Diferencia entre revisiones de «Documentos Emitidos - HKA Tili CR6 PRO»
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= Agregar productos = | = Agregar productos = | ||
| − | # Se indica la cantidad de unidades del producto a seleccionar y se oprime la tecla <font color=#ca4600>[X]</font> | + | # Se indica la cantidad de unidades del producto a seleccionar y se oprime la tecla <font color=#ca4600>[X]</font>. |
# Se digita el código del producto seguido de la tecla <font color=#ca4600>[PLU]</font> o se hace uso de la tecla rápida del respectivo producto. | # Se digita el código del producto seguido de la tecla <font color=#ca4600>[PLU]</font> o se hace uso de la tecla rápida del respectivo producto. | ||
| − | # Se repite este proceso tantos productos se necesiten para generar la factura | + | # Se repite este proceso tantos productos se necesiten para generar la factura. |
= Agregar descuento por Ítem = | = Agregar descuento por Ítem = | ||
| − | # Seguido de haber agregado el producto, seleccionar la tecla <font color=#ca4600>[Descuento]</font> | + | # Seguido de haber agregado el producto, seleccionar la tecla <font color=#ca4600>[Descuento]</font>. |
| − | # Se indica el valor a descontar sin sobrepasar el límite de 99,99 | + | # Se indica el valor a descontar sin sobrepasar el límite de 99,99. |
= Eliminar producto de la transacción = | = Eliminar producto de la transacción = | ||
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Si se requiere eliminar algún producto del listado a facturar, se hacer el siguiente paso a paso: | Si se requiere eliminar algún producto del listado a facturar, se hacer el siguiente paso a paso: | ||
| − | # Seleccionar la tecla | + | # Seleccionar la tecla <font color=#ca4600>[Anular/Cancel]</font>. |
| − | # Buscar el producto o departamento a eliminar de la transacción | + | # Buscar el producto o departamento a eliminar de la transacción. |
| − | # Seleccionarlo con la tecla | + | # Seleccionarlo con la tecla <font color=#ca4600>[Total Efect]</font> y digitar la respectiva clave (por defecto <font color=#ca4600>[0][0][0][0]</font>). |
= Agregar Descuento global o Recargo global = | = Agregar Descuento global o Recargo global = | ||
| − | # Una vez, anexado todos los productos, se oprime la tecla | + | # Una vez, anexado todos los productos, se oprime la tecla <font color=#ca4600>[Subt]</font>. |
| − | # Luego, se selecciona la tecla | + | # Luego, se selecciona la tecla <font color=#ca4600>[Descuento]</font>. |
| − | # En el menú se enlistan dos opciones: | + | # En el menú se enlistan dos opciones: <font color=#009780><-%></font> o <font color=#009780><+%></font>, descuento y recargo, respectivamente. |
| − | # Eligiendo una de las dos opciones, se indica el valor en porcentaje sin sobrepasar el límite de 99,99 | + | # Eligiendo una de las dos opciones, se indica el valor en porcentaje sin sobrepasar el límite de 99,99. |
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= Forma de pago = | = Forma de pago = | ||
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Verificando los valores totales, se procede a indicar la forma de pago: | Verificando los valores totales, se procede a indicar la forma de pago: | ||
| − | + | * Si el pago es en efectivo, se selecciona la tecla <font color=#ca4600>[Total Efect]</font> y la transacción finaliza. | |
| − | + | * Si el pago es a crédito, se selecciona la tecla <font color=#ca4600>[Tarjeta]</font> y la transacción finaliza | |
| − | + | * Si el pago es por otra forma de pago, se selecciona la tecla <font color=#ca4600>[Alt Nivel]</font> seguida de la tecla <font color=#ca4600>[Otros]</font>, indicando la opción que se desee. Con esto, finaliza la transacción. | |
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| − | Con esto, finaliza la transacción. | ||
| − | + | * Si el pago es parcial, se eligen las formas que correspondan, repitiendo las instrucciones anteriores, tantas formas de pago se requieran e indicando el monto a pagar para cada una de ellas. Con esto, finaliza la transacción. | |
= Proceso de notas Crédito y Débito = | = Proceso de notas Crédito y Débito = | ||
| − | En nuestra CR6PRO, se encuentran disponibles las opciones de generar notas crédito referenciadas y notas débito referenciadas. | + | En nuestra CR6PRO, se encuentran disponibles las opciones de generar notas crédito referenciadas y notas débito referenciadas. Para ello, se procede con los siguientes pasos para generación de estas: |
