Diferencia entre revisiones de «Documentos Emitidos - HKA Tili CR6 PRO»

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= Agregar productos =
= Agregar productos =


# Se indica la cantidad de unidades del producto a seleccionar y se oprime la tecla <font color=#ca4600>[X]</font>
# Se indica la cantidad de unidades del producto a seleccionar y se oprime la tecla <font color=#ca4600>[X]</font>.
# Se digita el código del producto seguido de la tecla <font color=#ca4600>[PLU]</font> o se hace uso de la tecla rápida del respectivo producto.  
# Se digita el código del producto seguido de la tecla <font color=#ca4600>[PLU]</font> o se hace uso de la tecla rápida del respectivo producto.  
# Se repite este proceso tantos productos se necesiten para generar la factura
# Se repite este proceso tantos productos se necesiten para generar la factura.


= Agregar descuento por Ítem =
= Agregar descuento por Ítem =


# Seguido de haber agregado el producto, seleccionar la tecla <font color=#ca4600>[Descuento]</font>
# Seguido de haber agregado el producto, seleccionar la tecla <font color=#ca4600>[Descuento]</font>.
# Se indica el valor a descontar sin sobrepasar el límite de 99,99
# Se indica el valor a descontar sin sobrepasar el límite de 99,99.


= Eliminar producto de la transacción =
= Eliminar producto de la transacción =
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Si se requiere eliminar algún producto del listado a facturar, se hacer el siguiente paso a paso:
Si se requiere eliminar algún producto del listado a facturar, se hacer el siguiente paso a paso:


# Seleccionar la tecla “Anular/Cancel”
# Seleccionar la tecla <font color=#ca4600>[Anular/Cancel]</font>.
# Buscar el producto o departamento a eliminar de la transacción
# Buscar el producto o departamento a eliminar de la transacción.
# Seleccionarlo con la tecla “Total Efect” y digitar la clave (por defecto 0000)
# Seleccionarlo con la tecla <font color=#ca4600>[Total Efect]</font> y digitar la respectiva clave (por defecto <font color=#ca4600>[0][0][0][0]</font>).


= Agregar Descuento global o Recargo global =
= Agregar Descuento global o Recargo global =


# Una vez, anexado todos los productos, se oprime la tecla “Subt”
# Una vez, anexado todos los productos, se oprime la tecla <font color=#ca4600>[Subt]</font>.
# Luego, se selecciona la tecla “Descuento”
# Luego, se selecciona la tecla <font color=#ca4600>[Descuento]</font>.
# En el menú se enlistan dos opciones: “-%” o “+%”, descuento y recargo, respectivamente  
# En el menú se enlistan dos opciones: <font color=#009780><-%></font> o <font color=#009780><+%></font>, descuento y recargo, respectivamente.
# Eligiendo una de las dos opciones, se indica el valor en porcentaje sin sobrepasar el límite de 99,99
# Eligiendo una de las dos opciones, se indica el valor en porcentaje sin sobrepasar el límite de 99,99.
 


= Forma de pago =
= Forma de pago =
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Verificando los valores totales, se procede a indicar la forma de pago:
Verificando los valores totales, se procede a indicar la forma de pago:


# Si el pago es en efectivo, se selecciona la tecla “Total Efect” y la transacción finaliza.
* Si el pago es en efectivo, se selecciona la tecla <font color=#ca4600>[Total Efect]</font> y la transacción finaliza.
# Si el pago es a crédito, se selecciona la tecla “Tarjeta” y la transacción finaliza
* Si el pago es a crédito, se selecciona la tecla <font color=#ca4600>[Tarjeta]</font> y la transacción finaliza
# Si el pago es por otra forma de pago, se selecciona la tecla “Alt Nivel” seguida de la tecla “Otros”, indicando la opción que se desee.  
* Si el pago es por otra forma de pago, se selecciona la tecla <font color=#ca4600>[Alt Nivel]</font> seguida de la tecla <font color=#ca4600>[Otros]</font>, indicando la opción que se desee. Con esto, finaliza la transacción.
 
Con esto, finaliza la transacción.


# Si el pago es parcial, se eligen las formas que correspondan, repitiendo el paso anterior, tantas formas de pago de requieran e indicando el monto a pagar para cada una de ellas. Con esto, finaliza la transacción.
* Si el pago es parcial, se eligen las formas que correspondan, repitiendo las instrucciones anteriores, tantas formas de pago se requieran e indicando el monto a pagar para cada una de ellas. Con esto, finaliza la transacción.


