Emisión - Generar Comprobante Sector Salud - Portal DFactura Validación Previa

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¿Que es la Factura Electrónica de Venta del Sector Salud?

Es la factura electrónica de venta con los campos adicionales reglamentados por el Ministerio de Salud que aplican para las entidades encargadas de la prestación o provisión de servicios y tecnologías en salud.

¿A quiénes está dirigido la emisión de documentos electrónicos del Sector Salud?

Según lo indicado en el Artículo 2 de la Resolución 506 del Sector Salud, la facturación electrónica es aplicable a:

1. Los prestadores de servicios de salud.

2. Los laboratorios de salud pública.

3. Los operadores logísticos y gestores farmacéuticos.

4. Las entidades que en el marco de sus funciones legales deben entregar los datos del Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud- RIPS al sistema de General de Seguridad Social en Salud.

5. Las Entidades Promotoras de Salud - EPS.

6. Las Entidades Adaptadas.

7. Las Entidades Territoriales.

8. Las administradoras de riesgos laborales - ARL en el componente salud.

9. Las compañías de seguro autorizadas para ofrecer pólizas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT

10. Las entidades que ofrecen planes voluntarios de salud

11. La administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud-ADRES

¿Cuáles son los campos que se manejan en la Facturación Electrónica del Sector Salud?

Según el Anexo Técnico de la Resolución 506; los campos generales que se deben manejar son los siguientes:

1. Código del prestador de servicios de salud: Debe registrarse el código asignado en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) a los prestadores de servicios de salud que estén en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) o el código asignado por el Ministerio de Salud y Protección Social para los laboratorios de salud pública y demás casos de excepción.

2. Tipo de documento de identificación del usuario: Debe registrarse el tipo de documento de identificación del usuario al momento de la atención, de acuerdo con la especificación dada en el catálogo “Tipos de documentos de identificación”.

3. Número de documento de identificación del usuario: Debe registrarse el número del documento de identificación de acuerdo con el tipo de documento del usuario al momento de la atención, con la especificación dada en el catálogo “tipos de documentos de identificación”.

4. Primer apellido del usuario: Debe registrarse el primer apellido del usuario cuando éste tiene dos apellidos; o el único que tenga; el apellido de soltera en las mujeres.

5. Segundo apellido del usuario: Debe registrarse el segundo apellido cuando el usuario lo tiene.

6. Primer nombre del usuario: Debe registrarse el primer nombre del usuario.

7. Segundo nombre del usuario: Debe registrarse el segundo nombre si lo tiene.

8. Tipo de usuario: Debe registrarse la condición de afiliación o el relacionamiento de la persona frente a la cobertura o el plan de beneficios a través de la cual se prestan los servicios o tecnologías en salud reportados en la factura de venta.

9. Modalidades de contratación y de pago:Debe registrarse la modalidad de contratación y de pago pactada objeto de facturación.

10. Cobertura o plan de beneficios: Se registra la entidad responsable de financiar la cobertura o plan de beneficios, y de pagar la prestación de los servicios y tecnologías de salud incluidas en la factura de venta.

11. Número de autorización: Debe registrarse el número del aval para la prestación de un servicio de salud a un usuario por parte de una entidad responsable de pago, dirigida a un determinado prestador de servicios de salud. Se debe diligenciar cuando se ha generado una autorización para la prestación del servicio de acuerdo con la especificación dada en la Resolución 3047 de 2008 o la norma que la modifique o sustituya.

12. Número de mi prescripción (MIPRES): Debe registrarse el número que asigna MIPRES a la prescripción de servicios y tecnologías en salud o servicios complementarios no financiados con recursos de la UPC que un profesional de la salud ordena a una persona.

13. Número de ID entrega de mi prescripción (MIPRES): Debe registrarse el número de ID que se asigna a la entrega de servicios y tecnologías en salud o servicios complementarios no financiados con recursos de la UPC.

14. Número de contrato: Se debe registrar el número del contrato objeto de facturación.

15. Número de póliza: Se debe registrar el número de póliza SOAT o del número de póliza

de planes voluntarios de salud.

