Cambios Integración -Cambios Integración Anexo V 1.9P

Resolución 165 Anexo técnico 1.9

El anexo técnico, que forma parte esencial de esta resolución, debe ser implementado de manera obligatoria por los emisores de facturas electrónicas a partir del 2 de febrero de 2024. Se otorga plazo hasta dicha fecha para que realicen las adecuaciones necesarias en sus sistemas de información, cumpliendo con lo establecido en esta resolución, a continuación se informan los cambios mas relevantes.

Separación de catálogos del anexo técnico

Dentro del proceso de revisión, se ha tomado la decisión de eliminar los catálogos de datos del anexo. Este ajuste tiene la finalidad de facilitar la modificación de los valores de manera más ágil y eficiente. En adelante, estos catálogos permanecerán fuera del anexo y estarán disponibles en una caja de herramientas independiente. Además, se establecerá un proceso de actualización de los catálogos de forma independiente a las resoluciones vigentes.

Se elimina el redondeo al total de impuesto a nivel de detalle y total:

Reglas eliminadas:
FAS18, CAS18,DAS18:

Redondeo agregado al total del impuesto (no se manejaría el atributo RoundingAmount del nodoTaxTotal que pertenece al Invoice/CreditNote/DebitNote)

FAX18, CAX18,DAX18:

Redondeo agregado al total del impuesto (no se manejaría el atributo RoundingAmount del nodoTaxTotal que pertenece al InvoiceLine/CreditNoteLine/DebitNoteLine)

Se elimina la regla de 10 días posterior e inferior a la fecha y se ha incorporado una nueva regla de rechazo.

Reglas eliminadas:
FAD09c, CAD09c, DAD09c:

La fecha de emisión no puede ser inferior a 10 días calendarios de la fecha actual

FAD09d, CAD09d, DAD09d:

La fecha de emisión no sea posterior a 10 días calendarios de la fecha actual

Reglas nuevas:

FAD09e, CAD09e, DAD09e

Valida que fecha de generación sea igual a la fecha de firma, aplica para facturas, notas crédito y débito

Medios de pago.

Anteriormente, se establecía la obligatoriedad de indicar el medio de pago únicamente en las facturas de contado. Sin embargo, según el Anexo 1.9, esta obligación se extenderá tanto a las facturas de contado como a las de crédito.

Nombre o razon social del emisor debe coincidir al informado en el RUT.

Se llevará a cabo una validación para asegurar que el Número de Identificación Tributaria (NIT) y el nombre del emisor de las facturas concuerden con los datos registrados en el Registro Único Tributario (RUT), tanto en el proceso de emisión como en el de recepción de dichas facturas.

Reglas nuevas:

FAJ44a: NIT no autorizado a facturar electrónicamente

FAJ43b: Nombre o Razón Social del emisor debe corresponder al informado en el RUT y debe coincidir con el NIT informado

FAJ44b: NIT o documento de identificación del emisor debe corresponder al informado en el RUT y debe coincidir con la Razón Social o Nombre comercial registrado.

FAJ43a: Nombre o Razón Social del emisor debe ser informado

Se crea el tipo de documento PPT.

Dentro del catalogo de tipo de documento se crea PPT (Permiso de protección temporal) con el código 48, el cual es un documento de identificación para personas en movilidad humana provenientes de Venezuela,este documento permite aplicar a los programas sociales del estado, y acceder de manera amplia a derechos como la salud, la educación y el trabajo.

Código	Significado
48	PPT (Permiso de protección temporal)

Factura de exportación.

Las facturas de exportación deben expresarse en COP y se crea una segmento XML para poner los valores en otra moneda, se puede colocar en las dos monedas en la representación gráfica(se va enviar una estructura en el extensible para que se vea en la RG)

Si se desea utilizar la representación gráfica que genere el sistema para las facturas de exportación, deberá informar la UBLExtension “interoperabilidad” con el objetivo de que en la representación gráfica muestre los valores de la tasa de cambio de la moneda diferente al COP, esto se deberá realizar por medio de 3 campos extras como se muestra en la siguiente imagen:

Nuevos tipos de operación.

