Diferencia entre revisiones de «Cambios Integración Anexo V 1.8»

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En el siguiente apartado se documentan los cambios que se deben tener en cuenta según el anexo técnico V1.8 establecido por la Dian, entre los cuales se registra Actualización de Catálogos, Nuevas Reglas de Rechazo y Cambio en cálculos:
 
En el siguiente apartado se documentan los cambios que se deben tener en cuenta según el anexo técnico V1.8 establecido por la Dian, entre los cuales se registra Actualización de Catálogos, Nuevas Reglas de Rechazo y Cambio en cálculos:
  
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<includeonly>=</includeonly>=== Se elimina la referencia a facturas del modelo de Validación Posterior ===<includeonly>=</includeonly>
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<includeonly>=</includeonly>== Se Elimina la referencia a facturas del modelo de Validación Posterior ==<includeonly>=</includeonly>
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Se <u>'''Elimina:'''</u>
 
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El valor por default es 20, lo anterior quiere decir que si no se informa un valor, se asume que es 20 y aplicarán el
 
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conjunto de validaciones correspondiente. (*) Preferible para uso de notas rebate o de descuentos condicionados.
 
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Notas tipo 22 no tienen validación de rechazo. Objeto de control posterior.
 
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{| class="wikitable" style="margin: auto;"
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! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código
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! style="background:#e9e9e9; text-align:center;"|Código
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<DIV ALIGN=justify>El valor por default es 20, lo anterior quiere decir que si no se informa un valor, se asume que es 20 y aplicarán el conjunto de validaciones correspondiente. (*)Preferible para uso de notas rebate o de descuentos condicionados. Notas tipo 22 no tienen validación de rechazo. Objeto de control posterior.</DIV>
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El valor por default es 30, lo anterior quiere decir que si no se informara un valor se sume 30 y aplicarán el conjunto
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de validaciones correspondiente. Notas tipo 32 y 33 no tienen validación de rechazo. Objeto control posterior.
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| Nota Débito que referencia una factura electrónica.
 
| Nota Débito que referencia una factura electrónica.
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<includeonly>=</includeonly>=== Cambia Tipo de Identificador Fiscal  ===<includeonly>=</includeonly>
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<DIV ALIGN=justify>El valor por default es 30, lo anterior quiere decir que si no se informara un valor se sume 30 y aplicarán el conjunto de validaciones correspondiente. Notas tipo 32 y 33 no tienen validación de rechazo. Objeto control posterior.</DIV>
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Se agrega el Código '''47''' PEP. El cual deberá utilizarse solamente para el adquiriente, debido a que este tipo de documento  
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no pertenece a los tipos de documentos en la base de datos del RUT.  
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<includeonly>=</includeonly>== Agrega Tipo de Identificador Fiscal  ==<includeonly>=</includeonly>
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Se <u>'''Agrega:'''</u>
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*Código '''47''' PEP.  
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El cual deberá utilizarse solamente para el adquiriente, debido a que este tipo de documento no pertenece a los tipos de documentos en la base de datos del RUT.  
  
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{| class="wikitable" style="margin: auto;"
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{| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;"
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! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código
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! style="background:#e9e9e9; text-align:center;"|Código
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|NUIP*
 