16. Copago: Se debe registrar el valor efectivamente pagado por el usuario y recaudado por el prestador de servicios de salud, correspondiente al copago. Se registra únicamente el valor total del copago cancelado por el usuario.

17. Cuota moderadora: Se debe registrar el valor efectivamente pagado por el usuario y

recaudado por el prestador de servicios de salud, correspondiente a la cuota moderadora. Se debe registrar el valor pagado por el usuario.

18. Cuota de recuperación: Se debe registrar el valor efectivamente pagado por el usuario y

recaudado por el prestador de servicios de salud, correspondiente por la cuota de recuperación que debe pagar el usuario directamente a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud en los casos previstos en el artículo 18 Decreto 2357 de 1995.

19. Pagos compartidos en planes voluntarios de salud: Se debe registrar el valor efectivamente pagado por el usuario y recaudado por el prestador de servicios de salud, correspondiente al pago compartido en los planes voluntarios de salud (medicina prepagada, pólizas de salud y planes complementarios en salud). Se registra únicamente el valor total del pago compartido recaudado directamente por el prestador de servicios de salud.

20. Fecha de inicio del periodo de facturación: Se debe registrar la fecha de inicio del servicio prestado cuando se factura por un solo usuario o la fecha de inicio del periodo de facturación cuando se factura multiusuario según modalidad de contratación y pago.

21. Fecha final del periodo de facturación: Se debe registrar la fecha final del servicio prestado cuando se

factura por un solo usuario o la fecha final del periodo de facturación cuando se factura multiusuario según modalidad de contratación y pago

¿Cuáles son los escenarios de facturación que maneja el Sector Salud?

De acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico de la Resolución 506, existen 5 escenarios de facturación para el Sector Salud, y son los siguientes:

1. Facturación de Recaudo: Registro del concepto de recaudo de Cuota moderadora – Copago – Cuota de recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios

de salud. (IPS-Paciente).

2. Facturación donde IPS acredita el Copago a EPS: Registro del concepto que se acreditará como de Cuota moderadora – Copago – Cuota de recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud.

3. Facturación donde EPS no se hace cargo del Copago: Registro de Operaciones de Copago – Cuota Moderadora – Cuota de Recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud cuyo tratamiento contractual y contable hace innecesario que el valor recaudado se acredite a la factura que librará la IPS al ERP / EPS.

4. Facturación sin Aporte Previo de Copago: Emisión de facturas electrónicas para servicios de salud sin recaudos previos por Operaciones de Copago – Cuota Moderadora – Cuota de Recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud

5. Facturación EPS cancela directamente Copago: Incluyendo en una factura que pagará la ERP/EPS el valor a acreditar por el recaudo de Cuota moderadora – Copago – Cuota de recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud

Para más detalle de lo comentado anteriormente, puede ingresar a la Guía Interactiva Facturación Electrónica Sector Salud Archivo:Guia Interactiva Facturación Electrónica Sector Salud - 16 Sep 2021.pdf , o dirigirse a la página del Ministerio de Salud para acceder a la Resolución 506

Emisión de documentos del Sector Salud.

Generar Comprobante

Para emitir documentos desde el portal para el Sector Salud, se recomienda configurar los pacientes/EPS en el catálogo de Clientes. Los servicios a facturar deben ser configurados en el catálogo de Productos.

La versión que se encuentra actualmente en producción, sólo permite emitir documentos relacionados a un paciente. (En futuras liberaciones se podrá emitir facturas multiusuarios, las cuales se encuentran en desarrollo).

Una vez realizado estos procesos, debe dirigirse a la ruta Emisión-->Generar Comprobante Sector Salud.

Para emitir documentos del Escenario Facturación de Recaudo (Registro del concepto de recaudo de Cuota moderadora – Copago – Cuota de recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud. (IPS-Paciente), se debe realizar los siguientes pasos:

1. En el campo Tipo Escenario seleccionar la opción (Facturación de Recaudo), su respectiva numeración para facturar electrónicamente.

2. Definir la Fecha Inicio y Fecha Fin de atención del paciente.

3. El Tipo de Operación que maneja este escenario es SS-Recaudo

4. Seleccionar el País-Moneda.

5. En la sección Cliente debe seleccionar la persona que canceló el recaudo (ya sea el paciente o un tercero).

6. En la sección Paciente Beneficiario, se recomienda definir la información que considere sobre el paciente (Los campos en esta sección son todos opcionales en su definición).

