Reglas de rechazo anexo técnico V 1.9 -Cambios Integración Anexo V 1.9

Regla de Rechazo FAJ43a- Mensaje:Nombre o Razón Social del emisor debe ser informado

Mensaje de Error:

Nombre No informado

Rechazo:

• Nombre o Razón Social del emisor debe ser informado.

Solución:

• El Nombre o Razón Social del emisor debe coincidir con el informado en el RUT.

Regla de Rechazo FAJ43b- Mensaje:Nombre informado No corresponde al registrado en el RUT con respecto al Nit suministrado.

Mensaje de Error:

Nombre informado No corresponde al registrado en el RUT con respecto al Nit suministrado.

Rechazo:

• Nombre informado No corresponde al registrado en el RUT con respecto al Nit suministrado.

Solución:

• El Nombre o Razón Social del emisor debe corresponder al informado en el RUT y debe coincidir con el NIT informado.

Regla de Rechazo FAJ44a- Mensaje: NIT no autorizado a facturar electrónicamente

Mensaje de Error:

Nombre informado No corresponde al registrado en el RUT con respecto al Nit suministrado.

Rechazo:

• NIT del emisor.

Solución:

• El Nit o Documento de Identificación informado debe corresponder al registrado en el RUT con respecto a la razón social o nombre comercial suministrado.

Regla de Rechazo FAJ44b- Mensaje: Nit o Documento de Identificación informado No corresponde al registrado en el RUT con respecto a la razón social o nombre comercial suministrado.

Mensaje de Error:

Nit o Documento de Identificación informado No corresponde al registrado en el RUT con respecto a la razón social o nombre comercial suministrado. Rechazo:

• NIT o documento de identificación del emisor debe corresponder al informado en el RUT y debe coincidir con la Razón Social o Nombre comercial registrado.

Solución:

• El Nit o Documento de Identificación informado debe corresponder al registrado en el RUT con respecto a la razón social o nombre comercial suministrado.

Regla de Rechazo CAD02a- Mensaje: Indicador del tipo de operación, cuando se utiliza el código ”2” de la tabla 13.2.4 Concepto de Anulación para Notas Credito.

Mensaje de Error:

CustomizationID debe ser igual a “20”

Rechazo:

• Si el indicador del tipo de operación es distinto a 20 (nota crédito referenciada) cuando el concepto de corrección corresponde a 2 (Anulación de factura electrónica).

Solución:

• El indicador del tipo de operación debe ser igual a 20 (nota crédito referenciada) cuando el concepto de corrección corresponde a 2 (Anulación de factura electrónica), Tabla 9

Regla de Rechazo FAD09e - Mensaje: Valida que fecha de generación de la factura sea igual a la fecha de firma de la factura

Mensaje de Error:

La fecha de generación de la factura es diferente a la fecha de firma de la factura

Rechazo:

• Si la fecha de generación de la factura es diferente a la fecha de firma de la factura

Solución:

• La fecha de generación de la factura debe ser igual a la fecha de firma de la factura.

Regla de Rechazo CAD09e - Mensaje: Valida que fecha de generación de la NC sea igual a la fecha de firma de la NC

Mensaje de Error:

La fecha de generación de la NC es diferente a la fecha de firma de la NC

Rechazo:

• Si la fecha de generación de la NC es diferente a la fecha de firma de la NC

Solución:

• La fecha de generación de la Nota crédito debe ser igual a la fecha de firma de la Nota crédito.

Regla de Rechazo DAD09e - Mensaje: Valida que fecha de generación de la ND sea igual a la fecha de firma de la ND

Mensaje de Error:

La fecha de generación de la ND es diferente a la fecha de firma de la ND

Rechazo:

• Si la fecha de generación de la ND es diferente a la fecha de firma de la ND

Solución:

• La fecha de generación de la Nota débito debe ser igual a la fecha de firma de la Nota débito.

Regla de Rechazo FAN03 - Mensaje: El medio de pago debe ser informadocon relación a la tabla 14.5.4.2

Mensaje de Error:

Medio de pago informado es inválido

Rechazo:

• Si el medio de pago no corresponde con relación a la tabla 14.5.4.2

Solución:

• El medio de pago debe corresponder a la relación a la tabla Tabla 13

También se encuentra en la Caja de Herramientas que dispone la DIAN:

“Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\AnexoTecnico\Tablas Referenciadas”, en formato Excel “.xlsx”.

Regla de Rechazo AAD09e - Mensaje: Valida que fecha de generación del evento sea igual a la fecha de firma del evento

Mensaje de Error:

Valida que fecha de generación del evento sea igual a la fecha de firma del evento

Rechazo:

• Si la fecha de generación del evento es diferente a la fecha de firma del evento

Solución:

• La fecha de generación del evento debe ser igual a la fecha de firma del evento.

Regla de Rechazo AAD09e - Mensaje: Valida que fecha de generación del evento sea igual a la fecha de firma del evento

Mensaje de Error:

Valida que fecha de generación del evento sea igual a la fecha de firma del evento

Rechazo:

• Si la fecha de generación del evento es diferente a la fecha de firma del evento

Solución:

• La fecha de generación del evento debe ser igual a la fecha de firma del evento.

Regla de Rechazo CBF03a - Mensaje: Si el CustomizationID es igual a 22 y elcac:DiscrepancyResponse/cbc:Respon seCode es igual a 2

Mensaje de Error:

Con este tipo de Notas Crédito no puede anular Facturas

Rechazo:

• No se puede anular facturas con una nota crédito no referenciada.

Solución:

• El indicador del tipo de operación debe ser diferente a 22 (nota crédito sin referenciada) cuando el concepto de corrección corresponde a 2 (Anulación de factura electrónica

Regla de Rechazo CAE04- Mensaje: Este elemento se debe informar cuando se requiera mencionar un periodo de tiempo

Mensaje de Error:
No fue informado el fin del periodo de facturación que modifica esta nota crédito

Rechazo:

• Fecha de fin del periodo de facturación.

Solución:

• Se debe informar la fecha de fin del periodo de facturación.

IMPORTANTE: Recuerde que en la estructura se debe informar primero la fecha fin y luego la fecha inicial

Regla de Rechazo CAE02- Mensaje: Este elemento se debe informar cuando se requiera mencionar un periodo de tiempo

Mensaje de Error:
No fue informado el inicio del periodo de facturación que modifica esta nota crédito

Rechazo:

• Fecha de inicio del periodo de facturación.

Solución:

• Se debe informar la fecha de inicio del periodo de facturación.

IMPORTANTE: Recuerde que en la estructura se debe informar primero la fecha fin y luego la fecha inicial