Revisión del 17:57 17 oct 2025

Generar documento

En esta sección encontrarás toda la información necesaria para realizar, paso a paso, la generación de facturas de venta y notas no referenciadas. A continuación, se explicará cada aspecto importante.

Al ingresar a la opción "Nuevo Documento" representada con el botón verde alargado, mostrará una ventana donde cuenta con múltiples campos a elegir con el objetivo de realizar el debido documento electrónico.

Ingresar a la opción "Nuevo Documento"
Sección para generar documentos - Visual por defecto

Cliente

Identificación del cliente

Esta funcionalidad permite especificar al cliente para quien se emite la factura. La opción se identifica con un botón que tiene como imagen una silueta de una persona y un signo "+" a su costado izquierdo. Al usar este botón, se abrirá un listado con los clientes creados previamente. Allí se podrá filtrar por número de documento de identificación o Nombre/Razón Social.

Botón para elección del cliente a facturar
Listado de cliente previamente creados

Creación del cliente durante la generación de documentos

Esta función permite crear un nuevo registro de cliente en el momento de generar el documento. Esto, es ideal en caso de que el cliente no esté en el sistema y requiera su factura de venta a su nombre. La funcionalidad se distingue al ingresar al listado de clientes previamente creados y usar el botón ubicado en el apartado superior derecho, el cual se muestra con un signo "+" dentro de una circunferencia. Una vez allí, deberá diligenciar la información necesario para guardar el nuevo registro.

Botón para elección del cliente a facturar
Botón para crear clientes
Campos requeridos para crear el cliente

Para los dos casos anteriores, al agregar el cliente, este se verá ubicado en la parte superior en una franja de color blanco, por debajo del cintillo azul, lo que indicará que el documento a generar se emitirá con el cliente identificado:

Cliente identificado para generar el documento electrónico

Asignación de cliente Consumidor Final

Si las opciones anteriores no fueron ejecutadas para identificar o crear un cliente en particular, la caja registradora por defecto asigna el cliente estándar "Consumidor Final", sin realizar alguna acción adicional.

Productos

Selección de productos

Esta funcionalidad permite agregar los productos a la factura, los cuales fueron ofrecidos y adquiridos en la respectiva venta. La opción se identifica con un botón que tiene como imagen un carro de mercado y un signo "+" en su centro. Al usar este botón, se abrirá un listado con los productos creados previamente. Allí se podrá filtrar por código o por nombre.

Botón para elección de los productos a facturar
Listado de productos previamente creados

Sin embargo, para mayor agilidad y eficiencia al momento de crear el documento electrónico, la caja registradora cuenta con teclados de fácil acceso a los productos. Estos, se pueden configurar y asignar por defecto al módulo de "Nuevo Documento", según su configuración y el que más convenga a su operación.

Menú para cambio de Teclado
Opciones de Teclados

Teclado Plano: Este teclado permite configurar la cantidad de teclas a usar y su orientación, en las cuales se podrán asignar los productos que se deseen ver en este teclado. Este, se distingue por el color azul oscuro de sus botones o teclas.

Teclado configurado con nueve teclas con orientación horizontal

Teclado Productos: Este teclado mostrará todos los productos creados previamente, donde cada producto tendrá asignado su debida tecla. Este, se distingue por el color azul claro de sus botones o teclas.

Teclado con todos los productos creados previamente

Teclado Categorías con productos: Este teclado permite tener varios sub-teclados donde cada uno tendrá asignados productos, según como esté configurado en el módulo de "Catálogos". Este, se distingue por el color naranja de sus botones o teclas.

Sub-Teclados por categoría

Ninguno: Esta opción se tiene por defecto en el módulo, la cual no trae teclas sino se debe interactuar a través del botón que abre el listado de productos.

Escáner de código de barras

La App HKA TIli está diseñada permite la funcionalidad de escanear los códigos de barras EAN13 de los productos para agregar artículos a la factura de manera rápida y precisa. Este es el método ideal para agregar productos para una facturación sencilla y ágil. Para la caja registradora Tili01 se debe conectar el periférico a unos de los puertos USB para su uso. En el caso de la Tili Móvil, esta cuenta con la incorporación del escáner en su Hardware, lo que permite realizar lecturas de código de barras.

En ambos casos, al leer el código de barras, el producto se agrega de manera inmediata sin acción adicional. Tener presente, que el producto a escanear debe estar previamente creado y configurado en el módulo "Productos".

Generación de la primera factura en App Tili

Este paso inicia la creación de una nueva factura electrónica en el software App Tili. Involucra capturar los detalles básicos de la factura, como el cliente, los productos y las características principales.

Campos de la factura
Campo	Descripción
Fecha de emisión	Este campo especifica la fecha en que se emite la factura. Es importante que para factura de venta la fecha coincida con la fecha actual, según normativa de la DIAN.
Tipo de operación	Indica que la factura es una transacción de venta estándar.
Subtotal acumulado	Monto total de todos los productos o servicios antes de aplicar cualquier impuesto o descuento.
Total impuestos	Monto total de impuestos que se aplican a la factura. Los impuestos específicos aplicados pueden variar según el tipo de productos o servicios vendidos.
Total + impuestos	Monto final de la factura, que es la suma del subtotal y el total de impuestos.
Pago	Procesar el pago del cliente por la factura. Puede involucrar seleccionar un método de pago, ingresar el monto del pago y capturar cualquier información de pago requerida.
Cantidad de ítems	Número total de artículos que se compran en la factura. Útil para rastrear el volumen de ventas y los niveles de inventario.
Método de pago	Seleccionar el método de pago preferido del cliente, como crédito, débito o efectivo.
Medio de pago	Captura los detalles específicos del pago, como tipo de pago.
Imprimir opcional	Permite imprimir una copia física de la factura electrónica para los registros del cliente. La impresión puede ser opcional u obligatoria según criterios locales o las prácticas comerciales.
Información adicional	Espacio para agregar cualquier nota o comentario adicional relacionado con la factura. Puede incluir instrucciones del cliente, solicitudes especiales o notas internas como referencia.