7. En la sección Información de Prestación del Servicios, se recomienda definir la información que considere (Los campos en esta sección son todos opcionales en su definición).

8. En la sección Concepto, permite agregar los servicios a facturar..

9. Una vez diligenciada toda la información requerida puede proceder a presionar el botón Generar Documento.

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  Paso 1: Tipo de Escenario

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  Paso 6: Datos Pacientes

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  Paso 7: Información Prestación Servicios

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  Paso 8: Concepto

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  Paso 8: Definición del recaudo en el Concepto

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  Paso 8: Concepto agregado

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  Paso 9: Total de la Factura de Recaudo

Para emitir documentos del Escenario Facturación donde IPS acredita el Copago a EPS (Registro del concepto que se acreditará como de Cuota moderadora – Copago – Cuota de recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud), se debe realizar los siguientes pasos:

1. En el campo Tipo Escenario seleccionar la opción (Facturación donde IPS acredita el Copago a EPS), su respectiva numeración para facturar electrónicamente.

2. Definir la Fecha Inicio y Fecha Fin de atención del paciente.

3. Los Tipos de Operación que maneja este escenario son SS-CUFE,SS-CUDE, SS-POS,SS-SNum.

4. Seleccionar el País-Moneda.

5. En la sección Cliente debe seleccionar la EPS.

6. En la sección Paciente Beneficiario, se recomienda definir la información que considere sobre el paciente (Los campos en esta sección son todos opcionales en su definición).

7. En la sección Información de Prestación del Servicios, se recomienda definir la información que considere (Los campos en esta sección son todos opcionales en su definición).

8. En la sección Concepto, permite agregar los servicios a facturar al paciente, al mismo podrá asignarle su respectivo concepto de Recaudo.

9. En la sección Documento Referenciado, se recomienda definir la información relacionada al documento con el cual se realizó el recaudo.(En la versión actual que se encuentra liberada en producción no se listan los Tipos de Documentos a Referenciar de manera correcta, esto se encuentra en ajuste y será liberado en una siguiente versión del portal). Por ello se recomienda de igual manera definir la información en dicha sección y a su vez en la sección “Información Adicional” indicar cual es el documento con el que se realizó el recaudo.

10. En la sección Anticipo, se debe informar el recaudo a acreditar. En este escenario se activa el cálculo del anticipo, el cual será restado del total del documento.

11. Una vez diligenciada toda la información requerida puede proceder a presionar el botón Generar Documento.

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  Paso 1: Tipo de Escenario

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  Paso 1: Tipo de Escenario

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  Paso 6: Datos Pacientes

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  Paso 7: Información Prestación Servicios

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  Paso 9: Definición del Documento Referenciado

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  Paso 9: Documento Referenciado agregado

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  Paso 9: Información Adicional

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  Paso 10: Anticipo

Para emitir documentos del Escenario Facturación donde EPS no se hace cargo del Copago(Registro de Operaciones de Copago – Cuota Moderadora – Cuota de Recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud cuyo tratamiento contractual y contable hace innecesario que el valor recaudado se acredite a la factura que librará la IPS al ERP / EPS), se debe realizar los siguientes pasos:

1. En el campo Tipo Escenario seleccionar la opción (Facturación donde EPS no se hace cargo del Copago), su respectiva numeración para facturar electrónicamente.

2. Definir la Fecha Inicio y Fecha Fin de atención del paciente.

3. El Tipo de Operación que maneja este escenario es SS-Reporte

4. Seleccionar el País-Moneda.

5. En la sección Cliente debe seleccionar la EPS.

6. En la sección Paciente Beneficiario, se recomienda definir la información que considere sobre el paciente (Los campos en esta sección son todos opcionales en su definición).

7. En la sección Información de Prestación del Servicios, se recomienda definir la información que considere (Los campos en esta sección son todos opcionales en su definición).