Para el control cambiario se Incluyen dos modos de operación (Compra Divisas y Venta Divisas) con los códigos 15 y 16 respectivamente.

Cuando uno de estos códigos se informe en el CustomizationID se deberá informar la UBL extensión.

Cambios incorporados en las notas crédito.

No se permite notas crédito referenciadas para facturas aceptadas, es decir, se debe realizar una nota crédito no referenciada.

Solo se puede anular facturas cuando el tipo de operación es igual a 20, es decir, Nota Crédito que referencia una factura electrónica.

Para todas las notas sin referencia debe incluir el periodo (mes) que afecta.

Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos

En la siguiente sección encontrará información referente a las diferentes tablas de códigos de propiedades definidas por la DIAN en el anexo técnico.

Tabla 1

Tipos de Documentos

Anexo 1.8-2021 - 13.1.3. Tipo de Documento: cbc:InvoiceTypeCode y cbc:CreditnoteTypeCode Código Significado Uso 01 Factura electrónica de Venta Tipos de factura 02 Factura electrónica de Venta - exportación 03 Documento electrónico de transmisión - tipo 03 04 Factura electrónica de Venta - tipo 04 91 Nota Crédito Exclusivo en referencias a documentos (elementos DocumentReference) 92 Nota Débito 05 Documento Soporte en adquisiciones a No Obligados a Facturar Exclusivo para Documento Soporte en adquisiciones a No Obligados a Facturar 95 Nota de Ajuste Documento Documento Soporte en adquisiciones a No Obligados a Facturar

Tabla 2

Tipos de Operación

Anexo 1.8-2021 - 13.1.5. Tipos de operación Para Facturas: Código Valor 10 Estandar* 09 AIU 11 Mandatos 12 Transporte 13 Cambiario Nota: (*) Valor por default Operación Salud Código SS-CUFE SS-CUDE SS-POS SS-SNum SS-Recaudo Nota: La explicación y vigencia de los tipos de operación para el sector salud se informará en http://url.minsalud.gov.co/facturacion-electronica una vez que el Ministerio de Salud informe a todos los actores regulados por ellos. Para Notas Crédito: Código Valor 20 Nota Crédito que referencia una factura electrónica* 22 Nota Crédito sin referencia a facturas*. Nota: (*) El valor por default es 20, lo anterior quiere decir que si no se informa un valor, se asume que es 20 y aplicarán el conjunto de validaciones correspondiente. (*)Preferible para uso de notas rebate o de descuentos condicionados. Notas tipo 22 no tienen validación de rechazo. Objeto de control posterior. Para Notas Débito: Código Valor 30 Nota Débito que referencia una factura electrónica* 32 Nota Débito sin referencia a facturas*. Nota: El valor por default es 30, lo anterior quiere decir que si no se informara un valor se sume 30 y aplicarán el conjunto de validaciones correspondiente. Notas tipo 32 y 33 no tienen validación de rechazo. Objeto control posterior. @IMPORTANTE: Las notas tipo 22 y 32 no tienen validación de rechazo. (Objeto de control Posterior). Documento Soporte en adquisiciones a No Obligados a Facturar: Código Valor 10 Residente 11 No Residente Nota: Conforme a la Normativa vigente,debe tenerse en cuenta lo que se indica paara el concepto de residente fiscal en Colombia y no residente fiscal en Colombia.

