Tablas de códigos de propiedades para emisión de Documentos Equivalentes Electrónicos - Indice del Manual Integración Directa HKA Documentos Equivalentes Electrónicos

Tablas de códigos de propiedades para emisión de Documentos Equivalentes Electrónicos

En la siguiente sección encontrará información referente a las diferentes tablas de códigos de propiedades definidas por la DIAN en el anexo técnico.

Tabla 1

Tipos de Documentos

Resolución No. 000165 -Tipo de Documento: InvoiceTypeCode y CreditNoteTypeCode } Código Significado Uso 20 Documento equivalente electrónico del tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S. Documento Equvalente 25 Boleta de ingreso a cine 27 Boleta de ingreso a espectáculos públicos 30 Documento en juegos localizados - relación diaria de control de ventas 35 Tiquete de transporte de pasajeros Terrestre 40 Documento expedido para el cobro de peajes 45 Extracto Expedido por Sociedades Financieras y Fondos 50 Tiquete de Billete de Transporte Aéreo de Pasajeros 55 Documento de Operación de Bolsa de Valores, Agropecuaria y de Otros Comodities 60 Documento Expedido para los Servicios Públicos y Domiciliarios 93 Nota de Ajuste de tipo debito al Documento Equivalente 94 Nota de Ajuste de tipo crédito al Documento Equivalente 8 Contingencia Documentos Equivalentes

Tabla 2

Tipos de Operación

Resolución No. 000165 - 16.4.1 Documento equivalente electrónico. cbc: CustomizationID Doc Equivalente Codigo Nombre 20 10 Código único para los documentos equivalentes que no cuentan más de un modo de operación. 25 35 40 45 50 60 601 602 Facturación normal Facturación sitio 32 321 322 Reporte Diario Reporte Diario Final 27 271 272 273 274 Estándar espectáculos públicos de las artes Escénicas. * Mandato espectáculos públicos de las artes Escénicas. ** Estándar de otros espectáculos públicos. *** Mandato de otros espectáculos públicos. **** 55 551 552 El comprobante de Liquidación de operaciones expedido por bolsa de valores El documento de operaciones de bolsa agropecuaria y de otros como Commodities 07 – 08 Contingencias***** 20 Documento equivalente electrónico del tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S. (Código utilizado cuando cbc:InvoiceTypeCode =07 o 08) 25 Boleta de ingreso a cine (Código utilizado cuando cbc:InvoiceTypeCode =07 o 08) 27 Boleta de ingreso a espectáculos públicos (Código utilizado cuando cbc:InvoiceTypeCode =07 o 08) 32 Documento en juegos localizados - relación diaria de control de ventas (Código utilizado cuando cbc:InvoiceTypeCode =07 o 08) 35 Tiquete de transporte de pasajeros Terrestre (Código utilizado cuando cbc:InvoiceTypeCode =07 o 08) 40 Documento expedido para el cobro de peajes (Código utilizado cuando cbc:InvoiceTypeCode = 07 o 08) 45 Anexo Extracto Expedido por Sociedades Financieras y Fondos (Código utilizado cuando cbc:InvoiceTypeCode =07 o 08) 50 Anexo Tiquete de Billete de Transporte Aéreo de Pasajeros (Código utilizado cuando cbc:InvoiceTypeCode = 07 o 08) 55 Anexo Documento de Operación de Bolsa de Valores, Agropecuaria y de Otros Comodities 60 Anexo Documento Expedido para los Servicios Públicos y Domiciliario

Nota: (*) Elemento para indicar el tipo de operación para indicar la naturaleza de los ingresos de acuerdo a la venta reportada.
(*) Por default para los ingresos por la venta del derecho de ingreso a los espectáculos públicos y artes escénicas que se encuentren reguladas en la Ley 1493 de 2011.
(**) Código utilizado cuando la venta se genera por un Agente de Boletería para los ingresos por la venta del derecho de ingreso a los espectáculos públicos y artes escénicas que se encuentren reguladas en la Ley 1493 de 2011.
(***) Por default para los ingresos de otros espectáculos públicos, ejemplo: Futbol
(****) Código utilizado cuando la venta se genera por un Agente de Boletería para los ingresos de otros espectáculos públicos, ejemplo: Futbol
(*****) Códigos utilizados cuando se emita documentos equivalentes por contingencia.

Tabla 3

Notas de Ajuste al Documentos Equivalentes

Resolución No. 000165 - 16.4.2 CustomizationID - Notas de Ajuste al Documentos Equivalentes Codigo Valor Uso 20 Nota de ajuste al documento Equivalente Con referencia a un Doc. Tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S. 25 Nota de ajuste al documento Equivalente Con referencia a un Doc Equivalente Boleta de ingreso a cine 27 Nota de ajuste al documento Equivalente Con referencia a un Doc Equivalente Boleta de ingreso a espectáculos públicos 321 Nota de ajuste al documento Equivalente Con referencia a un Doc Equivalente juegos localizados y no localizados - relación diaria de control de ventas 35 Nota de ajuste al documento Equivalente Con referencia a un Doc Equivalente Tiquete de transporte de pasajeros Terrestre 40 Nota de ajuste al documento Equivalente Con referencia a un Doc Equivalente Documento expedido para el cobro de peajes 45 Nota de ajuste al documento Equivalente Con referencia a un Doc Equivalente Extracto Expedido por Sociedades Financieras y Fondos 50 Nota de ajuste al documento Equivalente Con referencia a un Doc Equivalente Tiquete de Billete de Transporte Aéreo de Pasajeros 55 Nota de ajuste al documento Equivalente Con referencia a un Doc Equivalente de Operación de Bolsa de Valores, y bolsa Agropecuaria y de Otros Comodities 60 Nota de ajuste al documento Equivalente Con referencia a un Doc Equivalente Expedido para los Servicios Públicos y Domiciliarios