|NUIP*
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<includeonly>=</includeonly>== Agrega Tipo de Operación  ==<includeonly>=</includeonly>
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Se <u>'''Agrega:'''</u>
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*Código '''12''' Transporte.
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*Código '''13''' Cambiario.
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{| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;"
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! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código
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! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Valor
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|- valign="center"
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|-
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|Estandar*
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|AIU
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|-
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|Transporte
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|Cambiario
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:(*) Valor por default
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:(**) Valor correspondiente a las operaciones efectuadas por el sector transporte de carga.
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:(***) Valor correspondiente a las operaciones efectuadas por el sector Sociedades de Intermediación Cambiaria y de Servicios Financieros      Especiales para la venta de divisas.
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<includeonly>=</includeonly>== Agrega y Cambia Nombre de Tributos  ==<includeonly>=</includeonly>
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Se <u>'''Agrega:'''</u>
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*Código '''08''' IC Porcentual.
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*Código '''30''' IC Datos.
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Se <u>'''Cambia:'''</u>
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*Nombre de ReteFuente a '''ReteRenta''' Código “06”.
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*Nombre de Bolsas a '''INC Bolsas Código''' “22”.
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{| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;"
 +
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Identificador
 +
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Nombre
 +
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Descripción
 +
|- valign="center"
 +
|-
 +
|01
 +
|IVA
 +
|style="text-align:left;"|Impuesto de Valor Agregado
 +
|-
 +
|02
 +
|IC
 +
|style="text-align:left;"|Impuesto al Consumo
 +
|-
 +
|03
 +
|ICA
 +
|style="text-align:left;"|Impuesto de Industria, Comercio y Aviso
 +
|-
 +
|04
 +
|INC
 +
|style="text-align:left;"|Impuesto Nacional al Consumo
 +
|-
 +
|05
 +
|ReteIVA
 +
|style="text-align:left;"|Retención sobre el IVA
 +
|-
 +
|06
 +
|ReteRenta
 +
|style="text-align:left;"|Retención sobre Renta
 +
|-
 +
|07
 +
|ReteICA
 +
|style="text-align:left;"|Retención sobre el ICA
 +
|-
 +
|08
 +
|IC Porcentual
 +
|style="text-align:left;"|Impuesto al Consumo de Bolsa Plastica
 +
|-
 +
|20
 +
|FtoHorticultura
 +
|style="text-align:left;"|Cuota de Fomento Hortifrutícula
 +
|-
 +
|21
 +
|Timbre
 +
|style="text-align:left;"|Impuesto de Timbre
 +
|-
 +
|22
 +
|INC Bolsas
 +
|style="text-align:left;"|Impuesto Nacional al Consumo de Bolsa Plástica
 +
|-
 +
|23
 +
|INCarbono
 +
|style="text-align:left;"|Impuesto Nacional al Carbono
 +
|-
 +
|24
 +
|INCombustibles
 +
|style="text-align:left;"|Impuesto Nacional a los Combustibles
 +
|-
 +
|25
 +
|Sobretasa Combustibles
 +
|style="text-align:left;"|Sobretasa a los combustibles
 +
|-
 +
|26
 +
|Sordicom
 +
|style="text-align:left;"|Contribución minoristas (Combustibles)
 +
|-
 +
|30
 +
|IC Datos
 +
|style="text-align:left;"|Impuesto al Consumo de Datos
 +
|-
 +
|ZY
 +
|No causa
 +
|style="text-align:left;"|No responsable de tributo
 +
|-
 +
|ZZ
 +
|Nombre de la figura tributaria
 +
|style="text-align:left;"|Otros tributos, tasas, contribuciones, y similares
 +
|}
 +
:(*) En los casos que no se cuente con el tributo expresado en el listado de este numeral, el código ZZ debe ser utilizado para informar el tributo, tasas, contribuciones o similares y el contribuyente debe indicar la información correspondiente que aplique.
 +
:(**) El nombre de la figura tributaria es asignado por el facturador y no será causal de rechazo.
 +
 +
<includeonly>=</includeonly>== Cambia Nombre de Tipo de Organización Jurídica ==<includeonly>=</includeonly>
 +
Se <u>'''Cambia:'''</u>
 +
*Significado de Persona Jurídica a '''Persona Jurídica y asimiladas.'''
 +
*Significado de Persona Natural a '''Persona Natural y asimiladas.'''
 +
 +
{| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;"
 +
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código
 +
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Significado
 +
|- valign="center"
 +
|-
 +
|1
 +
|Persona Jurídica y asimiladas
 +
|-
 +
|2
 +
|Persona Natural y asimiladas
 +
|}
 +
 +
includeonly>=</includeonly>== Cambia Nombre de Responsabilidades Fiscales  ==<includeonly>=</includeonly>
 +
Se <u>'''Cambia:'''</u>
 +
*Significado No responsable a No aplica-Otros Código “R-99-PN”
 +
 +
{| class="wikitable" style="width: 100%;" style="margin: auto;"
 +
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Código
 +
! style="color:white;background:#2F5496; text-align:center;"|Significado
 +
|- valign="center"
 +
|-
 +
|0-13
 +
|Gran contribuyente
 +
|-
 +
|0-15
 +
|Autorretenedor
 +
|-
 +
|0-23
 +
|Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
 +
|-
 +
|0-47
 +
|Régimen Simple de Tributación – SIMPLE
 +
|-
 +
|R-99-PN
 +
|No Aplica - Otros
 
|}
 
|}

Revisión del 00:55 7 sep 2021

Cambios Integración Anexo V 1.8


En el siguiente apartado se documentan los cambios que se deben tener en cuenta según el anexo técnico V1.8 establecido por la Dian, entre los cuales se registra Actualización de Catálogos, Nuevas Reglas de Rechazo y Cambio en cálculos:

Se Elimina la referencia a facturas del modelo de Validación Posterior

PARA NOTAS CREDITO

Se Elimina:

Nota Crédito v1.8
Código Valor
20 Nota Crédito que referencia una factura electrónica.
22 Nota Crédito sin referencia a facturas*.