Tabla 3

Tipos de identificación

Anexo 1.8-2021 - 13.2.1. Documento de identificación (Tipo de Identificador Fiscal): cbc:CompanyID.@schemeName; sts:ProviderID.@schemeName Código Significado 11 Registro civil 12 Tarjeta de identidad 13 Cedula de ciudadanía 21 Tarjeta de extranjería 22 Cédula de extranjería 31 NIT 41 Pasaporte 42 Documento de identificación extranjero 47 PEP 50 NIT de otro país 91 NUIP*

@IMPORTANTE: (*) Deberá utilizarse solamente para el adquirente, debido a que este tipo de documento no pertenece a los tipos de documento en la base de datos del RUT.

Tabla 4

Código de descuento

Anexo 1.8-2021 - 13.3.8. Códigos de descuento Código Significado 00 Descuento no condicionado 01 Descuento Condicionado

Tabla 5

Tipos de Persona

Anexo 1.8-2021 - 13.2.3. Tipo de organización jurídica (Personas): cbc:AdditionalAccountID Código Significado 1 Persona Jurídica y asimiladas 2 Persona Natural y asimiladas

Tabla 6

Unidades de Medida

Anexo 1.8-2021 - 13.3.6. Unidades de Cantidad: @unitCode Código Descripción Código Descripción Código Descripción 04 spray pequeño BIL trillón de dólares HUR hora 05 levantar BJ cangilón HY cien yardas 08 Lote calor BK cesta IA pulgada libra 10 grupo BL bala IC contar por pulgada 11 equipar BLD barril seco IE persona 13 ración BLL barril (EE.UU.)(petróleo, etc.) IF pulgadas de agua 14 disparo BO botella II columna pulgada 15 palo BP cien pies de tabla IL pulgada por minuto 16 tambor de ciento quince kg BQL becquerel IM impresión 17 tambor de cien libras BR bar INH pulgada

@IMPORTANTE: Esta catalogo es más extenso, para mayor información hacer referencia a la sección del Anexo correspondiente.

Tabla 7

Códigos para precios de referencia

Anexo 1.8-2021 - 13.3.9. Tipo de organización jurídica (Personas): cbc:AdditionalAccountID Código Significado 01 Valor comercial Nota: Para muestras comerciales o regalos debe enviarse ‘01’ el campo codigoTipoPrecio

Tabla 8

Códigos para productos y servicios

Anexo 1.7-2020 - 6.2.3. Tipo de organización jurídica (Personas): cbc:AdditionalAccountID @schemeID @schemeName schemeAgencyID Utilizar 001 UNSPSC 10 Colombia Compra Eficiente: utilizar contenido de la columna "Código" Ver 8.1 010 GTIN 9 Números Globales de Identificación de Productos - GTIN Ver 8.2 Cuando hay menos de 14 números en una estructura de datos (por ejemplo, GTIN8), los números se deben justificar a la derecha en un campo de 14 dígitos rellenado con cerros en las posiciones ubicadas más a la izquierda. 020 Partida Arancelarias 195 Partida arancelaria 999 Estándar de adopción del contribuyente El valor en el atributo @schemeName no será validado El atributo @schemeAgencyID no debe ser utilizado Nota: Para muestras comerciales o regalos debe enviarse ‘01’ el campo codigoTipoPrecio

@IMPORTANTE: Para mayor información del código para productos y servicios hacer referencia a la sección del Anexo correspondiente.

Tabla 9

Motivos de Nota de crédito

Anexo 1.8-2021 - 13.3.4. Concepto de Corrección para Notas crédito: cac:DiscrepancyResponse/cbc:ResponseCode Código Descripción 1 Devolución parcial de los bienes y/o no aceptación parcial del servicio 2 Anulación de factura electrónica 3 Rebaja o descuento parcial o total 4 Ajuste de precio 5 Otros

Tabla 10

Motivos de Nota de débito

Anexo 1.7-2020 - 6.2.6. Concepto de Corrección para Notas débito: cac:DiscrepancyResponse/cbc:ResponseCode Código Descripción 1 Intereses 2 Gastos por cobrar 3 Cambio del valor 4 Otros