| − | # Activar la tecla | + | # Activar la tecla <font color=#ca4600>[Alt Nivel]</font> seguida de la tecla <font color=#ca4600>[ND/NC]</font>. |
| − | # Elección del tipo de documento | + | # Elección del tipo de documento (Nota crédito o Nota débito). |
| − | # | + | # Digitar el nombre de la factura a afectar (prefijo y consecutivo). |
| − | # Proceso de emisión | + | # Proceso de emisión (Cargar los productos, según corresponda el proceso). |
| − | # La transacción finaliza indicando el medio de pago | + | # La transacción finaliza indicando el medio de pago. |
= Cancelar emisión de documento = | = Cancelar emisión de documento = | ||
| − | + | Si el proceso de generar un documento (Factura, nota crédito o nota débito) y este debe ser detenido, se deben ejecutar las siguientes instrucciones: | |
| − | # Activar la tecla | + | # Activar la tecla <font color=#ca4600>[Alt Nivel]</font> seguida de la tecla <font color=#ca4600>[Anul.Todo]</font>. |
| − | # Se ingresa la clave solicitada (por defecto | + | # Se ingresa la clave solicitada (por defecto <font color=#ca4600>[0][0][0][0]</font>) y se confirma el proceso. |
| − | # Si el proceso es exitoso, se imprime el documento con el enunciado | + | # Si el proceso es exitoso, se imprime el documento con el enunciado <font color=#00CA46>"Documento Anulado"</font>. |
Revisión del 14:10 5 dic 2024
Sumario
Agregar productos
- Se indica la cantidad de unidades del producto a seleccionar y se oprime la tecla [X].
- Se digita el código del producto seguido de la tecla [PLU] o se hace uso de la tecla rápida del respectivo producto.
- Se repite este proceso tantos productos se necesiten para generar la factura.
Agregar descuento por Ítem
- Seguido de haber agregado el producto, seleccionar la tecla [Descuento].
- Se indica el valor a descontar sin sobrepasar el límite de 99,99.
Eliminar producto de la transacción
Si se requiere eliminar algún producto del listado a facturar, se hacer el siguiente paso a paso:
- Seleccionar la tecla [Anular/Cancel].
- Buscar el producto o departamento a eliminar de la transacción.
- Seleccionarlo con la tecla [Total Efect] y digitar la respectiva clave (por defecto [0][0][0][0]).
Agregar Descuento global o Recargo global
- Una vez, anexado todos los productos, se oprime la tecla [Subt].
- Luego, se selecciona la tecla [Descuento].
- En el menú se enlistan dos opciones: <-%> o <+%>, descuento y recargo, respectivamente.
- Eligiendo una de las dos opciones, se indica el valor en porcentaje sin sobrepasar el límite de 99,99.
Forma de pago
Verificando los valores totales, se procede a indicar la forma de pago:
- Si el pago es en efectivo, se selecciona la tecla [Total Efect] y la transacción finaliza.
- Si el pago es a crédito, se selecciona la tecla [Tarjeta] y la transacción finaliza
- Si el pago es por otra forma de pago, se selecciona la tecla [Alt Nivel] seguida de la tecla [Otros], indicando la opción que se desee. Con esto, finaliza la transacción.
- Si el pago es parcial, se eligen las formas que correspondan, repitiendo las instrucciones anteriores, tantas formas de pago se requieran e indicando el monto a pagar para cada una de ellas. Con esto, finaliza la transacción.
Proceso de notas Crédito y Débito
En nuestra CR6PRO, se encuentran disponibles las opciones de generar notas crédito referenciadas y notas débito referenciadas. Para ello, se procede con los siguientes pasos para generación de estas:
- Activar la tecla [Alt Nivel] seguida de la tecla [ND/NC].
- Elección del tipo de documento (Nota crédito o Nota débito).
- Digitar el nombre de la factura a afectar (prefijo y consecutivo).
- Proceso de emisión (Cargar los productos, según corresponda el proceso).
- La transacción finaliza indicando el medio de pago.
Cancelar emisión de documento
Si el proceso de generar un documento (Factura, nota crédito o nota débito) y este debe ser detenido, se deben ejecutar las siguientes instrucciones:
- Activar la tecla [Alt Nivel] seguida de la tecla [Anul.Todo].
- Se ingresa la clave solicitada (por defecto [0][0][0][0]) y se confirma el proceso.
- Si el proceso es exitoso, se imprime el documento con el enunciado "Documento Anulado".
