Generación De Notas Con Y Sin Referencia A Documento Electrónico - Indice Manual Integración Directa

Notas de crédito y débito que afecten a facturas de validación previa

Para la emisión de notas de crédito y débito deben enviarse obligatoriamente dos arreglos de documentos referenciados, el primero indicando el codigoInterno = '4' el cual corresponde a los motivos por los cuales se genera la NC/ND (DiscrepancyResponse) y un segundo arreglo, indicando el codigoInterno = '5' en el cual se reflejan los datos de la factura afectada por la NC/NC (BillingReference).

Ejemplo:

 <a:documentosReferenciados>
      <a:DocumentoReferenciado>
	<a:codigoEstatusDocumento>2</a:codigoEstatusDocumento>
	<a:codigoInterno>4</a:codigoInterno>			
	<a:descripción>
	   <b:string>Anulación de factura electrónica</b:string>
	</a:descripcion>
	<a:fecha>2019-10-07</a:fecha>
	<a:numeroDocumento>F4PM3</a:numeroDocumento>
	</a:DocumentoReferenciado>
	<a:DocumentoReferenciado>
	<codigoInterno>5</codigoInterno>			<cufeDocReferenciado>85ea749b18ee5bd251b87442935650e30b4e0e4cd662bef1KqmCLKgxPpH6u5LiKrJvTb6FEyfVuoCcV0baab6b59cdc8b3</cufeDocReferenciado>
	<fecha>2019-10-07</fecha>
	<numeroDocumento>F4PM3</numeroDocumento>
	</a:DocumentoReferenciado>
      </a:documentosReferenciados>

@IMPORTANTE: El campo cufeDocReferenciado debe contener un total de 96 caracteres y el valor del campo FacturaGeneral.tipoOperacion debe ser 20 (para NC) y 30 (para ND).

Notas de crédito y débito que no afecten a facturas

Tener en cuenta que en cada escenario se debe indicar correctamente el campo FacturaGeneral.tipoOperacion:

• Código 22 para Notas Crédito.
• Código 32 para Notas Débito.

De acuerdo a lo descrito en el Anexo Técnico versión 1.8

@IMPORTANTE: La clase Documentos Referenciados debe enviarse en NULL.