incluyen los campos extra de cualquier documento
14 Orden_Compra Número de orden
15 Base Monto base
16 IVA Impuesto aplicado
17 BaseIVA Base para IVA
18 Zona Región asociada
19 Linea_de_Negocio Línea de negocio
20 Fecha_Modificacion Última actualización


🧭 Pasos para Generar un Reporte Programado en el Portal de Recepción

Generación de Reportes Programados en el Portal de Recepción

Esta sección describe el procedimiento para generar un Reporte Programado en el Portal de Recepción.

  • Pasos para la Programación de Reportes en el portal de Recepción
  • Paso 1: Navegar a la sección Reportes -> "Reportes Programados".

    Paso 1: Navegar a la sección Reportes -> "Reportes Programados".

Instrucciones Detalladas

1. **Acceder a "Reportes Programados":** Desde el menú principal, localice y seleccione la opción **Reportes**, y luego haga clic en **"Reportes Programados"**. Esta acción le dirigirá a la interfaz de configuración de reportes programados.

2. **Seleccionar el Rango de Radicación:** En esta etapa, deberá especificar el intervalo de fechas que abarcarán los documentos dentro del reporte. Es crucial seleccionar las fechas correctas para obtener la información deseada.

3. **Guardar la Configuración:** Una vez definido el rango de fechas, haga clic en el botón **"Guardar"**. El sistema mostrará un mensaje de confirmación indicando que su configuración ha sido almacenada exitosamente.

4. **Verificar los Detalles del Reporte:** Tras guardar la configuración, se presentarán los detalles del reporte programado. Revise cuidadosamente esta información para asegurar su precisión antes de la generación final del reporte.

---

    • Recomendaciones:**

- Para editar la configuración de un reporte programado existente, vuelva a acceder a esta sección y realice las modificaciones pertinentes. - Valide que el periodo de fechas seleccionado corresponda exactamente al lapso de radicación que necesita analizar en su reporte.


Recuerde que si desea otro reporte con campos adicionales o campos específicos, debe contactar con el área de ventas

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