Preguntas Frecuentes de Integración Recepción Electrónica

Historial de Versiones

Versión	Fecha lanzamiento	Descripción
0	01/08/2022	Versión Preliminar Resolucion 000085 Anexo Técnico Recepción Electrónica V 1.0.

Cómo obtener soporte?

• Soporte de 1er nivel:

Soporte telefónico / email / chat o tele-conferencias en horario 5x8 para atención de consultas y fallas de usuario.

• Soporte de 2do nivel:

Soporte resolución remota de incidencias en el sistema en horario 5x8

Escriba a: soporte@thefactoryhka.com.co

integracion_fel_co@thefactoryhka.com.co

Para consultas referente a configuraciones y errores en el Portal:

• soporte_fel_co@thefactoryhka.com

Para consultas referente a configuraciones de ERP, casa de software e integración:

• integracion_fel_co@thefactoryhka.com

Lineas de atención telefónica:

• MASTER +57 (1) 746.08.12
• +57 (1) 508.8990
• +57 (1) 517.6795
• +57 (1) 517.6796
• +57 (1) 311.3063
  • Soporte Técnico → Opción 2
  • Integración → Opción 5 Luego Opción 1

Para Sesiones:

Sesiones Soporte

Inscripción como facturador electrónico, Configuración de Rangos de Numeración, Configuración Datos Fiscales, Pruebas de Habilitación, Configuración ambiente Producción, manejo y uso del Portal de Facturación electrónica de TFHKA

Dirigido a: Agencias Comerciales – Casas de Software Aliadas - Clientes Finales

Horario: Martes y Jueves a partir de las 8:30 AM

Enlace Sesiones de Soporte

Sesiones Área Integración

Solución Casos de Integración

Dirigido a: Clientes que realicen desarrollos de Software para integrarse con TFHKA, Casas de Software Aliadas

Horario: Martes y Jueves a partir de las 8:30 AM

Enlace Sesiones Integración

El Régimen Simple de Tributación -RST- está obligado a hacer Recepción Electrónica?

Estatuto Tributario ARTÍCULO 915.

Los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE son responsables del impuesto sobre las ventas – IVA o del impuesto nacional al consumo.

Estatuto Tributario ARTICULO 437.

PARÁGRAFO 4o. No serán responsables del impuesto sobre las ventas – IVA– los contribuyentes del impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación –SIMPLE– cuando únicamente desarrollen una o más actividades establecidas en el numeral 1 del Artículo 908 del Estatuto Tributario.

Tampoco serán responsables del impuesto sobre las ventas (IVA) los contribuyentes personas naturales del impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación –SIMPLE– cuando sus ingresos brutos sean inferiores a tres mil quinientos (3.500) UVT.

Estatuto Tributario ARTÍCULO 908.

1. Tiendas pequeñas, mini-mercados, micro-mercados y peluquería – No Responsable de IVA
2. Actividades comerciales al por mayor y detal – Responsable de IVA
3. Servicios profesionales, de consultoría y científicos y profesiones liberales – Responsable de IVA
4. Actividades de expendio de comidas y bebidas, y actividades de transporte – Responsable de IVA

Resolución DIAN - 000085 del 2022

Artículo 34. Mensaje electrónico de confirmación del recibido de la factura y de los bienes y/o servicios adquiridos. De conformidad con lo establecido en el inciso 10 del artículo 616-1 del Estatuto Tributario, la factura electrónica de venta que se expide en una operación a crédito o que se otorgue un plazo para el pago de la misma, se constituirá en soporte de costos, deducciones e impuestos descontables cuando el adquirente confirme el recibido de la factura y de los bienes o servicios adquiridos, mediante mensaje electrónico remitido al emisor, atendiendo las condiciones, mecanismos, requisitos técnicos y tecnológicos establecidos en el Anexo Técnico de Factura Electrónica.

Con base en la regulación expuesta, si el adquiriente de bienes o servicios perteneciente al régimen de tributación simple, es responsable de IVA y recibe facturas a crédito que incluyan IVA, para descontar dicho IVA, deben confirmar el recibido de la factura y de los bienes o servicios adquiridos mediante mensaje electrónico remitido al emisor (Recepción Electrónica).