= Proceso de notas Crédito y Débito =
= Proceso de notas Crédito y Débito =


En nuestra CR6PRO, se encuentran disponibles las opciones de generar notas crédito referenciadas y notas débito referenciadas. Para ello, se procede con los siguientes pasos para generación de estas:
En nuestra CR6PRO, se encuentran disponibles las opciones de generar notas crédito referenciadas y notas débito referenciadas. Para ello, se procede con los siguientes pasos para generación de estas:


# Activar la tecla “Alt Nivel” seguida de la tecla “ND/NC”
# Activar la tecla <font color=#ca4600>[Alt Nivel]</font> seguida de la tecla <font color=#ca4600>[ND/NC]</font>.
# Elección del tipo de documento
# Elección del tipo de documento (Nota crédito o Nota débito).
# Diligenciamiento de la factura a afectar
# Digitar el nombre de la factura a afectar (prefijo y consecutivo).
# Proceso de emisión
# Proceso de emisión (Cargar los productos, según corresponda el proceso).
# La transacción finaliza indicando el medio de pago  
# La transacción finaliza indicando el medio de pago.


= Cancelar emisión de documento =
= Cancelar emisión de documento =


Al momento de generar un documento (Factura, nota crédito o nota débito) y el proceso debe ser detenido, se ejecutarán las siguientes instrucciones:
Si el proceso de generar un documento (Factura, nota crédito o nota débito) y este debe ser detenido, se deben ejecutar las siguientes instrucciones:


# Activar la tecla “Alt Nivel” seguida de la tecla “Anul.Todo”
# Activar la tecla <font color=#ca4600>[Alt Nivel]</font> seguida de la tecla <font color=#ca4600>[Anul.Todo]</font>.
# Se ingresa la clave solicitada (por defecto 0000) y se confirma el proceso
# Se ingresa la clave solicitada (por defecto <font color=#ca4600>[0][0][0][0]</font>) y se confirma el proceso.
# Si el proceso es exitoso, se imprime el documento con el enunciado “Documento Anulado”
# Si el proceso es exitoso, se imprime el documento con el enunciado <font color=#00CA46>"Documento Anulado"</font>.

Revisión del 14:10 5 dic 2024

Agregar productos

  1. Se indica la cantidad de unidades del producto a seleccionar y se oprime la tecla [X].
  2. Se digita el código del producto seguido de la tecla [PLU] o se hace uso de la tecla rápida del respectivo producto.
  3. Se repite este proceso tantos productos se necesiten para generar la factura.

Agregar descuento por Ítem

  1. Seguido de haber agregado el producto, seleccionar la tecla [Descuento].
  2. Se indica el valor a descontar sin sobrepasar el límite de 99,99.

Eliminar producto de la transacción

Si se requiere eliminar algún producto del listado a facturar, se hacer el siguiente paso a paso:

  1. Seleccionar la tecla [Anular/Cancel].
  2. Buscar el producto o departamento a eliminar de la transacción.
  3. Seleccionarlo con la tecla [Total Efect] y digitar la respectiva clave (por defecto [0][0][0][0]).

Agregar Descuento global o Recargo global

  1. Una vez, anexado todos los productos, se oprime la tecla [Subt].
  2. Luego, se selecciona la tecla [Descuento].
  3. En el menú se enlistan dos opciones: <-%> o <+%>, descuento y recargo, respectivamente.
  4. Eligiendo una de las dos opciones, se indica el valor en porcentaje sin sobrepasar el límite de 99,99.

Forma de pago

Verificando los valores totales, se procede a indicar la forma de pago:

  • Si el pago es en efectivo, se selecciona la tecla [Total Efect] y la transacción finaliza.
  • Si el pago es a crédito, se selecciona la tecla [Tarjeta] y la transacción finaliza
  • Si el pago es por otra forma de pago, se selecciona la tecla [Alt Nivel] seguida de la tecla [Otros], indicando la opción que se desee. Con esto, finaliza la transacción.
  • Si el pago es parcial, se eligen las formas que correspondan, repitiendo las instrucciones anteriores, tantas formas de pago se requieran e indicando el monto a pagar para cada una de ellas. Con esto, finaliza la transacción.

Proceso de notas Crédito y Débito

En nuestra CR6PRO, se encuentran disponibles las opciones de generar notas crédito referenciadas y notas débito referenciadas. Para ello, se procede con los siguientes pasos para generación de estas:

  1. Activar la tecla [Alt Nivel] seguida de la tecla [ND/NC].
  2. Elección del tipo de documento (Nota crédito o Nota débito).
  3. Digitar el nombre de la factura a afectar (prefijo y consecutivo).
  4. Proceso de emisión (Cargar los productos, según corresponda el proceso).
  5. La transacción finaliza indicando el medio de pago.

Cancelar emisión de documento

Si el proceso de generar un documento (Factura, nota crédito o nota débito) y este debe ser detenido, se deben ejecutar las siguientes instrucciones:

  1. Activar la tecla [Alt Nivel] seguida de la tecla [Anul.Todo].
  2. Se ingresa la clave solicitada (por defecto [0][0][0][0]) y se confirma el proceso.
  3. Si el proceso es exitoso, se imprime el documento con el enunciado "Documento Anulado".
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