Emisión - Generar Comprobante Sector Salud - Portal DFactura Validación Previa
- 🏥 1. Qué es la Factura Electrónica de Venta del Sector Salud?
- 📋 2. Emisión de documentos del Sector Salud
- 💰 2.1 Escenario 1: Factura Recaudo PSS a usuario por pagos complementarios
- 💳 2.2 Escenario 2: Factura PSS a ERP/EPS con pagos complementarios que se acrediten
- 🔄 2.3 Escenario 3: Factura PSS a ERP/EPS con pagos complementarios que no se acreditan
- 📄 2.4 Escenario 4: Factura PSS a ERP/EPS sin pagos complementarios
- 📋 3. Descarga de la factura de sector salud (XML Invoice, PDF, AttacheddDocument )
🏥 1. ¿Qué es la Factura Electrónica de Venta del Sector Salud?
La factura electrónica de venta en el sector salud es un documento digital de carácter legal que respalda la prestación de servicios y tecnologías en salud. A diferencia de la factura electrónica tradicional, este tipo de factura incluye campos adicionales definidos por el Ministerio de Salud, los cuales deben ser diligenciados por clínicas, hospitales, EPS, IPS y profesionales de la salud que facturen sus servicios.
👥 1.1 ¿A quiénes está dirigida la emisión de documentos electrónicos del Sector Salud?
De acuerdo con el Artículo 2 de la Resolución 2275 de 2023, las disposiciones sobre la factura electrónica de venta en salud aplican a los siguientes actores del sistema:
🏥
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS):
Hospitales, clínicas, centros médicos y demás entidades habilitadas.
👨⚕️
Profesionales independientes de la salud:
Médicos, odontólogos, especialistas y demás profesionales que facturen directamente sus servicios.
🏛️
Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB):
EPS de los regímenes contributivo, subsidiado, especial y de excepción.
🌍
Entidades Territoriales:
Departamentos, distritos y municipios en su rol de aseguradores o prestadores.
📑
Otros agentes del sistema de salud:
Que, según la normativa, están obligados a emitir o recibir facturación electrónica.
📋 1.2 ¿Cuáles son los escenarios de facturación que maneja el Sector Salud?
De acuerdo con lo establecido en la Resolución 2275 de 2023 del Ministerio de Salud y Protección Social, existen cuatro escenarios de facturación para el Sector Salud:
👩⚕️💳 Factura Recaudo PSS a usuario por pagos complementarios
Escenario utilizado exclusivamente para el registro del concepto de recaudo de: Cuota moderadora, Copago, Cuota de recuperación y Pagos compartidos en planes voluntarios de salud.
Se debe emitir a nombre del paciente o de la persona que realiza el pago. (IPS – Paciente)
📝✅ Factura PSS a ERP/EPS con pagos complementarios que se acrediten
Escenario correlacionado directamente con el anterior, ya que en él se realiza el registro como anticipo del concepto acreditado al paciente por Cuota moderadora – Copago – Cuota de recuperación – Pagos compartidos en planes voluntarios de salud.
Esta factura se genera directamente al ERP.
🤝📊 Factura PSS a ERP/EPS con pagos complementarios que no se acreditan
Escenario utilizado para facturar las atenciones donde no se recibe ningún pago por concepto de recaudo (Cuota moderadora, Copago, Cuota de recuperación o Pagos compartidos).
Esta factura se genera directamente al ERP.
🏥📄 Factura PSS a ERP/EPS sin pagos complementarios
Escenario utilizado para facturar las atenciones donde el paciente asume el valor total de los servicios prestados por la IPS.
Para más detalle de lo comentado anteriormente, puede ingresar a la página del Ministerio de Salud
📝 2. Emisión de Documentos del Sector Salud
Para iniciar con la emisión de sus facturas, tenga en cuenta que TFHKA diseñó un módulo exclusivo dentro del portal para este fin y este cuenta con los campos exigidos por el ministerio para la aprobación de los RIPS que se presentarán posteriormente.
🚀 ¿Cómo iniciar el proceso?
Paso 1: Diríjase al módulo "Emisión" en el menú lateral.
Paso 2: Seleccione la opción "Generar Comprobante Sector Salud", tal como se muestra en la imagen:
🎥 Video Explicativo
Nota Importante:
Antes de generar sus documentos, debe tener creado:
- Cliente: El paciente o EPS, según corresponda, en el catálogo "Clientes"
- Servicios o Productos: En el catálogo "Productos"
A continuación, se presenta la descripción de los cuatro escenarios definidos para el sector salud:
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| 📄 Escenario 1: Factura Recaudo PSS a Usuario por Pagos Complementarios ⬆️ |
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🏷️ TIPO DE ESCENARIO
Factura Recaudo PSS a usuario por pagos complementarios
⚙️ TIPO DE OPERACIÓN
SS-RECAUDO
📋 Descripción
Se utiliza cuando el Prestador de Servicios de Salud (PSS) recauda directamente recursos del usuario (copagos, cuotas moderadoras o anticipos) que corresponden a terceros (EPS/ERP). Este tipo de operación reporta ese recaudo sin incluir los campos adicionales del sector salud en la factura que se envía a la entidad responsable de pago.  💡 Punto Clave
La factura se emite al usuario por los pagos complementarios que debe realizar, pero estos recursos son propiedad de la entidad responsable de pago (EPS/ERP).
🔹 PASO 1: Activación de Sección Paciente/Beneficiario Al seleccionar este escenario, se activará la sección "Paciente/Beneficiario – Información de Prestación del Servicio", diseñada para los casos en que la persona que paga no es quien recibe la atención (ejemplo: pacientes menores de edad o adultos mayores). ⚠️ Importante: Si no aplica, deje los campos vacíos.
🔹 PASO 2: Selección del Concepto de Recaudo Dentro de la sección conceptos, seleccione el servicio creado previamente dentro del catálogo de "Productos" con el que se facturará el recaudo.  ⚠️ NOTA IMPORTANTE: No olvidar seleccionar el concepto de recaudo que se está legalizando. 🔹 PASO 3: Finalización y Generación Una vez diligenciada toda la información requerida, puede proceder a presionar el botón Generar Documento . |
| 📄 Escenario 2: Factura PSS a ERP/EPS con Pagos Complementarios que se Acrediten ⬆️ |
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📋 Descripción
Este escenario aplica cuando el recaudo por concepto de copagos, cuotas moderadoras o anticipos es realizado directamente por el prestador de servicios de salud (IPS). Dichos valores se descuentan del total de la factura emitida a la EPS/ERP. ⚙️ TIPO DE OPERACIÓN
SS-CUFE, SS-CUDE, SS-POS, SS-SNum
 💡 Lo que debe saber para seleccionar la operación correcta:
 Nota: Aunque las fechas del período de facturación no son obligatorias para emitir la factura, deben reportarse, ya que esta información es obligatoria para la validación de los RIPS ante el Ministerio de Salud. 🔹 PASO 1: Activación de Sección Paciente/Beneficiario Al seleccionar este escenario, se activará la sección "Paciente/Beneficiario-Información de Prestación del Servicio" Campos principales a diligenciar:
• Cobertura *: Seleccione de la lista desplegable el tipo de cobertura a la que corresponde la atención (Plan de beneficios, cobertura de ARL, SOAT, etc.) (Obligatorio)
• Número de Contrato: Relacione el número del contrato contractual adquirido con la entidad responsable de pago (opcional)
• Número de Póliza: Relacione el número de póliza según corresponda (opcional)
• Código de Prestador de Servicio *: Diligencie los 10 primeros dígitos del código de habilitación asignado por el REPS (Obligatorio)
• Modalidad de Pago *: Seleccione la modalidad de pago acordada en la negociación con el responsable del pago. Tabla de referencia de Min. Salud. (Obligatorio)
 • Copago, Cuota Moderadora, Pagos Compartidos: Solo se requiere diligenciar un tipo de recaudo; recuerde que debe totalizar los recaudos de las atenciones que se van a facturar (opcional)
 Por último, agregue la información con el botón: + 🔹 PASO 2: Selección de Servicios o Productos Seleccione los servicios o productos que requiera facturar y agréguelos.  🔹 PASO 3: Información de Medios de Pago Seleccione y agregue la información correspondiente a los medios de pago. 🔹 PASO 4: Módulo de Anticipos Dentro de este campo se debe relacionar el valor total de recaudo registrado en la sección "Paciente/Beneficiario-Información de Prestación del Servicio", junto con las fechas de pago y una pequeña descripción del mismo.  ⚠️ Importante
🔹 PASO 5: Finalización y Generación ⚠️ VERIFICACIÓN FINAL: Confirme que los totales estén correctos y que el valor reportado de anticipos se estén restando.  Una vez diligenciada toda la información requerida, puede proceder a presionar el botón Generar Documento . |
| 📄 Escenario 3: Factura PSS a ERP/EPS con Pagos Complementarios No Acreditados ⬆️ | ||||||||||||
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🏷️ TIPO DE ESCENARIO
Factura PSS a ERP/EPS con pagos complementarios que no se acreditan
⚙️ TIPO DE OPERACIÓN
SS-REPORTE
📋 Descripción
Se emplea cuando los copagos o anticipos fueron recaudados por la EPS u otra entidad pagadora (y no por el prestador). En este caso, el Prestador de Servicios de Salud (PSS) reporta los servicios prestados sin que haya recaudado directamente los pagos complementarios del usuario.  ⚠️ Nota Importante
Aunque las fechas del periodo de facturación no son obligatorias para la emisión de facturas, se deben reportar, ya que esta información es obligatoria para la validación de los RIPS ante el Ministerio de Salud.
🔹 PASO 1: Activación de Sección Paciente/Beneficiario  Al seleccionar este escenario, se activará la sección Paciente/Beneficiario – Información de Prestación del Servicio, donde deberá diligenciar los siguientes campos principales: • Cobertura* • Número de Contrato • Número de Póliza • Código de Prestador de Servicio* • Modalidad de Pago* Tabla de referencia de Min. Salud. (Obligatorio):
🔹 PASO 2: Selección de Servicios o Productos Seleccione los servicios o productos que requiera facturar y agreguelos desde el catálogo correspondiente.
🔹 PASO 3: Información de Medios de Pago Seleccione y agregue la información correspondiente a los medios de pago utilizados en la transacción.
🔹 PASO 4: Finalización y Generación Una vez diligenciada toda la información requerida, puede proceder a presionar el botón Generar Documento .
💡 Punto Clave
En este escenario, el prestador NO recauda directamente los copagos del usuario, sino que reporta los servicios prestados mientras la EPS/ERP es quien maneja esos recursos complementarios. |
| 📄 Escenario 4: Factura PSS a ERP/EPS sin Pagos Complementarios ⬆️ | ||||||||||||
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🏷️ TIPO DE ESCENARIO
Factura PSS a ERP/EPS sin pagos complementarios
⚙️ TIPO DE OPERACIÓN
SS-SinAporte
📋 Descripción
Escenario utilizado para facturar las atenciones donde el paciente asume el valor total de los servicios prestados por la IPS.  💡 Punto Clave
Es importante que tenga en cuenta que, aunque las fechas del periodo de facturación no son obligatorias para la emisión de facturas, se deben reportar, ya que esta información es obligatoria para la validación de los RIPS ante el Ministerio de Salud.
🔹 PASO 1: Activación de Sección Paciente/Beneficiario Al seleccionar este escenario, se activará la sección de "Paciente/Beneficiario - Información de Prestación del Servicio".  🔹 PASO 2: Diligenciamiento de Campos Principales • Cobertura *: Seleccione de la lista desplegable el tipo de cobertura a la que corresponde la atención (Plan de beneficios, cobertura de ARL, SOAT, etc.) (Obligatorio). • Número de Contrato: Relacione el número del contrato contractual adquirido con la entidad responsable de pago (opcional). • Número de Póliza: Relacione el número de póliza según corresponda (opcional). • Código de Prestador de Servicio *: Diligencie los 10 primeros dígitos del código de habilitación asignado por el REPS (Obligatorio). • Modalidad de Pago *: Seleccione la modalidad de pago acordada en la negociación con el responsable del pago (Obligatorio). 📊 Tabla de referencia de Min. Salud:
🔹 PASO 3: Selección de Servicios o Productos Seleccione los servicios o productos que requiera facturar y agréguelos.
🔹 PASO 4: Información de Medios de Pago Seleccione y agregue la información correspondiente a los medios de pago.
🔹 PASO 5: Finalización y Generación Una vez diligenciada toda la información requerida, puede proceder a presionar el botón Generar Documento |
| 🏥 3.0 Descarga de la Factura de Sector Salud |
| XML Invoice • PDF • AttachedDocument |
Si requiere descargar su factura de sector salud, lo puede realizar siguiendo estos pasos:
Paso 1
📁 Ubique el módulo "Documentos Emitidos"
En el árbol de opciones, localice y acceda al módulo Documentos Emitidos
Paso 2
🔍 Aplique los filtros de búsqueda
Utilice los filtros necesarios para visualizar el documento que desea descargar.
💡 Recomendación: Entre más precisa sea la búsqueda, más exactos serán los resultados.
Por ejemplo:
Paso 3
⚡ Descargue el documento
Una vez el portal muestre los resultados de la búsqueda, diríjase a la columna Acciones, ubicada en la parte inferior de la pantalla. Desde allí podrá descargar el documento en los diferentes formatos disponibles.
Formatos Disponibles
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📄
XML Invoice
Archivo XML con la estructura oficial de la factura electrónica
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📋
PDF
Representación gráfica lista para imprimir o compartir
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📦
AttachedDocument
Contenedor completo con todos los archivos y anexos
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👁️
Vista Previa
Visualice el documento sin necesidad de descargarlo
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📌 Notas Importantes
- El formato XML Invoice es el documento legal oficial de la factura electrónica
- El PDF es útil para visualización, archivo e impresión
- El AttachedDocument incluye todos los anexos y documentos relacionados
- La vista previa permite verificar el contenido antes de descargar
💬 ¿Necesita Ayuda?
Si tiene problemas para descargar sus facturas, contacte al área de soporte técnico con la siguiente información:
- 📋 Número de factura
- 📅 Fecha de emisión
- 📄 Formato requerido
- 📝 Descripción del problema