Sección para clientes de Integración

1 Manual de Integración Directa

1. Historial de versiones
2. Cómo obtener soporte
3. Descripción general
   1. ¿Qué es The Factory HKA-DFACTURE?
   2. ¿Qué es The Factory HKA-Dfactura?
   3. ¿Qué es Dintegración?
   4. Funcionalidades
   5. La integración directa
   6. Requerimientos técnicos para la integración directa
4. Esquema de operación de la factura electrónica con validación previa
   1. ¿Qué es la Facturación Electrónica con Validación Previa?
   2. ¿Quiénes participan en este esquema?
   3. Ventajas de la Facturación Electrónica
   4. Proceso de la Facturación Electrónica con Validación Previa
   5. Características del proceso con Validación Previa
5. Seguridad de la información: recomendaciones en la implementación de la factura electrónica dentro de la red y sistemas del emisor
6. Web services soap con validación previa
7. Métodos Servicio Emisión Web Soap
   1. Método Enviar
      1. Class.FacturaGeneral
      2. Class.Anticipos
      3. Class.Autorizado
      4. Class.CargosDescuentos
      5. Class.Cliente
      6. Class.CondicionPago
      7. Class.FacturaDetalle
      8. Class.Destinatario
      9. Class.DocumentoReferenciado
      10. Class.Entrega
      11. Class.Extras
      12. Class.Extensible
      13. Class.FacturaImpuestos
      14. Class.ImpuestosTotales
      15. Class.MediosDePago
      16. Class.OrdenDeCompra
      17. Class.TasaDeCambio
      18. Class.TasaDeCambioAlternativa
      19. Class.TerminosEntrega
      20. Class.Direccion
      21. Class.Coordenadas
      22. Class.Tributos
      23. Class.InformacionLegalCliente
      24. Class.Obligaciones
      25. Class.LineaInformacionAdicional
      26. Class.DatosTransportistas
      27. Class.DocumentoReferencia
   2. Método EstadoDocumento
   3. Método EnvioCorreo
   4. Método DescargaPDF
   5. Método DescargaXML
   6. Método FoliosRestantes
   7. Método CargarCertificado
   8. Método DescargarEventoXML
   9. Método GenerarContenedor
   10. Método GenerarEvento
8. Métodos servicio adjuntos web soap
   1. Método “CargarAdjuntos”
   2. Representación gráfica enviada como adjunto desde el sistema administrativo o ERP (Uso del parámetro adjuntos del método Enviar en ‘11’)
9. Métodos servicio reportes web soap
   1. Método “DescargarReporte”
   2. Método “ProgramarReporte”
   3. Método “SolicitudReporteSincrono”
10. Uso de campos extras
11. Tabla de códigos para campos extras
12. Correo electrónico personalizado
13. Generacion de notas con y sin referencia a documento
14. Notas de crédito y débito que afecten a facturas de validación previa
15. Notas de crédito y débito que no afecten a facturas
16. Notas de crédito y débito que afecten a facturas emitidas en validación posterior
17. Transmisión de documentos de contingencia tipo 03 (atribuible al emisor)
18. Radicar documentos eletrónicos en plataformas de recepción
19. Estándar del nombre de los documentos electrónicos XML
20. Ambiente de habilitación
21. Tablas de códigos de propiedades para emisión de documentos
    1. Tabla 1
    2. Tabla 2
    3. Tabla 3
    4. Tabla 4
    5. Tabla 5
    6. Tabla 6
    7. Tabla 7
    8. Tabla 8
    9. Tabla 9
    10. Tabla 10
    11. Tabla 11
    12. Tabla 12
    13. Tabla 13
    14. Tabla 14
    15. Tabla 15
    16. Tabla 16
    17. Tabla 17
    18. Tabla 18
    19. Tabla 19
    20. Tabla 20
    21. Tabla 21
22. Catálogo de errores de respuesta del servicio web
23. Preguntas Frecuentes

2 Manual de Integración Indirecta

1. Primer Punto
2. Segundo Punto
3. Preguntas Frecuentes

3 Inicio

1. Cambiar funcionalidad (Emisión/Recepción) desde la sesión del usuario Emisor.
2. Estructura de la interfaz de usuario Receptor

4 Configuración por Catálogos

1. Registrar Proveedores
2. Registrar estatus
3. Asociación de metadatos

5 Comprobantes electrónicos

1. Carga de comprobantes electrónicos Usuario Receptor (UR)
2. Comprobantes cargados
3. Gestión de Comprobantes

6 Configuración

1. Configuraciones de Anexo
2. Vincular proveedores y Metadatos
3. Registrar Usuarios (Interno receptor)

7 Usuario Proveedor (UP)

1. Usuario Proveedor (UP)
2. Ingreso al Sistema para Usuario Proveedor (UP)
3. Carga de comprobantes electrónicos Usuario Proveedor (UP)
4. Comprobantes cargados (UP)

8 Configuración (UP)

1. Configuraciones usuario proveedor (UP)