8. En la sección Concepto, permite agregar los servicios a facturar.

9. En la sección Documento Referenciado, se recomienda definir la información relacionada al documento con el cual se realizó el recaudo.(En la versión actual que se encuentra liberada en producción no se listan los Tipos de Documentos a Referenciar de manera correcta, esto se encuentra en ajuste y será liberado en una siguiente versión del portal). Por ello se recomienda de igual manera definir la información en dicha sección y a su vez en la sección “Información Adicional” indicar cual es el documento con el que se realizó el recaudo.

10. Una vez diligenciada toda la información requerida puede proceder a presionar el botón Generar Documento.

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  Paso 1: Tipo de Escenario

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  Paso 1: Tipo de Operación

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  Paso 6: Datos Pacientes

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  Paso 7: Información Prestación Servicios

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  Paso 9: Definición del Documento Referenciado

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  Paso 9: Documento Referenciado agregado

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  Paso 9: Información Adicional

Para emitir documentos del Escenario Facturación sin Aporte Previo de Copago (Emisión de facturas electrónicas para servicios de salud sin recaudos previos por Operaciones de Copago – Cuota Moderadora – Cuota de Recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud), se debe realizar los siguientes pasos:

1. En el campo Tipo Escenario seleccionar la opción (Facturación sin Aporte Previo de Copago), su respectiva numeración para facturar electrónicamente.

2. Definir la Fecha Inicio y Fecha Fin de atención del paciente.

3. El Tipo de Operación que maneja este escenario es SS-SinAporte

4. Seleccionar el País-Moneda.

5. En la sección Cliente debe seleccionar la EPS.

6. En la sección Paciente Beneficiario, se recomienda definir la información que considere sobre el paciente (Los campos en esta sección son todos opcionales en su definición).

7. En la sección Información de Prestación del Servicios, se recomienda definir la información que considere (Los campos en esta sección son todos opcionales en su definición).

8. En la sección Concepto, permite agregar los servicios a facturar..

9. Una vez diligenciada toda la información requerida puede proceder a presionar el botón Generar Documento.

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  Paso 1: Tipo de Escenario

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  Paso 3: Tipo de Operación

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  Paso 6: Datos Pacientes

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  Paso 7: Información Prestación Servicios

Para emitir documentos del Escenario Facturación EPS cancela directamente Copago( Incluyendo en una factura que pagará la ERP/EPS el valor a acreditar por el recaudo de Cuota moderadora – Copago – Cuota de recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud), se debe realizar los siguientes pasos:

1. En el campo Tipo Escenario seleccionar la opción (Facturación EPS cancela directamente Copago), su respectiva numeración para facturar electrónicamente.

2. Definir la Fecha Inicio y 'Fecha Fin de Atención del paciente.

3. El tipo de Operación que maneja este escenario es cualquiera de la lista exceptuando SS-Recaudo

4. Seleccionar el País-Moneda.

5. En la sección Cliente debe seleccionar la persona que canceló el recaudo (ya sea el paciente o un tercero).

6. En la sección Paciente Beneficiario, se recomienda definir la información que considere sobre el paciente (Los campos en esta sección son todos opcionales en su definición).

7. En la sección Información de Prestación del Servicios, se recomienda definir la información que considere (Los campos en esta sección son todos opcionales en su definición).

8. En la sección Concepto, permite agregar los servicios a facturar al paciente, al mismo podrá asignarle su respectivo concepto de Recaudo.

9. En la sección Documento Referenciado, se recomienda definir la información relacionada al documento con el cual se realizó el recaudo. Cabe destacar que esta sección es opcional su definición para este escenario.

10. En la sección Anticipo, se debe informar el recaudo a acreditar. En este escenario se activa el cálculo del anticipo, el cual será restado del total del documento. Esta información debe ser definida si el Tipo de Operación es de acreditación.

1. Una vez diligenciada toda la información requerida puede proceder a presionar el botón Generar Documento.

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  Paso 1: Tipo de Escenario

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  Paso 3: Tipo de Operación

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  Paso 6: Datos Pacientes

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  Paso 7: Información Prestación Servicios

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  Paso 9: Tipos de Documento Referenciado

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  Paso 9: Definición de Documento Referenciado

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  Paso 9: Documento Referenciado agregado

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  Paso 10: Anticipo