Ver el código de «Generación De Notas Con Y Sin Referencia A Documento Electrónico - Indice Manual Integración Directa»

Para la generación de notas crédito y débito, se describen 3 escenarios según lo establecido por la DIAN por el Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta – Versión 1.8:

<includeonly>=</includeonly>==<font color="blue">Notas de crédito y débito que afecten a facturas de validación previa</font> ==<includeonly>=</includeonly>
Para la emisión de notas de crédito y débito deben enviarse obligatoriamente dos arreglos de documentos referenciados, el primero indicando el '''codigoInterno = '4' ''' el cual corresponde a los motivos por los cuales se genera la NC/ND ('''DiscrepancyResponse''') y un segundo arreglo, indicando el '''codigoInterno = '5' ''' en el cual se reflejan los datos de la factura afectada por la NC/ND ('''BillingReference'''). 

<Big>'''Ejemplo:'''</Big>
'''<pre>
    <documentosReferenciados>
       <DocumentoReferenciado>
	        <codigoEstatusDocumento>2</codigoEstatusDocumento>
	        <codigoInterno>4</codigoInterno>
	        <cufeDocReferenciado>d04f549ebdda4095b6cbc2595f0b36ddb97e39b7b405e3120918844043a070d4911b099a953880be71210f6dc281b0e4</cufeDocReferenciado>
		<descripcion>
		<arr:string>Prueba NC Campos Minimos con Anulación de factura electrónica</arr:string>
		</descripcion>
		<numeroDocumento>PABC14</numeroDocumento>	
       </DocumentoReferenciado>
       <DocumentoReferenciado>
		<codigoInterno>5</codigoInterno>
		<cufeDocReferenciado>d04f549ebdda4095b6cbc2595f0b36ddb97e39b7b405e3120918844043a070d4911b099a953880be71210f6dc281b0e4</cufeDocReferenciado>
		<fecha>2019-07-19</fecha>
		<numeroDocumento>PABC14</numeroDocumento>
		<tipoCUFE>CUFE-SHA384</tipoCUFE>
	</DocumentoReferenciado>
    </documentosReferenciados>
</pre>'''
<span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>@IMPORTANTE:</b></span>  El campo '''cufeDocReferenciado''' debe contener un total de 96 caracteres y el valor del campo '''FacturaGeneral.tipoOperacion''' debe ser 20 (para NC) y 30 (para ND).

<includeonly>=</includeonly>==<font color="blue">Notas de crédito y débito que no afecten a facturas</font> ==<includeonly>=</includeonly>
Para este escenario se debe indicar correctamente en el XML el campo '''FacturaGeneral.tipoOperacion''' el cual según el Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta – Versión 1.8 debe corresponder a: 
* Código 22 para Notas Crédito.
* Código 32 para Notas Débito.
De acuerdo a lo descrito en el Anexo Técnico versión 1.8

[[Archivo:Notas.tipoOperacion.png|800px|sinmarco|centro|Notas.tipoOperacion]]

<span style="color:#FFFF; background:#FF0000"><b>@IMPORTANTE:</b></span> La clase Documentos Referenciados debe enviarse en NULL.