El valor por default es 20, lo anterior quiere decir que si no se informa un valor, se asume que es 20 y aplicarán el conjunto de validaciones correspondiente. (*)Preferible para uso de notas rebate o de descuentos condicionados. Notas tipo 22 no tienen validación de rechazo. Objeto de control posterior.


PARA NOTAS DEBITO

Se Elimina:

Nota Debito v1.8
Código Valor
30 Nota Débito que referencia una factura electrónica.
32 Nota Débito sin referencia a facturas*.


El valor por default es 30, lo anterior quiere decir que si no se informara un valor se sume 30 y aplicarán el conjunto de validaciones correspondiente. Notas tipo 32 y 33 no tienen validación de rechazo. Objeto control posterior.

Agrega Tipo de Identificador Fiscal

Se Agrega:

  • Código 47 PEP.

El cual deberá utilizarse solamente para el adquiriente, debido a que este tipo de documento no pertenece a los tipos de documentos en la base de datos del RUT.

Código Valor
11 Registro civil
12 Tarjeta de identidad
13 Cedula de ciudadanía
21 Tarjeta de extranjería
22 Cédula de extranjería
31 NIT
41 Pasaporte
42 Documento de identificación extranjero
47 PEP
50 NIT de otro país
91 NUIP*

Agrega Tipo de Operación

Se Agrega:

  • Código 12 Transporte.
  • Código 13 Cambiario.
Código Valor
10 Estandar*
09 AIU
11 Mandatos
12 Transporte
13 Cambiario
(*) Valor por default
(**) Valor correspondiente a las operaciones efectuadas por el sector transporte de carga.
(***) Valor correspondiente a las operaciones efectuadas por el sector Sociedades de Intermediación Cambiaria y de Servicios Financieros Especiales para la venta de divisas.

Agrega y Cambia Nombre de Tributos

Se Agrega:

  • Código 08 IC Porcentual.
  • Código 30 IC Datos.

Se Cambia:

  • Nombre de ReteFuente a ReteRenta Código “06”.
  • Nombre de Bolsas a INC Bolsas Código “22”.
Identificador Nombre Descripción
01 IVA Impuesto de Valor Agregado
02 IC Impuesto al Consumo
03 ICA Impuesto de Industria, Comercio y Aviso
04 INC Impuesto Nacional al Consumo
05 ReteIVA Retención sobre el IVA
06 ReteRenta Retención sobre Renta
07 ReteICA Retención sobre el ICA
08 IC Porcentual Impuesto al Consumo de Bolsa Plastica
20 FtoHorticultura Cuota de Fomento Hortifrutícula
21 Timbre Impuesto de Timbre
22 INC Bolsas Impuesto Nacional al Consumo de Bolsa Plástica
23 INCarbono Impuesto Nacional al Carbono
24 INCombustibles Impuesto Nacional a los Combustibles
25 Sobretasa Combustibles Sobretasa a los combustibles
26 Sordicom Contribución minoristas (Combustibles)
30 IC Datos Impuesto al Consumo de Datos
ZY No causa No responsable de tributo
ZZ Nombre de la figura tributaria Otros tributos, tasas, contribuciones, y similares
(*) En los casos que no se cuente con el tributo expresado en el listado de este numeral, el código ZZ debe ser utilizado para informar el tributo, tasas, contribuciones o similares y el contribuyente debe indicar la información correspondiente que aplique.
(**) El nombre de la figura tributaria es asignado por el facturador y no será causal de rechazo.

Cambia Nombre de Tipo de Organización Jurídica

Se Cambia:

  • Significado de Persona Jurídica a Persona Jurídica y asimiladas.
  • Significado de Persona Natural a Persona Natural y asimiladas.
Código Significado
1 Persona Jurídica y asimiladas
2 Persona Natural y asimiladas

includeonly>=</includeonly>== Cambia Nombre de Responsabilidades Fiscales == Se Cambia:

  • Significado No responsable a No aplica-Otros Código “R-99-PN”
Código Significado
0-13 Gran contribuyente
0-15 Autorretenedor
0-23 Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
0-47 Régimen Simple de Tributación – SIMPLE
R-99-PN No Aplica - Otros
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