Tabla 11

Tipos de Impuesto

Anexo 1.7-2020 - 6.2.2. Tributos: cac:TaxScheme/ID, cac:TaxScheme/Name Identificador Nombre Descripción 01 IVA Impuesto de Valor Agregado 02 IC Impuesto al Consumo 03 ICA Impuesto de Industria, Comercio y Aviso 04 INC Impuesto Nacional al Consumo 05 ReteIVA Retención sobre el IVA 06 ReteRenta Retención sobre Renta 07 ReteICA Retención sobre el ICA 08 IC Porcentual Impuesto al Consumo de Bolsa Plastica 20 FtoHorticultura Cuota de Fomento Hortifrutícula 21 Timbre Impuesto de Timbre 22 INC Bolsas Impuesto Nacional al Consumo de Bolsa Plástica 23 INCarbono Impuesto Nacional al Carbono 24 INCombustibles Impuesto Nacional a los Combustibles 25 Sobretasa Combustibles Sobretasa a los combustibles 26 Sordicom Contribución minoristas (Combustibles) 30 IC Datos Impuesto al Consumo de Datos ZY No causa No responsable de tributo ZZ Nombre de la figura tributaria Otros tributos, tasas, contribuciones, y similares

Tabla 12

Tarifas por Impuesto

Anexo 1.7-2020 - 6.3.8. Tablas de tarifas por Impuesto Impuesto que reporta Valores posibles para el campo cbc:Percent la tarifa a informar dependerá del aspecto tributario del impuesto reportado IVA   Tarifa   Concepto Tarifa (cbc:Percent)   Excento 0.00 Bienes/Servicios al 5 5.00 Contratos firmados con el estado antes de ley 1819 16.00   Tarifa general 19.00   INC   Tarifa   Concepto            (cbc:Percent)   Tarifa especial 2.00   Tarifa especial 4.00 Tarifa general 8.00 Tarifa especial 16.00 ReteIVA 15.00 100.00

@IMPORTANTE: Este catálogo tarifas por Impuesto es más extenso, para mayor información hacer referencia a la sección del Anexo correspondiente.

Tabla 13

Medios de Pago

Anexo 1.7-2020 - 6.3.4.2. Medios de Pago: cbc:PaymentMeansCode Código Medio Código Medio 1 Instrumento no definido 39 Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX) 2 Crédito ACH 40 Débito Negocio Intercambio Corporativo (CTX) 3 Débito ACH 41 Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+) 4 Reversión débito de demanda ACH 42 Consiganción bancaria 5 Reversión crédito de demanda ACH 43 Concentración efectivo / Desembolso Débito plus (CCD+) 6 Crédito de demanda ACH 44 Nota cambiaria 7 Débito de demanda ACH 45 Transferencia Crédito Bancario 8 Mantener 46 Transferencia Débito Interbancario 9 Clearing Nacional o Regional 47 Transferencia Débito Bancaria 10 Efectivo 48 Tarjeta Crédito 11 Reversión Crédito Ahorro 49 Tarjeta Débito 12 Reversión Débito Ahorro 50 Postgiro 13 Crédito Ahorro 51 Telex estándar bancario francés 14 Débito Ahorro 52 Pago comercial urgente 15 Bookentry Crédito 53 Pago Tesorería Urgente 16 Bookentry Débito 60 Nota promisoria 17 Concentración de la demanda en efectivo/Desembolso Crédito (CCD) 61 Nota promisoria firmada por el acreedor 18 Concentración de la demanda en efectivo /Desembolso (CCD) débito 62 Nota promisoria firmada por el acreedor, avalada por elbanco 19 Crédito Pago negocio corporativo (CTP) 63 Nota promisoria firmada por el acreedor, avalada por untercero 20 Cheque 64 Nota promisoria firmada pro el banco 21 Poyecto bancario 65 Nota promisoria firmada por un banco avalada por otrobanco 22 Proyecto bancario certificado 66 Nota promisoria firmada 23 Cheque bancario 67 Nota promisoria firmada por un tercero avalada por unbanco 24 Nota cambiaria esperando aceptación 70 Retiro de nota por el por el acreedor 25 Cheque certificado 71 Bonos 26 Cheque Local 72 Vales 27 Débito Pago Neogcio Corporativo (CTP) 74 Retiro de nota por el por el acreedor sobre un banco 28 Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX) 75 Retiro de nota por el acreedor, avalada por otro banco 29 Débito Negocio Intercambio Corporativo (CTX) 76 Retiro de nota por el acreedor, sobre un banco avalada porun tercero 30 Transferecia Crédito 77 Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero 31 Transferencia Débito 78 Retiro de una nota por el acreedor sobre un terceroavalada por un banco 32 Concentración Efectivo / Desembolso Crédito plus(CCD+) 91 Nota bancaria tranferible 33 Concentración Efectivo / Desembolso Débito plus(CCD+) 92 Cheque local traferible 34 Pago y depósito pre acordado (PPD) 93 Giro referenciado 35 Concentración efectivo ahorros / Desembolso Crédito(CCD) 94 Giro urgente 36 Concentración efectivo ahorros / Desembolso Drédito(CCD) 95 Giro formato abierto 37 Pago Negocio Corporativo Ahorros Crédito (CTP) 96 Método de pago solicitado no usuado 38 Pago Neogcio Corporativo Ahorros Débito (CTP) 97 Clearing entre partners ZZZ Acuerdo mutuo

