Preguntas Frecuentes HKAFactura

En esta sección puede encontrar soluciones y respuestas para inconvenientes y preguntas frecuentes.

Puede buscar el error de manera literal haciendo uso de la combinación de teclas Ctrl+F o hacer uso del Sumario

FAJ26 - TaxLevelCode

Mensajes de error:

El documento no superó las validaciones.

Fatal: [FAJ26]- TaxLevelCode 'O-47
' no indica un valor del autorizado

El documento no superó las validaciones.

Fatal: [FAJ26]- TaxLevelCode 'O-48
' no indica un valor del autorizado

El documento no superó las validaciones.

Fatal: [FAJ26]- TaxLevelCode 'O-49
' no indica un valor del autorizado

El documento no superó las validaciones.

Fatal: [FAJ26]- TaxLevelCode 'O-52
' no indica un valor del autorizado

Solución:

Este error se debe a que alguna de las siguientes Responsabilidades se encuentra parametrizada en los Datos Fiscales:

1. O-47 Régimen Simple de Tributación – SIMPLE.
2. O-48 Impuesto sobre las ventas.
3. O-49 No responsable de IVA.
4. O-52 Facturador electrónico

Esto es debido a que la DIAN no ha actualizado los catálogos donde se incluyen estos nuevos elementos, y por eso están siendo rechazados. Se recomienda retirarlos temporalmente hasta que la DIAN permita su uso.

Esto se puede realizar dirigiéndose a Configuración → Datos Fiscales → Editar y dando clic en las responsabilidades listadas anteriormente que se encuentren activas (aquellas que tengan un ✓ al final de su nombre).

Whoops, looks like something went wrong.

Mensaje de error:

Whoops, looks like something went wrong.

Solución:

Este error se da a lugar luego de una actualización fue aplicada al portal, para solucionarlo, deberá retroceder a la página anterior y recargar sin caché, en la mayoría de los navegadores, esto se puede realizar con la combinación de teclas Ctrl+F5.

El campo obligaciones debe tener un valor del catálogo.

Mensaje de error:

El documento no superó las validaciones.

El campo obligaciones debe tener un valor del catálogo.

Solución:

Este error se debe a que alguna de las siguientes Responsabilidades se encuentra parametrizada en los Datos Fiscales de su Cliente:

1. O-47 Régimen Simple de Tributación – SIMPLE.
2. O-48 Impuesto sobre las ventas.
3. O-49 No responsable de IVA.
4. O-52 Facturador electrónico

Esto es debido a que la DIAN no ha actualizado los catálogos donde se incluyen estos nuevos elementos, y por eso están siendo rechazados. Se recomienda retirarlos temporalmente hasta que la DIAN permita su uso.

Esto se puede realizar dirigiéndose a Catálogos → Clientes, ubicar el cliente al que le estaba intentando emitir un documento y hacer clic en , ubicar las Responsabilidades Fiscales y desactivar las que estén en la lista anterior, dando clic en las responsabilidades listadas anteriormente que se encuentren activas (aquellas que tengan un ✓ al final de su nombre).

NIT 9003901266 no autorizado a enviar documentos para el emisor con NIT

Mensaje de error:

Documento rechazado por DIAN

NIT 9003901266 no autorizado para enviar documentos para emisor con NIT <NIT del emisor>

Solución:

Este mensaje de rechazo se debe a inconvenientes de comunicación de la DIAN, para solventar, por favor ingrese al portal de la DIAN http://www.dian.gov.co y eliminar el Modo de Operación y volver a crearlo.

Este proceso suele solventar este inconveniente, en caso de que persista, por favor contacte a soporte_fel_co@thefactoryhka.com

Regla: FAJ09, Regla: FAJ16, Regla: FAJ12

Mensaje de error:

"Regla: FAJ09
Rechazo: Este código no corresponde a un valor válido de la lista"

"Regla: FAJ16
Rechazo: \"Código del país del emisor del documento NO corresponde al literal \"\"CO\"\"\""

"Regla: FAJ12
Rechazo: El codigo no corresponde a un valor valido de la lista"

Solución:

Este mensaje de rechazo es debido a configuraciones faltantes en el establecimiento del que se está intentando emitir el documento.

Para solucionar este inconveniente, diríjase a Catálogos → Establecimientos ubique el establecimiento a editar y haga clic en y diligenciar los campos País, Departamento y Municipio. Así como también todos los campos obligatorios.

No encuentro el botón de registro

Problema:

No logro ubicar el botón de registrarse, solo sale "Ingresar"

Solución:

Primero verifique que está ingresando al portal DEMO, ya que es el único portal donde puede registrarse.

