Revisión del 15:53 17 oct 2025

Generar documento

En esta sección encontrarás toda la información necesaria para realizar, paso a paso, la generación de facturas de venta y notas no referenciadas. A continuación, se explicará cada aspecto importante.

Al ingresar a la opción "Nuevo Documento" representada con el botón verde alargado, mostrará una ventana donde cuenta con múltiples campos a elegir con el objetivo de realizar el debido documento electrónico.

Ingresar a la opción "Nuevo Documento"
Sección para generar documentos - Visual por defecto

Cliente

Identificación del cliente

Esta funcionalidad permite especificar al cliente para quien se emite la factura. La opción se identifica con un botón que tiene como imagen una silueta de una persona y un signo "+" a su costado izquierdo. Al usar este botón, se abrirá un listado con los clientes creados previamente. Allí se podrá filtrar por número de documento de identificación o Nombre/Razón Social.

Botón para elección del cliente a facturar
Listado de cliente previamente creados

Creación del cliente durante la generación de documentos

Esta función permite crear un nuevo registro de cliente en el momento de generar el documento. Esto, es ideal en caso de que el cliente no esté en el sistema y requiera su factura de venta a su nombre. La funcionalidad se distingue al ingresar al listado de clientes previamente creados y usar el botón ubicado en el apartado superior derecho, el cual se muestra con un signo "+" dentro de una circunferencia. Una vez allí, deberá diligenciar la información necesario para guardar el nuevo registro.

Botón para elección del cliente a facturar
Botón para crear clientes
Campos requeridos para crear el cliente

Para los dos casos anteriores, al agregar el cliente, este se verá ubicado en la parte superior en una franja de color blanco, por debajo del cintillo azul, lo que indicará que el documento a generar se emitirá con el cliente identificado:

Cliente identificado para generar el documento electrónico

Asignación de cliente Consumidor Final

Si las opciones anteriores no fueron ejecutadas para identificar o crear un cliente en particular, la caja registradora por defecto asigna el cliente estándar "Consumidor Final", sin realizar alguna acción adicional.

Listado de productos

Selección de productos

Esta sección implica seleccionar los productos o servicios que el emisor está añadiendo a la factura. Puede usar un teclado específico para ingresar códigos de producto o usar un escáner de código de barras para leer los códigos de los productos.

Teclado plano/productos

Esta opción permite ingresar manualmente los códigos de producto y cantidades usando un teclado de fácil acceso. Esto es útil cuando los códigos de barras no están disponibles o cuando se ingresa una gran cantidad de artículos.

Escáner de código de barras

Esta opción permite escanear los códigos de barras EAN13 de los productos para agregar artículos a la factura de manera rápida y precisa. Este es el método ideal para agregar productos para una facturación sencilla y ágil.

Generación de la primera factura en App Tili

Este paso inicia la creación de una nueva factura electrónica en el software App Tili. Involucra capturar los detalles básicos de la factura, como el cliente, los productos y las características principales.

Campos de la factura
Campo	Descripción
Fecha de emisión	Este campo especifica la fecha en que se emite la factura. Es importante que para factura de venta la fecha coincida con la fecha actual, según normativa de la DIAN.
Tipo de operación	Indica que la factura es una transacción de venta estándar.
Subtotal acumulado	Monto total de todos los productos o servicios antes de aplicar cualquier impuesto o descuento.
Total impuestos	Monto total de impuestos que se aplican a la factura. Los impuestos específicos aplicados pueden variar según el tipo de productos o servicios vendidos.
Total + impuestos	Monto final de la factura, que es la suma del subtotal y el total de impuestos.
Pago	Procesar el pago del cliente por la factura. Puede involucrar seleccionar un método de pago, ingresar el monto del pago y capturar cualquier información de pago requerida.
Cantidad de ítems	Número total de artículos que se compran en la factura. Útil para rastrear el volumen de ventas y los niveles de inventario.
Método de pago	Seleccionar el método de pago preferido del cliente, como crédito, débito o efectivo.
Medio de pago	Captura los detalles específicos del pago, como tipo de pago.
Imprimir opcional	Permite imprimir una copia física de la factura electrónica para los registros del cliente. La impresión puede ser opcional u obligatoria según criterios locales o las prácticas comerciales.
Información adicional	Espacio para agregar cualquier nota o comentario adicional relacionado con la factura. Puede incluir instrucciones del cliente, solicitudes especiales o notas internas como referencia.