Tabla 14

Forma ó Metodo de Pago

Anexo 1.7-2020 - 6.3.4.1. Formas de Pago: cbc:PaymentMeans/ID Código Significado 1 Contado 2 Crédito

Tabla 15

Condiciones de entrega (INCOTERMS)

Anexo 1.7-2020 - 6.3.6. Condiciones de entrega (INCOTERMS): …/cbc:LossRiskResponsibilityCode Código Significado CFR Costo y flete CIF Costo, flete y seguro CIP Transporte y Seguro Pagados hasta CPT Transporte Pagado Hasta DAP Entregado en un Lugar DAT Entregado en Terminal DDP Entregado con Pago de Derechos EXW En Fábrica FAS Franco al costado del buque FCA Franco transportista FOB Franco a bordo

Tabla 16

Departamentos (ISO 3166-2:CO)

Anexo 1.7-2020 - 6.4.2. Departamentos (ISO 3166-2:CO): cbc:CountrySubentity, cbc:CountrySubentityCode Código Nombre Código ISO Código Nombre Código ISO 91 Amazonas AMA 41 Huila HUI 05 Antioquia ANT 44 La Guajira LAG 81 Arauca ARA 47 Magdalena MAG 08 Atlántico ATL 50 Meta MET 11 Bogotá DC 52 Nariño NAR 13 Bolívar BOL 54 Norte de Santander NSA 15 Boyacá BOY 86 Putumayo PUT 17 Caldas CAL 63 Quindío QUI 18 Caquetá CAQ 66 Risaralda RIS 85 Casanare CAS 88 San Andrés y Providencia SAP 19 Cauca CAU 68 Santander SAN 20 Cesar CES 70 Sucre SUC 27 Chocó CHO 73 Tolima TOL 23 Córdoba COR 76 Valle del Cauca VAC 25 Cundinamarca CUN 97 Vaupés VAU 94 Guainía GUA 99 Vichada VID 95 Guaviare GUV

Tabla 17

Responsabilidades fiscales

Anexo 1.7-2020 - 6.2.7. Responsabilidades fiscales: cbc:TaxLevelCode Código Significado 0-13 Gran contribuyente 0-15 Autorretenedor 0-23 Agente de retención en el impuesto sobre las ventas 0-47 Régimen Simple de Tributación – SIMPLE R-99-PN No Aplica - Otros

Tabla 18

Detalles tributarios

Anexo 1.7-2020 - 6.2.2. Tributos: cac:TaxScheme/ID, cac:TaxScheme/Name Codigo Significado 01 IVA 04 INC ZA IVA e INC ZZ No Aplica

Tabla 19

Municipios

Anexo 1.7-2020 - 6.4.3. Municipios: cbc:CityName Código Departamento Código Municipio Nombre Departamento Nombre Municipio 05 05044 Antioquia ANZÁ 05 05045 Antioquia APARTADÓ 05 05051 Antioquia ARBOLETES 05 05055 Antioquia ARGELIA 05 05059 Antioquia ARMENIA 05 05079 Antioquia BARBOSA 05 05086 Antioquia BELMIRA 05 05088 Antioquia BELLO 05 05091 Antioquia BETANIA 05 05093 Antioquia BETULIA 05 05101 Antioquia CIUDAD BOLÍVAR 05 05107 Antioquia BRICEÑO 05 05113 Antioquia BURITICÁ 05 05120 Antioquia CÁCERES 05 05125 Antioquia CAICEDO 05 05129 Antioquia CALDAS 05 05134 Antioquia CAMPAMENTO 05 05138 Antioquia CAÑASGORDAS 05 05142 Antioquia CARACOLÍ 05 05145 Antioquia CARAMANTA 05 05147 Antioquia CAREPA 05 05148 Antioquia EL CARMEN DE VIBORAL 05 05150 Antioquia CAROLINA 05 05154 Antioquia CAUCASIA 05 05172 Antioquia CHIGORODÓ

@IMPORTANTE: Este catálogo municipios es más extenso, para mayor información hacer referencia a la sección del Anexo correspondiente.

Tabla 20

Zona Postal

Anexo 1.7-2020 - 6.4.4. Referencia a otros documentos cbc:PostalZone En Colombia el código postal consta de 6 dígitos (ejemplo: 578986) que señalan inicialmente la posición geográfica, seguida por la de encaminamiento y finalmente la que nos ubica dentro del área postal, así: Departamentos Nacionales Los dos primeros dígitos representan a los departamentos nacionales, utilizando la codificación vigente Dane. Los códigos menores de 10 deben iniciar con un cero a la izquierda. Zonas postales departamentales de encaminamiento La tercera y cuarta posición definen las zonas postales de encaminamiento para facilitar la clasificación a través del Código Postal: El 00 queda reservado para la capital del departamento. Del 01 al 89 permite dividir cada departamento hasta en 89 zonas de encaminamiento postal. Distrito postales por municipio o localidad Las dos últimas posiciones del Código Postal Nacional permiten asignar cien distritos postales a cada una de las diez zonas postales creadas en cada departamento. Es decir, se pueden asignar hasta mil distritos distintos en cada departamento, para un total de treinta y tres mil a nivel nacional.

@IMPORTANTE: Para mayor información hacer referencia a la sección del Anexo correspondiente.

Tabla 21

Referencia a Documentos no Tributarios

Anexo 1.8 - 13.1.4. Referencia a documentos no tributarios: cbc:DocumentTypeCode Este elemento se refiere alxpath /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc: DocumentTypeCode. Estos documentos representan acciones comerciales y mercantiles que amparan o soportan transaccionesrelacionadas con este documento electrónico. Los documentos electrónicos XML adoptados por la DIAN no deben incluirse en este fragmento ya que estos documentos no contienen las identificaciones estándar como CUFE o CUDE. Al tratarse de una orden de entrega se debe utilizar el grupo de elemento OrderReference, al informar mas de una se debe disponer del grupo AdditionalDocumentReference. Este campo de este grupo de información es opcional para referenciar temas comerciales a voluntad del facturador electrónico, por tanto, los códigos son asignados por esté.