En caso de que esté en este portal, haga la combinación de teclas Ctrl+TECLA MENOS (Ctrl+-), esto hará que se reduzca el zoom en la página, reduzca el zoom hasta que aparezca el botón "Registrarse".

Se ha presentado un inconveniente para cargar los secuenciales

Mensaje de error:

ATENCION

Se ha presentado un inconveniente para cargar los secuenciales, revise si completó los pasos previos ante MUISCA
1.- Elegir a THFKA como Proveedor Tecnológico.
2.- Solicitar numeración ante la DIAN

En caso de persistir el impedimento, favor comunicarse a través de la siguiente dirección de correo: soporte_fel_co@thefactoryhka.com

Solución:

Este mensaje indica que el portal intentó buscar un rango de numeración de facturación real (es decir, no de habilitación) y no lo logró encontrar.

La solución de este mensaje dependerá del proceso que desea seguir:

Esta opción es la que necesita para parametrizar los secuenciales del set de pruebas de habilitación.

• Crear secuenciales de habilitación.

Si usted está creando un secuencial para realizar el Set de Pruebas de Habilitación, este mensaje de error no le impedirá realizar la parametrización de los mismos, ubique el campo Tipo de Ambiente y seleccione la opción Habilitación, luego proceda con el resto del proceso de parametrización del secuencial.

• Crear secuenciales de facturación real (Producción)

Este mensaje significa que hace falta algún paso del proceso de solicitud de rangos de numeración, revise cada uno de los siguientes pasos para poder ubicar el faltante:

1. Completar el Set de Pruebas de Habilitación.
2. Solicitud de Rangos de Numeración.
3. Asociación de Rangos de Numeración.

Notificaciones en documentos emitidos

Mensajes de error:

El documento se envió correctamente.
El documento electrónico fue aceptado por la DIAN con notificaciones:
Regla: <Codigo>. Notificación: <texto>

Solución:

Estos documentos, como indican las primeras líneas del mensaje, se encuentra enviado correctamente y aceptado por la DIAN, sin embargo, el mismo contiene Notificaciones. Estas no son motivo de rechazo ni inconvenientes ante la DIAN, son avisos sobre campos que en un futuro serán obligatorios.

Cuando este cambio ocurra y pasen a ser obligatorios, The Factory HKA realizará los cambios y ajustes necesarios para que sus documentos sigan siendo aceptados por la DIAN.

El campo Cantidad Real no cumple con el formato permitido.

Mensaje de error

El documento no superó las validaciones.

El campo Cantidad Real no cumple con el formato permitido.

Este campo debe contener un número entero mayor a 0, es decir, cualquier número sin decimales mayor a 0.

Solucion: Esto se debe a que el campo Cantidad Real del Producto no se encuentra correctamente parametrizado.

Para solucionarlo, puede dirigirse a Catálogos → Productos, ubicar el producto que está facturando y hacer clic en , en el campo Cantidad Real debe ingresar un número mayor a 0

Emisión de Nota Crédito o Nota Débito de una Factura de Venta emitida en Validación Posterior

Problema:

Emití una Factura de Venta en Validación Posterior y le necesito emitir una Nota Crédito o Débito en Validación Previa ¿Como hago?

Solución:

Este proceso está planteado de distintas maneras, y el cambio de cómo se realiza este proceso dependerá de la fecha.

Finales de Noviembre 2019 y durante Diciembre 2019

En este caso se plantea una emisión de estos documentos utilizando el mismo medio original, es decir, una Factura emitida en Validación Posterior se le debe emitir una Nota Crédito o Nota Débito en Validación Posterior.

En caso de facturar utilizando un Sistema Contable aliado a The Factory HKA, puede hacer uso del Portal de Validación Posterior para realizar este proceso y así evitar reconfiguraciones constantes de enlaces y tokens.

A partir de Enero 2020

Durante esta fecha y bajo lo expuesto en el Anexo Técnico 1.8 las Notas Crédito y Notas Débito a Facturas emitidas bajo el modelo de Validación Posterior deberán ser emitidas bajo el modelo de Validación Previa, estas Notas Débito y Notas Crédito deberán tener una estructura especial que estará disponible una vez sea implementada esta opción

DBG02, Rechazo: Se requiere obligatoriamente referencia a documento

Este caso aplica solo para clientes de Integración.

Solución

Para la emisión de Notas de Crédito y Débito deben enviarse obligatoriamente dos arreglos de documentos referenciados, el primero indicando el codigoInterno = '4' el cual corresponde a los motivos por los cuales se genera la NC/ND (DiscrepancyResponse) y un segundo arreglo, indicando el codigoInterno = '5' en el cual se reflejan los datos de la factura afectada por la NC/NC (BillingReference). Observe la siguiente imagen: