Diferencia entre revisiones de «Guía: Envío del evento Reclamo (DIAN)»

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La factura de recepción se reclama cuando el comprador no está de acuerdo con la información contenida en la factura electrónica recibida, ya sea por errores en valores, cantidades, conceptos o cualquier diferencia frente a lo realmente acordado o recibido.
La factura de recepción se reclama cuando el comprador no está de acuerdo con la información contenida en la factura electrónica recibida, ya sea por errores en valores, cantidades, conceptos o cualquier diferencia frente a lo realmente acordado o recibido.
💡 Información importante
<table style="border: 2px solid #b3d9ff; background-color: #e6f3ff; border-radius: 8px; padding: 10px; width: 100%;"> <tr> <td style="padding: 10px; font-family: Arial, sans-serif; color: #003366;"> <strong>Debe tener en cuenta que, para que se habilite el evento <span style="color:#0059b3;">RECLAMO</span>,</strong> es necesario generar los eventos previos <strong>de manera individual y en el siguiente orden:</strong> <br><br> 1️⃣ <strong>Acuse de recibo (DIAN)</strong><br> 2️⃣ <strong>Acuse de recibo de bienes o servicios</strong><br><br> ⚠️ Cada evento debe enviarse <strong>por separado</strong>. <br> Solo después de que ambos hayan sido <strong>generados y aceptados</strong>, el sistema permitirá la emisión del evento <strong>RECLAMO</strong>. </td> </tr> </table>


Para eso debe dirigirse a la ruta de:  
Para eso debe dirigirse a la ruta de:  
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</div>
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: 1️⃣ Ubique la opción '''GESTIÓN'''.
'''Generación de Recalmo'''
: 2️⃣ y '''ASIGNAR STATUS'''👇


<div style="text-align:center; margin:2em auto; padding:0.5em; border:1px solid #a2c6df; border-radius:10px; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05); width:fit-content; background-color:#f8fbff;">
A continuación, encontrará el paso a paso para la generación de cada uno de los eventos correspondientes hasta el reclamo.
   [[Archivo:AsignarStatus.png|1000px|center]]
Por favor, '''revise detenidamente las imágenes que acompañan cada sección''', ya que ilustran de manera visual el procedimiento a seguir en el Portal HKA.
  <div style="font-size: 13px; color: #555; margin-top: 0.5em;"></div>
 
</div>
<div style="text-align:center; margin:2em auto; padding:1em; border:1px solid #a2c6df; border-radius:10px; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05); width:fit-content; background-color:#f8fbff;">
   <gallery mode="slideshow" widths="1000" heights="auto">
  File:AsignarStatus.png|'''<big>'''Primer evento'''</big> --> '''Acuse de recibo (DIAN)'''''': Debe dar clic en el botón '''GESTIÓN''' y luego '''ASIGNAR ESTATUS'''.


💡 Información importante
  File:1Evento.png|'''Elegir evento --> Acuse de recibo (DIAN)''': Una vez seleccionado, diligenciar los campos con asterisco rojo, los cuales son obligatorios. y dar clic en el botón '''Guardar''' para enviar el evento.
<table style="border: 2px solid #b3d9ff; background-color: #e6f3ff; border-radius: 8px; padding: 10px; width: 100%;"> <tr> <td style="padding: 10px; font-family: Arial, sans-serif; color: #003366;"> <strong>Debe tener en cuenta que, para que se habilite el evento <span style="color:#0059b3;">RECLAMO</span>,</strong> es necesario generar los eventos previos <strong>de manera individual y en el siguiente orden:</strong> <br><br> 1️⃣ <strong>Acuse de recibo (DIAN)</strong><br> 2️⃣ <strong>Acuse de recibo de bienes o servicios</strong><br><br> ⚠️ Cada evento debe enviarse <strong>por separado</strong>. <br> Solo después de que ambos hayan sido <strong>generados y aceptados</strong>, el sistema permitirá la emisión del evento <strong>RECLAMO</strong>. </td> </tr> </table>


   
   
1️⃣ Primer evento: '''Acuse de recibo (DIAN)'''
  File:1validacion.png|'''Se ha guardado con éxito''': Verificar en la parte inferior el Hitorial del estado del evento.
:Debe diligenciar todos los campos marcados con un '''asterisco rojo''' (<span style="color:red;">*</span>), ya que son obligatorios y '''GUARDAR'''.
  File:2Evento.png|'''Validar Errores''': Si existen errores en la carga, se mostrarán los registros que deben ser corregidos antes de continuar.
 
  File:2Validacion.png|'''Descargar Plantilla''': Permite obtener la plantilla base en formato CSV para diligenciar correctamente la información.
<div style="text-align:center; margin:2em auto; padding:0.5em; border:1px solid #a2c6df; border-radius:10px; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05); width:fit-content; background-color:#f8fbff;">
  File:2Entrega.png|'''Campos Obligatorios''': Los campos con asterisco rojo (*) deben ser diligenciados obligatoriamente.
   [[Archivo:PrimerEvento.png|1000px|center]]
  File:3Evento.png|'''Revisar Estado del Lote''': En esta vista puede verificar el estado de cada lote enviado.
   <div style="font-size: 13px; color: #555; margin-top: 0.5em;"></div>
  File:3confirmacion.png|'''Detalle de Nómina''': Aquí se visualizan los registros individuales contenidos en el archivo cargado.
  File:ReenviarLote.png|'''Reenviar Lote''': Si un lote fue rechazado, puede reenviarlo una vez corregidos los errores.
   File:3Entregaeventos.png|'''Generar Reporte''': Opción que permite exportar la información procesada en formato PDF o Excel.
   File:certificadoDIAN.png|'''Validar con DIAN''': Permite verificar el estado de validación de los documentos enviados a la DIAN.
  </gallery>
</div>
</div>
:Validación del estado del documento:En la parte inferior debe visualizarse el estado del documento como '''Pendiente por entrega a la DIAN''', lo que indica que el envío fue realizado correctamente.
<div style="text-align:center; margin:2em auto; padding:0.5em; border:1px solid #a2c6df; border-radius:10px; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05); width:fit-content; background-color:#f8fbff;">
  [[Archivo:EnvioEvento1.png|  1000px|center]]
  <div style="font-size: 13px; color: #555; margin-top: 0.5em;"></div>
</div>
2️⃣ Segundo evento: '''Acuse de recibo de bienes o servicios'''
'''
:Debe diligenciar todos los campos marcados con un '''asterisco rojo''' (<span style="color:red;">*</span>), ya que son obligatorios, y '''GUARDAR'''.
:Validación del estado del documento:En la parte inferior debe visualizarse el estado del documento como '''Pendiente por entrega a la DIAN''', lo que indica que el envío fue realizado correctamente.
<gallery mode="slideshow">
File:AsignarStatus.png|'''Carga Masiva Nómina Electrónica''': Debe dar clic en el botón '''Seleccionar archivo''' el cual permite ubicar el archivo a subir en cualquier ubicación dentro del ordenador.
File:1Evento.png|'''Subir Archivo CSV''': Una vez seleccionado el archivo CSV, debe dar clic en el botón '''Subir''' para procesarlo.
File:1validacion.png|'''Carga Exitosa''': El sistema mostrará la cantidad de nóminas registradas correctamente, el código del lote y el nombre del archivo subido.
File:2Evento.png|'''Validar Errores''': Si existen errores en la carga, se mostrarán los registros que deben ser corregidos antes de continuar.
File:2Validacion.png|'''Descargar Plantilla''': Permite obtener la plantilla base en formato CSV para diligenciar correctamente la información.
File:2Entrega.png|'''Campos Obligatorios''': Los campos con asterisco rojo (*) deben ser diligenciados obligatoriamente.
File:3Evento.png|'''Revisar Estado del Lote''': En esta vista puede verificar el estado de cada lote enviado.
File:3confirmacion.png|'''Detalle de Nómina''': Aquí se visualizan los registros individuales contenidos en el archivo cargado.
File:ReenviarLote.png|'''Reenviar Lote''': Si un lote fue rechazado, puede reenviarlo una vez corregidos los errores.
File:3Entregaeventos.png|'''Generar Reporte''': Opción que permite exportar la información procesada en formato PDF o Excel.
File:certificadoDIAN.png|'''Validar con DIAN''': Permite verificar el estado de validación de los documentos enviados a la DIAN.
</gallery>

Revisión del 15:20 7 nov 2025

La factura de recepción se reclama cuando el comprador no está de acuerdo con la información contenida en la factura electrónica recibida, ya sea por errores en valores, cantidades, conceptos o cualquier diferencia frente a lo realmente acordado o recibido.