TABLAS DE CÓDIGOS PARA EMISIÓN DE DOCUMENTOS DEL SECTOR SALUD

Tabla 22

Tipo Documento Identificacion- Sector Salud

Abv Tipo Documento de Identificación CC Cédula de ciudadanía CE Cédula de extranjería CD Carnet Diplomático PA Pasaporte SC Salvoconducto PE Permiso especial de permanencia RC Registro civil TI Tarjeta de Identidad CN Certificado de nacido vivo AS Adulto Sin Identificar MS Menor sin Identificar DE Documento Extranjero SI Sin Identificación NI Número de identificación tributario NIT NV Certificado nacido vivo PT Permiso por protección temporal

Tabla 23

Tipo Usuario - Sector Salud

Código Tipo de usuario 01 Contributivo cotizante 02 Contributivo beneficiario 03 Contributivo adicional 04 Subsidiado 05 Sin régimen 06 Especiales o de Excepción cotizante 07 Especiales o de Excepción beneficiario 08 Particular 09 Tomador/Amparado ARL 10 Tomador/Amparado SOAT 11 Tomador/Amparado Planes voluntarios de salud

Tabla 24

Modalidades de Pago- Sector Salud

Código Modalidades de Pago 01 Pago individual por caso / Conjunto integral de atenciones / Paquete / Canasta 02 Pago global prospectivo 03 Pago por capitación 04 Pago por evento 05 Otra Modalidad Especifica

Tabla 25

Cobertura o Plan de Beneficios - Sector Salud

Código Cobertura o plan de servicios 01 Plan de beneficios en salud financiado con UPC 02 Presupuesto máximo 03 Prima EPS / EOC, no asegurados SOAT 04 Cobertura Póliza SOAT 05 Cobertura ARL 06 Cobertura ADRES 07 Cobertura Salud Pública 08 Cobertura entidad territorial, recursos de oferta 09 Urgencias población migrante 10 Plan complementario en salud 11 Plan medicina prepagada 12 Otra pólizas en salud 13 Cobertura Régimen Especial o Excepción 14 Cobertura Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad 15 Particular

Tabla 26

Conceptos de Recaudo

Código Descripción 01 Copago 02 Cuota Moderadora 03 Cuota de recuperación 04 Pagos compartidos en planes voluntarios de salud 05 Anticipos

Tabla 27

Tipos Escenarios

Código Descripción 1 Registro del Concepto de recaudo al paciente 2 Registro del Concepto de acreditación a la EPS 3 Registro de operaciones sin acreditación a la EPS 4 Emisión de FEL sin recaudo previo

Tabla 28

Campos de Datos Adicionales

Nombre Etiqueta Descripción 1 CODIGO_PRESTADOR Código asignado en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) a los prestadores de servicios de salud que estén en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) o el código asignado por el Ministerio de Salud y Protección Social para los laboratorios de salud pública. 2 TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION Tipo de identificación del usuario Tabla 22 3 NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION Registro del número de documento de identificaicón de acuerdo al tipo de documento del usuario 4 PRIMER_APELLIDO Primer apellido del usuario de acuerdo a lo especificado en el documento de identificación. 5 SEGUNDO_APELLIDO Segundo apellido del usuario de acuerdo a lo especificado en el documento de identificación. 6 PRIMER_NOMBRE Primer nombre del usuario de acuerdo a lo especificado en el documento de identificación 7 SEGUNDO_NOMBRE Segundo nombre del usuario de acuerdo a lo especificado en el documento de identificación 8 TIPO_USUARIO Registro de la condición de afiliación o relacionamiento de la persona frente a la cobertura o plan de beneficios. Tabla 23 9 MODALIDAD_CONTRATACION Registro de la modalidad de contratación y pago pactada objeto de facturación. Obligatorio. Tabla 24 10 COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS Registro de la entidad responsable de financiar la cobertura oplan de beneficios. Obligatorio. Tabla 25 11 NUMERO_AUTORIZACION Obligatorio: Cuando exista el número de la autorización de respuesta o el número de la solicitud según sea el caso. Para el caso de urgencias, SOAT y ARL va vacío 12 NUMERO_MIPRES Asignado por MIPRES 13 NUMERO_ENTREGA_MIPRES Asignado por MIPRES 14 NUMERO_CONTRATO Número de contrato objeto de facturación 15 NUMERO_POLIZA Número de póliza SOAT o de planes voluntarios de salud. Obligatorio: Cuando se trate de atenciones SOAT o planes voluntarios de salud. Se diligencia cuando se trata de atenciones por accidente de tránsito o por atención como particular por una póliza de salud 16 COPAGO Valor efectivamente pagado por el usuario y recaudado por el prestador de servicios 17 CUOTA_MODERADORA Valor efectivamente pagado por el usuario y recaudado por el prestador de servicios 18 CUOTA_RECUPERACION Valor efectivamente pagado por el usuario y recaudado por el prestador de servicios 19 PAGOS_COMPARTIDOS Valor efectivamente pagado por el usuario y recaudado por el prestador de servicios

