Cambios Integración Anexo V 1.8
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Sumario
Cambios Integración Anexo V 1.8
En el siguiente apartado se documentan los cambios que se deben tener en cuenta según el anexo técnico V1.8 establecido por la Dian, entre los cuales se registra Actualización de Catálogos, Nuevas Reglas de Rechazo y Cambio en cálculos:
Se Elimina la referencia a facturas del modelo de Validación Posterior
Se Elimina:
| Código | Valor |
|---|---|
| 20 | Nota Crédito que referencia una factura electrónica. |
| 22 | Nota Crédito sin referencia a facturas*. |
El valor por default es 20, lo anterior quiere decir que si no se informa un valor, se asume que es 20 y aplicarán el conjunto de validaciones correspondiente. (*)Preferible para uso de notas rebate o de descuentos condicionados. Notas tipo 22 no tienen validación de rechazo. Objeto de control posterior.
Se Elimina:
| Código | Valor |
|---|---|
| 30 | Nota Débito que referencia una factura electrónica. |
| 32 | Nota Débito sin referencia a facturas*. |
El valor por default es 30, lo anterior quiere decir que si no se informara un valor se sume 30 y aplicarán el conjunto de validaciones correspondiente. Notas tipo 32 y 33 no tienen validación de rechazo. Objeto control posterior.
Agrega Tipo de Identificador Fiscal
Se Agrega:
- Código 47 PEP.
El cual deberá utilizarse solamente para el adquiriente, debido a que este tipo de documento no pertenece a los tipos de documentos en la base de datos del RUT.
| Código | Valor |
|---|---|
| 11 | Registro civil |
| 12 | Tarjeta de identidad |
| 13 | Cedula de ciudadanía |
| 21 | Tarjeta de extranjería |
| 22 | Cédula de extranjería |
| 31 | NIT |
| 41 | Pasaporte |
| 42 | Documento de identificación extranjero |
| 47 | PEP |
| 50 | NIT de otro país |
| 91 | NUIP* |
Agrega Tipo de Operación
Se Agrega:
- Código 12 Transporte.
- Código 13 Cambiario.
| Código | Valor |
|---|---|
| 10 | Estandar* |
| 09 | AIU |
| 11 | Mandatos |
| 12 | Transporte |
| 13 | Cambiario |
- (*) Valor por default
- (**) Valor correspondiente a las operaciones efectuadas por el sector transporte de carga.
- (***) Valor correspondiente a las operaciones efectuadas por el sector Sociedades de Intermediación Cambiaria y de Servicios Financieros Especiales para la venta de divisas.
Agrega y Cambia Nombre de Tributos
Se Agrega:
- Código 08 IC Porcentual.
- Código 30 IC Datos.
Se Cambia:
- Nombre de ReteFuente a ReteRenta Código “06”.
- Nombre de Bolsas a INC Bolsas Código “22”.
| Identificador | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
| 01 | IVA | Impuesto de Valor Agregado |
| 02 | IC | Impuesto al Consumo |
| 03 | ICA | Impuesto de Industria, Comercio y Aviso |
| 04 | INC | Impuesto Nacional al Consumo |
| 05 | ReteIVA | Retención sobre el IVA |
| 06 | ReteRenta | Retención sobre Renta |
| 07 | ReteICA | Retención sobre el ICA |
| 08 | IC Porcentual | Impuesto al Consumo de Bolsa Plastica |
| 20 | FtoHorticultura | Cuota de Fomento Hortifrutícula |
| 21 | Timbre | Impuesto de Timbre |
| 22 | INC Bolsas | Impuesto Nacional al Consumo de Bolsa Plástica |
| 23 | INCarbono | Impuesto Nacional al Carbono |
| 24 | INCombustibles | Impuesto Nacional a los Combustibles |
| 25 | Sobretasa Combustibles | Sobretasa a los combustibles |
| 26 | Sordicom | Contribución minoristas (Combustibles) |
| 30 | IC Datos | Impuesto al Consumo de Datos |
| ZY | No causa | No responsable de tributo |
| ZZ | Nombre de la figura tributaria | Otros tributos, tasas, contribuciones, y similares |
- (*) En los casos que no se cuente con el tributo expresado en el listado de este numeral, el código ZZ debe ser utilizado para informar el tributo, tasas, contribuciones o similares y el contribuyente debe indicar la información correspondiente que aplique.
- (**) El nombre de la figura tributaria es asignado por el facturador y no será causal de rechazo.
Cambia Nombre de Tipo de Organización Jurídica
Se Cambia:
- Significado de Persona Jurídica a Persona Jurídica y asimiladas.
- Significado de Persona Natural a Persona Natural y asimiladas.
| Código | Significado |
|---|---|
| 1 | Persona Jurídica y asimiladas |
| 2 | Persona Natural y asimiladas |
includeonly>=</includeonly>== Cambia Nombre de Responsabilidades Fiscales == Se Cambia:
- Significado No responsable a No aplica-Otros Código “R-99-PN”
| Código | Significado |
|---|---|
| 0-13 | Gran contribuyente |
| 0-15 | Autorretenedor |
| 0-23 | Agente de retención en el impuesto sobre las ventas |
| 0-47 | Régimen Simple de Tributación – SIMPLE |
| R-99-PN | No Aplica - Otros |