Guía del nombre del archivo ZIP que Contiene uno o más documentos electrónicos y que será Entregado a la DIAN mediante un web service de recepción

En la siguiente sección encontrará información referente al Estándar del nombre del archivo ZIP que Contiene uno o más documentos electrónicos

Guía del nombre del archivo ZIP que Contiene uno o más documentos electrónicos y que será Entregado a la DIAN mediante un web service de recepción.

Ejemplo de Nomenclatura

Observaciones

znnnnnnnnnnpppaadddddddd.zip Archivo comprimido que contiene uno o varios archivos *.xml. Cada archivo .xml debe ser un documento electrónico ubl‐DIAN. Si el archivo se transmitirá a la DIAN a través del servicio sincrónico,entonces la cantidad de documentos electrónicos será igual a uno “1”. En caso contrario el resultado de la operación será RECHAZO. Si el archivo se transmitirá a la DIAN a través del servicio asincrónico,entonces la cantidad de documentos electrónicos será inferior a 51; el contenido podrá ser combinado, es decir que podrán incluirse: “fv”, “nc”, “nd”, “ar” dentro del mismo archivo comprimido. Este formato será el único para la entrega de archivos comprimidos.

zz: comprimido nnnnnnnnnn: NIT del Facturador Electrónico sin DV, de diez (10) dígitos alineados a la derecha y relleno con ceros a la izquierda. ppp: Código asignado por la DIAN al PT de tres (3) dígitos. Ver numeral 6.9. aa: Dos (2) últimos dígitos año calendario. dddddddd: consecutivo del paquete de archivos comprimidos enviados; de ocho (8) dígitos hexadecimales alineados a la derecha y ajustado a la izquierda con ceros; en el rango: 00000001 <= FFFFFFFF Ejemplo del primer Attached Document del Facturador Electrónico con NIT 800197268: ad08001972680001900000001.xml z08001972680001900000011.zip Regla: el consecutivo se iniciará en “00000001” cada primero de enero.

Eventos DIAN

Preguntas	Respuestas
¿Cómo gestionar eventos a los documentos?	El cambio de eventos se debe gestionar mediante el método cambioStatus, para ello debe asegurarse en que estado se encuentra el documento mediante el método estado documento. Así mismo puede obtener un reporte mediante el método reporte estatus, así tendrá una guía de que documentos se encuentran en un primero, segundo o tercer evento DIAN y saber que eventos siguen para los documentos que tiene pendientes.
¿Cuál es el flujo recomendado para gestionar eventos?	El flujo recomendado es el siguiente:
¿ Puedo dar estatus a mi factura y navegar en los demás métodos Soap?	Es posible realizar esta acción, recomendamos usar los métodos reporteStatus antes de eventuar documentos.
Errores comunes al momento de subir los documentos mediante el metodo envio de correo:	Los datos del Emisor (NIT XXXXXXXX) no están vinculados como emisor del Receptor (NIT XXXXXXXX).
Los datos del emisor enviados en el xml (NIT XXXXXXXX) no están registrados en nuestro sistema.	El proveedor no a confirmado la invitación ni se ha registrado en el portal.
Los datos del emisor enviados en el xml ((Tipo de documento) XXXXXXXX) no están registrados en nuestro sistema.	El (Tipo de documento) del Emisor enviado en el XML no es correcto.
El Nit (número de documento) del Receptor enviado en el XML no es correcto.	Los datos del Receptor (NIT AAAAAAAA) no coinciden con los enviados en el xml (Registro civil AAAAAAAA).

Representación Gráfica

Preguntas	Respuestas
¿Cómo puedo subir la representación gráfica y adjuntos mediante integración?	Para subir la RG y los adjuntos ligados a documentos de forma manual puede usar los métodos de enviar Rep. grafica, y enviar anexo, para ellos debe tener en cuenta el campo archivo y extensión ya que en archivo se debe pegar el documento pdf en base64 y la extensión correspondiente sea (pdf xxl,....) lo mismo para el método enviar anexo se debe ligar el anexo correspondiente mediante base 64 en el campo archivo.
Error al procesar Application response. No hay información de aceptación o rechazo	Por favor Valide que están cargando el Attached document que incluye el Aplication Reponse de la DIAN y el mismo indique que el documento fue validado por ella. Solicítelo a su proveedor en caso de no tenerlo en el ZIP original del correo.
El archivo Base64 es requerido.	Es posible que el campo archivo en el método EnviarRepGrafica no se encuentre con la información correspondiente, por favor intente convertir el PDF mediante herramientas en linea que ofrece Google, convertir PDF a Base 64.

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