Tabla 29

Tipos de operación salud

Código Tipos de operación Salud Resolución 058:2020 de la Contaduría General de la Nación finvoiceicbc:CustomizationlD Definición SS-CUFE Acreditación. Este documento incluye referencia(s) de Factura Electrónica de Venta (tipo 01 o 04) que comprueba el recaudo de Cuotas Moderadoras, Copagos o Cuotas de Recuperación, como recursos a favor de terceros, los cuales son acreditados a la presente Factura Electrónica de Venta con destino a la aseguradora que aparece como adquiriente. - Activa el Método de cálculo del Sector Salud. SS-CUDE Acreditación. Este documento incluye referencia(s) de Factura -de contingencia (tipos 03) que reconoce valores recaudados correspondientes a Cuotas Moderadoras, Copagos o Cuotas de Recuperación, como ingresos a favor de terceros, los cuales son acreditados a la presente Factura Electrónica de Venta con destino a la aseguradora que aparece como adquiriente. - Activa el Método de cálculo del Sector Salud. SS-POS Acreditación. Este documento incluye referencia(s) de Documento Equivalente de Venta POS que comprueba el recaudo de Cuotas Moderadoras, Copagos o Cuotas de Recuperación, como recursos a favor de terceros, los cuales son acreditados a la presente Factura Electrónica de Venta con destino a la aseguradora que aparece como adquiriente. - Activa el Método de cálculo del Sector Salud. Observación: Los valores recaudados a favor de terceros por el operador del sistema de salud mediante los comprobantes del Sistema POS serán automatizados por la DIAN, y deberán reportarse cada vez que se cierra una caja de recaudo. La DIAN expedirá la reglamentación técnica e informática pertinente. SS-SNum Acreditación. Este documento incluye referencia(s)) de Factura Talonario que comprueba él recaudo de Cuotas Moderadores, Copagos o Cuotas de Recuperación, como recursos a favor de terceros, los cuales son acreditados a la presente Factura Electrónica de Venta con destino a la aseguradora que aparece como adquiriente. - Activa el Método de cálculo del Sector Salud. SS-Recaudo Recaudación. Comprobante de recaudo de Cuotas Moderadores, Copagos o Cuotas de Recuperación, como recursos a favor de terceros. - No Activa el Método de cálculo del Sector Salud. SS-Reporte Reporte. Este documento reporta referencia(s) de diversa índole que comprueban recaudo de Cuotas Moderadoras, Copagos o Cuotas de Recuperación, a las cuales ya se les dio tratamiento contable. - No Activa el Método de cálculo del Sector Salud. SS-SinAporte Reporte. Sin aporte ni recaudo en dinero por parte de los afiliados del régimen contributivo por concepto de Cuotas Moderadoras, Copagos o Cuotas de Recuperación. - No Activa el Método de cálculo del Sector Salud.