💡 Información importante

Debe tener en cuenta que, para que se habilite el evento RECLAMO, es necesario generar los eventos previos de manera individual y en el siguiente orden:

1️⃣ Acuse de recibo (DIAN)
2️⃣ Acuse de recibo de bienes o servicios

⚠️ Cada evento debe enviarse por separado.
Solo después de que ambos hayan sido generados y aceptados, el sistema permitirá la emisión del evento RECLAMO.

Para eso debe dirigirse a la ruta de:

Documentos → Documentos.

Posteriormente, ubique la factura que desea reclamar y seleccione la opción Detalle de la factura .

Generación de Recalmo

A continuación, encontrará el paso a paso para la generación de cada uno de los eventos correspondientes hasta el reclamo. Por favor, revise detenidamente las imágenes que acompañan cada sección, ya que ilustran de manera visual el procedimiento a seguir en el Portal HKA.

  • 'Primer evento --> Acuse de recibo (DIAN)': Debe dar clic en el botón GESTIÓN y luego ASIGNAR ESTATUS.
    'Primer evento --> Acuse de recibo (DIAN)': Debe dar clic en el botón GESTIÓN y luego ASIGNAR ESTATUS.
  • Elegir evento --> Acuse de recibo (DIAN): Una vez seleccionado, diligenciar los campos con asterisco rojo, los cuales son obligatorios. y dar clic en el botón Guardar para enviar el evento.
    Elegir evento --> Acuse de recibo (DIAN): Una vez seleccionado, diligenciar los campos con asterisco rojo, los cuales son obligatorios. y dar clic en el botón Guardar para enviar el evento.
  • Se ha guardado con éxito: Verificar en la parte inferior el Hitorial del estado del evento.
    Se ha guardado con éxito: Verificar en la parte inferior el Hitorial del estado del evento.
  • Validar Errores: Si existen errores en la carga, se mostrarán los registros que deben ser corregidos antes de continuar.
    Validar Errores: Si existen errores en la carga, se mostrarán los registros que deben ser corregidos antes de continuar.
  • Descargar Plantilla: Permite obtener la plantilla base en formato CSV para diligenciar correctamente la información.
    Descargar Plantilla: Permite obtener la plantilla base en formato CSV para diligenciar correctamente la información.
  • Campos Obligatorios: Los campos con asterisco rojo (*) deben ser diligenciados obligatoriamente.
    Campos Obligatorios: Los campos con asterisco rojo (*) deben ser diligenciados obligatoriamente.
  • Revisar Estado del Lote: En esta vista puede verificar el estado de cada lote enviado.
    Revisar Estado del Lote: En esta vista puede verificar el estado de cada lote enviado.
  • Detalle de Nómina: Aquí se visualizan los registros individuales contenidos en el archivo cargado.
    Detalle de Nómina: Aquí se visualizan los registros individuales contenidos en el archivo cargado.
  • Reenviar Lote: Si un lote fue rechazado, puede reenviarlo una vez corregidos los errores.
    Reenviar Lote: Si un lote fue rechazado, puede reenviarlo una vez corregidos los errores.
  • Generar Reporte: Opción que permite exportar la información procesada en formato PDF o Excel.
    Generar Reporte: Opción que permite exportar la información procesada en formato PDF o Excel.
  • Validar con DIAN: Permite verificar el estado de validación de los documentos enviados a la DIAN.
    Validar con DIAN: Permite verificar el estado de validación de los documentos enviados a la DIAN.
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