Tabla 4

Tipos de identificación

Resolución 000165 - 16.5.1 Documento de identificación (Tipo de Identificador Fiscal): cbc:CompanyID.@schemeName; sts:ProviderID.@schemeName Código Significado 11 Registro civil 12 Tarjeta de identidad 13 Cedula de ciudadanía 21 Tarjeta de extranjería 22 Cédula de extranjería 31 NIT 41 Pasaporte 42 Documento de identificación extranjero 47 PEP 50 NIT de otro país 91 NUIP*

Tabla 5

Tipos de identificación

Resolución 000165 - 16.5.1 Documento de identificación (Tipo de Identificador Fiscal): cbc:CompanyID.@schemeName; sts:ProviderID.@schemeName Código Significado 11 Registro civil 12 Tarjeta de identidad 13 Cedula de ciudadanía 21 Tarjeta de extranjería 22 Cédula de extranjería 31 NIT 41 Pasaporte 42 Documento de identificación extranjero 47 PEP 50 NIT de otro país 91 NUIP*

Tabla 5

Códigos Relacionados con Documentos

Resolución 000165 - 16.1.1 Ambiente de Destino del Documento: cbc:ProfileExecutionID y cbc:UUID.@schemeID Código Ambiente de Destino 1 Producción 2 Pruebas

Tabla 6

Tributos

Resolución No. 000165 - 16.5.2 Tributos cac:TaxScheme/ID: Columna Identificador cac:TaxScheme/Name: Columna Nombre Identificador Nombre Descripción 01 IVA Impuesto sobre la Ventas 02 IC Impuesto al Consumo Departamental Nominal 03 ICA Impuesto de Industria, Comercio y Aviso 04 INC Impuesto Nacional al Consumo 05 RETEIVA Retención sobre el IVA 06 ReteRenta Retención sobre Renta 07 ReteIca Retención sobre el ICA 08 IC Porcentual Impuesto al Consumo Departamental Porcentual 20 FtoHorticultura Cuota de Fomento Hortofrutícola 21 Timbre Impuesto de Timbre 22 INC Bolsas Impuesto Nacional al Consumo de Bolsa Plástica 23 INCarbono Impuesto Nacional del Carbono 24 INCombustibles Impuesto Nacional a los Combustibles 25 Sobretasa Combustibles Sobretasa a los combustibles 26 Sordicom Contribución minoristas (Combustibles) 30 IC Datos Impuesto al Consumo de Datos 32 ICL Impuesto al Consumo de Licores 33 INPP Impuesto nacional productos plásticos 34 IBUA Impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas 35 ICUI Impuesto a los productos comestibles ultra procesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas 36 ADV AD VALOREM ZZ Nombre de la figura tributaria** Otros tributos, tasas, contribuciones, y similares

Tabla 7

Tipo de organización jurídica

Resolución 000165 - 16.5.3 Tipo de organización jurídica (Personas): cbc:AdditionalAccountID Código Significado 1 Persona Jurídica y asimiladas 2 Persona Natural y asimiladas

Tabla 8

Responsabilidades fiscales

Resolución 000165 - 16.5.4.1 Para el campo: cbc:TaxLevelCode Código Significado O-13 Gran contribuyente O-15 Autorretenedor O-23 Agente de retención IVA O-47 Régimen simple de tributación R-99-PN No aplica – Otros *

Tabla 9

5 Impuestos grupo PartyTaxScheme

Resolución 000165 - 16.5.5 Impuestos grupo PartyTaxScheme Código Significado 01 IVA 04 INC ZA IVA y INC ZZ No aplica*

Tabla 10

Concepto de Corrección para Notas de Ajuste

Resolución 000165 - 16.6 Concepto de Corrección para Notas de Ajuste: cac:DiscrepancyResponse/cbc:ResponseCode Código Descripción 1 Devolución parcial de los bienes y/o no aceptación parcial del servicio 2 Anulación del documento equivalente electrónico 3 Rebaja o descuento parcial o total 4 Ajuste de precio 5 Otros

Tabla 11

Pagos

Resolución 000165 - 16.8.1 Formas de Pago: cbc:PaymentMeans/ID Código Significado 1 Contado 2 Crédito

Tabla 12

Códigos relacionados a las extensiones de Servicios Publicos

Resolución 000165 - 16.16.1 Tipo de uso Código Significado 01 Residencial 02 Industrial 03 Comercial 04 Oficial

Tabla 13

Periodicidad

Resolución 000165 - 16.16.2 Periodicidad Código Significado 1 Mensual 2 Bimestral 3 Trimestral 4 Semestral

Tabla 14

Periodicidad

Resolución 000165 - 16.16.2 Periodicidad Código Significado 1 Mensual 2 Bimestral 3 Trimestral 4 Semestral

Tabla 15

Estrato

Resolución 000165 - 16.16.3 Estrato Código Significado 1 RESIDENCIAL 2 RESIDENCIAL 3 RESIDENCIAL 4 RESIDENCIAL 5 RESIDENCIAL 6 RESIDENCIAL 7 NO APLICA

Las tablas “ESTRATO, PERIODICIDAD, TIPO DE PRODUCTO, TIPO DE USO”, Tendrán validación para la Dian, estas tablas serán exclusivamente informativas a nivel de extensión y a nivel de factura para el sector de servicios públicos Pero el grupo o elemento informado no puede ir vacío